Båtsfjord kommune Årsbudsjett 21 og økonomiplan 21 213 Formannskapets innstilling vedtatt i møte 24.11.29 1
Innledning: Budsjettprosessen høsten 29 har nå tilbakelagt nest siste etappe; Formannskapets innstilling. Denne følger vedlagt. Først kommer saksprotokoll med de forslagene som ble fremmet, avstemningen og vedtaket. Deretter presenteres hvert av de to forslagene det ble stemt over i detalj; forslag fra Høyre (vedlegg 1) og forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti (vedlegg 2). Hvert forslag inneholder både en investeringsdel og en driftsdel. Til slutt presenteres detaljbudsjettet for drift, det som kalles konsekvensjustert budsjett (vedlegg 3). Begge forslagene til driftsbudsjett som ble fremmet i Formannskapet inneholder endringer (tiltak) i forhold til dette konsekvensjusterte budsjettet. Kommunestyret vedtar budsjett for 21 og økonomiplan for 21 213 på sitt møte torsdag 1. desember 29 på pensjonisthuset. Båtsfjord befolkning oppfordres til å komme med innspill i forhold til Formannskapets innstilling til budsjett. Disse rettes til ordføreren og de politiske partiene. Båtsfjord 26.11.29 Øyvind Hauken rådmann 2
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.29 Sak: 78/9 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 9/364 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN FOR 21 213 OG ÅRSBUDSJETT FOR 21 FORMANNSKAPETS INNSTILLING Behandling: Under møte ble det lagt frem to forslag til formannskapets innstilling. Forslag fra Høyre vedlegg 1 Forslag fra AP vedlegg 2 Forslag fra Høyre fikk 3 stemmer Forslag fra AP fikk 2 stemmer Vedtak: Formannskapets innstilling til økonomiplan for 21213 og årsbudsjett for 21 se vedlegg 1. 3
21 VEDLEGG 1: FORSLAG FRA HØYRE FREMMET I FORMANNSKAPET 24.11.9 Høyres forslag til investeringer: Oversikt 211 212 213 Sum investeringer 2 7 24 85 23 87 21 15 Sum fond 896 Sum bruk av driftsmidler 718 1 828 2 622 3 64 Sum lån 14 286 15 832 21 248 18 86 Sum tilskudd Sum annet 4 8 7 19 Sum renter 487 27 84 926 1 352 981 Sum avdrag 328 74 95 45 1 439 53 Netto finansiering Valgte tiltak utredet i rådmannens forslag 12 65 21 35 21 87 19 15 1171 EDB 25 25 25 25 Renter og avdrag 32 1 84 283 132 796 22 og 315 Ombygging barnehage og grunnskole 1 13 14 2 Renter og avdrag 27 297 366 93 897 921 62 Aggregat helsesenter 1 Renter og avdrag 81 121 44 118 56 612: Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter 1 5 Renter og avdrag 85 95 112 68 11 52 63: Flere sykehjemsplasser 5 Renter og avdrag 663 Omsorgsboliger i sentrum 5 Renter og avdrag 28 313 8116: Nytt tak idrettshall 25 Renter og avdrag 11 363 12 991 12 811 4
8127: Felles beredskapsbygg 1 Renter og avdrag 8134 Nytt tak Hamningberg kapell 4 Renter og avdrag 17 232 18 931 18 71 821 Opprusting av veien til Syltefjord 5 5 5 Renter og avdrag 13 256 15 155 35 776 822 Strømmen bru 1 Renter og avdrag 41 663 825: Ny vei over Blåbærtoppen 4 Renter og avdrag 826 Fortau fra Toppen til Båtsfjord skole 1 1 Renter og avdrag 5 681 48 158 86: Nytt gjerde på gamle kirkegård 1 Renter og avdrag 5 491 7 199 863: Rekonstruksjon av internveiene på Båtsfjord nye 12 kirkegård Renter og avdrag 6 446 864 Kommuneplaner 5 Renter og avdrag 4 5 6 72 59 28 861: Tilrettelegging av arealer på Holmen 1 1 1 Renter og avdrag 57 3 13 33 145 671 8613 Torg og kaipromenade i sentrum 6 25 6 Renter og avdrag 16 523 25 579 215 895 Nye/ endrede tiltak fra rådmannen 6 55 2 2 2 418 Digital kino (u/mvakomp) 75 Renter og avdrag 63 281 94 875 92 625 8131 Innendørs ridehall ved 4Hgården (korrigert versjon) 3 8 Renter og avdrag 99 327 113 554 111 981 852 Skifting av rør vann og avløp (u/mvakomp) 2 2 2 2 Renter og avdrag 94 688 22 939 39 69 fra hovedutvalgene 1 5 1 5 82 Sentrumfornying Foma (framskutt versjon) 1 5 1 5 Renter og avdrag 85 95 195 49 218 55 5
som ikke er valgt i denne budsjettversjonen utredet i rådmannens forslag 418 Digital kino 75 Renter og avdrag 6 75 91 8 88 92 8131 Innendørs ridehall ved 4Hgården 2 5 Renter og avdrag 66 281 75 775 74 725 82: Sentrumfornying Foma 1 5 1 5 Renter og avdrag 78 788 852 Vann og avløp skifting av rør 2 2 2 2 Renter og avdrag 9 9 191 33 285 396 foreslått av andre 8131 Innendørs ridehall ved 4Hgården (korrigert og utsatt versjon) 3 8 Renter og avdrag 92 131 15 327 6
Totalt 21 25 1 24 KOMMENTARER OG DETALJER TIL HØYRES FORSLAG TIL INVESTERINGER Kapittel : utredet i rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift. 1 21 bør nytt datautstyr vannverk og ny kabling på rådhus og helsesenter prioriteres. I tillegg vil det være behov for investeringer i maskinvare (servere, etc.) i økonomiplanperioden. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.21.12. 1171 (ITinvestering) 2 2 2 2 ITutstyr.429.12. 5 5 5 5 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.12. 24 23 22 21 Bruk av nye lånemidler.97.12. 1 2 3 4 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 25 25 25 1 2 3 4 1 23 22 21 9 8 1 13 283 16 796 38 179 24 71 116 211 7
5 5 1 1 4 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 5 5 5 5 2 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.12. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 5 5 5 2 5 5 5 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 64 283 122 796 149 179 22 og 315 Ombygging barnehage og grunnskole Kommunestyret vedtok 2.8.9 ny barnehage og grunnskolestruktur i Båtsfjord kommune: Alle 1. 1. klassingene skal gå på en ombygd Båtsfjord skole. Alle barnehagebarn i Båtsfjord skal da holde til i det bygget som idag huser Nordskogen skole og Nordskogen barnehage.jeg forutsetter betydelige driftsmessige besparelser ved dette, men dette må utredes. Jeg legger opp til at planlegging av dette tiltaketgjennomføres i 21 ved innkjøp av konsulenthjelp. jeg legger stor vekt på dette arbeidet da en så stor mulig investering må utredes nøye med sikte på om det er økonomsik forsvarlig. Ombygging av Båtsfjord skole gjennomføres i 211 og 212 med ferdigstillelse til skolestart høsten 212. Ombygging av felles barnehage i Nordskogen gjennomføres 212 (høst) og 213 med ferdigstillelse til nytt barnehageår høsten 213. et er delvis finansiert av lån 8
