Status pr. juli 2013 Kortrapport
Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner... 5 2. Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 6 Side 2 av 8 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 74/13
1. Hovedmål og status 1.1 Ventetid Nær 70 % av alle pasienter som legges inn ved helseforetaket trenger øyeblikkelig hjelp. For pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, er målet at gjennomsnittlig ventetid med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. I juli måned var ventetiden 60 dager for Ahus totalt sett. Dette er en nedgang på 18 dager fra forrige måned. Ventetiden må vurderes i forhold til at juli er en lavaktivitetsmåned, der hovedsakelig høyt prioriterte pasienter vil bli behandlet. Ventetiden må også sees i sammenheng med økningen i andel fristbrudd. Divisjon for psykisk helsevern (eksklusive BUP), Kvinneklinikken og Medisinsk divisjon innfridde på styringsmålet med henholdsvis 48, 29 og 61 dager. Kirurgisk divisjon hadde i juli en gjennomsnittlig ventetid på 68 dager, noe som er en nedgang i ventetiden på 27 dager i forhold til juni. Dette fordelte seg slik at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett var på 64 dager mens ventetid for pasienter uten rett var på 85 dager. I forhold til juni innebærer det en nedgang i ventetiden på 9 dager for pasienter med rett, og en nedgang på 43 dager for de som ikke har rett til prioritert helsehjelp. Sykehuset har kapasitetsutfordringer med et høyt øyeblikkelighjelpsbelegg som til dels har fortrengt elektiv kirurgi. Rettighetspasienter og ventelistebrudd er prioritert i tråd med overordnede føringer. Ortopediske langtidsventende har blitt overført til andre sykehus og private aktører. Legelister for fire måneder er ikke helt på plass enda. Alle avdelingene optimaliserer utnyttelsen av poliklinisk virksomhet bedre. Omorganisering av merkantil tjeneste og samordning av inntakskontor med poliklinisk virksomhet, er gjennomført for de fleste fagområder. Merkantilt personell ved alle divisjonens avdelinger følger daglig opp og rapporterer omgående til respektive avdelingssjefer. Dette blir da håndtert umiddelbart. I juli var gjennomsnittlig ventetid, uavhengig av rett, på 61 dager ved Medisinsk divisjon. Det er en reduksjon i ventetid på elleve dager i forhold til juni. Det var 60 ventedager for pasienter med rett til prioritert helsehjelp, en reduksjon på en dag fra juni. Videre var det 66 ventedager for Side 3 av 8 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 74/13
pasienter uten prioritert rett til helsehjelp, og dette er en reduksjon i ventetid med 48 dager i forhold til juniresultatet. Enkelte avdelinger ved Medisinsk divisjon har startet med gjennomgang av kontroller for å se om noe kan overføres til primærhelsetjenesten. Avdeling for fordøyelsessykdommer har i juli overført 27 pasienter til ekstern behandler, og fortsetter med kveldspoliklinikk en gang pr uke. Også avdeling for lungesykdommer har kveldspoliklinikk, samt arbeider for å øke aktiviteten på Ski sykehus og tilsette flere leger. Medisinsk kontortjeneste har etablert en rekke tiltak som også skal bidra positivt i forhold til arbeidet med reduksjon av ventetid ved divisjonen, herunder å rydde ventelister, sikre kompetanse samt alltid å være à jour med registrering og oppfølging av henvisninger. Ved BUK var gjennomsnittlig ventetid i juli på 76 dager, noe som er en økning på 20 dager fra juni måned. Dette fordelte seg med 72 dager gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett og 106 dager for pasienter uten rett. Det er lang ventetid på skopi i narkose og psykologutredninger på habiliteringen, men det arbeides med å finne løsninger for å redusere ventetid på undersøkelser i narkose. 