Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer 1120 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 2010 har skifertak på Hamningberh kapell blitt restaurert. Kirkevergen har sendt forslag til Båtsfjord kommune om å fullføre restaureringen av kapellet. Dette arbeidet består i å skifte ut papp/ lektre og utvendig Vestlandspanel på den sørlige røstveggen.skifte ut to høyder råteskadet paneling ved hovedinngangen, skifte ut alle vertikale hjørnebord, skrape og male kapellet og vinduene utvendig med 2 strøk maling. Til dette arbeidet har kirkevergen bedt Båtsfjord kommune om å bevilge kr. 150.000, over kommunens investeringsbudsjett. Rådmannen er enig i at det kan være lurt å gjøre ferdig nødvendig restaurering bå mens vi er igang. Samtidig kan jeg ikke se at skraping og maling av kapellet er en investering, det er rent allminnelig vedlikehold. Rådmannen foreslår derfor at Båtsfjord kommune bevilger kr. 100.000, av kommunens investeringsbudsjett for å skifte ut råtne materialer på kapellet. Dette finansieres med låneopptak. Resten av nødvendige utgifter til vedlikehold må dekkes av menighetsrådets driftsbudsjett. Samtidig vil rådmannen oppfordre menighetsrådet til å innføre rutiner som avdekker dårlig vedlikehold før man må ty til slike dyre løsninger som å skifte ut råtne materialer. Jeg forutsetter at kirkevergen søker Husbanken om rentekompensasjon for kirkebygg til dette tiltaket. Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) 0.023020.390.0 0.091000.390.0 driftskonsekvenser 0 0 100 00 0 0 100 00 100 000 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 100 000 1 083 3 203 3 121 3 040 10 447 0 2 500 2 500 2 500 7 500 1 083 5 703 5 621 5 540 17 947 1171 EDB 20112014 Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift. 1 2011 bør følgende prioriteres: Nytt datautstyr vannverk Fullføre grunnopplæring opplæring ERV Nytt utstyr til dataavdelingen (bl.a. i forbindelse med backup) Oppstart innføring av elektroniske skjemaer 26. april 2011 kl 08.51 Side 1
Ansvar Ansvar: ITinvestering (1171) 0.015001.120.0 Kursavgifter 0.020000.120.0 Inventar og utstyr 0.020007.120.0 Itprogramvare 0.042910.120.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.120.0 0.097000.120.0 1.172810.120.0 Mva kompensasjon full sats 1.157000.120.0 driftskonsekvenser 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 0 0 0 240 000 240 000 240 000 240 000 0 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 460 000 440 000 420 000 400 000 0 0 0 40 000 60 000 80 000 100 000 0 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 40 000 60 000 80 000 100 000 280 000 460 000 440 000 420 000 400 000 1 720 000 4 983 17 974 27 397 33 389 83 743 0 92 000 180 000 264 000 536 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 40 000 60 000 80 000 100 000 280 000 40 000 60 000 80 000 100 000 280 000 40 000 60 000 80 000 100 000 280 000 55 017 69 974 187 397 297 389 499 743 4010 Nytt dekke kunstgressbanen 26. april 2011 kl 08.51 Side 2
