1. Sammendrag Hovedmål og status... 4

Transkript

1 2. tertial 2015

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Tertialrapport Kvalitets- og pasientsikkerhet Pasientbehandling Mobilisering av medarbeidere og ledere Tilgjengelighet og brukerorientering Forskning og innovasjon Investeringer og likviditet Organisering og utvikling av fellestjenester Samhandlingsreformen Revisjoner og eksterne tilsyn

3 1. Sammendrag Akershus universitetssykehus hadde en driftssituasjon med svært høyt sengebelegg i første kvartal. I andre kvartal har denne situasjonen normalisert seg, og i juli og august har foretaket hatt et belegg som ligger godt under målet på 90%. Belegget varierer mellom ulike avdelinger, og enkelte enheter har hatt høyt belegg også i sommermånedene. Ventetider for avviklede pasienter er redusert til et historisk sett lavt nivå, og andel fristbrudd er i august nesten halvert i forhold til det nivået sykehuset hadde i august Antall ventende totalt er redusert med 17% siden desember 2014 og ventende over 3 måneder er redusert med 12% i samme tidsperiode. Økonomisk er driften i balanse i august måned. Hittil i år er driften svakere enn budsjett, med et avvik fra eiers styringskrav på 61,4 mill. kr. Kvalitet og aktivitet Fra januar til juli var det registrert øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter (- 0,5%). Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 91% av normerte senger og både medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon og kvinneklinikken har hatt et høyt belegg i starten av Andel korridorpasienter viser i august 1,8% og gjennomsnittet hittil i år ligger på 4,3%. Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, en økning på 4,8%. Andel fristbrudd var i august X,X% (5,2% i desember 2014) og ventetiden for avviklede pasienter er XX dager (77 dager i desember). Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i august (ekskl. innleie) mot budsjetterte brutto månedsverk (+41). Antall utbetalte månedsverk i august 2014 var (-37). Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr august 16,8 mill kr. Det er -19 mill. kr. I negativt avvik på ekstern innleie per august. Dette skyldes i hovedsak høyt belegg i første kvartal og at man har måttet benytte innleie for å gjennomføre ferieavviklingen i sommermånedene. Positivt avvik på lønnskostnader per august er knyttet til lavere kostnader knyttet til lønnsoppgjør 2015 enn det som er budsjettert (+25 mill. kr). Det totale sykefraværet i juli var på X,X%, Dette er en nedgang fra desember måned (8,6%) og noe høyere enn i juli 2014 (7,8%). Antall AML-brudd var i august Dette er en reduksjon fra august 2014 (2.660). Økonomi Akershus universitetssykehus har i august et regnskapsmessig overskudd på 0,8 mill. kr i forhold til budsjett. Regnskapsmessig resultat hittil i år er -61,4 mill. kr. Forbedringsarbeid og tiltak Foretaket har etablert langtidsbudsjetter som skal sikre eierskap og langsiktighet i arbeidet med å forbedre pasientbehandling og kvalitet og sikre en bærekraftig økonomi. Driftsmessige avvik knyttet til beleggsituasjonen har tross dette gitt et budsjettmessig avvik på 1,1% av samlede inntekter hittil i år. Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er i henhold til budsjett. Prosjektet for optimalisert bruk av senger har utarbeidet retningslinjer for intern beste praksis og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD). Tiltakene følges tett opp. Blant annet med kvartalsvise rapporter med resultater på definerte måleparametre og hvor alle divisjoner melder inn status på sine tiltak. Alle de 28 standardiserte pakkeforløpene for kreft er implementert i foretaket per 1. september 2015, og status på forløpene kan monitoreres løpende. 3

4 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager ,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 7,1 % 7,9 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 100% 80 % 61 % 61 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 3,3 % 3,1 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-61,4-7,7 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 83 % 91 % % 100% 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være mindre enn 65 dager. I august var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 81 dager. Det var i august 83 dager ventetid innen somatikk, som er marginalt lavere enn samme periode i 2014 (85 dager i august 2014). I august var andel fristbrudd ved helseforetaket 7,1%, en viss økning fra desember måned (5,2%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig urologi, fordøyelse og plastikkirurgi). På helseforetaksnivå fikk 61% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har også 61 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ved ble gjennomført 6.mai Til sammen 632 pasienter var inkludert. Det ble registrert 21 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 3,3 %. Det ble gjennomført en ny måling 2. september Resultatene fra denne målingen foreligger foreløpig ikke. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90% av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 83% i voksensomatikk i august og et samlet belegg i årets åtte første måneder på 91%. 4

