1. Sammendrag Status hovedtiltak driftsutvikling... 24

Transkript

1 2. tertial 2013

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Ventetid Fristbrudd Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Oppsummering pr divisjon Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for service og teknikk Status hovedtiltak driftsutvikling Tertialrapport Kvalitets- og pasientsikkerhet Pasientbehandling Mobilisering av medarbeidere og ledere Tilgjengelighet og brukerorientering Forskning og innovasjon Organisering og utvikling av fellestjenester Samhandlingsreformen Revisjoner og eksterne tilsyn Side 2 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

3 1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i august et regnskapsmessig underskudd på 25,1 mill. kr. Hittil i år er det regnskapsmessige underskuddet 169 mill. kr. Korrigert for lavere enn budsjetterte pensjonskostnader er avviket fra eiers styringsmål -182,1 mill. kr. Hovedtrendene innenfor somatikk: Pasientbehandlingen i årets første 8 måneder er dominert av en høy tilstrømning av øyeblikkelig-hjelp pasienter. I august måned var det registrert øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter, mot i august Belegget i de somatiske sengeområdene er fortsatt høyt med et gjennomsnittlig belegg på 95 % i Medisinsk divisjon (av senger i drift). Andel korridor- og fortetningspasienter er økt fra 4,1 % i juli måned til 5,2 % i august. Antall somatiske liggedøgn er totalt sett 8 % lavere (1.552 døgn) i august 2013 sammenlignet med Antall liggedøgn er ift 2012 redusert i Medisinsk og Kirurgisk divisjon, Kvinneklinikken og ved Barne- og ungdomsklinikken. Andel fristbrudd var i august måned 19,1 % og ventetiden for oppstart av pasientbehandling var i august 87 dager (gjennomsnitt for alle pasienter med og uten rett til behandling). Det ble utbetalt til sammen månedsverk innenfor somatikk og fellesfunksjoner i august (ekskl. innleie). Dette tilsvarer 166 flere månedsverk enn i august Hovedtrendene innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Pasientbehandlingen målt i antall polikliniske konsultasjoner er i 2013 høyere enn i 2012 i voksenpsykiatri (2 %), barne- og ungdomspsykiatri (9,6%) og i rusbehandling (8,9%). Aktiviteten i 2013 for disse områdene er nå over årets plantall. Unntaket er voksenpsykiatri som har noe lavere aktivitet enn plantall og er pr august 5,7 % bak plantall. Det er ingen korridorpasienter, svært få fristbrudd og reduserte ventetider fra Pr august er ventetiden 47 dager i snitt for VOP, BUP og RUS. Det ble utbetalt til sammen månedsverk i psykisk helsevern i august, noe som er 16 færre månedsverk enn i august Den krevende driftssituasjonen medfører et betydelig høyere kostnadsnivå enn budsjett Sammenlignet med 2012 er antall øyeblikkelig hjelp døgnpasienter til Medisinsk og Kirurgisk divisjon økt med over 4 % i årets 8 første måneder. Normalt har tilstrømningen av øyeblikkelig hjelp blitt noe redusert allerede fra april måned. I 2013 har imidlertid vintersesongens høyere aktivitetsnivå fortsatt gjennom sensommeren, og august viste 4% høyere antall øyeblikkelig hjelp døgnpasienter enn i august For å sikre tilfredsstillende kapasitet for øyeblikkelig hjelp i høyaktivitetsperiodene, planlegger foretaket fra 1. november utvidet bruk av Ski sykehus og omlegging av driften ved pasienthotellet til ordinære sykehussenger. Planlagte kapasitetsøkninger for å håndtere forventet pasientaktivitet høsten 2013 vil isolert sett medføre økte driftskostnader og dermed øke resultatrisikoen i Sammen med Helse Sør- Øst arbeider foretaket med å analysere årsakene til denne utviklingen og derigjennom utvikle effektive tiltak for å forbedre både driften og den økonomiske utviklingen. Samtidig vil de fleste av tiltakene som iverksettes ikke få vesentlig økonomisk effekt før i Side 3 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

4 2. Hovedmål og status 2.1 Ventetid Nær 70 % av alle pasienter som legges inn ved helseforetaket trenger øyeblikkelig hjelp. For pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, er målet at gjennomsnittlig ventetid med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. I august måned var ventetiden 87 dager for Ahus totalt sett. Dette er en økning på 28 dager fra juli måned. Ventetiden må sees i sammenheng med økningen i andel fristbrudd. Det har vært en økning i ventetid ved flere divisjoner i forhold til juliresultatet. Medisinsk divisjon hadde 88-, Kirurgisk divisjon 97-, Kvinneklinikken 63-, og Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 88 dagers ventetid i august. Ved Psykisk helsevern økte ventetiden ved BUP med 12 dager i forhold til forrige måned, mens det var en reduksjon i ventetid ved VOP og TSB. Det henvises til kap. 3 Oppsummering pr divisjon for flere detaljer. 2.2 Fristbrudd Det har vært en økning i andelen fristbrudd ved helseforetaket i august, hovedsakelig som et resultat av ferieavvikling. Den totale andelen fristbrudd ved foretaket var på 19,1 % i august. Kvinneklinikken hadde ikke fristbrudd i juli og august, mens de andre divisjonene har hatt en nokså markant økning siste måned. Medisinsk divisjon hadde en økning fra 16 % fristbrudd i juli til 26 % i august. Kirurgisk divisjon økte fra 7 % i juli til 20 % i august. Barne- og ungdomsklinikken økte fra 3 % i juli til 15 % i august, mens Psykisk helsevern (eksklusive BUP) hadde en økning fra 2,4 % i juli til 4 % fristbrudd i august. Det vises til kap 3 Oppsummering pr divisjon for ytterligere detaljer. Side 4 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

