INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnr: Prosjektnavn: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 949 Helsehus - LMS og sykehjem 0 100 000 000 200 000 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 003 Marka helse- og omsorgssenter 0 0 0 0 0 3 000 000 50 000 000 50 000 000 0 0 PP 006 Skogskoleområdet og boligsosial handlingsplan 0 0 0 0 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 0 0 927 Markadompa (Nye omsorgsboliger - 3 000 000 80 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 957 Nye Brandbu barneskole 30 000 000 119 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 904 IKT Skole 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 956 Brandbu ungdomsskole rehabilitering 0 2 000 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 001 Oppgradering og påkostning kommunale bygg 3 800 000 3 300 000 3 100 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000 6 000 000 0 0 Klokkerlåven - 834 sprinkleranlegg/brannsikring 950 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 910 Inventar og utstyr PLO 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 005 Solheim parkering 0 0 1 800 000 0 0 0 0 0 0 0 950 Ny 5 avdelings barnehage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 IKT Sentralt 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 0 0 PP 009 Kirkelig fellesråd 500 000 200 000 100 000 0 2 200 000 0 0 0 0 0 912 Kommunedelplan GeoData 750 000 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 932 Brandbu bibliotek - Inventar 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951 Granvang - tilpasning til kulturskoledrift 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 Granavollen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 022 Trintom nytt byggetrinn 0 0 0 3 000 000 0 40 000 000 0 0 0 0 PP 023 Utbedring og vognskjul Bjoneroa barnehage 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 024 Renovering (lett) Solheim barnehage 0 0 2 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 PP 021 Ringforsyning vann Gran sentrum 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 025 Oppgradering gatelys 1 000 000 1 000 000 1 000 000 600 000 0 0 0 0 0 0 PP 026 Biler brann og redning 0 0 0 2 400 000 0 720 000 360 000 1 740 000 0 0 PP 027 Biler VA 350 000 0 350 000 0 0 0 650 000 0 0 0 PP 029 Brandbu - tilrettelegg/videreutvikle uteområder 0 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 030 Brandbu Kino - nye stoler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 031 Lukking av avvik i forbindelse med arbeidsmiljøkartlegging i kulturskolen 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gran ungdomsskole ombygging 944 grupperom 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 032 Fyringsanlegg Brandbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 033 Varebil driftsavdelingen 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 034 Drenering/vanning av Brandbu idrettsanlegg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
825 MORSTADVEGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GRAN SENTRUM - 4270 848 BUSSHOLDEPLASS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GRAN SENTRUM - 4333 ØVRE 849 HOVSGUTUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 G/S-VEG LANGS STORLINNA 7 415 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GRAN SENTRUM - PARK OG 913 BEPLANTNING 0 0 1 070 000 0 0 0 0 0 0 0 914 GRAN SENTRUM - GANG-/SYKKELVEG 0 0 2 658 000 0 0 0 0 0 0 0 916 UTVIKLING MOHAGEN SØR 1 500 000 10 000 000 7 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 0 0 915 VEGER - ASFALTERING 2 250 000 0 2 250 000 0 2 250 000 0 2 250 000 0 0 0 PP 011 ETTERSLEP VEGER 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 012 GANG-/SYKKELVEG DALES VEG 0 450 000 0 4 500 000 4 500 000 0 0 0 0 0 918 TRAFIKKSIKRING 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 0 0 BRANDBU SENTRUM - 953 SENTRUMSUTVIKLING 0 225 000 2 025 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 013 BRANDBU SENTRUM - FLOMSIKRING 500 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 4 500 000 0 0 0 0 0 860 GRAN SENTRUM - 4276 TORG 0 3 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 GRAN SENTRUM - 4274 UNDERGANG 858 JERNBANE 0 0 0 0 0 0 3 600 000 0 0 0 917 UTSKIFTING AV MASKINER/BILER 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 0 919 HOVEDPLAN V/A - VIDEREFØRING Gran - 19 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 HOVEDPLAN VA Sonevannmålere/lekasjek 1 000 000 650 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 921 HOVEDPLAN VA Paulsrud høydebasseng 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 HOVEDPLAN V/A - ETABLERING AV KRISEF 1 500 000 1 836 000 0 0 0 0 0 0 0 0 940 HOVEDPLAN VA Rossum - Egge 0 0 0 0 0 3 400 000 0 0 0 0 942 HOVEDPLAN VA PLASSBAKKEN - TESLO 0 0 500 000 2 500 000 2 000 000 0 0 0 0 0 941 HOVEDPLAN VA Alfa - Marka - Sterud - Bra 4 500 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 943 Hovedplan V/A - sikring høydebasseng 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 014 VA Lynnebakka 0 0 0 0 0 500 000 4 500 000 11 000 000 0 0 PP 015 Pumpestasjon Granum 2 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 016 Vannforsyning Lygna 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 017 VA Tryggheim - Myrvang 0 0 0 0 0 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 PP 018 VA Søndre Ål - Tryggheim 0 0 0 0 0 1 000 000 8 000 000 9 000 000 0 0 PP 019 VA Fredheim 0 0 0 1 000 000 10 000 000 12 000 000 0 0 0 0 PP 020 Vann Paulsrud - Moen bedehus 0 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 PP 035 Lygna skisenter VA 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 036 Salg kommunale eiendommer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM INVESTERINGER 99 640 000 349 586 000 258 478 000 43 725 000 54 875 000 96 045 000 103 285 000 110 665 000 0 0 FINANSIERING 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