5 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,2 % ,2 % Andre inntekter ,1 % ,2 % Sum driftsinntekter ,3 % ,2 % Lønn -og innleiekostnader ,0 % ,5 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,5 % ,8 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD ,7 % ,8 % Andre driftskostnader ,6 % ,3 % Sum driftskostnader ,3 % ,3 % Driftsresultat % % Netto finans ,3 % ,6 % Resultat Regnskapet i august viser et overskudd på 0,8 mill. kr. For året samlet sett har foretaket et regnskapsmessig underskudd på 61,4 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier. Sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr august 2014 (-156,3 mill. kr.) og 2013 (-182 mill. kr.) er utviklingen positiv. Pensjonskostnader er lagt inn i regnskapet per august i henhold til den siste aktuarberegningen. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 10,5 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter er 3,6 mill. kr høyere enn budsjett (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler). Det er medisinsk divisjon som har det største positive avviket (+18 mill. kr), og også kirurgisk divisjon og KK har positivt avvik i forhold til budsjett på aktivitetsbaserte inntekter. Ortopedisk klinikk har størst negativt avvik (-13,9 mill. kr). Dette skyldes lavere elektiv aktivitet enn planlagt i starten av 2015 og lavere ø-hjelps aktivitet enn planlagt i juni og juli. Andre inntekter avviker positivt med 7 mill. kr. Hovedårsaken til avviket er en økning i øremerkede midler på +7 mill. kr. som har en tilsvarende kostnadsside. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 68,2 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene er 16,8 mill. kr. høyere enn budsjett. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i august mot budsjettert Avviket knyttet til lønnskostnader og skyldes i hovedsak høyt belegg i starten av 2015 og inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (19 mill. kr), samt variable lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. I august-tallene ligger det en akkumulert positiv effekt av lavere lønnsoppgjør enn budsjettert på ca. 25 mill. kr. I tillegg til at det ligger en budsjettgevinst på pensjon på ca. 5,2 mill. kr. Varekostnadene har et negativt avvik per august på 49,7 mill. kr. Ca. 26 mill. kr av avviket ligger på medikamenter og blodprodukter, ca. 12 mill. kr på medisinske forbruksvarer. I tillegg er det negative avvik på implantater (2,6 mill. kr) og på kjøp av behandling hos private (4,7 mill. kr). 5

6 I tabellen nedenfor er konti med størst negativt avvik spesifisert: Konto Kontonavn %-vis endring Faktisk HIÅ 2015 fra faktisk 2014 Avvik i kr fra budsjett 2015 % avvik fra budsjett x Medikamenter ,9 % ,6 % 4010 Kjøp av blodprodukter ,3 % ,0 % 4020/4030 Implantater/instrumenter ,8 % ,1 % 4070/4092 Andre medisinske forbruksvarer ,5 % ,3 % 46xx Innkjøp av helsetjenester fra private ,6 % ,3 % TOTAL Total Kkl 4 Varekostnader ex. Gjestepasienter og innleie Mer enn 50% av avviket på medikamentkostnader er knyttet til dyre biologiske legemidler (-10 mill. kr) som kostnadsføres som felleskostnader. Et av budsjettiltakene i 2015 var å realisere reduksjon av disse kostnadene ved at foreskrivende leger bytter til billigere alternativer (-11 mill. kr). Det er usikkert om dette har skjedd i den grad man antok i budsjettet. Legemiddelkomiteen vil i løpet av september behandle forslag om strengere føringer for slike bytter. En annen forklaring til de økte medikamentkostnadene er økning innenfor kreftbehandling foretatt ved Ahus, her har kostnadene økt i større grad enn det som ligger budsjettert. Avviket knyttet til blodprodukter kompenseres delvis av økte inntekter på blodbanken (3,7 mill. kr). Ellers har både anestesiavdelingen og avdeling for blodsykdommer hatt et økt forbruk av disse produktene i Det er hjerteavdelingen som står for mesteparten av avviket på implantater/instrumenter. Dette skyldes en økning i antall pacemakere utover det budsjetterte nivået. Det er 2 avdelinger som genererer mer enn 65% av avviket på andre medisinske forbruksvarer. Det er anestesi og nyre. Begge disse avdelingene er langt over budsjett og 2014-nivå på medisinsk forbruksvarer (-7,3 mill. kr ift budsjett og +8,3 mill. kr ift 2014-nivå), og de går også betydelig over hvis man ser på varekostnader totalt (-9,3 mill. kr ift budsjett og +9,3 mill. kr ift 2014-nivå). For nyreavdelingen er årsaken til dette et sammenfall av økt aktivitet og en medisinsk vridning mot behandling som har betydelig høyere varekostnader. Eksternt kjøp fra private har et negativt avvik i 2015 som en følge av kjøp av endoskopier og bildetjenester fra private leverandører. Dette har vært helt nødvendige tiltak for å unngå fristbrudd og redusere ventetid innenfor disse områdene. Andre driftskostnader har et positivt avvik på 2,5 mill. kr per august. 6

