2015 Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 1 303 186 2 600 644 6 004 977 Valgte driftstiltak 24 963 536 22 882 289 13 512 747 23 373 080 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak 1) Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 1 303 186 2 600 644 6 004 977 Kommunestyrets vedtak 171214 0 1 303 186 2 600 644 6 004 977 2) Sekretariat info arkiv 250 000 300 000 100 000 300 000 Personal/organisasjon. 50 % red. stilling arkiv 150 000 200 000 200 000 200 000 Sekretariat/info/arkiv (1110) 150 000 200 000 200 000 200 000 Personal/organisasjon. Politiske utvalg 100 000 100 000 100 000 100 000 Politiske utvalg (1020) 100 000 100 000 100 000 100 000 3) IKT 0 600 000 600 000 600 000 IKT. Interkomunale ordninger. 0 250 000 250 000 250 000 IKT (1120) 0 250 000 250 000 250 000 IKT. Økt inntekt HALD. 0 350 000 350 000 350 000 IKT (1120) 0 350 000 350 000 350 000 4) Personalkontoret 322 500 384 000 384 000 384 000 Personal/organisasjon. Arbeidsmiljøutvalg 200 000 200 000 200 000 200 000 Arbeidsmiljøutvalg (1210) 200 000 200 000 200 000 200 000 Personal/organisasjon. Opphør av prosjektstilling fra 1.07.15 122 500 184 000 184 000 184 000 Arbeidsmiljøutvalg (1210) 122 500 184 000 184 000 184 000 5) Økonomiavdelingen 0 0 300 000 300 000 Økonomi. Reduksjon økonomi. 0 0 300 000 300 000 Økonomiregnskap (1300) 0 0 300 000 300 000 20. januar 2015 kl 09.07 Side
6) Bygg og eiendom 1 798 453 1 798 453 1 798 453 1 798 453 Boligkontor 2014 300 000 300 000 300 000 300 000 Adm. Bygg og eiendom (6099) 300 000 300 000 300 000 300 000 Bygg eiendom Reduksjon bemanning (oppretting av tiltak 85) 1 209 599 1 209 599 1 209 599 1 209 599 Bygge og eiendomskontoret (6000) 1 209 599 1 209 599 1 209 599 1 209 599 Bygg/eiendom. Reduksjon bemanning renhold 888 854 888 854 888 854 888 854 Rengjøring bygg og eiendom (6010) 888 854 888 854 888 854 888 854 7) Adm.undervisning og barnehage 34 000 75 000 75 000 75 000 Redusert stilling skolekontoret 34 000 75 000 75 000 75 000 Undervisningsadministrasjon (2002) 34 000 75 000 75 000 75 000 8) Barnehager generelt 400 000 400 000 400 000 400 000 Økt foreldrebetaling 400 000 400 000 400 000 400 000 Barnehager generelt (2400) 400 000 400 000 400 000 400 000 9) Skoler generelt 1 026 000 3 282 700 11 482 700 12 582 700 Fremskrittspartiet. Ny skolereform. 0 900 000 2 500 000 3 600 000 Skoler generelt (2600) 0 900 000 2 500 000 3 600 000 Kommunestyrets vedtak. des 2014. Nedskjæring skole. 0 900 000 0 0 Skoler generelt (2600) 0 900 000 0 0 Ordføreren. Omstilling. 0 0 7 500 000 7 500 000 Skoler generelt (2600) 0 0 3 232 000 3 232 000 Alstahaug sykehjem (3373) 0 0 2 880 000 2 880 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 1 027 000 1 027 000 Kommunalteknisk sektor (6200) 0 0 361 000 361 000 Reduskjon av deling og genrell styrking 297 300 654 000 654 000 654 000 Skoler generelt (2600) 297 300 654 000 654 000 654 000 Økt foreldrebetaling i SFO 728 700 828 700 828 700 828 700 Skoler generelt (2600) 728 700 828 700 828 700 828 700 10) Austø skole 0 782 000 1 720 524 1 720 524 Austbø skole stengt 0 782 000 1 720 524 1 720 524 Austbø skole (2610) 0 1 077 000 2 370 524 2 370 524 Søvik skole (2670) 0 295 000 650 000 650 000 11) Bjarnetjønna skole 237 600 523 400 523 400 523 400 Redusert spesialundervisning 237 600 523 400 523 400 523 400 Bjarnetjønna skole (2620) 59 000 131 000 131 000 131 000 Sandnessjøen ungdomsskole (2660) 148 600 327 000 327 000 327 000 Søvik skole (2670) 30 000 65 400 65 400 65 400 20. januar 2015 kl 09.07 Side