1.2 Fristbrudd Den totale andel fristbrudd ved foretaket var på 9 % både i mai og juni. Fristbruddandelen for juli er på 17 %, en økning på 8 %. Underliggende tall viser at Medisinsk divisjon hadde 27 % og Kirurgisk divisjon 13 % fristbrudd i juli, mens Barne- og ungdomsklinikken og Divisjon for psykisk helsevern (eksklusive BUP) hadde henholdsvis 12 og 5 %. Kvinneklinikken hadde heller ikke denne måneden fristbrudd. Andelen fristbrudd ved Medisinsk divisjon har økt fra 15 % i juni til 27 % i juli. Tiltakene som er iverksatt for å redusere ventetid skal også bidra til reduksjon av andel fristbrudd (jfr kapittel 1.1.) Andelen fristbrudd ved Kirurgisk divisjon har økt fra 9 % i juni til 13 % i juli. Dette skyldes i hovedsak ferieavvikling og at pasienter med cancer er blitt prioritert. Divisjonen holder kontinuerlig oversikt over pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp i løpet av måneden og pasientene får så langt mulig time innen fristen. Det er opprettet ekstra poliklinikk for urologi og ortopedi, og dette videreføres. Barne- og ungdomsklinikken hadde i juli 12 % fristbrudd. Dette er en økning i andelen fristbrudd fra juni måned, hvor andelen var 7 %. Klinikken viderefører tidligere rapporterte tiltak. Legelister er planlagt 4 måneder frem i tid. Pasienter som går i fristbrudd får imidlertid time snarlig etter frist slik at det ikke skal få medisinske konsekvenser for pasientene. For å unngå fristbrudd ble det gjennomført ekstra kveldspoliklinikk 30. mai og 12. juni. Divisjon for psykisk helsevern (eksklusive BUP) hadde 5 % fristbrudd i juli, noe som er en økning fra andelen fristbrudd i juni (1%). Avdelingene jobber aktivt for å forhindre fristbrudd, og det foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er et mål at rettighetspasienter skal få svar på henvisningen og time for utredning/ behandling i samme brev. Det nye brevoppsettet er utarbeidet og i hovedsak implementert. Det er variasjon i hvor langt klinikker og divisjoner har kommet i arbeidet med å benytte ett brev til både bekreftelse av mottatt henvisning og tidspunkt for behandling. Det er også variasjoner fra avdeling til avdeling innen samme divisjon. Andel pasienter ved Ahus som fikk bekreftelse og tidspunkt i samme brev var 45% og 47% i juni og juli. Det gjennomsnittlige resultatet for perioden januar-juli (HiÅ) er 49 %. Side 4 av 8 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 74/13
1.4 Sykehusinfeksjoner Helseforetakets infeksjonskontrollprogram har en detaljert beskrivelse av de tiltak sykehuset har iverksatt i forhold til sykehusinfeksjoner. Programmet revideres årlig. Resultatoppnåelsen måles ved kontinuerlig insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner etter utvalgte inngrep, samt fire årlige prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner hos inneliggende pasienter. Den 29. mai ble årets andre prevalensregistrering gjennomført. Til sammen ble 667 pasienter inkludert. Det ble registrert 15 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 2,2 %. Resultatet er godt innenfor måltallet. Til sammenligning var resultatet fra prevalensregistreringen i februar 2013 på 3,3 %. Neste prevalensundersøkelse er planlagt 4. september 2013. Side 5 av 8 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 74/13
2. Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 4: Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 399 805 399 882-77 0,0 % 3 101 818 3 099 717 2 101 0,1 % Andre inntekter 156 104 138 201 17 902 11,5 % 1 199 373 1 183 367 16 006 1,3 % Sum driftsinntekter 555 909 538 083 17 825 3,2 % 4 301 191 4 283 084 18 108 0,4 % Lønn -og innleiekostnader 320 964 304 381 16 583 5,2 % 2 704 831 2 588 053 116 778 4,3 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 69 093 65 236 3 857 5,6 % 508 355 468 954 39 401 7,8 % Gjestepasientkostnader 60 504 57 183 3 321 5,5 % 459 917 438 949 20 967 4,6 % Andre driftskostnader 91 776 98 923-7 147-7,8 % 683 860 700 602-16 742-2,4 % Sum driftskostnader, 542 336 525 723 16 614 3,1 % 4 356 962 4 196 558 160 404 3,7 % Driftsresultat 13 572 12 361 1 212 10 % -55 771 86 525-142 296-164,5 % Netto