7 Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak av lavere lønnsoppgjør i somatikk (+17,5 mill. kr) og positiv effekt av budsjettjustering pensjon (5,2 mill. kr). Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) August HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Ø Resultatrisiko 2015 Helårseffekten av en styringsfart lik de åtte første månedene i 2015 tilsvarer et negativt budsjettavvik i størrelsesorden mill. kr. i Arbeidet med realisering av budsjettiltakene pr august har avvik knyttet til tiltak for flere av divisjonene, dette er nærmere omtalt pr divisjon senere i rapporten. Det forventes at budsjettiltakene i de kommende månedene gradvis vil gi planlagte effekter. Parallelt er det usikkerhet knyttet til om budsjettiltakene som har planlagt effekt fra andre halvår vil realiseres like raskt som de tidsplaner som er lagt. Resultatrisikoen reduseres av forventet positivt avvik knyttet til lønnsoppgjør Samtidig har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte knyttet til budsjettiltakene, bl.a. har det høye belegget i årets første måneder medført budsjettavvik knyttet til varekostnader (særlig kirurgisk divisjon), innleie og variabel lønn (særlig i medisinsk divisjon). På foretaksnivå veies dette i stor grad opp med et lønnsoppgjør med lavere utbetalinger enn avsatt. Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Det er her i særlig grad de nye tiltakene definert gjennom prosjektet optimal bruk av sengekapasitet som skal bidra til å redusere avvik knyttet til innleie og variabel lønn: o Radiologisk kapasitet - tiltak som innebærer økning i kapasitet med forventet effekt i form av raskere diagnostikk, redusert liggetid og ventetid. o Frigjøring av 15 pasientrom i sengeområdene - plan for nødvendig ombygging høst/vinter o Implementering av intern beste praksis økt bruk av øyeblikkelig-hjelp poliklinikker for å redusere innleggelser, rutiner for tidlig utskrivelse og redusert bruk av permisjoner. Økt bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD) for å redusere innleggelser. Utviklingen i hovedtiltakene følges opp med egen statusrapportering pr avdeling pr. mai, august og november. 7