750 000 750 000 20 760 000 92 320 000 8 650 000 8 650 000 8 650 000 29 410 000 0 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 11 938 000 64 177 500 47 927 300 5 865 000 8 135 000 14 585 000 17 285 000 16 085 000 0 0 1 000 000 3 000 000 11 500 000 20 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0 312 000 6 135 000 11 110 000 5 110 000 5 110 000 1 110 000 1 165 000 3 625 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av bundre inv.fond 556 000 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 Lån 75 084 000 275 523 500 167 180 700-79 570 000 27 980 000 61 700 000 70 775 000 56 545 000 0 0 0 0 0 0 0 0 360 000 0 0 0 SUM FINANSIERING 99 640 000 349 586 000 258 478 000 43 725 000 54 875 000 96 045 000 103 285 000 110 665 000 0 0 KONTROLLSUM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RENTER-OG AVDRAGSBEREGNING TIL ØKOPLAN Lån pr. 31.12.2012 571 677 000 Akkumulert lån Avdrag pr 31.12.2012 30 471 000 Akkumulert avdrag (30 år avdragstid) Renter pr 31.12.2012 16 944 000 Akkumulert renteutgift Lån 31.12. 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 Akkumulert 571 677 000 568 247 667 610 692 600 847 733 575 970 594 998 848 510 759 834 836 354 856 887 282 885 805 293 898 371 304 853 449 899 808 528 494 AVDRAG 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Lån 2013 27 500 000 458 333 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 916 667 Lån 2014 75 084 000 1 251 400 2 502 800 2 502 800 2 502 800 2 502 800 2 502 800 2 502 800 2 502 800 2 502 800 2 502 800 Lån 2015 275 523 500 4 592 058 9 184 117 9 184 117 9 184 117 9 184 117 9 184 117 9 184 117 9 184 117 9 184 117 Lån 2016 167 180 700 2 786 345 5 572 690 5 572 690 5 572 690 5 572 690 5 572 690 5 572 690 5 572 690 Lån 2017-79 570 000-1 326 167-2 652 333-2 652 333-2 652 333-2 652 333-2 652 333-2 652 333 Lån 2018 27 980 000 466 333 932 667 932 667 932 667 932 667 932 667 Lån 2019 61 700 000 1 028 333 2 056 667 2 056 667 2 056 667 2 056 667 Lån 2020 70 775 000 1 179 583 2 359 167 2 359 167 2 359 167 Lån 2021 56 545 000 942 417 1 884 833 1 884 833 Lån 2022 - - - Lån 2023 - - 458 333 2 168 067 8 011 525 15 389 928 16 850 107 15 990 273 17 484 940 19 692 857 21 814 857 22 757 273 22 757 273 Avdrag pr 31.12.12 30 471 000 30 471 000 30 471 000 30 471 000 30 471 000 30 471 000 30 471 000 30 471 000 30 471 000 30 471 000 30 471 000 Sum avdrag i perioden 30 929 333 32 639 067 38 482 525 45 860 928 47 321 107 46 461 273 47 955 940 50 163 857 52 285 857 53 228 273 53 228 273 Korrigert for lån som utgår i perioden -1 541 651-4 806 868-4 806 868-8 306 868-8 306 868-8 306 868-8 306 868-8 306 868 Sum avdrag 30 929 333 32 639 067 38 482 525 44 319 277 42 514 239 41 654 405 39 649 072 41 856 989 43 978 989 44 921 405 44 921 405 Renter 31.12 2,40 % 2,80 % 3,25 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 %
Grunnlag for renteberegning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Lån 2013 568 247 667 13 637 944 15 910 935 18 468 049 21 309 288 21 309 288 21 309 288 21 309 288 21 309 288 21 309 288 21 309 288 Lån 2014 610 692 600 509 339 1 188 458 1 379 460 1 591 685 1 591 685 1 591 685 1 591 685 1 591 685 1 591 685 1 591 685 Lån 2015 847 733 575 3 318 574 7 703 832 8 889 037 8 889 037 8 889 037 8 889 037 8 889 037 8 889 037 8 889 037 Lån 2016 970 594 998 1 996 498 4 607 303 4 607 303 4 607 303 4 607 303 4 607 303 4 607 303 4 607 303 Lån 2017 848 510 759-2 289 079-4 578 159-4 578 159-4 578 159-4 578 159-4 578 159-4 578 159 Lån 2018 834 836 354-256 395-512 790-512 790-512 790-512 790-512 790 Lån 2019 856 887 282 413 455 826 910 826 910 826 910 826 910 Lån 2020 885 805 293 542 213 1 084 425 1 084 425 1 084 425 Lån 2021 898 371 304 235 613 471 225 471 225 Lån 2022 853 449 899-842 276-1 684 553 Lån 2023 808 528 494-842 276 Sum renter 14 147 283 20 417 966 29 547 839 34 108 233 31 562 758 31 719 818 32 675 486 33 453 311 32 846 648 31 162 095 DRIFTKONSEKVENSER SOM FORVENTES PÅ BAKGRUNN AV INVESTERINGENE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 462 000-1 353 000-4 984 000-5 554 000-4 949 000-4 919 000-4 954 000-4 449 000 0 0 0 0 2 016 000 2 016 000 2 856 000 3 696 000 4 536 000 6 816 000 0 0 Netto driftendringer 462 000-1 353 000-2 968 000-3 538 000-2 093 000-1 223 000-418 000 2 367 000 0 0
Skjervum og H/O-senter - inkl. IMA/Helsehus Prosjektnr: 949 Tomt/grunnavståelse klar? Helsehus med sykehjem og IMA i Gran sentrum - forprosjektet initierer et sykehjem med 60 plasser og et IMA med 20 plasser. IMA er et IS med Lunner kommune. Videre prosjektering starter opp høsten 2013 - (HR prosjekt) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Barrierevaskeri tilknyttes Helsehuset. I tillegg er det avsatt areal til dagsenter, kjøkken, kommunalt legekontor og LMS. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 303 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 100 000 000 200 000 000 Momkompensasjon 0 20 000 000 40 000 000 0 0 0 0 0 92 320 000 Momskompensasjon 0 20 000 000 40 000 000 0 0 0 0 0 Lån 0 80 000 000 160 000 000-92 320 000 0 0 0 0 SUM 0 100 000 000 200 000 000 0 0 0 0 0 Kontrollsum: 0 0 0 0 0 0 0 0 År 2014 2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Forventer ingen store endringer i driftskonsekvenser vedrørende tjensteytingen. Det meste av bemanningen vil bli overført fra dagens sykehjem, men bemanningen avhenger av hvilke typer avdelinger som velges. Når det gjelder selve driften (eiendomsavdelingen) kan en forvente en noe billigere drift av et nytt sykehjem enn et eldre. Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene. Må også sees sammenheng med ombygging av gammelt bygg til omsorgsboliger.