Totalt med en lavere gjennomsnittlig rente pga. rentekompensasjonsordning for skolebygg. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.221. 22 (Nordskogen oppvekstsenter) 8 1 6 Totalenteprise.2792.221. 8 Andre konsulenttjenester.429.221. 2 2 4 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.221. 88 1 68 Bruk av nye lånemidler.95.221. 96 Bruk av bundne fond.97.221. 4 12 32 Overføringer fra driftsregnskapet.239.222. 315 (Ombygging Båtsfjord skole) 1 4 1 4 Totalenteprise.2792.222. 72 Andre konsulenttjenester.429.222. 18 2 6 2 6 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.222. 764 9 32 11 44 Bruk av nye lånemidler.951.222. 1 Bruk av næringsfond 9
21 1 196 4 764 2 2.96.222. 2 64 Bruk av likviditetsreserve.97.222. 36 1 4 1 56 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 13 14 2 3 196 1 4 1 68 32 3 8 9 32 12 32 1 68 24 84 2 64 2 64 17 747 231 33 491 821 74 898 9 55 135 6 46 1 551 25 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 2 2 6 2 8 4 6 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.221. overføringer til investeringsregnskapet 1.57.222. overføringer til investeringsregnskapet 93 (Overføringer til investeringer) 2 6 2 8 4 6 2 6 2 8 4 6 4 12 32 444 36 1 4 1 56 2 636 1
Totalt 4 4 16 21 1 4 96 SUM NETTO TILTAK 1 4 1 68 32 3 8 1 4 1 68 32 3 8 1 532 73 753 7 817 921 1 627 852 62 Aggregat helsesenter Dette er et nødstrømaggregat som vil gi full dekning på hele helsesenteret, inkl. alderspensjonat, nytt PUbygg og Fjellheimen. Dagens aggregat dekker ikke alderspensjonatet og bare lys til legekontorer og administrasjon. Aggreagatet vil også gi nødstrøm til pumpestasjon i Prestegårdsbakken som mangler dette nå. Ved strømbrudd mister derfor Rubbedalsveien og Havnedalsveien vannet idag. Deler av investeringen vil dermed kunne inngå i selvkost vann. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.261. 62 (Aggragat helsesenter) 8 Totalenteprise.429.261. 2 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.261. 96 Bruk av nye lånemidler.97.261. 4 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer 1 Sum bruk av driftsmidler 4 Sum lån 96 11
Totalt 2 2 4 4 16 Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 33 25 44 22 56 81 48 96 96 24 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 2 2 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.261. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 2 2 4 4 4 4 81 121 44 118 56 161 612: Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter Nåværende ventilasjonsanlegg er 25 år og utslitt. Et nytt anlegg vil kunne gi langt bedre inneklima enn idag. I tillegg kan man spare fyringsutgifter. Investert 21 211 212 213 Gjenstående 12
21 1 6 1 3 3.28.261. 612 (Bygg: Helsesenter) 1 2 Div. inventar og utstyr.429.261. 3 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.261. 1 44 Bruk av nye lånemidler.97.261. 6 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 5 1 5 6 44 1 44 49 95 4 68 38 52 129 15 36 72 72 18 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 3 3 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 93 (Overføringer til investeringer) 3 3 1.57.261. 6 6 13
Totalt 6 6 24 21 overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 6 6 85 95 112 68 11 52 69 15 63: Flere sykehjemsplasser Det vil på sikt bli behov for flere sykehjemsplasser. Det er gode tilskuddsordninger gjennom husbanken. Det budsjetteres her med kommunens nettoandel. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.261. 63 (Drift Båtsfjord sykestue) 4 Totalenteprise.429.261. 1 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.261. 4 2 Bruk av nye lånemidler.97.261. 8 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Netto finansiering 5 5 8 8 4 2 4 2 14
Totalt Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 1 1 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.261. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 2 2 663 Omsorgsboliger i sentrum Båtsfjord kommune mangler idag tilpassede omsorgsboliger med mulighet for en heldøgns hjemmebasert omsorgstjeneste. Lokale private aktører planlegger å utrede et slikt bygningskompleks i sentrum. Jeg ser for meg at et slikt tiltak, om mulig, bør være et spleiselag mellom private aktører (utbyggere, evt. utleiere), husbanken, leietakere og Båtsfjord kommune. Beløpet i investeringsbudsjettet er da kommunens stipulerte andel, men det er knyttet stor usikkerhet til dette anslaget. Investert 21 211 212 213 Gjenstående 663 (Omsorgsboliger i sentrum).239.254. 4 15
21 Totalenteprise.429.254. 1 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.254. 4 4 Bruk av nye lånemidler.97.254. 6 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 5 5 6 6 4 4 4 4 153 313 153 313 55 55 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 1 1 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.254. overføringer til investeringsregnskapet 93 (Overføringer til investeringer) 1 1 1 1 6 6 6 6 16
Totalt 21 25 1 24 SUM NETTO TILTAK 6 6 4 28 313 191 687 8116: Nytt tak idrettshall Det har vært problemer med lekkasjer siden sommeren 29. Det gamle taket er 25 år gammelt og trolig utslitt. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.381. 8116 (Idrettshallen) 2 Totalenteprise.429.381. 5 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.381. 24 Bruk av nye lånemidler.97.381. 1 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer 25 Sum bruk av driftsmidler 1 Sum lån 24 Sum renter 8 363 6 991 6 811 22 165 17
Totalt 5 5 1 1 4 Sum avdrag Netto finansiering 3 6 6 15 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 5 5 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.381. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 5 5 1 1 1 1 11 363 12 991 12 811 2 835 8127: Felles beredskapsbygg Det er behov for ny brannstasjon, lokaler for ambulanse, verksted for kommunens vaktmestere, samt nytt havnebygg. Dette kan samlokaliseres, samt at det inngås leieavtale med Helse Nord. Investert 21 211 212 213 Gjenstående 8127 (Bygg: Andre bygg).239.339. 8 18
21 Totalenteprise.429.339. 2 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.339. 8 4 Bruk av nye lånemidler.97.339. 1 6 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Netto finansiering 1 1 1 6 1 6 8 4 8 4 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 2 2 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.339. overføringer til investeringsregnskapet 93 (Overføringer til investeringer) 2 2 2 2 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 19