Norges fortballforbund har tatt iniativ til å samordne bytte av dekke på flere kunstgressbaner si Finnmark som ble anlagt rundt 2000 slik som vår bane i Båtsfjord. Jeg forutsetter at planene ikke er kommet så langt at dette kan realiseres før i 2012. Jeg forutsetter at tiltaket gjennomføres gjennom Båtsfjord kunstgress AS. Det budsjetteres her da med beløp uten moms. et settes også opp på prioritert liste i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. (Det budsjetteres med kr. 1.000.000, i bruk av fond (spillemidler ridehall). Ansvar Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 0.047000.380.0 Overføringer til andre private 0.091000.380.0 0.094800.380.0 Bruk av ubundne investeringsfond Sum fond driftskonsekvenser 0 0 0 2 200 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 2 200 000 0 0 2 200 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0 1 200 000 0 0 1 200 000 0 13 000 36 725 32 825 82 550 0 0 120 000 120 000 240 000 0 13 000 156 725 152 825 322 550 4018 Digital kino 2011 Dette tiltaket ble vedtatt i kommunestyrets møte 11.12.2008. Filmdistributørene bidrar med ca. kr. 500.000 for at kommunene skal legge om til digital kino. Etter planen skal tiltaket gjennomføres i januar 2011. Vi har i 2010 forhåndsbetalt ca. kr. 300.000, slik at det nå gjenstår ca. kr. 500.000, som skal betales i 2011. Ansvar Ansvar: Digital kino (4018) 0.037000.373.0 Kjøp fra andre private Ansvar Ansvar: Digital kino (4018) 0.091001.373.0 Bruk av ubrukte lånemidler 0 0 500 00 0 0 500 00 500 000 0 0 0 500 000 500 000 0 0 0 500 000 26. april 2011 kl 08.51 Side 3
driftskonsekvenser 6002 Aggregat helsesenter 2011 Dette er et nødstrømaggregat som vil gi full dekning på hele helsesenteret, inkl. alderspensjonatet og Fjellheimen. Dagens aggregat dekker ikke alderspensjonatet og bare lys til legekontorer og administrasjon. Som en del av tiltaket skiftes også hovedtavla på helsesenteret ut. Denne består idag av skrusikringer. Det er også problemer med å få tak i deler. Deler av tavla oppfyller heller ikke dagens forskrifter og krav. Aggregatet vil bli plassert i en container på utsiden av helsesenteret (ved den ene porten til garasjen). Aggreagatet vil også gi nødstrøm til pumpestasjon i Prestegårdsbakken som mangler dette nå. Ved strømbrudd mister derfor Rubbedalsveien og Havnedalsveien vannet idag. Deler av investeringen vil dermed kunne inngå i selvkost vann. Ansvar Ansvar: Aggragat helsesenter (6002) 0.023022.261.0 Tekniske instalasjoner 0.042910.261.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.261.0 0.097000.261.0 Ansvar Ansvar: Aggragat helsesenter (6002) 0.091001.261.0 Bruk av ubrukte lånemidler 1.172810.261.0 Mva kompensasjon full sats 0 0 1 640 00 0 0 410 00 0 0 831 00 0 0 164 00 0 0 1 055 00 2 050 000 0 0 0 2 050 000 164 000 0 0 0 164 000 1 886 000 0 0 0 1 886 000 9 003 26 219 24 869 23 519 83 610 0 41 550 41 550 41 550 124 650 410 000 0 0 0 410 000 410 000 0 0 0 410 000 26. april 2011 kl 08.51 Side 4
1.157000.261.0 driftskonsekvenser 410 000 0 0 0 410 000 164 000 0 0 0 164 000 164 000 0 0 0 164 000 164 000 0 0 0 164 000 236 997 67 769 66 419 65 069 37 740 6012 Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter 2011 Nåværende ventilasjonsanlegg er 25 år og utslitt. Et nytt anlegg vil kunne gi langt bedre inneklima enn idag. I tillegg kan man spare fyringsutgifter. Som en del av tiltaket bør en del takplater i himling skiftes ut (de som det drysser støv/glava av). Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012) 0.023022.261.0 Tekniske instalasjoner 0.042910.261.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.261.0 0.097000.261.0 Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012) 0.091001.261.0 Bruk av ubrukte lånemidler 1.172810.261.0 0 0 1 600 00 0 0 400 00 0 0 400 00 0 0 160 00 0 0 1 440 00 2 000 000 0 0 0 2 000 000 160 000 0 0 0 160 000 1 840 000 0 0 0 1 840 000 4 333 12 622 11 971 11 321 40 247 0 20 000 20 000 20 000 60 000 26. april 2011 kl 08.51 Side 5