finans -12 581-12 361 220-1,8 % -88 062-86 525 1 537-1,8 % Hittil i år Resultat 991 0 991-143 833-0 -143 833 Herav endring pens.kostn -1 636-1 636-11 454 - -11 454 Resultat justert for endrede pensjonskostnader -645 0-645 -155 287-0 -155 287 Periodeavviket i juli er pluss 1 mill. kr. Det akkumulerte avviket pr juli er minus 143,8 mill. kr. før korreksjon for endring i pensjonskostnader. Avviket på 143,8 mill. kr. fordeler seg med et akkumulert mindreforbruk på 7,9 mill. kr. i psykisk helsevern, og et akkumulert merforbruk på 135,9 mill. kr. i somatikk. Justert for mindrekostnader til pensjon, er avviket fra eiers styringsmål minus 155,3 mill kr. Resultatet i juli måned er påvirket av to vesentlige forhold. For det første har foretaket fått tilbakeført inntekter fra Helse Sør-Øst knyttet til finansieringsansvar for innleggelser ved kommunale akutte døgnenheter (KAD). Ettersom det i Ahus sitt opptaksområde først er startet opp et slikt tilbud i midten av juni, har denne tilbakeføringen en netto positiv effekt på ca 13 mill kr i juli måned. Samlet effekt for hele 2013 forventes å bli minimum 20 mill kr. I tillegg er kostnadene knyttet til lønnsoppgjøret i 2013 lavere enn avsatt i budsjettet. Dette har en effekt på ca. 8 mill kr i juli måned og forventes å ha en samlet positiv effekt i 2013 på ca 40 mill kr. Justert for disse forhold er det underliggende driftsresultatet ca -21 mill kr. Dette er omtrent som forventet i foretakets prognose pr. mai måned. Aktivitet og inntekter Akkumulert er det totale inntektsavviket positivt med 18,1 mill. kr. Hovedårsaken er inntektsføring av tilbakeførte midler relatert til samhandlingsreformen. Dette utgjør akkumulert 13,8 mill. kr. pr. juli og fremkommer som positivt avvik på basisinntekten. De aktivitetsbaserte inntektene avviker akkumulert med + 2,1 mill. kr. Den somatiske aktiviteten ligger pr juli akkumulert 189 poeng over plantall. Dette gir en merinntekt på 3 mill kr sammenlignet med budsjett. Inkludert i dette er et positivt avvik på 462 DRG-poeng knyttet til dyre biologiske legemidler. Det vil si at eksklusive biologiske legemidler er DRG-aktiviteten hittil i år 273 poeng lavere enn budsjettert. I juli måned isolert var aktiviteten eksklusive biologiske legemidler imidlertid 309 DRG høyere enn plantall. Antall fødsler viste før sommeren en stigende tendens og nådde i juli et foreløpig toppnivå med 514 nyfødte barn. Samlet hadde Kvinneklinikken dermed høyere inntekter enn budsjettert for første måned i 2013. Medisinsk divisjon hadde i juli 261 flere døgnopphold (avdelingsopphold) enn plantall og samlet for alle omsorgsnivåer hele 358 høyere DRG-poeng. Kirurgisk divisjon hadde samlet 47 opphold flere enn plantall (sum alle omsorgsnivåer) og totalt 17 DRG-poeng mer enn budsjettert i juli måned. Side 6 av 8 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 74/13
Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 160,4 mill. kr. De tre største merkostnadene målt i kroner ligger på lønn og innleiekostnader med 116,8 mill. kr., varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen med 39,4 mill. kr. og gjestepasientkostnader med et negativt avvik på 21 mill. kr. Andre driftskostnader avviker positivt med 16,7 mill. kr. Innleiekostnadene har gjennom flere år vært en utfordring for foretaket. Gjennomsnittskostnaden for de første sju måneder i 2012 var 3,5 mill. kr. pr måned. Gjennomsnittskostnaden for de første sju månedene i 2013 er 6,5 mill. Akkumulert forbruk pr juli 2013 er 45,3 mill. kr og representerer et negativt avvik på 33,5 mill. kr. Avviket skyldes en kombinasjon av en budsjettert kostnadsreduksjon, økte kostnader som følge av nye rammeavtaler (+25-30%) og en krevende driftssituasjon mht kapasitet. Det er pr juli avsatt i henhold til kalkulerte påløpte kostnader til lønnsoppgjøret som ikke er utbetalt med 30,5 mill. kr. Den beregnede effekten av lønnsoppgjøret pr. juli måned gir en mindrekostnad på ca 8 