Totalt 21 4 16 384 SUM NETTO TILTAK 4 4 8134 Nytt tak Hamningberg kapell Menighetsrådet har meldt inn behov for å legge nytt skifertak på Hamningberg kapell. Kommunen er lovpålagt å bygge og vedlikeholde kirkebygg. Dette bygget er, i likhet med alle bygg i Hamningberg, vernet. Det må derfor legges samme type tak som idag, nemlig skifertak. Det er gitt tilsagn om rentekompensasjon fra husbanken på låneopptak inntil kr.3.,. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.39. 8134 (Hamningberg kapell) 32 Totalenteprise.429.39. 8 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.39. 384 Bruk av nye lånemidler.97.39. 16 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer 4 Sum bruk av driftsmidler 16 Sum lån 384 Sum renter 13 392 11 251 11 21 35 664 Sum avdrag 3 84 7 68 7 68 19 2 2
Totalt 8 8 16 16 64 Netto finansiering Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 8 8 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.39. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 8 8 16 16 16 16 17 232 18 931 18 71 9 136 821 Opprusting av veien til Syltefjord Det er behov for utbedring av veien over en 4 årsperiode, herunder bygging av en ny bro. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.333. 821 (Hytte og bygdeveier) 4 4 4 Totalenteprise 21
21 5 2 2 28 1 1.429.333. 1 1 1 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.333. 28 44 42 Bruk av nye lånemidler.94.333. 2 Bruk av disposisjonsfond.97.333. 2 6 8 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 5 5 1 5 2 6 8 16 44 42 1 14 9 756 8 155 23 276 41 187 3 5 7 12 5 23 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 1 1 1 3 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 93 (Overføringer til investeringer) 1 1 3 1 1 3 1.57.333. 2 6 8 16 22
Totalt 2 2 8 21 overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 6 8 16 6 8 16 13 256 24 845 15 776 75 813 822 Strømmen bru Det vil i løpet av noen år være påkrevd med en større rehabilitering av Strømmen bro. Jeg foreslår at dette gjøres i 211. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.2399.333. 822 (Strømmen bru) 8 Div. materiell og arbeid.429.333. 2 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.333. 88 Bruk av nye lånemidler.97.333. 12 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler 1 1 12 12 23
Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 88 88 3 663 3 663 11 11 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 2 2 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 2 2 2 2 1.57.333. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 12 12 12 12 12 12 8 41 663 38 337 825: Ny vei over Blåbærtoppen Vei over Blåbærtoppen med gatelys. 24
Totalt 21 Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.334. 825 (Veg og gatelys investering) 32 Totalenteprise.429.334. 8 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.334. 336 Bruk av nye lånemidler.97.334. 64 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Netto finansiering 4 4 64 64 336 336 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 8 8 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.334. overføringer til investeringsregnskapet 93 (Overføringer til investeringer) 8 8 8 8 64 64 25
Totalt 21 SUM NETTO TILTAK 64 64 64 64 16 16 826 Fortau fra Toppen til Båtsfjord skole Dette er et tiltak for å forlenge fortau fra krysset ved kinobakken til Toppen videre helt fram til Båtsfjord skole. Dette vil da være et samarbeidsprosjekt med veivesenet, samt at det samordnes med bytte av vann og avløpsrør i skolegata (se eget tiltak for vann og avløp). Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.334. 826 (Fortau ToppenBfj Skole) 8 8 Totalenteprise.429.334. 2 2 MVA som gir rett til momskompensasjon.751.334. 8 Ref. fra Statens vegvesen.91.334. 12 88 Bruk av nye lånemidler.97.334. 8 12 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 1 1 2 8 12 2 12 88 1 26
Totalt Sum annet Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 8 8 4 181 34 158 38 339 1 5 14 15 5 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 2 2 4 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.334. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 2 2 4 2 2 4 8 12 2 8 12 2 8 12 2 12 74 319 48 158 146 161 86: Nytt gjerde på gamle kirkegård Gjerdet er i ferd med å råtne og må byttes ut med nytt. Investert 21 211 212 213 Gjenstående 86 (Utearealer, park og anlegg) 27
21.239.393. 8 Totalenteprise.429.393. 2 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.393. 92 Bruk av nye lånemidler.97.393. 8 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 1 1 8 8 92 92 3 191 2 599 5 79 2 3 4 6 6 9 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 2 2 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 2 2 2 2 93 (Overføringer til investeringer) 28
Totalt 1.57.393. 8 8 overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 8 8 8 8 12 5 491 7 199 69 863: Rekonstruksjon av internveiene på Båtsfjord nye kirkegård Dette dreier seg om ca. 37 meter veier (a 2 m) som raskt holder på å bli gjengrodd av ugress og tuer. jeg går inn for alternativ med grunnarbeid/legging av ugresshemmende underlag med overdekking av subbmasse. dette er billigst og penest. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.393. 863 (Båtsfjord kirkegård) 1 Totalenteprise.429.393. 2 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.393. 18 Bruk av nye lånemidler 29
21.97.393. 12 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 12 12 12 12 18 18 3 746 3 746 2 7 2 7 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 2 2 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 2 2 2 2 1.57.393. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 12 12 12 12 12 12 8 6 446 1 554 3
Totalt 21 5 2 48 864 Kommuneplaner Vi tar sikte på å utarbeide ny samfunnsdel til kommuneplanen og ny arealplan i 21. I den forbindelse må det kjøpes inn konsulenttjenester. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.2792.31. 864 (Kommuneplaner) 4 Andre konsulenttjenester.429.31. 1 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.31. 48 Bruk av nye lånemidler.97.31. 2 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 5 2 48 16 5 12 72 11 28 4 5 24 48 48 12 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 1 1 31