Marka helse- og omsorgssenter Prosjektnr: PP 003 Tomt/grunnavståelse klar? Rehabilitering av eldre bygningsmasse, riving av gamlebygget samt nybygd senter med administrasjonsbygg, dagsenter, 24 omsorgsboliger etc. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Husbanktilskudd til omsorgsboliger krever byggestart før 2015. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 103 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 3 000 000 50 000 000 50 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 600 000 10 000 000 10 000 000 0 0 20 760 000 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 600 000 10 000 000 10 000 000 0 0 Lån 0 0 0 0 0 2 400 000 40 000 000 19 240 000 0 0 SUM 0 0 0 0 0 3 000 000 50 000 000 50 000 000 0 0 500 000 1 440 000 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Her er det lagt til grunn en husleieinntekt på kr. 5000/enhet. Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene. Eiendom: Forutsetter at i egne boliger tar beboerne selv renhold, elektrisitet og fyringsutgifter. knyttet til fellesarealer, dagsenter, kafeteria, kontorer mm mådekkes. Noe økt areal totalt sett, anslag kr???
Markadompa (Nye omsorgsboliger - boligsos.plan) Prosjektnr: 927 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektering på 24 omsorgsboliger i Markadompa og bygging av omsorgsboliger. Boligene skal benyttes til ulike brukergruppe jfr Boligsosial handlingsplan Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Omsorgsboliger kan gi tilskudd fra Husbanken og legges her som en forutsetning. Jfr Kst sak høsten 2013 Kr 700' i 2014 innmeldt fra eiendom, ikke med i tallene nedenfor??? Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 80 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 3 000 000 80 000 000 Momkompensasjon 600 000 16 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 760 000 Momskompensasjon 600 000 16 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 2 400 000 64 000 000-20 760 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 3 000 000 80 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 2 016 000 2 016 000 2 016 000 2 016 000 2 016 000 2 016 000 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Normal hjemmetjeneste, samt base i en av tre "boligkompleksene" omtrent som Nordre Ålsvei pr boenhet Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene.
Nye Brandbu barneskole Prosjektnr: 957 Tomt/grunnavståelse klar? Her forutsettes nye Brandbu barneskole med 350 elever realisert på HVSB. Sees i sammenheng med investeringsprosjekt KST 90/11 hvor det er avsatt 2,5 mill til prosjektering i 2012. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Forutsetter at oppstart byggeprosjekt kan skje primo 2014. Kostnadene er fordelt med antatt 60% - 40 % på de to årene. Vedtak 2012 gir ramme på kr 145 mill Prisvekst kommer i tillegg SSB boliblokk 2,9% pr 1. kvartal 2013 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 149 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 30 000 000 119 000 000 Momkompensasjon 6 000 000 23 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 6 000 000 23 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 24 000 000 95 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 30 000 000 119 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0-1 850 000-3 700 000-3 700 000-3 700 000-3 700 000-3 700 000-3 700 000 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Her er forutsatt at innsparing lønnsmidler skole med helårsvirkning er ca. kr 4 mill. I tillegg er det noe innsparing ved sammenslåing av 3 skoler til 1 ifht bredbånd, forsikringer, kommunale utgifter og diverse lisenser. Det er lagt inn kr. 500 000,- i økte utgifter knyttet til skoleskyss. Det er ikke gjort beregninger knyttet til vaktmester og renhold. Totalarealet vil bli mindre her enn ved 3 separate skoler, så mulig noe reduserte utgifter. Vaktmestertjenesten er i utgangspunktet ca. 20 % pr. skole. Må se vaktmestertjeneste på ny barneskole i sammenheng med idrettshallen og ungdomsskole, og hvorvidt man fremdeles skal ha et felles fyringsanlegg for skole og idrettshall.