mill. kr. i fht. budsjett. Den totale bemanningen målt i antall månedsverk viser en økning på 221 månedsverk fra foregående måned, og er 113 månedsverk høyere enn i juli 2012 og 65 månedsverk høyere enn gjennomsnittet i 2012. Det er normalt med en vesentlig økning i månedsverkforbruket fra juni til juli. Antall månedsverk er økende både innenfor fastlønn og variabel lønn sammenlignet med 2012. Variabel lønn er i juli 9 månedsverk høyere enn i samme periode i 2012. Resultat pr divisjon Foretaket har iverksatt en rekke foretaksovergripende og divisjonsvise tiltak for å bedre driften. For å følge opp implementeringen og effekten av utviklingsarbeidet, har administrerende direktør iverksatt et utvidet oppfølgingsregime med Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon og Kvinneklinikken. Det vil i månedsrapporten som fremlegges til styremøtet 28.august gis en ordinær rapportering av status pr divisjon for disse tiltakene. Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Tabell 5: Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) jul HiÅ (10) Stabsenheter 17 032 5 094 (11) Enhet for økonomi og finans 96 742 (16) Enhet for HR 1 621-3 402 (20) Divisjon for service & teknikk 105 876 (30) Kirurgisk divisjon -8 667-63 396 (35) Kvinneklinikken -3 146-23 948 (40) Medisinsk divisjon -12 369-78 106 (43) Barne- og ungdomsklinikken -690-4 175 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -546-3 262 (70) Divisjon for psykisk helsevern 4 184 8 228 (90) Forskningssenteret 1 735 6 060 Resultat iht resultatkrav fra Helse Sør-Øst -645-155 287 Side 7 av 8 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 74/13
Økonomisk risikobilde 2013 Basert på driftsutviklingen i årets første måneder har foretaket utarbeidet en økonomisk prognose for året. Prognosen er bygget opp pr avdeling og divisjon og bygger på følgende forutsetninger: Aktivitetsnivået resten av året: Øyeblikkelig hjelp og antall fødsler på nivå med våren 2013 og en økning av elektiv kirurgi i høst opp mot plantallsnivået Utvidet kapasitet iht styrevedtak 13/2013 realiseres i henhold til detaljert plan med samlet kostnadseffekt på ca 20 mill kr i 2013. Alle enheter med unntak av MED, KIR og KK innfrir innsparingstiltak som budsjett Gjestepasientkostnadene fortsetter på vårens nivå, noe som gir et samlet avvik på -30 mill ift budsjett 2013 Implementeringen av God ressursstyring får effekt fra Q4 (helårseffekt tilsvarende 30 mill kr er foreløpig lagt inn) Arbeidet med pasientforløp i Medisinsk og Kirurgisk divisjon realiseres fra 4.kvartal med helårseffekter tilsvarende 50 mill kr (inkl effekt av utvidet kapasitet på bemanningsnivået) Med disse forutsetninger er det økonomiske risikobildet i 2013 som følger: Årsprognose 2013 Res juli Prognose Driftsresultat ex kostnader kapasitetsutvidelse (137 562) (239 272) Merkostnader ved utvidet kapasitet (styresak 13/2013) (6 273) (19 876) Regnskapsmessig resultat (143 835) (259 148) Mindrekostnader pensjon (11 452) (19 632) Brutto prognose ift styringsmål (155 287) (278 780) Sammenlignet med prognosen pr mai måned er dette en reduksjon på ca 46 mill kr. Dette utgjøres av tilbakeføring av samhandlingsmidler (20 mill kr), lavere enn budsjetterte kostnader knyttet til lønnsoppgjøret (40 mill kr) og netto økt kostnadsprognose i divisjonene (14 mill kr). Mulige oppsider som foreløpig ikke er lagt inn i risikobildet er: Evnt. effekt av at en andel av mindrekostnad pensjon kan beholdes av foretaket Evnt. effekt på pensjonskostnad av en gjennomgang av parametre knyttet til uttak av AFP og uførepensjon (gjøres ifm prosjekt ny pensjonskasse) Evnt effekter i 2013 av tiltak som identifiseres sammen med Helse Sør-Øst i den pågående analysen av aktivitet, produktivitet, lønnskostnader, varekostnader og andre driftskostnader Avklaring av disse forholdene vil kunne redusere det økonomiske risikobildet i 2013. Side 8 av 8 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 74/13