Totalt 1 1 2 2 8 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.31. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 1 1 2 2 2 2 4 5 6 72 59 28 8 5 861: Tilrettelegging av arealer på Holmen Gjelder både arealer tilknyttet havneformål og industriformål. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.2399.325. 861 (Arealer i havna) 8 8 8 Div. materiell og arbeid.429.325. 2 2 2 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.325. 96 92 84 Bruk av nye lånemidler.97.325. 4 8 16 32
21 1 4 96 2 2 4 4 16 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 1 1 3 8 16 28 92 84 2 72 33 3 59 33 51 671 144 4 24 71 94 189 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 2 2 2 6 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.325. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 2 2 6 2 2 6 4 8 16 28 8 16 28 8 16 28 62 7 13 33 15 671 13 4 8613 Torg og kaipromenade i sentrum 33
Totalt 21 6 25 2 3 et planlegges ferdig vår 21, og arbeid starter opp i 21 og fullføres i 211. Vi søker Finnmark fylke om ett års utsettelse på gjennomføring av prosjektet. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.335. 8613 (Torg Kaipromenade) 5 4 8 Totalenteprise.429.335. 1 25 1 2 MVA som gir rett til momskompensasjon.731.335. 3 75 3 75 Div tilskudd fra fylket.91.335. 2 25 1 77 Bruk av nye lånemidler.97.335. 25 48 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 25 6 12 25 48 73 25 1 77 4 2 75 3 75 7 5 78 398 127 24 115 395 32 997 28 125 78 375 1 5 27 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 1 25 1 2 2 45 34
Totalt 1 1 25 25 1 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.335. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 25 1 2 2 45 25 1 2 2 45 25 48 73 48 73 48 73 613 477 25 579 215 895 1 192 3 Kapittel : Nye/ endrede tiltak fra rådmannen 418 Digital kino (u/mvakomp) Dette tiltaket ble vedtatt i kommunestyrets møte 11.12.28. Filmdistributørene bidrar med ca. kr. 5. for at kommunene skal legge om til digital kino. Det antas at tiltaket blir gjennomført i 21, men dette skjer etter sentralt bestemt plan. Her er kun kommunens nettoutgift budsjettert. Investert 21 211 212 213 Gjenstående 418 (Digital kino).239.373. 75 35
21 Totalt 75 75 Totalenteprise.91.373. 75 Bruk av nye lånemidler 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering SUM NETTO TILTAK 75 75 25 781 19 875 17 625 63 281 37 5 75 75 187 5 63 281 94 875 92 625 25 781 8131 Innendørs ridehall ved 4Hgården (korrigert versjon) Rådmannen og kulturkonsulenten har i møte med 4H 9.11. oppdaget at budsjettet er satt for lavt. I rådmannens forslag er det satt opp med kr. 2,5 millioner, men realiteten er kr. 3,8 millioner. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.381. 8131 (Innendørs ridehall) 3 4 Totalenteprise.429.381. 76 MVA som gir rett til momskompensasjon.7715.381. 1 5 Ref. fra lag og foreninger.91.381. 2 98 Bruk av nye lånemidler 36
21 3 5 152 2 1 76 76 152.948.381. 5 Bruk av ubundne investeringsfond.97.381. 152 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 8 3 8 5 152 98 2 98 5 1 5 73 12 61 14 59 531 193 737 26 225 52 45 52 45 131 125 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.84. 76 76 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 1.57.381. overføringer til investeringsregnskapet 93 (Overføringer til investeringer) 76 76 152 152 152 37
Totalt 152 68 21 2 2 SUM NETTO TILTAK 152 99 327 113 554 111 981 283 138 852 Skifting av rør vann og avløp (u/mvakomp) Dette er et tiltak som må videreføres over mange år. En plan for utskifting av rør er under utarbeidelse. I 211 bør Skolegata prioriteres i forbindelse med ny vei og fortau fra Toppen til Båtsfjord skole. (Ingen mvakomp på vann/avløp, ordinær avg.pl virksomhet. Det er kun nettobeløp som blir bokført i investeringsregnskapet. Sølvi 18.11.9) Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.345. 852 (Vann investering) 2 2 2 2 Totalenteprise.91.345. 2 2 2 2 Bruk av nye lånemidler 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering SUM NETTO TILTAK 2 2 2 8 2 2 2 8 69 688 127 939 184 69 382 317 25 75 125 225 94 688 22 939 39 69 67 317 38
Totalt 21 1 6 1 Kapittel : fra hovedutvalgene 82 Sentrumfornying Foma (framskutt versjon) Ny vei med veilys og fortau, utbedring park. Teknisk styre har i sitt møte 12.11. foreslått at tiltaket gjennomføres i 21 og 211. Investert 21 211 212 213 Gjenstående.239.333. 82 (Vei og gatelys) 1 2 1 2 Totalenteprise.429.333. 3 3 MVA som gir rett til momskompensasjon.91.333. 1 44 1 38 Bruk av nye lånemidler.97.334. 6 12 Overføringer fra driftsregnskapet 211 212 213 Totalt Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Netto finansiering 5 1 5 3 12 18 44 1 38 2 82 49 95 88 549 77 55 216 4 36 16 5 141 283 5 Driftskonsekvenser 9 (Frie inntekter) 1.728.334. 3 3 6 Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk. 39
3 3 6 6 24 1.57.334. overføringer til investeringsregnskapet SUM NETTO TILTAK 93 (Overføringer til investeringer) 3 6 3 6 6 12 18 12 18 12 18 94 5 195 49 218 55 79 54 4
21 Høyres forslag til driftsbudsjett: Oversikt 211 212 213 Over/underskudd KÅB/KØP 7 321 362 7 321 362 7 321 362 7 321 362 Over/underskudd ÅB/ØP 9 732 799 652 716 64 377 584 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 2 872 1 926 233 1 669 2 26 511 Ordførerens versjon 2 872 1 926 233 1 669 2 26 511 utredet i rådmannens forslag 3 829 294 5 5 571 7 179 847 8 74 847 11 Kun lovpålagt kjøp fra BBHT 5 5 5 5 Tilskudd og kjøp av tjenester (11) 5 5 5 5 114 Fjerne stipender 6 6 6 6 Voksenopplæring/ annen opplæring (114) 6 6 6 6 115 Finansiere deler av LOSA med fond 4 Videregående opplæring losa (115) 4 1178 Fjerne stipend for ansatte som tar profesjonsutdanning 4 4 4 4 Diverse fellesutgifter personal (1178) 4 4 4 4 1178 Redusere velferdstiltak 1 1 1 1 Diverse fellesutgifter personal (1178) 1 1 1 1 2 Skjønnstilskudd barnehager 15 Drift Nordskogen barnehage (2) 15 21 Skjønnstilskudd barnehager 15 Drift Klausjorda barnehage (21) 15 3 & 31 Fjerne 5 % stilling som ITansvarlig 83 69 2 86 2 86 2 86 Drift Nordskogen skole (3) 33 475 8 344 8 344 8 344 Drift Båtsfjord skole (31) 5 215 12 516 12 516 12 516 3 Innsparinger ved en grunnskole 375 9 Drift Nordskogen skole (3) 375 9 3 Kun lovpålagt gratis frukt og grønnsaker 38 38 38 38 Drift Nordskogen skole (3) 38 38 38 38 31 Ikke videreføre lønnet studiepermisjon for lærere 94 216 216 216 Drift Båtsfjord skole (31) 94 216 216 216 41