IKT Skole Prosjektnr: 904 Tomt/grunnavståelse klar? Midler til IKT utviklingen i skole vedrørende elev og lærer, inklusive servere, pc og håndholdt utstyr1 000 000 Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Her må en framtidig vurdere grensen mellom investering og vedlikehol/drift Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 4 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Momkompensasjon 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 Momskompensasjon 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 Lån 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 0 0 SUM 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Lisenser, strøm, reparasjoner mm øker litt med økt mengde utstyr. Dette må dekkes over skolebudsjettet forøvrig
Brandbu ungdomsskole rehabilitering Prosjektnr: 956 Tomt/grunnavståelse klar? Her er beskrevet kostnader dersom Brandbu ungdomsskole blir hvor skolen er i dag, og skolen opprustes noe. Hvorvidt dette er riktig investeringsrammen vites ikke, men her er lagt inn tall fra gjeldende økonomiplan. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Oppdatert med kst 89/13. Kr 1 532 000 tilhører prosjekt 938-forprosjekt BUS Redusert til 30 mill i ordførers forslag 28/10-13- (ytterligere redusert i til 22', da det ligger 10' i 2013 allerede) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 22 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 2 000 000 10 000 000 Momkompensasjon 0 400 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 400 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 1 600 000 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 2 000 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Kan bli noe økte utgifter til renhold grunnet økt areal, samtidig nytt areal som kan være enklere renhold. Avhengig av hva som evt. bygges til eller om. Ellers ingen endringer i driftsutgifter/driftsinntekter. Må se på kostnader knyttet til ungdomsskolens bruk av idrettshallen fra høsten 2012.
Oppgradering og påkostning kommunale bygg Prosjektnr: PP 001 Tomt/grunnavståelse klar? Sammenslått prosjektene brannsikring, radonmåling, inneklima s&b, energimerking og universell utforming. Målet å få til ett prosjekt hvor en gjør oppgraderinger på ett og ett anlegg, etter en plan - for å oppfylle lovkrav. Det henvises bl a til brannrapportene fra SWECO. Alle bygg i Norge skal være energimerket innen 311213. Sluttføres våren 2014. Klager fra brukere og Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) pålegg fra myndigheter gjør det nødvendig med en opptrapping av aktivitetene for å forbedre inneklima i skoler og barnehager. Dette omfatter alle aspekter av inneklima og i hovedsak ventilasjon. Måling av radon i utleieboliger. Nødvendige tiltak av målingene ikke budsjettert!!! Universell utforming av offentlige bygg er lovpålagt innen 2025. Prosjektene er i utgangspunktet underbudsjettert! Det er stadig behov for eiendomsmessige oppgraderinger av skolene, som er relatert til slitasje, endring av drift og avvik etter tilsyn. Dette kan omhandle behov for mindre ombygginger knyttet til endret bruk av rom, og spesielt bytting/oppgradering av skolekjøkken og andre spesialrom, samt solavskjerming, støydempende tiltak innvendig etc.. Kostnadsrammen avsatt her er basert på at skole lager en prioritert liste sammen med eiendom. Oppgraderingene må sees i sammenheng med vedlikeholds- og driftsutgifter Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 37 200 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 3 800 000 3 300 000 3 100 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000 6 000 000 Momkompensasjon 760 000 660 000 620 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 100 000 1 200 000 0 0 Momskompensasjon 760 000 660 000 620 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 100 000 1 200 000 0 0 Lån 3 040 000 2 640 000 2 480 000 4 000 000 4 000 000 4 400 000 4 400 000 4 800 000 0 0 SUM 3 800 000 3 300 000 3 100 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000 6 000 000 0 0 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Årskontroller
Klokkerlåven - sprinkleranlegg/brannsikring Prosjektnr: 834 Tomt/grunnavståelse klar? Brannsikring og sikring av kjelleren Prosjektet er i utgangspunktet underbudsjettert. Signal om mulighet for tilskudd til brannsikring fra riksantikvaren. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Forventes utsatt til 2014, alt gjennomføres da alle midler flyttes og, ferdigstilles vår 2014 Installasjon av sprinkleranlegg på klokkerlåven. Arbeidet omfatter også endring i vannforsyningen. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 0 Nå også? Totale Investeringutgifter: Utgift 950 000 100 000 Momkompensasjon 190 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 190 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 760 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 950 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Drift av nytt brannanlegg
Inventar og utstyr PLO Prosjektnr: 910 Tomt/grunnavståelse klar? Nyanskaffelser og fornying av gammelt avskrevet utstyr i PLO Bør avvikles og heller styrke driftsbudsjettet tilsvarende Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 2 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 500 000 500 000 Momkompensasjon 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Ingen
Solheim parkering Prosjektnr: PP 005 Tomt/grunnavståelse klar? Utvidelse av eksisterende parkeringsareal. Priskalkyle på 1,2 mill laget før 2005. Antall enheter økt med 23 siden 2008. Tomtepris usikker Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 1 800 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 0 0 1 800 000 Momkompensasjon 0 0 360 000 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 360 000 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 1 440 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 1 800 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Driftskostnader (brøyting, støying,...) i følge utvidet areal oppsett av el-søyler for el-biler og motorvarmer. kostnader for strøm dekkes av bruker!