5 2.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det har vært en økning i andelen fristbrudd ved helseforetaket i august, hovedsakelig som et resultat av ferieavvikling. Den totale andelen fristbrudd ved foretaket var på 19,1 % i august. Kvinneklinikken hadde ikke fristbrudd i juli og august, mens de andre divisjonene har hatt en nokså markant økning siste måned. Medisinsk divisjon hadde en økning fra 16 % fristbrudd i juli til 26 % i august. Kirurgisk divisjon økte fra 7 % i juli til 20 % i august. Barne- og ungdomsklinikken økte fra 3 % i juli til 15 % i august, mens Psykisk helsevern hadde en økning fra 2 % i juli til 5 % fristbrudd i august. Det vises til kap 3 Oppsummering pr divisjon for ytterligere detaljer. 2.4 Sykehusinfeksjoner Helseforetakets infeksjonskontrollprogram har en detaljert beskrivelse av de tiltak sykehuset har iverksatt i forhold til sykehusinfeksjoner. Programmet revideres årlig. Resultatoppnåelsen måles ved kontinuerlig insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner etter utvalgte inngrep, samt fire årlige prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner hos inneliggende pasienter. Prevalensmåling som metode gir et øyeblikksbilde, og svingninger i prevalensen må forventes. Registreringen omfatter kun inneliggende pasienter på ett eksakt tidspunkt, og noen utvalgte infeksjoner. Prevalensmålingen i februar 2013 ga et resultat på 3,3 %, mens resultatet fra prevalensmålingen 29. mai var 2,2 %. En ny prevalensundersøkelse ble gjennomført 4. september Til sammen ble 687 pasienter inkludert. Det ble registrert 25 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 3,6 %. Prevalensen av de ulike infeksjonstyper var fordelt slik: 0,4 % av pasientene hadde en urinveisinfeksjon, 8,6 % postoperativ sårinfeksjon, 0,9 % nedre luftveisinfeksjon og 0,3 % blodbaneinfeksjon. 163 (23,8 %) pasienter hadde blitt operert siste 30 dager, og disse utgjør nevneren i prevalenstallet for postoperative sårinfeksjoner. 180 (26,1 %) av de inneliggende pasientene fikk behandling med antibiotika. 2.5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 55 % av medarbeiderne som besvarte Pulsmåler n 2012 svarte at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2011 i egen enhet. Dette er en positiv økning på 9 % fra året før. Pr annet tertial 2013 er det registrert 228 elektroniske handlingsplaner i foretaket etter medarbeiderundersøkelsen. Kun 8 enheter har ikke en elektronisk plan. Det elektroniske HMS handlingsplanverktøyet benyttes for å registrere enhetenes ulike tiltak for oppfølging av Pulsmåleren. Mer om dette under pkt 6.3. Pulsmåler n 2013 gjennomføres i perioden Deretter vil alle enheter på ny starte arbeidet med etablering av nye handlingsplaner med forbedringstiltak. Medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste skal involveres i dette arbeidet. Side 5 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

6 2.6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 4: Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,4 % ,2 % Andre inntekter ,7 % ,7 % Sum driftsinntekter ,1 % ,2 % Lønn -og innleiekostnader ,5 % ,3 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,9 % ,8 % Gjestepasientkostnader ,8 % ,0 % Andre driftskostnader ,1 % ,6 % Sum driftskostnader, ,1 % ,6 % Driftsresultat % ,0 % Netto finans ,1 % ,8 % Hittil i år Resultat Herav endring pens.kostn Resultat justert for endrede pensjonskostnader Periodeavviket i august er minus 25,1 mill. kr. Det akkumulerte avviket pr august er minus 169 mill. kr. før korreksjon for endring i pensjonskostnader. Avviket på 169 mill. kr. fordeler seg med et akkumulert mindreforbruk på 9,1 mill. kr. i psykisk helsevern, og et akkumulert merforbruk på 178,1 mill. kr. i somatikk. Justert for mindrekostnader til pensjon, er avviket fra eiers styringsmål minus 182 mill. kr. Aktivitet og inntekter Akkumulert er det totale inntektsavviket positivt med 11,5 mill. kr. Hovedårsaken er inntektsføring av tilbakeførte midler relatert til samhandlingsreformen. Dette utgjør akkumulert 15,8 mill. kr. pr. august og fremkommer som positivt avvik på basisinntekten. De aktivitetsbaserte inntektene avviker akkumulert med -14,7 mill. kr. Den somatiske aktiviteten ligger pr august akkumulert 229 poeng under plantall. Dette gir en mindreinntekt på 3,6 mill kr sammenlignet med budsjett. Inkludert i dette er et positivt avvik på 519 DRG-poeng knyttet til dyre biologiske legemidler. Det vil si at eksklusive biologiske legemidler er DRG-aktiviteten hittil i år 748 poeng lavere enn budsjettert. I august måned isolert var aktiviteten eksklusive biologiske legemidler imidlertid 505 DRG lavere enn plantall. Antall fødsler viste før sommeren en stigende tendens med 514 fødsler, men falt i august til 406 nyfødte barn. Medisinsk divisjon hadde i august 68 flere døgnopphold (avdelingsopphold) enn plantall og samlet for alle omsorgsnivåer DRG-poeng som budsjettert. Kirurgisk divisjon hadde samlet 75 opphold færre enn plantall (sum alle omsorgsnivåer) og totalt 330 DRG-poeng færre enn budsjettert i august måned. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 174,8 mill. kr. De tre største merkostnadene målt i kroner ligger på lønn og innleiekostnader med 133,9 mill. kr., varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen med 38,4 mill. kr. og gjestepasientkostnader med et negativt avvik på 20,5 mill. kr. Andre driftskostnader avviker positivt med 20,6 mill. kr. Innleiekostnadene har gjennom flere år vært en utfordring for foretaket. Gjennomsnittskostnaden for de første åtte måneder i 2012 var 3,9 mill. kr. pr måned. Gjennomsnittskostnaden for de første åtte månedene i 2013 er 6,5 mill. Akkumulert forbruk pr august 2013 er 52,3 mill. kr og representerer et negativt avvik på 37,3 mill. kr. Avviket skyldes en kombinasjon av en budsjettert Side 6 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