Mva kompensasjon full sats 400 000 0 0 0 400 000 1.157000.261.0 driftskonsekvenser 400 000 0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 400 000 160 000 0 0 0 160 000 160 000 0 0 0 160 000 160 000 0 0 0 160 000 235 667 32 622 31 971 31 321 139 753 8116 Nytt tak idrettshall 2011 Det har vært problemer med lekkasjer siden sommeren 2009. Det gamle taket er 25 år gammelt og trolig utslitt. Det er tettet sommeren 2010, men taket bør likevel skiftes. Det er her muligheter for å søke spillemidler. (Budsjetteres med bruk av fond kr. 152.000, (fond spillemidler basseng). Ansvar Ansvar: Idrettshallen (8116) 0.023020.381.0 0.042910.381.0 Mva kompensasjon full sats 0.094800.381.0 Bruk av ubundne investeringsfond 0.097000.381.0 Ansvar Ansvar: Idrettshallen (8116) 0.091001.381.0 Bruk av ubrukte lånemidler Sum fond 0 0 480 00 0 0 120 00 0 0 152 00 0 0 48 00 0 0 400 00 600 000 0 0 0 600 000 152 000 0 0 0 152 000 48 000 0 0 0 48 000 400 000 0 0 0 400 000 26. april 2011 kl 08.51 Side 6
1.172810.381.0 Mva kompensasjon full sats 1.157000.381.0 driftskonsekvenser 120 000 0 0 0 120 000 120 000 0 0 0 120 000 120 000 0 0 0 120 000 48 000 0 0 0 48 000 48 000 0 0 0 48 000 48 000 0 0 0 48 000 72 000 0 0 0 72 000 8502 Skifting av rør vann og avløp 20112014 Dette er et tiltak som må videreføres over mange år. En plan for utskifting av rør er under utarbeidelse. I 2011 bør nye vann og avløpsrør på Foma prioriteres. I 2012 bør Skolegata prioriteres i forbindelse med ny gang og sykkelsti fra Toppen til Neptunelva. Ansvar Ansvar: Vann investering (8502) 0.023020.353.0 0.091000.353.0 driftskonsekvenser 0 0 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 0 0 0 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 6 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 6 000 000 10 833 53 694 116 933 167 713 349 173 0 25 000 75 000 125 000 225 000 10 833 78 694 191 933 292 713 574 173 8610 Tilrettelegging av arealer på Holmen 20112013 26. april 2011 kl 08.51 Side 7
Det er igang arbeid med ny reguleringsplan for området. Denne blir trolig endelig vedtatt i løpet av høsten 2011. Omtrent samtidig antas arbeidet med ny molo å være ferdig. Vi legger opp til at noe prosjekteringsarbeid kan utføres parallellt med utarbeidelse av reguleringsplan. Det er derfor her satt av et mindre beløp til dette i 2011. Når ny reguleringsplan er vedtatt kan prosjekteringsarbeidet for tilrettelegging av området med vei, vann og avløp sluttføres tidligst mulig i 2012 slik at selve arbeidet kan utføres i 2012 2014. Ansvar Ansvar: Arealer i havna (8610) 0.023020.325.0 0.027000.325.0 Konsulenttjenester 0.042910.325.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.325.0 0.097000.325.0 1.172810.325.0 Mva kompensasjon full sats 1.157000.325.0 0 0 0 800 000 800 000 800 000 0 0 0 80 000 160 000 0 0 0 0 0 20 000 240 000 200 000 200 000 0 0 0 92 000 1 056 000 840 000 800 000 0 0 0 8 000 144 000 160 000 200 000 0 100 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 3 300 000 8 000 144 000 160 000 200 000 512 000 92 000 1 056 000 840 000 800 000 2 788 000 997 14 343 45 172 69 378 129 890 0 4 600 57 400 99 400 161 400 20 000 240 000 200 000 200 000 660 000 20 000 240 000 200 000 200 000 660 000 20 000 240 000 200 000 200 000 660 000 8 000 144 000 160 000 200 000 512 000 8 000 144 000 160 000 200 000 512 000 8 000 144 000 160 000 200 000 512 000 26. april 2011 kl 08.51 Side 8