12) Sandnessjøen ungdomsskole 500 000 1 095 000 930 000 730 000 Redusert spes.ped behov 500 000 1 095 000 930 000 730 000 Spesialundervisning Sandnessjøen ungdomssskole 500 000 1 095 000 930 000 730 000 (2667) 13) Kulturskolen 241 000 526 000 526 000 526 000 Reduksjon i kulturskoletilbudet 241 000 526 000 526 000 526 000 Kulturskolen (2750) 241 000 526 000 526 000 526 000 14) PPtjenesten 100 000 150 000 150 000 150 000 PPT 0 150 000 150 000 150 000 PPtjenesten (2900) 0 150 000 150 000 150 000 Salg av tjenester fra PPT 100 000 0 0 0 PPtjenesten (2900) 100 000 0 0 0 15) Kultur 160 000 200 000 200 000 200 000 Kommunestyrets vedtak des. 2014. Tilskudd lag og 200 000 0 0 0 foreninger. Almenn kultur (2150) 200 000 0 0 0 Kultur Kulturminneplan 160 000 0 0 0 Almenn kultur (2150) 160 000 0 0 0 Reduksjon av tilskudd til frivillige lag og foreninger 200 000 200 000 200 000 200 000 Almenn kultur (2150) 200 000 200 000 200 000 200 000 16) Bosetting av mindreårige flyktninger 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Bosetting av enslige mindreårige. 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 17) Helse 1 282 839 500 000 500 000 500 000 Arbeiderpartiet. Omorganisering ungdomstjeneste. 2014 500 000 500 000 500 000 500 000 Utekontakt (3155) 500 000 500 000 500 000 500 000 Helse og PLO nedtrekk medisinsk forbruksmatriell 250 000 0 0 0 Legekontor (3020) 100 000 0 0 0 Alstahaug sykehjem (3373) 125 000 0 0 0 Hjemmesykepleien (3470) 25 000 0 0 0 Helse vakante stillinger 2015 532 839 0 0 0 Helsestasjon (3001) 140 000 0 0 0 Samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse (3041) 300 000 0 0 0 Støttekontakt (3080) 92 839 0 0 0 20. januar 2015 kl 09.07 Side
18) Nav Alstahaug 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Arbeiderpartiet. Reduksjon sosialhjelp. 2014 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Sosialhjelp (3154) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 19) Barne og ungdomsvern 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Arbeiderpartiet. 2 mill. i reduksjon fra 2016. 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Barne og ungdomsvern (3160) 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 20) Pleie og omsorg 1 120 000 905 000 905 000 905 000 PLO Sykehjem, økt kapasitet 320 000 105 000 105 000 105 000 Alstahaug sykehjem (3373) 320 000 105 000 105 000 105 000 PLO hjemmesykepleien: nedtrekk omsorgslønn 500 000 500 000 500 000 500 000 Hjemmesykepleien (3470) 500 000 500 000 500 000 500 000 PLO sykehjem: avvikling av drift vaskeri 300 000 300 000 300 000 300 000 Alstahaug sykehjem (3373) 300 000 300 000 300 000 300 000 21) Tjeneste for funksjonshemmede 750 000 900 000 2 200 000 3 600 000 TFF 3480: utøkning i takt med nye brukere 0 1 400 000 2 700 000 4 100 000 Adm. Utviklingshemmede (3480) 0 1 400 000 2 700 000 4 100 000 TFF avlastningsbolig holde stilling i 50 % vakanse 250 000 0 0 0 Avlastningsbolih (3481) 250 000 0 0 0 TFF nedtrekk BPA 500 000 500 000 500 000 500 000 Brukerstyrt assistent (3485) 500 000 500 000 500 000 500 000 22) Brann og beredskap 180 000 280 000 20 000 20 000 Brannog berdskap.driftskonsekvens utskifting av tankbil. 