Skogskoleområdet og boligsosial handlingsplan Prosjektnr: PP 006 Tomt/grunnavståelse klar? Omsorgsboliger, rekkehus, bokollektiv etc på Skogskoleområdet. Eventuelt noe i privat eie eller boretslag vurderes Boligenene skal benyttes til ulike brukergruppe jfr Boligsosial handlingsplan Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Omsorgsboliger kan gi tilskudd fra Husbanken og legges her som en forutsetning. Her Forutsettes ca 2 mill pr boenhet og ingen base med bemanning - dvs ca 10 boenheter pr år Foreløpig legges første byggetrinn ut for "OPS" 2014 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 126 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 0 0 8 650 000 8 650 000 8 650 000 8 650 000 Momskompensasjon 0 0 0 0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 0 0 Lån 0 0 0 0 8 150 000 8 150 000 8 150 000 8 150 000 0 0 SUM 0 0 0 0 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 0 0 840 000 1 680 000 2 520 000 3 360 000 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Boligsosial handlingsplan signaliserer behov for mange nye og varierte boenheter. og inntekter kan ikke anslås nå. Her er det anslått en mulig investeringsramme. er dermed også usikkert pr nå Dette må deles opp i enkeltprosjekter for å få mer grep om dette
Ny 5 avdelings barnehage Prosjektnr: 950 Tomt/grunnavståelse klar? Ny 5 -avdeling barnehage. Tomt er ikke klar, ønsket beliggenhet sentralt i Viggadalen området Gran -Jaren- Brandbu. Det er sett på tre ulike tomtealternativer. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Prosjektramme er inkl tomt Jfr Ksak sept??? Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 36 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 0 0 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 816 000-1 816 000-1 816 000-1 816 000-1 816 000-1 816 000-1 443 000-3 462 000-1 816 000 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Stor ny kommunal barnehage gir forventet reduserte driftskostnader på følgende områder: - Strøm, renhold og vedlikeholdsutgifter - redusert adm - ikt, bredbånd og lisenser - redusert kommunalt tilskudd til ikke -kommunale barnehager * renter/avdrag er ikke tatt med i beregningen her.
IKT Sentralt Prosjektnr: 901 Tomt/grunnavståelse klar? Nyanskaffelser og fornying av avskrevet utstyr sentral IKT (servere, nettverkskomponenter ol) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Dette området er underfinansiert med for små budsjettrammer, både investering og drift. Vil bety atørre etterspørsel fra øvrige virksomheter enn IKT kan levere framover Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 2 400 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Momkompensasjon 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 0 0 Momskompensasjon 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 0 0 Lån 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 0 0 SUM 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 0 0 50 000 50 000 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Lisenser, strøm, seviceavtaler/kjøp av tjenester mm øker med økt mengde utstyr. Vanskelig å anslå beløp, men en forsiktig sum er synliggjort
Kirkelig fellesråd Prosjektnr: PP 009 Tomt/grunnavståelse klar? Nytt sanitæranlegg Sørum Kirke 500 000 (Reduseres med kr 500 000 jfr innspill fra kirkelig fellesråd) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Brannsikring kirker 200 000 Kirkegårutvidelse Ål 100 000 i 2016 og 2 200 000 i 2018 Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 500 000 200 000 100 000 2 200 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 500 000 200 000 100 000 0 2 200 000 0 0 0 0 0 SUM 500 000 200 000 100 000 0 2 200 000 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Litt økning må forventes, men den vil komme på Kirkelig fellesråd sitt driftsbudsjett
Kommunedelplan GeoData Prosjektnr: 912 Tomt/grunnavståelse klar? Midler er til bl a kartleggingsprosjekter Geovekst, inklusive midler i Geodataplan som er lagt ut på høring sommeren 2012 (Midler til Matrikkelprosjekt bevilget over drift høsten 2012, er trukket ut av planen jfr Kst xx/12 600 i 2013, 2014 og 2015.) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) - Plandialog er programvare for presentasjon av pågående planprosesser i WEB-kart, med kobling til sakssystem 360 ferdig 2013. 100' i 2013? - Hadeland digital, utgift til drift av samarbeid og investering og oppdatering av programvare? 400' pr år (drift fra 2017?) - Laseskanning til kulturminnekartlegging200' i 2013 og 100' i 2014 - Ortofoto 250, i 2014 Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) 2 920 000 Avgiftsfri Totale Investeringutgifter: Utgift 750 000 400 000 400 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 750 000 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 750 000 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Ingen direkte økonomiske, men matrikkelprosjektet vil gi bedre mulighet for brukerinnsyn i planverk og planstatus. I tillegg vil det gi betydelige fordelser for egne saksbehandlere, bl a i forhold til rasjonell bruk av dataene og tilhørende kvalitetssikring
Brandbu bibliotek - Inventar Prosjektnr: 932 Tomt/grunnavståelse klar? Brandbu bibliotek nytt inventar i forbindelse med bytte av lokaler Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 600 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 600 000 Momkompensasjon 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 480 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Avventer skolebeslutninger. Lån/drift er også avhengig av løsningsvalg Husleie i dagens lokaler vil eventuelt spares inn hvis biblioteket flyttes til ny skole
Granvang - tilpasning til kulturskoledrift Prosjektnr: 951 Tomt/grunnavståelse klar? Usikkert med muligheter og framdrift. Krav om lukking av avvik + enkle avdelinger med lydisolasjon - uavklart med muligheter, framdrift og økonomi? Ventilasjon mm 10' kr pr m2 og 500 m2 Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 5 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 3 000 000 Momkompensasjon 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 2 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Forventes ingen endring i driftsutgifter til bygget
Granavollen Prosjektnr: 952 Tomt/grunnavståelse klar? Fysisk utbedring av kirkevangen, endret kjøremønster, utvidet parkering mm, samt ombygginger kommunehuset Teknisk, landbruk og kultur jobber sammen om planene på Granavollen. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) - Tiltak på selve Kirkevangen - Ny adkomstveg til parkering - Feltarbeid med mer Fylkeskonservatoren - Restaurering av Kommunehus, nytt kjøkken, nye toaletter som er universelt utformet. kr 700' (kjøkken i 2013) Forventer noe ekstern finansiering, f eks sparebankstiftelsen, OFV mm (Gran har ca 250' på "fond" til tiltakene/reguleringen) resten overføres til 2014 (avventer bl a reg.plan) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 1 900 000 Totale Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Små endringer i forhold til dagens situasjon, må dekkes av eksisterende driftsrammer
