Til Styret Fra Brann- og redningssjefen Dato 13.05.15 Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling. Eierbidraget i 2015 er på kr. 179.916.000 og fordeler seg som følger på våre eierkommuner: Eierandel Andel iht eierbrøk Trondheim kommune 82,34 % 148.142.834 Malvik kommune 6,00 % 10.794.960 Klæbu kommune 2,72 % 4.893.715 Rissa kommune 3,05 % 5.487.438 Leksvik kommune 1,62 % 2.914.639 Oppdal kommune 3,11 % 5.595.388 Rennebu kommune 1,16 % 2.087.026 Ramme 2015 - sum 100,00 % 179.916.000 Brann- og redningssjefen ber om følgende endring i den økonomiske rammen for TBRT IKS for 2015: Endringer i økonomisk ramme fra 2014 til 2015 1 Endring lønnsbudsjett for å nå vedtatt brannordning 6.307.000 2 Mottak av digitalt nødnett (Jf ØP 2015-2018, Budsjett 2015) -1.269.000 3 Endring husleie hovedbrannstasjonen -2.536.000 3 Endring husleie Sentrum brannstasjon 3.228.000 3 Endring husleie Leksvik kommune 156.000 3 Endring i husleie Rissa kommune 820.000 4 Investeringer - endring i renter og avdrag 2016 500.000 9 Deflator - pris- og lønnsvekst 4.900.000 Sum rammeendring 12.106.000
1. Endring lønnsbudsjett for å nå vedtatt brannordning I forhold til vedtatt brannordning er forebyggende avdeling under minimum når det gjelder bemanning i 2015. Det er for 2016 budsjettert med en bemanning som tilfredsstiller minimumskravene i dimensjoneringsforskriften. De 28,8 årsverkene er fordelt etter følgende (jf. brannordning): 25 årsverk i Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner, 1,5 årsverk i Rissa og Leksvik kommuner og 1,3 årsverk i Oppdal og Rennebu kommuner. I samsvar med ØP 2015-2018 tilkommer 1 årsverk i forbindelse med at regionens innbyggertall passerer en ny terskelverdi. Dette årsverket skal arbeide med brannsikkerhet i hjemmet for risikoutsatte grupper (jf. NOU 2012:4 Trygg hjemme). For beredskap er det budsjettert med en minimumsbemanning på vakt på 22 mannskaper, og 30 mannskaper på hver brigade. Totalt 120 mannskaper. I tillegg er den vakante stillingen som driftsmester tatt inn i budsjettet for 2016. I administrasjonen er den vakante stillingen som lønnskonsulent tatt inn i budsjettet for 2016. 2. Mottak av digitalt nødnett (Jf ØP 2014-2017, Budsjett 2014) Iht økonomiplan for 2015-2018, budsjett 2015 er reduksjonen for 2016 beregnet til kr 1.269.000. 2015 2016 2017 2018 Kjøp av varer og tjenester 2.660 2.000 2.300 2.300 Lønn og sosiale utgifter 1.350 741 741 741 Sum 4.010 2.741 3.041 3.041 3. Husleie For å finansiere den økte husleien for den nye brannstasjonen i Leksvik kommune var det nødvendig med kr. 469.000 i rammeøkning. I 2015 fikk TBRT IKS økning i rammen på kr 313.000. Resterende kr. 166.000 føres opp i 2016. Ifm at Hovedbrannstasjonen i Kongens gt. 2 nedlegges reduseres rammen for husleie med kr. 2.536.000. Rammen for å betale husleie for Sentrum brannstasjon økes med kr. 3.228.000. Den nye brannstasjonen i Rissa kommune taes i bruk i 2016. Dette gir en økning i husleien på kr. 820.000. (Jf. vedtak i representantskapet i sak 11/14.)
4. Ramme til investeringer Iht økonomiplan for 2015-2018, budsjett 2015 planlegges det med investeringer for kr. 6.900.000 i 2016, der 6.650.000 forutsettes finansiert med låneopptak. Renter og avdrag i 2016 anslås til kr. 500.000. Investeringbudsjett beredskap, forebyggende og administrasjon Investeringer 2015 2016 2017 2018 Investeringer i varige driftsmidler 0 6.900 8.400 1.700 Utlån, kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 Sum investeringer 0 6.900 8.400 1.700 Finansiering Bruk av lån 0-6.650-7.540-1.700 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0-250 -860 0 Tilskudd og refusjoner vedrørende inv. 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Bidrag fra årets driftsbudsjett 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 0 Sum finansiering 0-6.900-8.400-1.700 Investering 2016 Krokbil st 2 1.500 Tankbil Rennebu 900 Oppdal toerbil 1.000 Mannskapsbil 3.500 Sum 6.900 Finansiering Låneopptak -6.650 Salg av krokbil 96-100 Salg tankbil Rennebu 86-60 Salg av Mitsubishi 96-20 Salg mannskapsbil 87-70 Sum -6.900 5. Pris- og lønnsvekst (budsjettdeflator) 2016 Fra 2016 er det for bidraget fra våre eierkommuner til beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling brukt et anslag på lønns- og prisvekst på hhv. 3,5 % og 2,0 %. Et effektivitetskrav på 0,1 % er hensyntatt. (Jf. sak i representantskapet 6/15).
VEDLEGG; Bemanningsplan 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling. BEREDSKAP Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Avdleder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nestleder beredskap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Øvingsmester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Stasjonsmester Fosen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Stasjonsmester Sør 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Utdanningsmester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Driftsmester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Verksmester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Røykvernmester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bilmester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Røykvernmesterassistent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sivforsv 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Sivforsv 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 BRIGADENE Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brigadeleder 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Brannmester 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Underbrannmester 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Brannkonstabel 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 Brannkonstabel 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Brannkonstabel 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Brannkonstabel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt 110 110 110 120 120 120 120 120 120 120 120 120 FOREBYGGENDE Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Avdleder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Seniorrådgiver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Branning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Branning 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Branning 3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Gruppeleder 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BM - ing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BM - ing (Inkl branning Fosen) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BM - lang 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 BM - lang Oppdal, Rennebu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kommunikasjonsrådgiver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trygg hjemme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8
ADMINISTRASJONEN Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brann- og redningssjef 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Avdelingsleder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IKT-rådgiver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Personalrådgiver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Personalrådgiver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HMS-rådgiver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Controller 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Konsulent økonomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Konsulent lønn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beredskapsrådgiver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Innkjøpsrådgiver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Førstesekretær 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Konsulent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hovedverneombud 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Prosjektleder 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 IKT/Nødnett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tillitsvalgt frikjøp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 SERVICEAVDELINGEN Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Spesialkonsulent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Saksbehandler 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5