300 000 300 000 300 000 300 000 Brann og beredskapskontor (6100) 300 000 300 000 300 000 300 000 Brann. 200 000 300 000 0 0 Brann og beredskapskontor (6100) 200 000 300 000 0 0 BrannvernReduksjon av tilknyttningsavgift 280 000 280 000 280 000 280 000 Brannvern (6150) 280 000 280 000 280 000 280 000 23) Kommunalteknisk avdeling 439 000 439 000 439 000 439 000 Komtek: Etablere tilsyn/kontroll av graving/arbeid 177 000 177 000 177 000 177 000 Veger (6400) 177 000 177 000 177 000 177 000 Komtek: Utkjøp av leasingavtale kjøretøy park/idrett 47 000 17 000 17 000 17 000 Park idrett (6240) 47 000 17 000 17 000 17 000 Komtek: Utkjøp av leasingavtale kjøretøy parkering 47 000 27 000 27 000 27 000 Parkeringsplasser og anlegg (6500) 47 000 27 000 27 000 27 000 20. januar 2015 kl 09.07 Side
Komtek: Økning av timespris selvkost 218 000 218 000 218 000 218 000 Kommunalteknisk sektor (6200) 218 000 218 000 218 000 218 000 Uteareal skole. 50 000 0 0 0 Park idrett (6240) 50 000 0 0 0 24) Plansektor 46 000 46 000 46 000 28 000 Fjerning av posten ekstrahjelp 26 000 26 000 26 000 26 000 Plansektor (6600) 26 000 26 000 26 000 26 000 Gebyr for behandling av kjøp av kommunal grunn 20 000 20 000 20 000 2 000 Plansektor (6600) 20 000 20 000 20 000 2 000 25) Landbruk og miljø 22 190 37 810 37 810 37 810 Kommunestyrets vedtak des. 2014. Tursti Åsen drift. 17 000 17 000 17 000 17 000 Landbruk (7050) 17 000 17 000 17 000 17 000 Landbruks og mijøvernenhet. Reduksjon budsjett. 50 000 50 000 50 000 50 000 Landbruk (7050) 50 000 50 000 50 000 50 000 Landbruks og miljøvernenhet. Reduksjon av budsjett. 4 810 4 810 4 810 4 810 Fisk og vilt (7075) 4 810 4 810 4 810 4 810 Landbruks og miljøvernenhet. Syv Søstre natur og 60 000 0 0 0 kulturpark Landbruksprosjekt (7053) 60 000 0 0 0 26) Næringsarbeid 100 000 350 000 350 000 0 Kommunestyrets vedtak des. 2014. Tilskudd 100 000 0 0 0 næringsforening Næringsarbeid (1105) 100 000 0 0 0 Kommunestyrets vedtak des. 2014. Tilskudd næringshage. 0 0 350 000 0 Næringsarbeid (1105) 0 0 350 000 0 Næring 350 000 0 0 0 Næringsarbeid (1105) 350 000 0 0 0 Næring søknad om støtte fra Sentrum Næringshage 350 000 350 000 0 0 Næringsarbeid (1105) 350 000 350 000 0 0 27) Finansieringstransaksjoner 13 018 334 6 807 926 10 035 140 206 807 Avbalansering fond. Formannskapets innstilling. 4 801 643 7 579 165 5 383 992 18 240 560 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 4 801 643 7 579 165 5 383 992 18 240 560 Avbalansering mot fond 2015 7 899 691 316 054 15 926 828 18 466 931 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 7 899 691 316 054 15 926 828 18 466 931 Saldering m fond. Kommunestyrets vedtak. 317 000 455 185 507 696 433 178 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 317 000 455 185 507 696 433 178 20. januar 2015 kl 09.07 Side
20. januar 2015 kl 09.07 Side