driftskonsekvenser 11 003 77 057 62 572 168 778 143 290 6012 Minibuss med rampe Båtsfjord kommune har behov for en bil med rullestolrampe til skoleskyss for funksjonshemmede barn. Helsesenteret har behov for en minibuss til transport av eldre. Teknisk etat har behov for en bil til bedriftselektriker da nåværende varebil snart må vrakes. For å løse alle disse behovene med ett tilta foreskår jeg å kjøpe en brukt minibuss med rullestolrampe. Teknisk etat overtar da varebil som isponeres av helsesenteret. Minibuss kan også brukes til kjøring av post om matombringing. Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012) 0.021000.223.0 Kjøp av transportmidler 0.021000.234.0 Kjøp av transportmidler 0.095000.223.0 Bruk av bundne fond 0.095000.234.0 Bruk av bundne fond 0.097000.261.0 0.097000.234.0 Sum fond 1.142910.223.0 Mva kompensasjon full sats 1.142910.234.0 Mva kompensasjon full sats 1.157000.223.0 0 0 200 00 0 0 200 00 0 0 184 00 0 0 184 00 0 0 16 00 0 0 16 00 400 000 0 0 0 400 000 368 000 0 0 0 368 000 32 000 0 0 0 32 000 40 000 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 40 000 80 000 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 80 000 26. april 2011 kl 08.51 Side 9
16 000 0 0 0 16 000 1.157000.234.0 driftskonsekvenser 16 000 0 0 0 16 000 32 000 0 0 0 32 000 32 000 0 0 0 32 000 48 000 0 0 0 48 000 Kapittel : Nye og alternative tiltak 2119, 3016 & 3117 Oppussing barnehage og skoler (alternativ versjon) Her foreslås å bruke 750.000 i 2011 til å utarbeide tilstandsrapporter og planer for hva som er påkrevd på kort sikt når det gjelder byggene Nordskogen skole, Klausjorda barnehage og Båtsfjord skole. Videre settes det av 5 millioner i 2012 til nødvendig arbeid. Ansvar Ansvar: Bygg: Klausjorda barnehage (2119) 0.023020.221.0 0.042910.221.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.221.0 0.097000.221.0 1.172810.221.0 Mva kompensasjon full sats 0 0 600 000 4 000 000 0 0 0 0 0 150 000 1 000 000 0 0 0 0 0 690 000 4 400 000 0 0 0 0 0 60 000 600 000 0 0 0 750 000 5 000 000 0 0 5 750 000 60 000 600 000 0 0 660 000 690 000 4 400 000 0 0 5 090 000 7 475 69 765 162 451 158 317 398 008 0 17 250 127 250 127 250 271 750 150 000 1 000 000 0 0 1 150 000 150 000 1 000 000 0 0 1 150 000 26. april 2011 kl 08.51 Side 10
1.157000.221.0 driftskonsekvenser 150 000 1 000 000 0 0 1 150 000 60 000 600 000 0 0 660 000 60 000 600 000 0 0 660 000 60 000 600 000 0 0 660 000 82 525 312 985 289 701 285 567 179 758 6012 Flere sykehjemsplasser/ omsorgsboligplasser (alternativ) Det utredes i 2011 og bygges i 20122013, totalt 10 plasser. Det tas stilling til senere fordeling mellom plasser på sykehjem og omsorgsbolig. I denne versjonen utredes det i 2011 og bygges for 5 millioner i 2012 og 10 millioner i 2013. Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (6012) 0.027000.261.0 Konsulenttjenester 0.042910.261.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.223.0 0.097000.261.0 1.172810.261.0 Mva kompensasjon full sats 0 0 200 000 4 000 000 8 000 000 0 0 0 0 50 000 1 000 000 2 000 000 0 0 0 0 230 000 4 400 000 8 400 000 0 0 0 0 20 000 600 000 1 600 000 0 0 250 000 5 000 000 10 000 000 0 15 250 000 20 000 600 000 1 600 000 0 2 220 000 230 000 4 400 000 8 400 000 0 13 030 000 2 492 55 033 239 093 413 352 709 970 0 5 750 115 750 325 750 447 250 50 000 1 000 000 2 000 000 0 3 050 000 50 000 1 000 000 2 000 000 0 3 050 000 26. april 2011 kl 08.51 Side 11