MORSTADVEGEN Prosjektnr: 825 Ny veg Søndre/Nordre Morstadgutua (Morstadvegen) Anslår 50 % mva på veg Forventer bare inntekt fra 2014 - avhenger bl a av FM avklaring inneværende år Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 8 000 000 Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Lån 0-1 000 000-1 000 000 0 0-1 000 000-1 000 000-1 000 000 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 - IKT/bredbånd/lisense Drift av veg og gatelys
GRAN SENTRUM - 4270 BUSSHOLDEPLASS Prosjektnr: 848 Gran sentrum - bussholdeplass - Ingen utgifter fra 2014 og framover Anslår 50 % mva på veg Anleggsbidrag forventes (Fylkeskom 500' høst 2013) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 2 070 000 Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 Lån -70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Sees i sammenheng med vegprosjektene i Gran sentrum (jfr ark 3 og 4)
GRAN SENTRUM - 4333 ØVRE HOVSGUTUA Prosjektnr: 849 Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua(navn i anleggsperioden) Anslår 50 % mva på veg Forventer ikke utgifter fra høst 2013 Anleggsbidrag 2500' fra fylkeskom høst 2013 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 2 500 000 Investeringutgifter: Utgift Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 Lån 0 0 0 0 0 0-50 000 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 - IKT/bredbånd/lisense Drift av veg og gatelys
G/S-VEG LANGS STORLINNA Prosjektnr: 866 G/S-veg langs Storlinna fra Dales veg til Andfossen Økt ramme 12,5% pga momsendring Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 7 515 000 Investeringutgifter: 8341875 Utgift 7 415 000 Momkompensasjon 1 483 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 1 483 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 5 932 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 7 415 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 - IKT/bredbånd/lisense Drift av gangveg og gatelys
GRAN SENTRUM - PARK OG BEPLANTNING Prosjektnr: 913 Gran sentrum - park og beplantning Utsatt i påvente av reguleringsplan for miljøgate mm Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 1 070 000 Investeringutgifter: Utgift 1 070 000 Momkompensasjon 0 0 214 000 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 214 000 0 0 0 0 0 0 0 71 000 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 146 000 Lån -217 000-50 000 831 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 0 0 SUM 0 0 1 070 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 - IKT/bredbånd/lisense Beplantning, stell og vedlikehold. Økt driftskostnad på kr. 20-50.000,- pr år. avhengig av løsninger og standard.
GRAN SENTRUM - GANG-/SYKKELVEG Prosjektnr: 914 Gran sentrum - gang-/sykkelveger Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Skjøvet ut i tid, avventer miljøgateprosjekt/-plan Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 2 658 000 Investeringutgifter: Utgift 2 658 000 Momkompensasjon 0 0 265 800 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 265 800 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 30 000 Lån -25 000-25 000 2 367 200-25 000-25 000-25 000-30 000 0 0 0 SUM 0 0 2 658 000 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 - IKT/bredbånd/lisense Drift av gangveger og gatelys.
UTVIKLING MOHAGEN SØR Prosjektnr: 916 Utvikling av Mohagen sør Noe Mva må forventes å bli redusert pga veier, men dette er ikke hensyntatt her (tomtekjøp er ikke med i denne summen) Avventer reguleringsplan. Noe planleggingsutgifter kan komme før plan ca 230 da salgbart? Forutsatt nedbetaling av lån på prosjektet i KST vedtak Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) 35 000 000 Vanskelig å beregne Momskomp pga både VA og veg (prosjektet må prosjekteres før det deles opp før dette kan beregnes) Investeringutgifter: Utgift 1 500 000 10 000 000 7 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 Lån 1 500 000 10 000 000 2 000 000-5 000 000-5 000 000-5 000 000-5 000 000 0 0 0 SUM 1 500 000 10 000 000 7 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 0 0 10 000 40 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 - IKT/bredbånd/lisense Drift av veg, gatelys og overvannsystem
VEGER - ASFALTERING Prosjektnr: 915 Asfaltering av veger Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 13 225 000 Investeringutgifter: Utgift 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 Momkompensasjon 450 000 0 450 000 0 450 000 0 450 000 0 0 0 Momskompensasjon 450 000 0 450 000 0 450 000 0 450 000 0 0 0 Lån 1 800 000 0 1 800 000 0 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 SUM 2 250 000 0 2 250 000 0 2 250 000 0 2 250 000 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Ingen
ETTERSLEP VEGER Prosjektnr: PP 011 Oppgradering av veger til tilfredsstillende standard Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 2 250 000 Investeringutgifter: 1 000 000 Utgift 1 000 000 1 000 000 Momkompensasjon 200 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 200 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 800 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Ingen
GANG-/SYKKELVEG DALES VEG Prosjektnr: PP 012 Gang-/sykkelveg langs Dales veg fra Storlinna til Amundrudvegen Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 9 450 000 Investeringutgifter: Utgift 450 000 4 500 000 4 500 000 Momkompensasjon 0 90 000 0 900 000 900 000 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 90 000 0 900 000 900 000 0 0 0 0 0 Lån 0 360 000 0 3 600 000 3 600 000 0 0 0 0 0 SUM 0 450 000 0 4 500 000 4 500 000 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 - IKT/bredbånd/lisense Drift av gangveg og gatelys
TRAFIKKSIKRING Prosjektnr: 918 Trafikksikkehetstiltak Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 11 875 000 Investeringutgifter: Utgift 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 Momkompensasjon 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 0 0 Momskompensasjon 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 0 0 Lån 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 0 0 SUM 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 0 0 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 - IKT/bredbånd/lisense Driftskonsekvenser avhenger av type tiltak som etableres.
