rsplan 2016 1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. rsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. rsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for 2016-2019 gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Oppvekst sine ambisjoner for målene. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2016, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2016 i måltabellen. Mål 2016-2019 Indikator Forrige resultat Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg(a) 2014: foregangskommune innen 211 kwt/m2 miljøarbeid år Ambisjon 2016 190 kwt/m2 år Rapportering 1.år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(c) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016. Bevisst valg av transportmidler i egen 207 564 km 186 807km 1.år virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil) (b) Mestringsorientert ledelse - - 2.år Relevant kompetanseutvikling - - Fleksibilitetsevne - - Sykefravær i pst(d) 7,2 6,3 1.år Netto driftsresultat inkl. avsetning til Resultat vil 0,0 1.år fond for kommunen (mill. kroner) foreligge i Prosent avvik mellom regnskap og årsmelding 0,0 1.år godkjent/ korrigert budsjett for brutto for 2015 driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning a) 100% b) 100% Robust kommuneøkonomi rlig avsatt til disposisjonsfond 20 1.år Merknader: (a) Mål for kommunens miljøarbeid er nye for handlingsprogram 2016-2019. Tallene er beregnet fra vår bygningsmasse på 103 000 m2. Alle tall er klimakorrigerte. Tallene som vises er totaltall for kommunen, det beregnes ikke tall for den enkelte enhet. Tiltak innenfor området gjennomføres både av Oppvekst og eiere av bygg, herunder KKE. Samlet resultat av miljøarbeidet i 2016 vil framgå av årsmeldingen for 2016. (b) Innenfor Oppvekst ble det i 2014 kompensert for 207 564 km arbeidsreiser med egen bil. Kommunestyrets budsjettvedtak inneholder en ambisjon om å redusere antall km kjørt med egen bil med 10 pst. fra 2014 til 2019. Tall som nå foreligger for 2015 viser en reduksjon til 187 735 km i 2015, noe som tilnærmet oppfyller målkravet allerede i 2015. 10 pst. reduksjon ift. 2014-nivå settes derfor som ambisjon for 2016. 1.år
rsplan 2016 (c) Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. Undersøkelsen gjennomføres første kvartal annenhvert år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. (d) Forrige resultat viser sykefravær i Oppvekst i 2014. Målet samsvarer med en reduksjon på 13 pst., dette tilsvarer den prosentvise reduksjonen kommunestyret har vedtatt som mål for kommunen som helhet i 2016. Foreløpige tall for sykefravær i 2015, per 30.11.2015 viser et fravær på 6,7 pst. innenfor Oppvekst. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2016 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid Oppvekst har en stor portefølgje i bygg. Barnehager, skoler, lokaler for barnevern og helsetjeneste utgjør hovedtyngden her. Bruk av jordvarme i mange formålsbygg og alle nybyggene innen barnehage og skole betyr vesentlige reduksjon av utslipp. Nye kontorarbeidsplasser på Krona har medført at barnevernet kunne flytte inn på rådhuset som har jordvarme. Oppvekst vil i 2016 også medvirke til lavere utslipp ved bygging av ny barnehage i Kampestadlia. Oppveksttjenesten vil være en pådriver til å reise kollektivt ved reiser til møter, kurs og seminarer. Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Tiltak vil følge etter at medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er gjennomført i februar 2016. Oppveksttjenesten vil følge spesielt med på sykefraværet blant ansatte i barnehagene. Den nasjonale trenden er at sykefraværet i denne ansattgruppen vokser, og det spekuleres i om dette skyldes at syke barn ikke blir holdt hjemme i samme grad som tidligere. En slik utvikling ønsker vi ikke i Kongsberg, og viser tallene økning vil vi sette inn tiltak. Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Oppvekst har i en årrekke holdt sine budsjettrammer dersom vi ser tjenesten under ett. Barnevernet har hatt en utfordring med å holde rammen. Rammen for 2016 er økt noe og det forventes at blant annet ny metodikk i barnevernsarbeidet vil medvirke til at rammen holdes i 2016. Robust kommuneøkonomi Oppvekst generelt vil ved stram budsjettstyring medvirke til at det er mulig og avsette penger til disposisjonsfondet Vi har en utfordring i 2016 ved at utgiftsfordelingen i drift av pp-tjenesten er endret. Fylkeskommunen vil betale en mindre del av utgiftene til pp-tjenester og Kongsberg kommune som er hovedbidragsyter vil betale mer. Totalt må Kongsberg kommune betale om lag 1,2 mil mer som sitt bidrag. Dette ville skjedd uansett organisering av tjenesten. Ved at pp-tjenesten fra 01.01.16 har blitt en del av Kongsberg kommunes ordinære driftstjenester vil det medføre noen ekstra investeringsutgifter innen IKT, men i det lange løp vil driftsutgifter spares ved at utgifter til styrehonorarer bortfaller og de ansatte vil omfattes av Kongsberg kommunes personalpolitiske retningslinjer. 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Oppvekst. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden 2016-2019. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2016, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2016 i måltabellen.