3113: Redusert åpningstid for offentlig bad 151 151 151 151 Bassengdrift (3113) 151 151 151 151 41 & 56 & 61 Finansiere deler av drift med 5 5 5 5 flyktningemidler Kultur og fritidsaktiviteter (41) 1 1 1 1 Andre hjelpetjenester (56) 2 2 2 2 Kurative helsetjenester (61) 2 2 2 2 41 Endre tilskudd til BSK 72 72 72 72 Kultur og fritidsaktiviteter (41) 112 112 112 112 Renter, avdrag og utbytte (92) 4 4 4 4 41: Redusere kulturmidler og nærmiljøtiltak 72 72 72 72 Kultur og fritidsaktiviteter (41) 72 72 72 72 6 Finansiere prosjektlederstilling eldreomsorg med fond 386 929 217 4 521 676 521 676 Administrasjon fellestjenester helsesenter (6) 386 929 217 4 521 676 521 676 63 Redusere utgifter til vikar og overtid 363 675 363 675 363 675 363 675 Drift Båtsfjord sykestue (63) 129 129 129 129 Demensavdeling Fjellheimen (631) 96 675 96 675 96 675 96 675 Drift åpen omsorg (66) 33 33 33 33 PUboliger (661) 15 15 15 15 631 Fjerne en ekstra stilling på alle vakter 2 31 636 2 31 636 2 31 636 Demensavdeling Fjellheimen (631) 2 31 636 2 31 636 2 31 636 8 Dekke deler av lønn teknisk på investeringer 118 118 118 118 Administrasjon teknisk (8) 118 118 118 118 9 Nominell økning i frie inntekter i økonomiplanperioden 1 2 3 Frie inntekter (9) 1 2 3 92 Reduksjon i betalte avdrag 1 Renter, avdrag og utbytte (92) 1 fra hovedutvalgene 12 12 12 12 6 Kutt i velferdstilbud ansatte 12 12 12 12 Økonomiseksjonen (122) 2 2 2 2 Administrasjon fellestjenester helsesenter (6) 1 1 1 1 Nye/ endrede tiltak fra rådmannen 337 328 321 317 11 Feil og mangler i rådmannens forslag 163 172 179 183 Tilskudd og kjøp av tjenester (11) 163 172 179 183 117 Redusere budsjettreserven 5 5 5 5 Diverse fellesutgifter (117) 5 5 5 5 42
foreslått av andre 28 8 354 21 522 91 691 61 1 og 1174 og 12 Diverse mindre kutt i 11 11 11 11 sentraladministrasjonen Politiske organ (1) 97 97 97 97 Lederopplæring (1174) 4 4 4 4 Administrasjonssjef (12) 9 9 9 9 6 Diverse mindre kutt i helse og omsorg 1 1 1 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter (6) 1 1 1 1 3 Redusere skoleskyssordningen (utsatt versjon) 168 7 337 4 Drift Nordskogen skole (3) 168 7 337 4 3 Legge ned kontorhjelpen fra 1.8.1 7 8 144 21 144 21 144 21 Drift Nordskogen skole (3) 7 8 144 21 144 21 144 21 som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens reviderte versjon 2 632 1 832 183 316 718 1 826 794 Rådmannens forslag 2 864 2 111 548 53 198 1 681 539 utredet i rådmannens forslag 1 Fjerne møtegodtgjøring for politikere 1 1 1 1 Politiske organ (1) 1 1 1 1 1 Fjerne pensjon for ordfører 118 71 118 71 Politiske organ (1) 118 71 118 71 1 Fjerne varaordførergodtgjøring 52 268 52 268 Politiske organ (1) 52 268 52 268 1 Ordfører i 5 % stilling 261 337 261 337 Politiske organ (1) 261 337 261 337 117 Fjerne budsjettreserven 1 1 1 1 Diverse fellesutgifter (117) 1 1 1 1 12 Finansiere deler av rådmannslønn over investeringer 118 kommuneplan Administrasjonssjef (12) 118 2 Bruk av barnehagefond 291 592 Drift Nordskogen barnehage (2) 291 592 21 Bruk av barnehagefond 291 592 Drift Klausjorda barnehage (21) 291 592 43
3 Ett års reduksjon av postene læremidler, inventar og fritt 42 skolemateriell Drift Nordskogen skole (3) 39 Spesialundervisning Nordskogen skole (32) 5 Skolefritidsordningen (36) 2 5 3 Kutte 1 lærerstilling fra 1.8.21 188 45 45 45 Drift Nordskogen skole (3) 188 45 45 45 3 Legge ned kontorhjelpen fra 1.1.1 144 21 144 21 144 21 144 21 Drift Nordskogen skole (3) 144 21 144 21 144 21 144 21 3 Redusere skoleskyss ordningen 168 7 337 4 337 4 337 4 Drift Nordskogen skole (3) 168 7 337 4 337 4 337 4 31: Ett års halvering av postene Læremidler og Inventar 25 Drift Båtsfjord skole (31) 25 31 Fjerne 6 % sekretær fra 1.8. 96 129 23 711 23 711 23 711 Drift Båtsfjord skole (31) 96 129 23 711 23 711 23 711 31: Kutte 2 lærerstillinger fra 1.8.21 371 9 9 9 Drift Båtsfjord skole (31) 371 9 9 9 31: Legge ned stillingen som meddiatekar fra 1.august 67 5 154 154 154 Drift Båtsfjord skole (31) 67 5 154 154 154 31: Reduksjon av fritt skolemateriell i ett år 6 Drift Båtsfjord skole (31) 6 31:Kutte deltakelse på leirskole 2 2 2 2 Drift Båtsfjord skole (31) 2 2 2 2 3113 Stenge bassenget i ett år 591 769 Bassengdrift (3113) 591 769 312: Reduksjon i spesialundervisning med,5 lærerstilling 27 27 27 27 Spesialundervisning Båtsfjord skole (312) 27 27 27 27 314: Reduksjon med,25 st i lærerstilling 45 112 112 112 Fremmedspråklig undervisning (314) 45 112 112 112 41 Avvikle tilskudd til Båtsfjord i fest 6 6 6 6 Kultur og fritidsaktiviteter (41) 6 6 6 6 44 Bibliotek tilgjengelig på internett 3 18 18 18 Drift bibliotek/ boksamling (44) 3 18 18 18 45 Ung jobb 14 14 14 14 Drift Båtsfjord ungdomsklubb (45) 14 14 14 14 61 Finansiere deler av lønn kommunelege over investeringer 118 44
21 Kurative helsetjenester (61) 118 84 Brannvesen 267 8 267 8 267 8 267 8 Brannvesen (84) 267 8 267 8 267 8 267 8 fra hovedutvalgene 1178 Ledige stillinger besettes ikke i 21 48 7 Diverse fellesutgifter personal (1178) 48 7 3 og 31 Øke postene for fritt skolemateriell 24 24 24 24 Drift Nordskogen skole (3) 12 12 12 12 Drift Båtsfjord skole (31) 12 12 12 12 foreslått av andre 2 og 21 Bruk av barnehagefond (redusert utgave) 2 Drift Nordskogen barnehage (2) 1 Drift Klausjorda barnehage (21) 1 3 og 31 Bruk av disposisjonsfond 2 Drift Nordskogen skole (3) 1 Drift Båtsfjord skole (31) 1 HØYRES FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT: KOMMENTARER OG DETALJER Kapittel : utredet i rådmannens forslag 11 Kun lovpålagt kjøp fra BBHT Fra 1.1.21 utvides lovpålagt plikt til bedriftshelsetjeneste. Tidligere har det kun vært lovpålagt for renholdere og ansatte som arbeider med avløp. Nå skal også alt av undervisningspersonell (skoler og barnehager) og helse og sosialpersonell være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Derfor er det lagt inn i konsekvensjusert budsjett at alle ansatte meldes inn igjen. Vi kan velge å la være å melde inn de som ikke har lovpålagt bht; i hovedsak administrativt personale/ kontorpersonale. Innsparingen anslås til ca. kr. 5.,. OEH 24.1. 211 212 213 Totalt 1.371.12. 11 (Tilskudd og kjøp av tjenester) 5 5 5 5 2 Kjøp av tjenester Båtsfjord bedriftshelsetj. 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 SUM NETTO TILTAK 5 5 5 5 2 45