7 kostnadsreduksjon, økte kostnader som følge av nye rammeavtaler (+25-30%) og en krevende beleggsituasjon. Det er pr august avsatt, i henhold til kalkulerte påløpte kostnader til lønnsoppgjøret som ikke er utbetalt, 44,2 mill. kr. Den beregnede effekten av lønnsoppgjøret pr. august måned gir en akkumulert mindrekostnad på 14,7 mill. kr og 2,7 mill. kr. i august ift budsjett. Den totale bemanningen målt i antall utbetalte månedsverk viser en økning på 30 månedsverk fra foregående måned, og er 150 månedsverk høyere enn i august 2012 og 90 månedsverk høyere enn gjennomsnittet i Grunnet ferieavvikling er det normalt med en vesentlig økning i utbetalte månedsverkforbruket fra juni til august. Antall månedsverk er økende både innenfor fastlønn og variabel lønn sammenlignet med Variabel lønn er i august 21,3 månedsverk høyere enn i samme periode i Resultat pr divisjon Foretaket har iverksatt en rekke foretaksovergripende og divisjonsvise tiltak for å bedre driften. For å følge opp implementeringen og effekten av utviklingsarbeidet, har administrerende direktør iverksatt et utvidet oppfølgingsregime med Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon og Kvinneklinikken. Status pr divisjon for disse tiltakene beskrives under. Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. (tall i tusen kr) aug HiÅ (10) Stabsenheter (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for service & teknikk (30) Kirurgisk divisjon (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat iht resultatkrav fra Helse Sør-Øst Side 7 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

8 Økonomisk risikobilde 2013 Basert på driftsutviklingen i årets første måneder har foretaket utarbeidet en økonomisk prognose for året. Prognosen er bygget opp pr avdeling og divisjon og følgende forutsetninger er lagt til grunn: Aktivitetsnivået resten av året: Øyeblikkelig hjelp og antall fødsler på nivå med våren 2013 og en økning av elektiv kirurgi i høst opp mot plantallsnivået Utvidet kapasitet iht styrevedtak 13/2013 realiseres i henhold til detaljert plan med samlet kostnadseffekt på ca 20 mill kr i Alle enheter med unntak av MD, KD og KK innfrir innsparingstiltak som budsjett Gjestepasientkostnadene fortsetter på vårens nivå, noe som gir et samlet avvik på -30 mill ift budsjett 2013 Implementeringen av God ressursstyring får effekt fra 4.kvartal, men vesentlige endringer vil først sees fra 2014 Arbeidet med akuttpoliklinikker, driftsforbedring, pasientforløp i Medisinsk og Kirurgisk divisjon realiseres fra 4.kvartal. Hoveddelen av effekten forventes først fra våren Med disse forutsetninger vurderes det økonomiske risikobildet i 2013 uendret fra juli måned: Årsprognose 2013 Res Aug Prognose Driftsresultat ex kostnader kapasitetsutvidelse ( ) ( ) Merkostnader ved utvidet kapasitet (styresak 13/2013) (7 210) (17 962) Regnskapsmessig resultat ( ) ( ) Mindrekostnader pensjon (13 088) (19 632) Brutto prognose ift styringsmål ( ) ( ) Mulige oppsider som foreløpig ikke er lagt inn i risikobildet er: Evnt. effekt av at en andel av mindrekostnad pensjon kan beholdes av foretaket Evnt effekter i 2013 av tiltak som identifiseres sammen med Helse Sør-Øst i den pågående analysen av aktivitet, produktivitet, lønnskostnader, varekostnader og andre driftskostnader Avklaring av disse forholdene vil kunne redusere det økonomiske risikobildet i Side 8 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

9 3. Oppsummering pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kirurgisk divisjon hadde i august en gjennomsnittlig ventetid på 97 dager, noe som er en økning i ventetiden på 29 dager i forhold til juli. Dette var fordelt med 75 dagers gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett og 143 dager for pasienter uten rett. I forhold til juli er det en økning i ventetiden på 11 dager for de med rett, og en økning på 58 dager for de som ikke har rett til prioritert helsehjelp. Kirurgisk divisjon har prioritert rettighetspasienter og ventelistebrudd i tråd med overordnede føringer. Ferieavvikling i juni, juli og august er en av årsakene til økningen i ventetid siste måned. Divisjonen har kapasitetsutfordringer som gjør at målet er vanskelig å realisere, og den begrensede kapasiteten gjør at særlig ventetid for pasienter uten rett øker. Samtlige avdelinger ved Kirurgisk divisjon optimaliserer utnyttelsen av poliklinisk virksomhet. Det er innført ekstra poliklinikk for ortopedi og urologi, og disse videreføres. Etablering av legelister for 4 måneder frem i tid er viktig for å få til optimal utnyttelse av operativ elektiv aktivitet og poliklinisk virksomhet. Samtlige avdelinger ved Kirurgisk divisjon, med unntak av gastrokirurgisk avdeling, har nå legelister for minst fire måneder frem i tid. Gastrokirurgisk avdeling har lister for to måneder fremover. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andelen fristbrudd ved Kirurgisk divisjon var i august på 20 %, og dette er en økning på 13 % fra juli. Dette skyldes ferieavvikling og at pasienter med cancer har blitt prioritert. Divisjonen holder kontinuerlig oversikt over pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp i løpet av måneden og pasientene får så langt mulig time innen fristen. Tiltak for å redusere ventetid, som beskrevet ovenfor, er samtidig tiltak for å redusere fristbruddandelen. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det var 40 % av pasientene i Kirurgisk divisjon som fikk bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev i august, og det er en økning på 5 % fra juli. Side 9 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