1.157000.261.0 driftskonsekvenser 50 000 1 000 000 2 000 000 0 3 050 000 20 000 600 000 1 600 000 0 2 220 000 20 000 600 000 1 600 000 0 2 220 000 20 000 600 000 1 600 000 0 2 220 000 27 508 339 217 45 157 739 102 327 220 8200 Sentrumsfornying Foma (redusert versjon) Reguleringsplan for Foma vil bli endelig vedtatt av kommunestyret vinteren 2011. Det meste av prosjekteringen er gjort som en del av reguleringsarbeidet. Jeg foreslår her at vi i første omgang kun asfalterer ferdig stykket fra Rema 1000/ Øfas til nytt kryss før hotellet. Veilys og fortau kan utsettes. Ansvar Ansvar: Vei og gatelys (8200) 0.023020.333.0 0.042910.333.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.333.0 0.097000.333.0 1.172810.333.0 Mva kompensasjon full sats 0 0 200 00 0 0 50 00 0 0 230 00 0 0 20 00 250 000 0 0 0 250 000 20 000 0 0 0 20 000 230 000 0 0 0 230 000 2 492 7 257 6 884 6 509 23 142 0 11 500 11 500 11 500 34 500 50 000 0 0 0 50 000 26. april 2011 kl 08.51 Side 12
1.157000.333.0 driftskonsekvenser 50 000 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 50 000 20 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 27 508 18 757 18 384 18 009 27 642 8201 Fortsette opprusting av Syltefjordveien (alternativ) Det legges her opp til å videreføre arbeidet med å opprustne veien til Syltefjord. Parallellt jobbes det med at veien omklassifiseres til fylkesvei fra 01.01.2012. Ansvar Ansvar: Hytte og bygdeveier (8201) 0.023020.333.0 0.042910.333.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.333.0 0.097000.333.0 1.142910.234.0 Mva kompensasjon full sats 0 0 400 00 0 0 100 00 0 0 460 00 0 0 40 00 500 000 0 0 0 500 000 40 000 0 0 0 40 000 460 000 0 0 0 460 000 4 983 14 733 14 358 13 985 48 059 0 11 500 11 500 11 500 34 500 100 000 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 100 000 26. april 2011 kl 08.51 Side 13
1.157000.333.0 driftskonsekvenser 100 000 0 0 0 100 000 40 000 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 40 000 55 017 26 233 25 858 25 485 22 559 8613 Torg 2011 2013 (alternativ) et utvides fra 2 til 3 år. Ansvar Ansvar: Torg Kaipromenade (8613) 0.023020.335.0 0.042910.335.0 Mva kompensasjon full sats 0.073000.335.0 Refusjon fra fylkeskommuner 0.091000.335.0 0.097000.335.0 Sum annet 1.172810.335.0 0 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 3 750 000 0 0 0 0 4 600 000 4 400 000 450 000 0 0 0 0 400 000 600 000 800 000 0 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 15 000 000 400 000 600 000 800 000 0 1 800 000 4 600 000 4 400 000 450 000 0 9 450 000 0 0 3 750 000 0 3 750 000 49 833 194 988 289 372 291 597 825 790 0 115 000 225 000 236 250 576 250 26. april 2011 kl 08.51 Side 14
Mva kompensasjon full sats 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 3 000 000 1.157000.335.0 driftskonsekvenser 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 3 000 000 400 000 600 000 800 000 0 1 800 000 400 000 600 000 800 000 0 1 800 000 400 000 600 000 800 000 0 1 800 000 550 167 90 012 314 372 527 847 202 040 26. april 2011 kl 08.51 Side 15