21 21 21 114 Fjerne stipender utdanningsstipend og fiskeristipend fjernes 211 212 213 Totalt 1.1695.18. 114 (Voksenopplæring/ annen opplæring) 6 6 6 6 24 Stipend som ikke er trekkpliktig 6 6 6 6 24 6 6 6 6 24 SUM NETTO TILTAK 6 6 6 6 24 115 Finansiere deler av LOSA med fond Båtsfjord kommune dekker deler av utgiftene til LOSA og forsøk med videregående skole. Dette dreier seg i all hovedsak om utgifter til lokaler. Dette koster litt over kr. 8., pr. år. Det ble i 29 satt av kr. 5., i fond øremerket videregående opplæring. Her gjenstår kr. 4., som kan brukes til å finansiere deler av Båtsfjord kommunes utgifter i 21. OEH 24.1. 211 212 213 Totalt 1.94.285. 115 (Videregående opplæring losa) 4 4 Bruk av disposisjonsfond 4 4 4 4 SUM NETTO TILTAK 4 4 1178 Fjerne stipend for ansatte som tar profesjonsutdanning Dette er et stipend på inntil kr. 5 pr. person som gis til ansatte som tar (i praksis på deltid) profesjonsutdanning. Bevilgningen har ikke blitt bruk opp i 27 og 28, og ordningen foreslås derfor fjernet. 211 212 213 Totalt 1178 (Diverse fellesutgifter personal) 46
21 21 1.1695.18. 4 4 4 4 16 Stipend som ikke er trekkpliktig 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 SUM NETTO TILTAK 4 4 4 4 16 1178 Redusere velferdstiltak Vi fjerner julebord. 211 212 213 Totalt 1.121.18. 1178 (Diverse fellesutgifter personal) 1 1 1 1 4 Velferdstiltak ansatte 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 SUM NETTO TILTAK 1 1 1 1 4 2 Skjønnstilskudd barnehager Ordningen med skjønnsmidler til barnehagene videreføres i statsbudjettet for 21, men man kan ikke vite sikkert før i mars/april 21 om kommunen får utbetaling og evt størrelsen på beløpet. Man forventer at beløpet for 21 er i samme størrelses orden som 29, kr. 15, 16.1.9 Britt M. Hansen 211 212 213 Totalt 1.814.21. 2 (Drift Nordskogen barnehage) 15 15 Skjøøsmidler til drift barnehager 15 15 15 15 SUM NETTO TILTAK 15 15 47
21 21 21 Skjønnstilskudd barnehager Ut fra statsbudsjettet ser det ut for at vi også i 21 får øremerkede skjønnsmidler. For å komme i balanse i budsjettet foreslår jeg å bruke disse i daglig drift. Jeg forutsetter at størrelsen på tilskuddet vil bli det samme som 29, det vil si kr. 15, 16.1.9 Line Røtvold 211 212 213 Totalt 1.814.21. 21 (Drift Klausjorda barnehage) 15 15 Skjøøsmidler til drift barnehager 15 15 15 15 SUM NETTO TILTAK 15 15 3 & 31 Fjerne 5 % stilling som ITansvarlig Fra 1.8.29 har det vært 5 % stilling som ITansvarlig for grunnskolene. Dette har vært fordelt med 3 % på Båtsfjord skole og 2 % på Nordskogen skole. Stillingen kan fjernes fra 1.8.21 og ansatt overføres til vanlig lærerstilling. OEH 24.1. 211 212 213 Totalt 1.124.22. 3 (Drift Nordskogen skole) 29 82 71 57 71 57 71 57 244 53 Lønn mediate/itansvarlig 1.91.22. 3 655 8 774 8 774 8 774 29 977 Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK 33 475 8 344 8 344 8 344 274 57 33 475 8 344 8 344 8 344 274 57 1.124.22. 31 (Drift Båtsfjord skole) 44 731 17 355 17 355 17 355 366 796 Lønn mediate/itansvarlig 1.91.22. 5 484 13 161 13 161 13 161 44 967 Pensjonsinnskudd 48
21 21 fellesordninger SPK 5 215 12 516 12 516 12 516 411 763 5 215 12 516 12 516 12 516 411 763 SUM NETTO TILTAK 83 69 2 86 2 86 2 86 686 27 3 Innsparinger ved en grunnskole Det legges opp i investeringsbudjettet til at felles grunnskole er ferdig fra 1.8.212. det vil da bli innsparinger på driftsutgiftene som en følge av dette. dette er her stipulert som innsparing med to lærerårsverk. 211 212 213 Totalt 1.12.22. 3 (Drift Nordskogen skole) 334 8 1 134 Lønn lærere 1.91.22. 41 1 141 Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK 375 9 1 275 375 9 1 275 SUM NETTO TILTAK 375 9 1 275 3 Kun lovpålagt gratis frukt og grønnsaker I forskrift til opplæringslova står det: 182. Kommunen sitt ansvar for ei ordning med gratis frukt og grønsaker Kommunen skal kvar skoledag gi alle elevar ved ungdomsskolar og kombinerte skolar gratis frukt og grønsaker. Dette vil si t ordning ved Nordskogen skole kan opphøre. OEH 24.1. 211 212 213 Totalt 1.1154.22. 3 (Drift Nordskogen skole) 38 38 38 38 152 Skolefrukt 38 38 38 38 152 49
21 21 38 38 38 38 152 SUM NETTO TILTAK 38 38 38 38 152 31 Ikke videreføre lønnet studiepermisjon for lærere Fra 1.8.9 ble det innført en ordning med lønnet studiepermisjon for lærere. Læreren studerer 5 % i ett skoleår. Læreren dekker selv 1 % av lønnsutgiftene (i praksis ved å undervise), staten dekker 2 % stilling av vikarutgifter og studieplass, mens kommunen dekker resten. Dette betyr at Båtsfjord kommune i tillegg til å dekke 2 % lønn også dekker matriell og reise/ oppholdsutgifter ved stdiet. Dette skoleåret har 2 lærere ved Båtsfjord skole slik ordning. et kan derfor stoppe fra 1.8.21. OEH 24.1. 211 212 213 Totalt 1.12.22. 31 (Drift Båtsfjord skole) 15 36 36 36 1 23 Lønn lærere 1.91.22. 19 46 46 46 157 Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK 1.1649.22. 25 5 5 5 175 Reisebudsjett 1.72.22. 1 24 24 24 82 Ref. fra fylkesmannen 194 456 456 456 1 562 1 24 24 24 82 94 216 216 216 742 SUM NETTO TILTAK 94 216 216 216 742 3113: Redusert åpningstid for offentlig bad Bassenget holdes i drift (er fylt opp) fra 1. september 31. mai. Offentlig bad reduseres til kun onsdag og lørdag. Svømmeklubben gis utvidet tid i bassenget. Ansatte kan omplasseres til miljøarbeider/assistent. Svømmeundervisningen i skoletida fortsetter som før,men begrenses til perioden 1. september 31. mai.oeh 24.1. 211 212 213 Totalt 1.131.38. 3113 (Bassengdrift) 1 1 1 1 4 Lønn badebetjent 1.19.38. 1 1 1 1 4 Søndags/helgedags 5
21 /nattillegg, Ttrinn 1.93.38. 18 18 18 18 72 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 1.131.38. 3 3 3 3 12 Telefon, telefax 1.18.38. 1 1 1 1 4 Strøm 1.28.38. 5 5 5 5 2 Div. inventar og utstyr 1.283.38. 5 5 5 5 2 Badeeffekter 151 151 151 151 64 151 151 151 151 64 SUM NETTO TILTAK 151 151 151 151 64 41 & 56 & 61 Finansiere deler av drift med flyktningemidler Hittil har vi bosatt 6 unge menn fra Afganistan. Vi vil bosette videre minst 12 personer i 21. Deler av den ordinære drift kan også finansieres av mottatte statstilskudd. Ut fra bosetting hittil finner jeg mest naturlig: Finansiere deler av kulturtiltak: kr. 1., Finansiere deler av samordnet hjelpetjeneste: kr. 2., Finansiere kurative helsetjenester: kr. 2., 211 212 213 Totalt 1.941.38. 41 (Kultur og fritidsaktiviteter) 1 1 1 1 4 Bruk av fond flyktningemidler 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1.941.281. 56 (Andre hjelpetjenester) 2 2 2 2 8 Bruk av fond flyktningemidler 2 2 2 2 8 51