rsplan 2016 Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2016, som kommer i tillegg enhetens løpende drift. Prioriterte områder Alle skal ha klimakonsekvenser som element i planleggingen Alle virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 Oppvekst skal styrke kompetansen innenfor klima Kapasitet på tjenester tilpasset ønsket befolkningsvekst Mål for enhet 2016-2019 Etablere system for oppfølging og iverksettelse i drift Bygge kompetanse om klimaregnskap, etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering Opplæring i skole, barnehage, verneombud Skole Skolene i Kongsberg skal være anerkjent for høy kvalitet på undervisningen. (Høyest oppnåelig: 80) Indikator Forrige resultat Ambisjon 2016 System etablert Nasjonale prøver: snitt Lesing 5. trinn Regning 5. trinn Engelsk 5. trinn Lesing 8. trinn Regning 8. trinn Engelsk 8. trinn Kbg: 52 Kbg: 51 Kbg: 52 Kbg:50 Kbg:51 Kbg:51 System etablert System etablert 53 52 53 52 52 52 Rapportering Lesing 9. trinn Regning 9. trinn Kbg:55 Kbg:55 Nasj:53 Nasj:54 56 56 Skolene i Kongsberg skal ha et trygt og utfordrende læringsmiljø (Høyest oppnåelig 5,0) Elevundersøkelse: Trivsel og motivasjon 5.,6. og 7. kl. Mobbing 7.kl. Trivsel og motivasjon 8., 9., 10. kl. Kbg:4,1 Kbg:1,2 Kbg:4,1 Nasj: 4,2 Nasj: 1.3 Nasj; 4,1 4,3 1,0 4,3 Mobbing 10.kl. Kbg:1,2 Nasj: 1,2 1,0 Helsestasjon Andel nyfødte med 70 80 Helsestasjon for barn skal øke andel hjemme besøk innen 2 uker etter nyfødtes hjemkomst Barnevernet hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst 2-4 uker etter hjemkomst Andel netto 92 5,6 95 6,4
rsplan 2016 Prioriterte områder Mål for enhet 2016-2019 Barnevernet skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet - jobbe forebyggende Barnevernet skal ha fokus på å involvere barn /ungdom og foreldre i tiltaksutvikling Løvåsen skal bosette det antall enslig mindreårige flyktninger som er politisk vedtatt Indikator Forrige resultat Ambisjon 2016 driftsutgifter til barn som bor hjemme. Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie. Andel barn, ungdom og foreldre som er involvert i utformingen og evalueringen av sin egen tiltaksplan Økning fra 3 til 6 i løpet av 2016 (ikke ferdig politisk behandlet enda ) Tidlig innsats Barnehage Forebygge og stabilisere nivå på tjenester til barn med styrket tilbud ved å styrke det allmennpedagogiske Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud i forhold til alle barn i barnehage (Inkl. minoritetsspråklige barn) arbeidet i barnehage samt ved overgang barnehage/skole Rapportering 63,4 61,3 75 85 3 6 17,8 16,5 Grunnskolesatsing på realfag i samhandling med næringslivet Implementering av departementets strategiplan for realfag Etablere forpliktende avtaler mellom utdanning og næringsliv Etablert arb.- grupper næringsliv/ skole Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Kongsbergskolen Igangsette arrangementer og konkurranser for å skape nysgjerrighet og interesse for realfag Skape gode overganger mellom utd.-nivåene på alle nivåer Samhandling med alle utdanningsnivåer og næringslivet. Satsing på realfag og teknologifag. Gjennomført arrange-menter på flere nivåer Nettverk barneh./1.kl. og barneskole/ ungdoms-skole 2 møter per år Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2016 knyttet til det enkelte mål.