10 For pasienter med prioritet under 1 måned, sender Kirurgisk divisjon ett brev med bekreftelse og tidspunkt for behandling. Det er fremdeles utfordrende å få dette til for pasienter med lengre frist, og særlig for pasienter med frist utover 3-4 måneder. Etablering av legelister for 4 måneder frem i tid muliggjør at timeavtaler for rettighetspasienter kan sendes direkte til pasienten etter vurdert henvisning. Slike lister er nå på plass ved de fleste avdelingene ved Kirurgisk divisjon. Sykehusinfeksjoner er redusert Kirurgisk divisjon har i utgangspunktet en lav prosentandel sykehusinfeksjoner. Divisjonen har kontinuerlig fokus på sykehusinfeksjoner og smittevern, og ligger under 3 %. Sykehusinfeksjoner er jevnlig tema på fag- og personalmøter i avdelingene, og samtlige sengeposter har egne smittevernkontakter som kurses regelmessig og som igjen underviser de ansatte. Videre er Trygg kirurgi sjekklisten implementert i divisjonen og bidrar til fokus på antibiotikaprofylakse og preoperativ forberedelse. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser avvik hittil i år på 75 mill kr. Av dette skyldes 3,4 mill kr kostnader på Stensby i forbindelse med avvikling av legevakt og flytting av søvnseksjonen til Nordbyhagen. Divisjonen er foreløpig tildelt driftsansvaret av ny sengepost på Ski sykehus for medisinske og kirurgiske pasienter, foreløpig med 8 senger og en innleid lege. Etter august utgjør dette en kostnad på 4,8 mill kr. Sengeposten benyttes i hovedsak av medisinske pasienter. Driften hittil i 2013 har vært krevende med overbelegg og korridorpasienter. Høyt belegg på intensiv og intensivpasienter på postoperativ har redusert operasjonsaktiviteten og samtidig gitt økte personalkostnader, overtid, ekstravakter og innleie. Gjennomsnittsbelegget på sengepostene i januar-mai var 101% (senger i drift). I juni og juli var gjennomsnittsbelegget for senger i drift 106%, og i august var gjennomsnittsbelegget i løpet av måneden nede i 100% igjen. Belegget målt i forhold til divisjonens normerte senger var i august måned 72%. Side 10 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

11 Antall forbrukte månedsverk i august isolert var 2% høyere enn i august 2012, men antall månedsverk overtid og vikarbyrå er redusert med 8. Avviket etter august på lønn og innleie er -51,3 mill kr. Av dette er 19,6 mill kr innsparingskrav blant annet knyttet til god ressursstyring som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Avviket på medisinske varekostnader og andre forbruksvarer er positivt på ca 1,2 mill kr. Bruken av vikarbyrå hittil i år er redusert med 12% (16 mndsverk) i forhold til samme periode i fjor, når vi ser bort i fra den nye sengeposten på Ski. Overtiden er økt med 4,6% (11 mndsverk). Arbeidsproduktiviteten (forbrukte månedsverk opp mot antall DRG) var lav i januar (2011-nivå), men tok seg opp i perioden februar-mai (ca 4 % høyere enn tilsvarende måneder i 2012). I sommermånedene var den ca 2% lavere enn nivået i På sentraloperasjon var det i august 157 færre inngrep enn plantallet og 93 færre enn august DKS Nordbyhagen og Ski hadde i august ca 100 inngrep lavere enn plantallet og 40 færre enn nivået i Sum knivtid på SOP og DKS er 3,3% lavere enn i Det er utarbeidet økonomiske prognoser pr avdeling i divisjonen og implementering av de avdelingsvise tiltakene følges tett opp. Hovedtiltakene er knyttet til effektivisering av sengebruk, effektivisering av operasjonsaktiviteten, varekostnader, bemanning og intern organisering. Det er spesielt fokus på operasjonsvirksomheten og samordning mellom avdelingene, samt etablering av palliativ enhet i Nye Nord. I forbindelse med God ressursstyring, er det igangsatt gjennomgang og revidering av bemannings- og arbeidsplaner for utvalgte avdelinger i Kirurgisk divisjon. For å bedre bemanningssituasjonen er det besluttet konkrete tiltak, som å se på bruken av tilkallingsvakter. Det er dessuten foretatt utlysning av faste stillinger, også som et ledd i å redusere AML-brudd, noe som særlig berører Anestesiavdelingen. Kirurgisk divisjon har en marginal reduksjon i AML-brudd totalt sett. Sykefraværsarbeidet i divisjonen har gitt positive effekter, med nedgang i sykefraværet. Side 11 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

12 3.2 Medisinsk divisjon Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager I august var gjennomsnittlig ventetid for pasienter som hadde fått behandling ved Medisinsk divisjon, uavhengig av rett, 88 dager. Dette er en økning på 27 dager i forhold til juli måned. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett var på 66 dager, det er en økning på 6 dager fra juli. Ventetid for pasienter uten rett var på 147 dager i august, noe som utgjør en økning i ventetid på 81 dager i forhold til juli. Rollebaserte legelister for 4 måneder frem i tid vil gjøre det mulig å gi timeavtaler for rettighetspasienter direkte etter vurdert henvisning. Status for august er at kun nevrologisk avdeling har legelister for fire måneder. De resterende avdelingene har lister for 1 til 12 uker frem i tid. Det er iverksatt kveldspoliklinikk ved lungemedisinsk avdeling, og det arbeides fortsatt med å få ansatt flere leger. I tillegg jobbes det med å øke kapasiteten ved Ski sykehus. Enkelte avdelinger ved Medisinsk divisjon har startet med gjennomgang av kontroller for å se på hva som eventuelt kan overføres til primærhelsetjenesten. Avdeling for fordøyelsessykdommer opprettholder kveldspoliklinikk en gang pr uke. I perioden juni til august er det overført 75 pasienter til ekstern behandler. Fra 1. september er det planlagt overføring av 35 pasienter pr uke til ekstern aktør, men det er ikke gitt klarsignal for gjennomføringen av dette. Medisinsk kontortjeneste ligger godt an med rydding i ventelister i forhold til de mål som er satt. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andelen fristbrudd ved Medisinsk divisjon var på 26 % i august, dette er en økning på 10,3 % fra juli. Økningen skyldes i hovedsak ferieavvikling. Tiltakene for å redusere ventetid, som beskrevet over, er samtidig tiltak for å redusere andel fristbrudd. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev I likhet med resultatet for juli var det også i august 38 % direktebooking ved Medisinsk divisjon. Det er utfordringer knyttet til å få på plass legelister for fire måneder frem i tid. Divisjonsledelsen vil imidlertid følge opp de avdelinger som ikke oppfyller dette kravet. Side 12 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