21 2 2 2 2 8 1.941.241. 61 (Kurative helsetjenester) 2 2 2 2 8 Bruk av fond flyktningemidler 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 SUM NETTO TILTAK 5 5 5 5 2 41 Endre tilskudd til BSK BSK har sagt opp avtalen med Båtsfjord kommune. De har også sagt opp avtale om løypetråkkemaskin. Jeg foreslår i dette tiltaket at kommunen ikke lengre krever BSK for renter og avdrag på løypetråkkemaskinen (som vi eier). Vi taper kr. 4., på dette pr. år (summen er justert ned i budsjett 21 pga. lavere rente). Tilskudd til BSK bør også reduseres fordi de ikke ønsker å stå for vaktordning i idrettshallen lengre. Jeg forslår et årlig tilskudd på kr. 75.,. OEH 28.1. 211 212 213 Totalt 1.4736.38. 41 (Kultur og fritidsaktiviteter) 112 112 112 112 448 Tilskudd BSK 112 112 112 112 448 112 112 112 112 448 1.621.38. 92 (Renter, avdrag og utbytte) 4 4 4 4 16 Div. avgiftsfrie leieinntekter ikke husleie 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 SUM NETTO TILTAK 72 72 72 72 288 41: Redusere kulturmidler og nærmiljøtiltak Kulturmidler, nærmiljøtiltak og diverse kulturtiltak reduseres til omternt det halve. Dette vil ikke bety mye for den enkelte da tilskuddene allerede er svært små. Det bør samtidig vurderes å spisse hva og hvem som får tilskudd. 52
21 21 211 212 213 Totalt 1.473.231. 41 (Kultur og fritidsaktiviteter) 47 47 47 47 188 Kommunale kulturmidler 1.4731.385. 5 5 5 5 2 Tilskudd nærmiljøtiltak 1.4732.385. 2 2 2 2 8 Tilskudd div. kulturtiltak 72 72 72 72 288 72 72 72 72 288 SUM NETTO TILTAK 72 72 72 72 288 6 Finansiere prosjektlederstilling eldreomsorg med fond Dette er en 2årig prosjektstilling som varer fra 1.8.29 31.7.211. Deler av utgiftene til stillingen kan i 21 finansieres med følgende fond som da tømmes: Bundet driftsfond 2.51.99 39, eldreomsorg: kr. 224.886, Disposisjonsfond 2.57.99.11, mindreforbruk 28: kr. 162.43. Tilsammen kr. 386.929,. Dette forutsetter at stillingen fortsetter utover 211. 211 212 213 Totalt 1.1.253. 6 (Administrasjon fellestjenester helsesenter) 187 7 45 476 45 476 1 88 652 Lønn administrative lederstillinger 1.92.253. 29 7 71 2 71 2 172 1 Pensjonsinnskudd sykepleiere 1.94.253. 162 43 162 43 Bruk av disposisjonsfond 1.95.254. 224 886 224 886 Bruk av bundne fond 217 4 521 676 521 676 1 26 752 386 929 386 929 386 929 217 4 521 676 521 676 1 647 681 SUM NETTO TILTAK 386 929 217 4 521 676 521 676 1 647 681 53
21 63 Redusere utgifter til vikar og overtid Utgiftene til vikar og overtid i pleie og omsorg har de siste årene vært underbudsjettert. I konsekvensjustert budsjett er de satt til et realistisk nivå. det samme er grunnbemanningen som må karakteriseres som god. det bør derfor være grunnlag for å kunne redusere utgifter til vikarer og overtid/ forskjøvet arbeidstid. her foreslås det redusert med 1 %. reduksjonen gjelder også for ref. sykepenger som alltid må ses i sammenheng med sykevikarer. For at dette tiltaket skal lykkes må det skje gjennom trepartssamarbeid og følges nøye opp. OEH 24.1. 211 212 213 Totalt 1.2.253. 63 (Drift Båtsfjord sykestue) 6 6 6 6 24 Sykevikarer 1.23.253. 5 5 5 5 2 Vikar ved permisjoner 1.231.253. 2 2 2 2 8 Vikar ved ferier 1.232.253. 1 1 1 1 4 Vikar ved avspassering 1.3.253. 5 5 5 5 2 Ekstrahjelp 1.394.253. 1 5 1 5 1 5 1 5 6 Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring 1.4.253. 1 1 1 1 4 Overtid 1.42.253. 5 5 5 5 2 Overtid ved pasientledsagelse 1.43.253. 26 26 26 26 14 Overtid ved sykevikariat 1.44.253. 1 1 1 1 4 Overtid ved ekstrahjelp 1.54.253. 5 5 5 5 2 Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid 1.71.253. 15 15 15 15 6 Ref. sykelønn 144 144 144 144 576 15 15 15 15 6 54
129 129 129 129 516 1.2.253. 631 (Demensavdeling Fjellheimen) 9 9 9 9 36 Sykevikarer 1.221.253. 5 5 5 5 2 Vikar ved kurs, etterutdanning 1.23.253. 3 3 3 3 12 Vikar ved permisjoner 1.231.253. 22 22 22 22 88 Vikar ved ferier 1.233.253. 5 5 5 5 2 Vikar ved pasientledsagelse 1.3.253. 63 175 63 175 63 175 63 175 252 7 Ekstrahjelp 1.394.253. 1 1 1 1 4 Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring 1.4.253. 1 1 1 1 4 Overtid 1.43.253. 3 3 3 3 12 Overtid ved sykevikariat 1.54.253. 1 5 1 5 1 5 1 5 6 Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid 1.71.253. 8 8 8 8 32 Ref. sykelønn 14 675 14 675 14 675 14 675 418 7 8 8 8 8 32 96 675 96 675 96 675 96 675 386 7 1.221.254. 66 (Drift åpen omsorg) 4 4 4 4 1 6 Vikar ved kurs, etterutdanning 1.231.254. 25 2 25 2 25 2 25 2 1 8 Vikar ved ferier 1.3.254. 5 5 5 5 2 Ekstrahjelp 1.394.254. 1 1 1 1 4 Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring 55
1.4.254. 1 2 1 2 1 2 1 2 4 8 Overtid 1.43.254. 3 3 3 3 12 Overtid ved sykevikariat 1.54.254. 1 7 1 7 1 7 1 7 6 8 Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid 33 33 33 33 132 33 33 33 33 132 1.2.254. 661 (PUboliger) 2 2 2 2 8 Sykevikarer 1.221.254. 2 2 2 2 8 Vikar ved kurs, etterutdanning 1.23.254. 2 5 2 5 2 5 2 5 1 Vikar ved permisjoner 1.231.254. 65 65 65 65 26 Vikar ved ferier 1.3.254. 6 5 6 5 6 5 6 5 26 Ekstrahjelp 1.394.254. 6 5 6 5 6 5 6 5 26 Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring 1.4.254. 5 5 5 5 2 Overtid 1.43.254. 5 5 5 5 2 Overtid ved sykevikariat 1.54.254. 2 5 2 5 2 5 2 5 1 Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid 1.71.254. 1 1 1 1 4 Ref. sykelønn 115 115 115 115 46 1 1 1 1 4 15 15 15 15 42 SUM NETTO TILTAK 363 675 363 675 363 675 363 675 1 454 7 56
21 21 631 Fjerne en ekstra stilling på alle vakter Det er for tiden en ekstra på alle vakter pga. ekstraordinære forhold. Det er i konsekvensjustert budsjett lagt opp til slik bemanning i hele økonomiplanperioden. I dette tiltaket legger jeg opp til at behovet forsvinner i løpet av 21. Hvis ikke kan det ikke anses som ekstraordinært. Det må i så fall ses nærmere på hele pleie og omsorg for å spare inn dette gjennom endret disponering av personalet. OEH 28.1. 211 212 213 Totalt 1.143.253. 631 (Demensavdeling Fjellheimen) 56 8 56 8 56 8 1 52 4 Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere 1.19.253. 359 775 359 775 359 775 1 79 325 Søndags/helgedags /nattillegg, Ttrinn 1.3.253. 1 91 42 1 91 42 1 91 42 3 273 126 Ekstrahjelp 1.93.253. 344 19 344 19 344 19 1 32 57 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 2 31 636 2 31 636 2 31 636 6 94 98 2 31 636 2 31 636 2 31 636 6 94 98 SUM NETTO TILTAK 2 31 636 2 31 636 2 31 636 6 94 98 8 Dekke deler av lønn teknisk på investeringer Vi planlegger å investere mye også de kommende årene. Mye av arbeidet med investeringene faller på teknisk sjef. Dele av disse utgiftene kan føres på investeringene slik at vi sparer driftsutgifter til lønn. OEH 24.1. 211 212 213 Totalt 1.1.12. 8 (Administrasjon teknisk) 1 1 1 1 4 Lønn administrative lederstillinger 1.93.12. 18 18 18 18 72 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 118 118 118 118 472 57