BRANDBU SENTRUM - SENTRUMSUTVIKLING Prosjektnr: 953 Brandbu sentrum - sentrumsutvikling / miljøgate Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Forskøvet og tilpasset flomsikringsprosjekt Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 2 250 000 Investeringutgifter: Utgift 225 000 2 025 000 Momkompensasjon 0 22 500 202 500 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 22 500 202 500 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 202 500 1 822 500 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 225 000 2 025 000 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort
BRANDBU SENTRUM - FLOMSIKRING Prosjektnr: PP 013 Brandbu sentrum - flomsikring Forutsetter tilskudd fra NVE samt bruk av utbyggingsavtaler Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 30 000 000 Investeringutgifter: Utgift 500 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 4 500 000 Momkompensasjon 100 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 900 000 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 100 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 900 000 0 0 0 0 0 5 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 Lån 400 000-1 000 000-2 000 000 3 000 000-1 400 000 0 0 0 0 0 SUM 500 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 4 500 000 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort
GRAN SENTRUM - 4276 TORG Prosjektnr: 860 Gran sentrum - Torg Forskjøvet til 2015 - avventer plan Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 200 000 Investeringutgifter: Utgift 3 200 000 Momkompensasjon 0 640 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 640 000 0 0 0 0 0 0 0 0 146 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 100 000 410 000 Lån -556 000 2 500 000-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000-100 000 0 0 SUM 0 3 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort Beplantning, stell og vedlikehold
GRAN SENTRUM - 4274 UNDERGANG JERNBANE Prosjektnr: 858 Gran sentrum - undergang ved Gran stasjon Anslår 50 % mva på veg, endret til 100% fra 2013, jfr statsbudsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 600 000 Investeringutgifter: Utgift 3 600 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 720 000 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 720 000 0 0 0 2 500 000 50 000 Lån 0 0 0 0 0 0 2 830 000-2 500 000 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 3 600 000 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort
UTSKIFTING AV MASKINER/BILER Prosjektnr: 917 Biler og maskiner - Samferdsel Redusert med kr 300' pr år i økoplan 2013-2016 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 13 800 000 Investeringutgifter: Utgift 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Momkompensasjon 200 000 200 000 200 000 200 000 240 000 240 000 240 000 240 000 0 0 Momskompensasjon 200 000 200 000 200 000 200 000 240 000 240 000 240 000 240 000 0 0 Lån 800 000 800 000 800 000 800 000 960 000 960 000 960 000 960 000 0 0 SUM 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Marginale økonomiske endringer
HOVEDPLAN V/A - VIDEREFØRING Gran - Brandbu Prosjektnr: 919 Ny overføringsledning for vann og avløp mellom Gran og Brandbu Forseres noe og ferdigstilles i 2015. Dekker strekningen Nordtangen -Bergstjern Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 34 728 000 Investeringutgifter: Utgift 19 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 19 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 19 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Forventer at økte driftsutgifter her tilsvarende reduseres ved at dagens løsninger får redusert sine utgifter
HOVEDPLAN VA Sonevannmålere/lekasjekontroll Prosjektnr: 920 Etablering av sonevannmåling Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 4 150 000 Investeringutgifter: Utgift 1 000 000 650 000 500 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 1 000 000 650 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 1 000 000 650 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Forventer at reduksjon i lekasjer kompenserer økte driftsutgifter
HOVEDPLAN VA Paulsrud høydebasseng Prosjektnr: 921 Nytt høydebasseng og ledningsanlegg i området Paulsrud (Jaren). Flere abonnenter vil ha vann ved strømbrudd. Forskjøvet ut til 2014 Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 5 000 000 Investeringutgifter: Utgift 5 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 - IKT/bredbånd/lisense Økte driftskostnader med ca. 30.000,- pr. år
HOVEDPLAN V/A - ETABLERING AV KRISEFORSYNING Prosjektnr: 922 Etablere krisevannsforsyning fra Askimlandet Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 336 000 Investeringutgifter: Utgift 1 500 000 1 836 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 1 500 000 1 836 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 1 500 000 1 836 000 0 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Redusert driftsutgift ved omgjøring til beredskapsanlegg med ca. kr. 500.000,- pr. år. Tilsvarende beløp må beregnes til økt innkjøp av vann fra interkommunalt vannverk.
HOVEDPLAN VA Rossum - Egge Prosjektnr: 940 Videreføring av VA mot Egge etappe 2 (ferdig 2012) og 3 (utsatt) Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 900 000 Investeringutgifter: Utgift 3 400 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 3 400 000 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 3 400 000 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter
HOVEDPLAN VA PLASSBAKKEN - TESLO Prosjektnr: 942 Videreføring av vann og avløp fra Plassbakken mot Teslo Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 5 000 000 Investeringutgifter: Utgift 500 000 2 500 000 2 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 500 000 2 500 000 2 000 000 0 0 0 0 0 SUM 0 0 500 000 2 500 000 2 000 000 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter
HOVEDPLAN VA Alfa - Marka - Sterud - Brandbu renseanlegg Prosjektnr: 941 Ledningsnett Sterud - Marka, pumpestasjon Marka og ledningsnett Marka - Alfa Økt kapasitet og bedring av forsyningssikkerheten til Brandbu fra interkommunalt vannverk. Utvides til også å dekke strekningen helt ned til Branbu renseanlegg Rammen vil ikke dekke hele strekningen og må utvides, beløp foreløpig ukjent Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 10 000 000 Investeringutgifter: Utgift 4 500 000 5 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 4 500 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 4 500 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Marginale endringer i driftsutgifter.