13 Sykehusinfeksjoner er redusert Divisjonen har fokus på god infeksjonskontroll, og hygieneforebygging diskuteres i ledermøter i divisjonen, i avdelingene og i KAM-møter. Resultater fra prevalensundersøkelser og avviksmeldinger benyttes i forbedringsarbeid og i læring. Alle enheter har en smittevernkontakt. Det følges opp at alle ansatte får opplæring i hygieneforebygging og har gjennomført obligatorisk e-læring. For øvrig arbeides det med kompetanse- og holdningsskapende arbeid, eksempelvis håndhygiene. Det pågår et samarbeid med avdeling for smittevern i forhold til kompetansebygging rundt MRSA/ESBL. Renhold av lokaler og utstyr er også et viktig område. Det arbeides med forbyggende tiltak relatert til UVI (kateterbruk) og PVK rutiner. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Regnskapet i Medisinsk divisjon viser budsjettavvik hittil i år på 90,3 mill kr. Av dette er -7,1 mill kr som følge av tidligere drift på Stensby. I august var budsjettavviket for divisjonen -12,2 mill kr. I august er det er et positivt avvik i inntekter med kr. Det ble gjennomført 68 flere døgnopphold (3 %) og 72 flere dagbehandlinger (4 %) enn planlagt i august, mens det ble gjennomført 712 færre konsultasjoner enn planlagt (-11 %). Liggetiden etter august måned er 4,4 dager, ned 0,1 liggedager (-3 %) fra samme periode i På lønnssiden er det hittil utbetalt i gjennomsnitt 1286 månedsverk pr mnd sammenlignet med 1232 månedsverk i samme periode 2012 (4 %). Økningen skyldes først og fremst opprettelsen av Medisinsk overvåkning. Andelen variable månedsverk av totalt utbetalte månedsverk er så langt i %. I 2012 var denne andelen 9 %. Høyere andel variabel lønn i 2013 skyldes høyere aktivitet og at nye senger ikke har vært fullt oppsatt med fast bemanning. Men fast bemanning på de nye sengene erstatter variabel lønn slik at andelen variabel lønn fortsatt er avtagende. Medisinsk divisjon hadde 921 AML- brudd i august. Dette er 358 færre brudd enn i juli (-28 %) og er det laveste antall brudd så langt i år. Budsjettavviket etter august på lønn og vikarbyrå er -96,2 mill kr. Av dette er -57,4 mill kr innsparingskrav som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Bruken av vikarbyrå er fortsatt høyt og er nå 14,5 mill kr høyere enn etter samme periode i fjor. Dette skyldes først og fremst oppstart av Medisinsk overvåkning, høyere aktivitet og økte innleiepriser. Hittil er det Side 13 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

14 sammenlignet med samme periode 2012 gjort 6 % flere ankomster i Akuttmottak, 5,3 % flere døgnopphold ø-hjelp og det har vært et gjennomsnittlig belegg på 102 % i de medisinske sengeområdene. Avviket på medisinske varekostnader og andre medisinske forbruksvarer er på ca -6,3 mill kr. Arbeidsproduktiviteten (DRG pr forbrukte månedsverk) avtok noe i august og den akkumulerte produktiviteten er nå -0,9 % lavere enn gjennomsnittet for Det er igangsatt arbeid med å lage interne pasientforløp i Medisinsk divisjon. Målet er å etablere forløp for 80 % av pasientene i divisjonen. Det skal også gjøres et arbeid for å redusere kostnadene ved medikamentbruk. MD har satt som mål å gjennomføre klinisk visitt og utskrivelse før Dette innebærer flytting av klinisk aktivitet til tidligere på dagen for å unngå samtidighetskonflikter og frigjøre senger tidligere slik at pasientflyten opprettholdes og bedres. Tiltaket forventes å bidra til at effekten av tidlig diagnostikk og behandling i akuttmottaket videreføres og opprettholdes gjennom oppholdet. Arbeidet med interne pasientforløp tar utgangspunkt i logistikk og avhengigheter for store pasientgrupper. Dette er tiltak som vil bidra til bedre ressursstyring fordi det beskriver flaskehalser og avhengigheter, bl.a mot laboratorieavdelingene og bildediagnostikk Tiltaket vil bidra til bedre logistikk og pasientflyt. I tråd med arbeidet med god ressursstyring er det startet forberedelser og arbeid med å gjennomgå arbeidsplaner for flere avdelinger/ enheter i divisjonen. Det er valgt ut to avdelinger til det sentrale prosjektet God ressursstyring. Arbeidet er igangsatt i begge avdelingene. I avdeling for lungemedisin er fokus i første omgang turnusplanlegging, mens i avdeling for hjertemedisin kjøres det parallelle prosesser med fokus på turnusplanlegging, i tillegg til legenes arbeidsplanlegging og optimal bruk av ressurser. I arbeidet med turnusplanlegging gjennomgås bemanningsplaner, og det ses på nye måter å organisere arbeidet på post og poliklinikk, deriblant vurdering av mellomvakter, tiltak for å dekke helger med bruk av 12-timersvakter og/ eller ekstrahelger. Tillitsvalgte og verneombud er involvert i prosessene Det er laget plan for videre gjennomgang av alle avdelinger i divisjonen som sluttføres første kvartal Det er gjort endringer i akuttmottaket med kompetanse i front og team rundt pasienten. Arbeidsflyten i akuttmottaket er endret slik at leger og sykepleiere jobber parallelt og ikke i serie. Forventede effekter er bedre pasientsikkerhet og redusert liggetid. Akuttpoliklinikk og bruk av Akutt 24 som klinisk beslutningsenhet i avdeling for akuttmedisin har allerede gitt gode resultater og bidratt til å redusere innleggelser i sengeområder og redusere liggetid på Akutt 24. Arbeid med utvikling av akuttpolikliniske tilbud er fokusområde i høst og det er igangsatt arbeid med dette. Det er laget plan for opprettelse av flere fagspesifikke akuttpolikliniske tilbud og brystsmerteenhet med mål om å redusere innleggelser til sengeområder. MD har utviklet en helhetsplan som også er et oppfølgingsverktøy for aktivitet og tiltak som er og planlegges iverksatt gjennom året. For å få kontroll med antall AML-brudd, skal det være en gjennomgang av utsatte avdelinger for å avdekke hvordan de arbeider med å forebygge brudd. Det vil gis opplæring og fokusere på at alle har søkt dispensasjon fra AML hvor dette er aktuelt. Side 14 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