rsplan 2016 Alle prosjekter skal ha klimakonsekvenser som element i planleggingen Alle: Systemet etableres, tiltak iverksettes Alle virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 Alle: Systemet etableres, tiltak iverksettes Oppvekst skal styrke kompetansen innenfor klima Alle: Systemet etableres, tiltak iverksettes Alle skoler og kommunale barnehager er miljøsertifisert og skal opprettholde denne Kommunale barnehagestyrere og rektorer skal ha opplæring i ny rapporteringsmodell Inspirasjonsforedrag for kommunale styrere og rektorer Hovedverneombudet har klima og miljøarbeid på dagsorden på møter med verneombudene Tiltak innenfor realfag i forbindelse med Kongsberg som realfagskommune 6. og 7. klasse følger Enovas kompetanseprogram innen energi. Skolene i Kongsberg skal være anerkjent for høy kvalitet på undervisningen Kurs og nettverkssamlinger (lærende nettverk) for realfagslærere i barne- og ungdomsskolen. Videreutdanning for 22 lærere 9 skoleledere tar master i skoleledelse. Kompetanseheving for ansatte i SFO i tråd med realfagssatsingen. Skolene i Kongsberg skal ha et trygt og utfordrende læringsmiljø Redigere og implementere felles kommunale retningslinjer for positivt skolemiljø Gjennom bruk av læringsbrett, tilpasse undervisningen, slik at den gir utfordringer både til sterke og svake elever. Helsestasjonen skal øke andel hjemmebesøk innen 2 uker etter nyfødtes hjemkomst Fortsatt gi tilbud om hjembesøk til familiene så fort vi har melding fra sykehuset Ved forsinket melding tilbys hjembesøk så fort som mulig Barnevernet skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet jobbe forebyggende Familieråd er et viktig og riktig hjelpemiddel for å engasjere og aktivere familie og nettverk rundt barn og unge. Barneverntjenesten har etablert et eget Familieteam som jobber intensivt inn i familier med fokus på endring. Tverrfaglig samarbeid Barnevernet skal ha fokus på å involvere barn/ungdom og foreldre i tiltaksutvikling Alle barn, unge og foreldre skal jevnlig (hver 3. mnd) være med å evaluere de tiltak som settes i verk rundt familien Løvåsen skal bosette det antall enslig mindreårige flyktninger som er politisk vedtatt Løvåsen skal bosette 3 ekstra mindreårige flyktninger i løpet av 2016, i tillegg til de 3 som er politisk vedtatt fra før. Forebygge og stabilisere nivå på tjenester til barn med styrket tilbud ved å styrke det allmennpedagogiske arbeidet i barnehage samt ved overgang barnehage/skole Nærmere samarbeid etter omorganisering. Barnehage og skole PPT. Igangsette «By opp barnet til dans- språkarbeid i kongsbergbarnehagene». Tiltaket er et treårig kompetansehevingsprosjekt som skal bidra til å heve barnehagenes kompetanse i både språkkartlegging og språkutvikling. Tiltaket omfatter samtlige barnehager.
rsplan 2016 Revidere og videreføre tiltakene i Førsteklasses forberedt- overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune. Videreføre Ledelsesprogrammet 2014-2016: Bedre ledelse- økt kvalitet. Tiltaket omfatter samtlige barnehager. Implementering av departementets strategiplan for realfag Barnehage: Kompetanseheving av pedagogiske ledere i form av nettverk og kurs Skole og barnehage: Nettverkssamlinger ved alle overganger Faglige nettverkssamlinger på tvers av skoler Utvikling av etter- og videreutdanning inne realfag i samarbeid med HSN Kongsbergskolen Barnehagene er en del av kongsbergskolen og har samarbeid med Kongsberg Vitensenter og næringslivet Opprettholde samarbeidet i styret av Kongsbergskolen Opprettholde næringslivets bidrag inn i Kongsberg Vitensenter ( som igjen levere tjenester til grunnskolen) Opprettholde og videreutvikle teknologiuka med lærerkurs, elevkurs og konferanser. Prosjekter Oppvekst har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2016: Barnehage: Opplæring i bruk og innføring av læringsbrett som pedagogisk verktøy i 27 barnehager Skole: Realfagsplaner, felles fagplaner i matematikk og naturfag. Skole og Bhg: Kongsbergskolen. Skole og Bhg: Skavanger 2024 Områdeutvikling. Skole og Bhg: Hvittingfoss 2024 Områdeutvikling. Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2016: Barnehage: Revidering av barnehagestrukturen i Kongsberg Skole: Revidering av felles kommunale handlingsplaner for positivt skolemiljø Særskilt aktivitet Oppvekst skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2016: PPT: Fra 01.01.2016 organiseres PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) innenfor Oppvekst. Tidligere har denne tjenesten vært interkommunal med flere kommuner som arbeidsgivere. Tiltakene er å implementere PPT i Oppvekst og kommuneorganisasjonen jfr vedtak. 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Utgift 689 351 719 163 778 786 786 764 790 777 795 158 800 529 Inntekt (-) -108 748-95 282-98 874-101 803-102 273-102 307-101 844 Netto 580 603 623 881 679 912 684 961 688 504 692 851 698 685
rsplan 2016 4.2 Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer 2016 2017 2018 2019 Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Lavere vekst i barnehage -4 321 1 000-4 321 1 000-4 321 1 000-4 794 1 473 enn tidligere budsjettert Sum (1000 kroner) -4 321 1 000-4 321 1 000-4 321 1 000-4 794 1 473 I vedtatt budsjett og handlingsprogram er det i tillegg lagt inn en generell innsparing på 4,0 mill. kroner. Rådmannen vil utarbeide en løsning på denne innsparingen innenfor de kommunale enhetene. 4.3 Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 2016 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon 679-109 570 201 Førskole 219 872-20 094 199 778 202 Grunnskole 282 714-18 752 263 962 211 Styrket tilbud til førskolebarn 20 745-1 329 19 416 213 Voksenopplæring 18 757-12 268 6 489 215 Skolefritidstilbud 35 353-27 761 7 592 221 Førskolelokaler og skyss 19 575 0 19 575 222 Skolelokaler 103 055 0 103 055 223 Skoleskyss 6 102-452 5 650 232 Forebygging, helsestasjons-, og skolehelsetj. 19 345-1 532 17 813 233 Annet forebygende helsearbeid 1 345 0 1 345 244 Barneverntjeneste 22 660-711 21 949 251 Barneverntiltak i familien 1 566-13 1 553 252 Barneverntiltak utenfor familien 22 714-148 22 566 285 Tjenester utenfor kommunalt ansv.område 12 282-15 024-2 742 850 Generelt tilskudd vedr. flyktninger 0-3 610-3 610 Totalt 786 764-101 803 684 961 4.4 Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst 2016 2017 2018 2019 B153 Ny kommunal barnehage 15 600 0 0 0 B173 Uterommet i barnehager 750 750 0 0 U117 Inkluderingstiltak i skolen 80 0 0 0 U133 Inventar i skoler 800 800 0 0 U135 Skolepakke barneskoler 16 000-14 711 0 0 U137 Ny ungdomsskole 800 0 0 800 U140 Helsestasjonen - oppgradering utstyr 250 Sum netto 34 280-13 161 0 800 4.5 rsverk etter organisatorisk oppbygging
rsplan 2016 Seksjon 2015 2016 2017 2018 2019 1110 Fellesutgifter 25,5 27,2 27,2 27,2 27,2 1111 Vestsiden skole 41,5 42,2 42,2 42,2 42,2 1112 Raumyr skole 61,9 68,0 68,0 68,0 68,0 1113 Wennersborg skole 34,4 34,1 34,1 34,1 34,1 1114 Tislegård skole 38,2 35,5 35,5 35,5 35,5 1115 Skrim skole 27,0 28,1 28,1 28,1 28,1 1116 Kongsgårdmoen skole 32,5 35,3 35,3 35,3 35,3 1117 Efteløt skole 15,7 14,9 14,9 14,9 14,9 1118 Jondalen skole 9,1 9,7 9,7 9,7 9,7 1119 Hvittingfoss skole 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 1121 Skavanger skole 24,9 26,3 26,3 26,3 26,3 1122 Gamlegrendåsen skole 56,7 57,6 57,6 57,6 57,6 1123 Madsebakken skole 33,6 36,4 36,4 36,4 36,4 1124 Berg skole 9,8 10,4 10,4 10,4 10,4 1150 Voksenopplæring 23,1 23,7 23,7 23,7 23,7 1200 Fellesutgifter 17,3 13,3 13,3 13,3 13,3 1211 Skavanger barnehage 14,8 8,5 8,5 11,8 11,8 1212 Rekrutten barnehage 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 1213 Venåsløkka barnehage 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1214 Tislegård barnehage 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 1215 Kragsgate barnehage 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 1216 Hvittingfoss barnehage 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 1217 Gamlegrendåsen barnehage 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 1218 Vibehaugen barnehage 10,0 10,0 13,0 13,0 13,0 1219 Idrettsparken barnehage 13,0 17,0 17,0 17,0 20,0 1310 Helsestasjon for barn og unge 20,4 22,1 22,1 22,1 22,1 1550 Barnevernstjenester 32,1 31,3 31,3 31,3 31,3 4600 ROM ressurssenter for oppvekstmiljø 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 SUM godkjente årsverk 638,4 647,6 650,6 653,9 656,9 Kongsberg xx.xx.2016 Einar Hydal Fung. kommunalsjef