Hovedplan V/A - sikring høydebasseng Prosjektnr: 943 Restmidler fra tidligere prosjekter som er ment brukt til fysisk sikring og opprydding/avslutning av eksisterende anlegg - forskyves til 2014 Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 200 000 Investeringutgifter: Utgift 200 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Ingen
VA Lynnebakka Prosjektnr: PP 014 Tilknytning av Lynnebakka til vann og avløp. Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 16 000 000 Investeringutgifter: Utgift 500 000 4 500 000 11 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 500 000 4 500 000 11 000 000 0 0 SUM 0 0 0 0 0 500 000 4 500 000 11 000 000 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter
Pumpestasjon Granum Prosjektnr: PP 015 Del av Gran - Brandbu (skilt ut pga annen avskrivningstid) Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 5 500 000 Investeringutgifter: Utgift 2 000 000 3 500 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 2 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 2 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Jfr Gran - Brandbu
Vannforsyning Lygna Prosjektnr: PP 016 Etablering av pumper for vannforsyning til Lygna Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 4 000 000 Investeringutgifter: Utgift 4 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter
VA Tryggheim - Myrvang Prosjektnr: PP 017 Ledd i sikring av vannforsyning fra Lunner til Gran, samt lokale tilkoblinger av vann og avløp Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 8 000 000 Investeringutgifter: Utgift 500 000 4 000 000 3 500 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 SUM 0 0 0 0 0 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter
VA Søndre Ål - Tryggheim Prosjektnr: PP 018 Sikring av vannforsyning fra Lunner er hovedformålet Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 18 000 000 Investeringutgifter: Utgift 1 000 000 8 000 000 9 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 1 000 000 8 000 000 9 000 000 0 0 SUM 0 0 0 0 0 1 000 000 8 000 000 9 000 000 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter
VA Fredheim Prosjektnr: PP 019 Tilkobling av Fredheim området til avløp Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 23 000 000 Investeringutgifter: Utgift 1 000 000 10 000 000 12 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 1 000 000 10 000 000 12 000 000 0 0 0 0 SUM 0 0 0 1 000 000 10 000 000 12 000 000 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter
Vann Paulsrud - Moen bedehus Prosjektnr: PP 020 Ledd i sikring av vannforsyning til Lygna Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 8 000 000 Investeringutgifter: Utgift 500 000 4 000 000 3 500 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 SUM 0 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter
Trintom nytt byggetrinn Prosjektnr: PP 022 Tomt/grunnavståelse klar? Videre utbygging av Trintom skole. Det bør avklares i løpet av 2014 om man skal igangsette forprosjekt knyttet til videre utbygging/nytt byggetrinn på Trintom Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) skole. Av kapasitetsgrunner vil et evt. forprosjekt tidligst kunne igangsettes vår 2015. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 43 000 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 3 000 000 40 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 600 000 0 8 000 000 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 600 000 0 8 000 000 0 0 0 0 Lån 0 0 0 2 400 000 0 32 000 000 0 0 0 0 SUM 0 0 0 3 000 000 0 40 000 000 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Økte FDV kostnader og strøm pga økt areal
Utbedring og vognskjul Bjoneroa barnehage Prosjektnr: PP 023 Nytt inngangsparti med grovgarderobe og skjermede soveplasser. Må vurdere om noe er vedlikehold/driftsutgift i tillegg Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 500 000 Investeringutgifter: Utgift 500 000 Momkompensasjon 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Ingen endring i drift Påvirker Kapitaltilskuddet til private barnehager inntil vi når nasjonal sats
Renovering (lett) Solheim barnehage Prosjektnr: PP 024 Utbedringer Solheim, anslag kr 5000 pr m2 jfr Ksak sept Må vurdere om noe er vedlikehold/driftutgift Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 5 000 000 Investeringutgifter: Utgift 0 0 2 000 000 3 000 000 Momkompensasjon 0 0 400 000 600 000 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 400 000 600 000 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 1 600 000 2 400 000 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 2 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense Ingen vesentlig endring i drift Påvirker Kapitaltilskuddet til private barnehager inntil vi når nasjonal sats
Ringforsyning vann Gran sentrum Prosjektnr: PP 021 Ringforyning vann i forbindelse med R4 i Gran sentrum og tunnel Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 4 000 000 Investeringutgifter: Utgift 4 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 - IKT/bredbånd/lisense
Oppgradering gatelys Prosjektnr: PP 025 Tomt/grunnavståelse klar? Oppgradering av gatelys 2014-2016 Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 600 000 Totale Investeringutgifter: Utgift 1 000 000 1 000 000 1 000 000 600 000 Momkompensasjon 200 000 200 000 200 000 120 000 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 200 000 200 000 200 000 120 000 0 0 0 0 0 0 Lån 800 000 800 000 800 000 480 000 0 0 0 0 0 0 SUM 1 000 000 1 000 000 1 000 000 600 000 0 0 0 0 0 0-600 000 (Stikkord/eksempler) - IKT/bredbånd/lisenser - Gjennomgøring av gatelysprosjektet vil gi ca. 400' i sparte strømutgifter og 200' i sparte vedlikeholdsutgifter årlig.