15 3.3 Kvinneklinikken Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kvinneklinikken hadde i august en gjennomsnittlig ventetid på 63 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Det er en økning på 34 dager fra juli, men likevel lavere enn målet på 65 dager. Pasienten opplever ikke fristbrudd Kvinneklinikken har ikke hatt fristbrudd i 2. tertial Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det var i august 80 % direktebooking ved Kvinneklinikken. Vurderingstiden er en dag. Sykehusinfeksjoner er redusert Det pågår et forbedringsprosjekt med deltakelse fra gynekolog/leder ved avdeling for føde og barsel, jordmor, operasjonssykepleier, smittevernkontakt, hygienesykepleier og smittevernoverlege. Eksisterende prosedyrer ved Kvinneklinikken og operasjonsavdelingen, infeksjonskontrollprogram for Ahus, oppdaterte nasjonale prosedyrer for antibiotikaprofylakse ved sectio og nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ligger til grunn for arbeidet. Prosedyre for elektiv sectio er nå revidert, slik at man også gir antibiotikaprofylakse til kvinner i risikogrupper. Tall fra prosjekt for reduksjon av infeksjoner ved sectio til og med april 2013 viser en nedgang i infeksjoner med 6 %, og infeksjonene var kun overfladiske. Dette er en nedgang fra 8,4 % i 2012, og da utgjorde 0,8 % dype infeksjoner. Side 15 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

16 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Regnskapet til Kvinneklinikken viser et budsjettavvik hittil i år på 31 mill kr. Av dette utgjør - 14,5 mill kr i inntektssvikt hvorav -10 mill kr relaterer seg til lavere fødselstall enn forventet. Antall fødsler pr august utgjør 3275 mot 3659 i tilsvarende periode i fjor (-10.5%). Antall fødsler varier pr måned, uke og døgn. I august var budsjettavviket for klinikken på -7 mill kr mot -3,1 mill i juli. Den store forskjellen fra juli til august skyldes i stor grad en kombinasjon av tapt inntekt på grunn av lave fødetall i august (406 fødsler mot 462 fødsler i august 2012) og høye lønnsavvik på grunn av rekordhøyt fødetall i juli (514 fødsler mot 467 i juli 2012). Sommerferieavviklingen for jordmødre dekkes hovedsakelig av egne ansatte på grunn av behov for kompetanse. Dette gir økte variable lønnskostnader. På lønnssiden er det hittil blitt utbetalt 2195 månedsverk (faste, overtid og timelønn) sammenlignet med 2245 månedsverk i samme periode 2012 (- 2 %). Merforbruket av lønn utgjør pr juli 14,8 mill kr. Av dette er -8,8 mill kr innsparingskrav som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Et merforbruk av lønn skyldes også flere lønnede vikarer grunnet mange svangerskapspermisjoner. Implementering av prinsippene i prosjektet god ressursstyring er forventet å kunne redusere lønnskostnadene med en mindre effekt siste måneder i Det jobbes kontinuerlig med å øke antall fødsler, både gjennom å sikre en god pasientbehandling og gjennom møter med kommunehelsetjenesten. Klinikken vil igangsette et arbeid i høst med å kartlegge henvisningspraksis til fastleger og spesialister i Follo. Klinikken arbeider kontinuerlig med å styre bemanningen best mulig etter aktivitet. Føde og barselavdelingen har fra mars etablert ordning med vaktledere. Det er utarbeidet ukesoversikter som viser estimerte og faktiske fødsler. Dette er et styringsverktøy for daglig drift som ble innført fra uke 32. Side 16 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

17 3.4 Barne- og ungdomsklinikken Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Barne- og ungdomsklinikken hadde i juli en gjennomsnittlig ventetid på 88 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Dette er en økning i ventetid på 12 dager fra juli måned. Det foretas en gjennomgang av vurderingsrutinene innen gastroenterologi. Det er iverksatt rydding av ventelister til gastroskopi og coloskopi. Det arbeides det med å finne løsninger for å forkorte ventetid på undersøkelser i narkose. Pasienter som går i fristbrudd får time snarlig etter fristen slik at det ikke skal få medisinske konsekvenser for pasientene. Pasienten opplever ikke fristbrudd Barne- og ungdomsklinikken hadde 15,2 % fristbrudd i august, en økning på 12 % fra forrige måned. Grunnen til økning i fristbruddandelen siste måned skyldes i hovedsak ventetid på anestesi i forbindelse med gastroskopi- og coloskopiundersøkelser samt tilgjengelighet på gastrolab. Videre har det vært mangel på sykepleieressurser og sengeplass på poliklinikken. Ved avdeling for habilitering har det vært ca ett fristbrudd i uken siste periode. Disse pasientene har i hovedsak 4 måneders behandlingsgaranti, og venter på time hos psykolog. Det ansettes to psykologer i løpet av august og september. På bakgrunn av dette forventes en innhenting av etterslep innen utgangen av september. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Målet er oppnådd ved alle fagområder innen barnemedisin, for pasienter som skal ha time innen 3-4 måneder. Avdeling for habilitering er et unntak, der sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere, 6-8 uker før utredning starter. Sykehusinfeksjoner er redusert Klinikken har kontinuerlig fokus på smitteverntiltak. Side 17 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

18 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Barne og ungdomsklinikken har hittil i år et underskudd på 3,8 mill. kr. Tallene hittil i år viser en pasientbehandling tilnærmet plantall, spesielt ift dag- og poliklinikkaktivitet. Til tross for dette er aktiviteten 297 DRG-poeng bak plantall, hovedsakelig betinget i mindre døgnaktivitet på nyfødtavdelingen. Avviket på inntektene er på 3,8 mill. kr og tilsvarer hele det akkumulerte avviket. BUK er godt i gang med å arbeide med arbeidet knyttet til prosjektet god ressursstyring. Klinikken arbeider med grundige analyser for å finne en best mulig løsning når det gjelder balanse mellom bemanning og aktivitet. I tillegg har BUK en tung satsing på helsefremmende arbeid med sikte på å bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet. Dette er et prosjekt over to år med bistand fra Bedriftshelsetjenesten. Alle avdelinger i BUK er i økonomisk balanse, bortsett fra avdeling for barn og unge som har et akkumulert merforbruk på 3,3 mill. Merforbruket utgjøres av økte medikamentutgifter, hovedsakelig cytostatika, og merforbruk lønn. Pr august har denne avdelingen redusert antall faste årsverk til rett under budsjett og man bør dermed forvente en knekk på kurven. Kostnaden for spesielt dyr og langvarig behandlingen av noen få barn med en spesiell sykdom tilsvarer 2,6 millioner for resten av året. Disse kostnadene har ingen dekning innenfor rammen til BUK. Side 18 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