21 21 118 118 118 118 472 SUM NETTO TILTAK 118 118 118 118 472 9 Nominell økning i frie inntekter i økonomiplanperioden Det legges opp til en nominell økning i frie inntekter i både 211, 212 og 213. 211 212 213 Totalt 1.81.84. 9 (Frie inntekter) 1 2 3 6 Rammetilskudd innt.utjevning 1 2 3 6 1 2 3 6 SUM NETTO TILTAK 1 2 3 6 92 Reduksjon i betalte avdrag Kommunen må betale et minimumsavdrag på lånegjelden. For Båtsfjord kommune ligger minimunsavdraget på rundt kr. 6..,. I konsekvensjustert budsjett er det satt avdrag kr. 7..,. Hvis vi reduserer avdraget har vi en million mer i frie midler. Gjøres kun i 21. OEH 22.11. 211 212 213 Totalt 1.51.87. 92 (Renter, avdrag og utbytte) 1 1 Avdrag på løpende lån 1 1 1 1 SUM NETTO TILTAK 1 1 Kapittel : fra hovedutvalgene 6 Kutt i velferdstilbud ansatte Helse og omsorgstyret foreslo på sitt møte 16.11. å kutte allekonti fir velferdstiltak ansatte som ikke ligger på ansvar 1178. I tillegg til ansvar 6 med kr. 1., gjelder dette ansvar 122 med kr. 2,. Totalt kr. 12.,. 58
21 21 211 212 213 Totalt 1.121.12. 122 (Økonomiseksjonen) 2 2 2 2 8 Velferdstiltak ansatte 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1.121.12. 6 (Administrasjon fellestjenester helsesenter) 1 1 1 1 4 Velferdstiltak ansatte 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 SUM NETTO TILTAK 12 12 12 12 48 Kapittel : Nye/ endrede tiltak fra rådmannen 11 Feil og mangler i rådmannens forslag Rådmannen/ administrasjonen oppdaget følgende feil og mangler i rådmannes forslag til driftsbudsjett som ble lagt fram 29.1: Konto 1.11.3513.12 Interkommunalt arkiv: Økes fra kr. 98., til kr. 116.. I tillegg kommer for 21 et innskudd på kr. 24., i forbindelse med opprettelse av IKS. Konto 1.11.351.1 Kjøp av tjenester fra distriktrevisjonen. I konsekvensjustert budsjett er utgifter til sekretariatstjenester for Kontrollutvalget og Kontrollutvalgets drift ikke tatt med. 211 212 213 Totalt 1.351.1. 11 (Tilskudd og kjøp av tjenester) 121 137 142 142 542 Kjøp av tj. fra distriksrevisjonen 1.3513.12. 42 35 37 41 155 Interkommunalt arkiv 163 172 179 183 697 163 172 179 183 697 SUM NETTO TILTAK 163 172 179 183 697 117 Redusere budsjettreserven 59
21 21 Budsjettreserven er i konsekvensjustert budsjett satt til 1 million kroner. Jeg foreslår her å halvere budsjettreserven. OEH 22.11. 211 212 213 Totalt 1.496.18. 117 (Diverse fellesutgifter) 5 5 5 5 2 Budsjettreserve 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 SUM NETTO TILTAK 5 5 5 5 2 Kapittel : foreslått av andre 1 og 1174 og 12 Diverse mindre kutt i sentraladministrasjonen Ordfører foreslår diverse mindre kutt i sentraladministrasjonen, tilsammen kr. 11.,. 211 212 213 Totalt 1.123.1. 1 (Politiske organ) 15 15 15 15 6 Abonnement 1.116.1. 4 4 4 4 16 Bevertning ved kurs, opplæring, møter 1.1162.1. 2 2 2 2 8 møter Bevertning ved politiske 1.1163.1. 4 4 4 4 16 Bevertning ved politisk representasjon 1.4711.325. 72 72 72 72 288 Tilskudd fra formannskapet 97 97 97 97 388 97 97 97 97 388 1.116.12. 1174 (Lederopplæring) 4 4 4 4 16 Bevertning ved kurs, opplæring, møter 6
21 21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 1.12.12. 12 (Administrasjonssjef) 2 2 2 2 8 Faglitteratur 1.116.12. 1 1 1 1 4 Bevertning ved kurs, opplæring, møter 1.1161.12. 6 6 6 6 24 Bevertning ved adm. Representasjon 9 9 9 9 36 9 9 9 9 36 SUM NETTO TILTAK 11 11 11 11 44 6 Diverse mindre kutt i helse og omsorg Ordfører foreslår diverse mindre kutt i helse og omsorg, tilsammen kr. 1.,. 211 212 213 Totalt 1.495.18. 6 (Administrasjon fellestjenester helsesenter) 1 1 1 1 4 Budsjett til fordeling 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 SUM NETTO TILTAK 1 1 1 1 4 3 Redusere skoleskyssordningen (utsatt versjon) Dette kan først gjøres fra og med skoleåret 21/211. Da går kontrakten ut. I denne versjonen utsettes tiltaket til høsten 212 når ny felles grunnskole åpner. Det lyses da ut ny kontrakt for 2 år fra august 21. 211 212 213 Totalt 1.171.222. 3 (Drift Nordskogen skole) 168 7 337 4 56 1 Skoleskyss faste ruter 61
21 VED LEGG 168 7 337 4 56 1 168 7 337 4 56 1 SUM NETTO TILTAK 168 7 337 4 56 1 3 Legge ned kontorhjelpen fra 1.8.1 Dette er ikke en lovpålagt stilling, men er svært viktig for den daglige driften av skolen. Det er nok ikke vanlig i Norge med kontorhjelp på barneskoler med kun 1. 4. trinn. et foreslås her gjennomført fra neste skoleår. 211 212 213 Totalt 1.1.22. 3 (Drift Nordskogen skole) 6 126 5 126 5 126 5 439 5 Lønn administrative lederstillinger 1.93.222. 1 8 17 71 17 71 17 71 63 93 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 7 8 144 21 144 21 144 21 53 43 7 8 144 21 144 21 144 21 53 43 SUM NETTO TILTAK 7 8 144 21 144 21 144 21 53 43 62
21 VEDLEGG 2: FORSLAG FRA BÅTSFJORD ARBEIDERPARTI FREMMET I FORMANNSKAPET 24.11.9 Båtsfjord Arbeiderpartis forslag til investeringer: Oversikt (NB! Forslaget er identisk med rådmannens reviderte forslag til investeringsbudsjett, fremmet for Formannskapet 24.11.9) 211 212 213 Sum investeringer 19 2 23 35 25 37 22 65 Sum fond 896 Sum bruk av driftsmidler 658 1 78 2 82 3 34 Sum lån 12 846 14 452 22 568 19 346 Sum tilskudd Sum annet 4 8 7 19 Sum renter 437 77 752 377 1 321 264 Sum avdrag 292 74 798 95 1 331 53 Netto finansiering Valgte tiltak utredet i rådmannens forslag 12 65 21 35 23 37 2 65 1171 EDB 25 25 25 25 Renter og avdrag 32 1 84 283 132 796 22 og 315 Ombygging barnehage og grunnskole 1 13 14 2 Renter og avdrag 27 297 366 93 897 921 62 Aggregat helsesenter 1 Renter og avdrag 81 121 44 118 56 612: Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter 1 5 Renter og avdrag 85 95 112 68 11 52 63: Flere sykehjemsplasser 5 Renter og avdrag 663 Omsorgsboliger i sentrum 5 Renter og avdrag 28 313 8116: Nytt tak idrettshall 25 Renter og avdrag 11 363 12 991 12 811 63