19 3.5 Divisjon for psykisk helsevern Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter var i august på 56 dager. Ventetiden har således økt med 7 dager fra juli, men er likevel innenfor måltallet. Det er derfor ikke satt i verk spesielle tiltak. Pasienten opplever ikke fristbrudd Divisjonen har ligget på 1 % fristbrudd fra april til juni. I juli økte imidlertid andel fristbrudd til 2 %, og videre til 5 % i august. Økningen i fristbrudd skyldes i hovedsak brudd ved avdeling alderspsykiatri og DPS. Det ble registrert fristbrudd ved alle DPS ene i august, men to av disse skyldes feilregistrering i Dips. På tross av fristbrudd kom likevel alle pasienter ved DPS raskt i behandling. Avdelingene har et aktivt forhold til å forhindre fristbrudd, og det foretas jevnlige gjennomganger av Dips-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det var 71 % direktebookinger i Divisjon for psykisk helsevern i august. I avdelinger der det er ordinær poliklinisk behandling, får pasienten bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Divisjonen har vurdert at målet ikke er anvendbart for døgnplassene ved avdeling for spesialpsykiatri, alderspsykiatri, avdeling rus og avhengighet (ARA) og distriktspsykiatrisk senter (DPS). Det er tilstandens utvikling og alvorlighetsgrad som er avgjørende for når pasienten skal legges inn. Side 19 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

20 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Divisjon for psykisk helsevern har i denne måneden et overskudd på 0,9 mill. kr., og hittil i år et mindre forbruk på 9,1 mill. kr. Inntektene hittil i år ligger i henhold til budsjett. Det har vært et overforbruk på 3,8 mill. kr. på medikamenter som følge av store kostnader knyttet til LAR. Innleie av leger er et merforbruk på 8,3 mill. kr. De negative effektene mer enn oppveies av et mindre forbruk av personalkostnadene for øvrig, samt mindre kjøp av gjestepasienter. Side 20 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

21 3.6 Divisjon for diagnostikk og teknologi Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Regnskapet til Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et negativt avvik hittil i år på 2,4 mill. kr. Aktiviteten for bildediagnostikk (BDA) viser en betydelig økning i aktivitet utover rammen for omsorgsnivåene inneliggende og poliklinikk. Planlagt konvertering fra inneliggende til poliklinikk er imidlertid ikke oppnådd. Aktiviteten for laboratoriene (LAB) viser også en betydelig økning i diagnostikk av inneliggende pasienter utover rammen. Økningen er sterkest for de virksomhetsområder som ikke er fullt ut automatisert. Trenden med nedgang i aktivitet for primærhelsetjenesten fortsetter. Side 21 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

22 Aktivitetsutviklingen beskrevet over gir divisjonen økte driftskostnader. Økningen er primært tilknyttet ikke inntektsgivende omsorgsnivåer og kompenseres dermed heller ikke med økte inntekter. Den største forekomsten av AML-brudd hittil i år er ved BDA. Sykefraværet ved divisjonen viser stabilt korttidsfravær, mens langtidsfraværet viser en økning Divisjonen har økt fokus på utviklingen av aktiviteten fordelt på de ulike omsorgsnivåene. Flere av avdelingene er involvert i pågående pasientforløp der avtaler om omfang av diagnostikk vurderes sammen med muligheter for økt aktivitet i det polikliniske omsorgsnivået. Tiltak for å øke aktiviteten knyttet til primærhelsetjenesten vurderes også. Bildediagnostisk avdeling deltar i det sentrale prosjektet God ressursstyring. Divisjonen har satt fokus på AML og sykefravær. Det arbeides med tiltak knyttet til disse to områdene der dette er aktuelt. Side 22 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

23 3.7 Divisjon for service og teknikk Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Divisjon for service og teknikk har et overskudd i juli på 0,1 mill. Økt behov for renhold og redusert tilskudd til barnehagene grunnet feil fra 2012, slår ut negativt. Pris og forbruk av energi gir denne måneden et positivt bidrag. Lite bruk av vikarer og ekstrahjelp i juni ga et positivt resultat for avdeling mat og drikke. Hittil i år er det påløpt ekstrakostnader på 1,4 mill. i forbindelse med avviklingen av Stensby. Sykefraværet viser en nedadgående tendens, men ligger 1,1% over fjoråret. Flere avdelinger opplever imidlertid en sterk økning i antall oppdrag pga. høyt belegg i sykehuset. Dette gir divisjonen en ekstra utfordring med å redusere sykefraværet. Antall oppdrag for portører er økt med 11% fra For å ta unna uten å øke ventetiden, økes det med 2,5 stilling fra høsten. For å redusere innleiekostnader, har flere avdelinger den senere tiden hatt ekstra oppmerksomhet på å dekke huller i arbeidsplanene med faste ansatte i stedet for innleide vikarer. Etter innføringen av vikarbyrådirektivet har kostnadene ved innleie vært sterkt økende. Det jobbes aktivt med sykefraværet i alle avdelinger. I enkelte avdelinger trekker langtidssykemeldte fraværet opp. Disse tilfellene diskuteres med HR ift mulige tiltak. Renholdsavdelingen er i ferd med å starte opp et nærværsprosjekt i samarbeid med BHT. Side 23 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

24 4. Status hovedtiltak driftsutvikling Foretaket har en krevende driftsituasjon og en betydelig økonomisk utfordring. Arbeidet med driftsutvikling og kostnadskontroll struktureres under 3 hovedtiltak med ulik tidshorisont: Trinn 1: Trinn 2: Trinn 3: Iverksette kapasitetsutvidelse og planer for kostnadskontroll Prioritering av oppgaver innenfor de økonomiske rammer Prioriterte oppgaver og klinisk kapasitet Status knyttet til gjennomføringen av de ulike milepæler i hvert av de 3 trinnene rapporteres som en del av den månedlige statusrapporten til styret. For hovedtiltakene og alle milepæler vises det til oppdatert milepælsplan til slutt i dette kapittelet. Her er det også innarbeidet de økonomiske effekter som er innarbeidet den økonomiske prognosen pr juli måned. Den økonomiske effekten av divisjonsspesifikke tiltak kommer i tillegg til de økonomiske effekter som er beregnet for de foretaksovergripende hovedtiltakene. Under redegjøres det kort for status i de mest sentrale hovedtiltakene. Trinn 1: Utvidelse av kapasiteten Styret vedtok i ekstraordinært styremøte , sak 1/13, å øke kapasiteten ved sykehuset. Dette innebærer blant annet økt bruk av Ski sykehus og ombygging av pasienthotellet (Nye Nord) til sykehussenger. Det arbeides med å implementere planene om økt bruk av Nye Nord og Ski sykehus. I Nye Nord etableres det i 1. etasje en avdeling for geriatri og generell indremedisin. Etter ombygging åpnes 12 ordinære sykehusrom og 8-9 rom med nåværende standard. De siste 8-9 rom bygges om våren Pasientene vil i hovedsak komme fra akuttmottaket. Arbeidstilsynet avslo i første omgang søknaden om å få benytte rommene i Nye Nord som to-sengsrom. Etter møter på administrerende direktør-nivå med Arbeidstilsynet, har sykehuset sendt inn fornyet søknad om å få dispensasjon for arealkravet om etablere to-sengsrom. Arbeidstilsynet har gitt dispensasjon ut 2015 slik at sykehuset kan etablere to-sengsrom i Nye Nord. Palliativt senter blir etablert som en egen avdeling i Kirurgisk divisjon og palliativ sengepost etableres i 2. etg. i Nye Nord, hvorav 9 senger er bygget om til ordinære sykehussenger. De øvrige sengene i enheten bygges om våren De 8 palliative sengene som er i drift ved Ski sykehus sees i sammenheng med den nye avdelingen. Side 24 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13

25 Det arbeides videre med å øke virksomheten på Ski sykehus. I april ble det åpnet en sengepost med 8 senger, denne er nå økt til 10 senger og skal gradvis utvides til 20 senger i løpet av høsten. Administrerende direktør har besluttet å etablere en Ortopedisk klinikk ved Ahus. Klinikksjef vil få ansvar for å videreutvikle den samlede ortopediske virksomheten ved Ahus, inkludert mer ortopedi ved Ski. Administrerende direktør har videre besluttet å iverksette utredning av opprettelse av en akuttenhet med observasjonspost på Ski sykehus, Enheten skal ha senger. Utredningen vil foreligge i desember, og det planlegges å implementere dette i Kapasitetsøkningen ved Ortopedisk klinikk og en ny akuttenhet må sees i sammenheng med hverandre og med driften av sengepostene på Ski. Medisinsk overvåkning ble opprettet våren Det ble først tatt i bruk 5 senger, senere utvidet til 8 senger. Driften første halvår 2013 har vist at dette ikke dekker sykehusets behov for medisinske overvåkningssenger. Dagens situasjon fordrer minimum 12 senger i drift. Medisinsk overvåkning utvides med 2 senger fra september, men for å utvide virksomheten til 12 senger er det nødvendig å gjennomføre noen interne arealmessige rokader. Trinn 1: God ressursstyring Basert på Administrerende direktørs beslutning, arbeider nå organisasjonen med revisjon av bemannings- og arbeidsplaner for i alt 78 enheter. Hensikten er å sikre at nye arbeidsplaner baserer seg som hovedregel på at alle ansatte skal arbeide hver 3.helg som en fast ordning. Ved behov skal arbeidsplanen benytte virkemidler som økt vaktlengde innenfor 12,5 time og inntil 3 ekstra helger per ansatt per år. Organisasjonen tar sikte på iverksetting av nye arbeidsog bemanningsplaner for 15 av avdelingene allerede i løpet av høsten 2013 og resten i løpet av våren Dialogen med tillitsvalgte ivaretas fortløpende. Det er noe usikkerhet knyttet til hvordan utfall av denne dialogen vil påvirke iverksettelsesdatoen for arbeidsplanene. Som en del av dette har organisasjonen utarbeidet veiledninger om arbeidstidsplanlegging og verktøy for aml-dispensasjoner. Kommunikasjonen til førstelinjeledere forsterkes for å sikre at alle får lik informasjon og implementerer de beslutninger som er fattet. God ressursstyring i ortopedisk avdeling Den avdelingsvise gjennomgangen for ortopedisk avdeling startet i februar i år. Selve arbeidsprosessen frem til en tiltaks- og handlingsplan ble avrundet med et internt seminar 5.juni Handlingsplanen konkretiserer forbedringstiltak for avdelingen innenfor definerte områder for Ahus (tiltaksområder). Det har vært avholdt møte i avdelingsteamet i forbindelse med oppfølgingen og gjennomføringen av de enkelte tiltak, for å sikre fortsatt fremdrift i arbeidet. Arbeidsprosessen konkluderer med at avdelingen benytter personell på tvers av seksjoner for optimal ressursutnyttelse. Avdelingen har over tid gjennomført mange forbedringsprosjekter for mer effektivt pasientforløp. Det vil være fornuftig å øke den elektive aktiviteten, og dette er en av målsettingene ved opprettelsen av ny Ortopedisk klinikk. God ressursstyring i bildediagnostikk avdeling Bildediagnostikk avdeling arbeider med besluttede tiltak i henhold til plan. Avdelingen har avsluttende prosjektmøte den Prosjektet vil levere en evaluering som gjør rede for måloppnåelse. God ressursstyring i hjertememdisinsk avdeling og lungemedisinsk avdeling I avdelingene hjerte og lunge er det startet kartlegging og analyse av bruk av legeressurser. Kartleggingen gjennomføres i september og vil danne grunnlag for et mer presist forslag til aksjonspunkter i gjennomgangen av disse avdelinger. Side 25 av 47 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 86/13