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 10,6 % 15,6 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 100% 80 % 51 % 51 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,4-2,0 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 85 % 92 % 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter økte som forventet i august. Andel fristbrudd har sunket de siste månedene og ligger stabilt i juli og august på rundt 10%. Utviklingen de siste månedene på gastrokirurgi er veldig positive, mens for urologi steg fristbruddene fra juli til august etter fire måneder med nedgang. På Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling er tilgjengelighetsutfordringen fortsatt stor. Utfordringen skyldes i hovedsak legemangel, og det arbeides aktivt med rekruttering. Belegget på sengepostene i august var 85 % i forhold til normerte senger, mens det i juli var 81% belegg. I august var det høyere belegg på intensivseksjonen enn i juli med et snitt på 7,2 pasienter, mot 6,0 i august Prosjektet som skal se på foretakets samlete overvåkningskapasitet er i en oppstartsfase. Når det gjelder sengeområdene arbeides det aktivt med innføring av tiltak identifisert i prosjekt sengeoptimalisering. Det arbeides fortsatt med økt utnyttelse av poliklinikken og tiltak for å få ned ventetid og fristbrudd. I tillegg til de tiltakene som fokuserer på områder som direktebooking, merkantile rutiner og legelister frem i tid kan følgende tiltak nevnes: Økt poliklinikk gjennom sommeren på Urologi, ca 400 flere konsultasjoner enn i fjor Allokering av predefinerte timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp Rydding av ventelisten innen gastrokirurgi har pågått gjennom sommeren og vil fortsette. Vi ser tydelige resultater når det gjelder ventetider og fristbrudd, og avdelingens etterslep er redusert med litt under pasienter. Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har hovedsakelig fristbrudd innen plastikkirurgi. Utfordringen skyldes hovedsakelig mangel på kirurger, og det jobbes aktivt med rekruttering og andre kortsiktige tiltak. Divisjonen har fokus på implementering av tiltak identifisert i prosjekt sengeoptimalisering fase 2, med 10 punkter for intern beste praksis. I 2015 har vi stort fokus på innføring av pakkeforløp for kreft som berører de fleste avdelinger i kirurgisk divisjon. Det arbeides nå særskilt med å få økt utnyttelse av KAD enhetene, og da særlig KAD Nedre Romerike hvor det er ledig kapasitet. Det pågår dialog mellom divisjonen og ledelse og leger ved KAD enheten om nye pasientgrupper som kan overføres til KAD. 8

9 Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter august på -16,3 mill. kr, og et negativt resultat i august på -2,2 mill. kr. Aktiviteten hittil i år er i henhold til plantall, men litt etter i august isolert. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -3,6 mill. kr. Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på -14,3 mill. kr, men varekost per DRG er likevel noe lavere enn i Det pågår et arbeid knyttet til bestillingsrutiner og bruk av avtaler på operasjonsavdelingen. Det forventes at dette vil gi lavere varekostnader. Det jobbes også med å analysere kostnadsøkningen på anestesiavdelingen. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON aug aug HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (juli måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 227 færre inngrep enn plantall, men 34 flere enn i Knivtiden er økt med 2,1 %. Divisjonen har startet et eget prosjekt med fokus på muligheter for å øke operasjonsaktiviteten ved de tre lokasjonene, SOP, DKS-Nordbyhagen og DKS-Ski. Prosjektet planlegges ferdigstilt innen utgangen av STATUS BUDSJETTILTAK Divisjonen ligger bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn og varekostnader. Høy aktivitet og høyt belegg både på sengeposter og på intensiv har gjort dette krevende. Tiltaket relatert til økt aktivitet innen plastikkirurgi er forsinket, men det forventes at aktiviteten er i tråd med plan ved utgangen av året. Poliklinikk på Gastrokirurgi ligger også noe bak plantallene. 9

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,4 % 2,2 % % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 100% 80 % 39 % 42 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,2-2,5 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 84 % 83 % 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 91 dager i august. Samarbeidet med Kongsvinger sykehus og Fritt sykehusvalg rundt langventere fortsetter. I tillegg er det dedikert en 40% merkantil stilling for å rydde i listene for langventere. Bistand fra Sykehuspartner er også startet opp. Direktebooking er 39% og det forventes en økt andel direktebooking etter hvert som langventere blir avviklet og samarbeidet med Sykehuspartner kommer godt i gang. Fristbrudd er 1,4% i juli, og dermed videreføres trenden med et lavt antall fristbrudd på ortopedisk klinikk. Det var 93 AML brudd i august. Dette er en reduksjon fra foregående måned, og radikalt lavere enn august 2014 (267). Belegget for ortopedisk klinikk var 84% i august, 89% på sengepostene på Nordbyhagen og 50% på Ski. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK aug aug HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (juli måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat

11 Økonomisk resultat i august var -2,3 mill. kr. og resultat hittil i år er -20,2 mill. kr. Vare og driftskostnad (kontoklasse 4, 6 og 7) har hittil i år et positivt avvik på 1 mill. kr. Lønn og innleie har et negativt avvik på -4,3 mill. kr hittil i år. Utfordringen ligger hovedsakelig på legelønn (økt antall foreldrepermisjoner) og på Ski sengepost som går med en høyere bemanning enn det som er budsjettert. Det har også vært noe overforbruk av lønn på sengepostene på Nordbyhagen hittil i år, hovedsakelig på grunn av høyt antall fastvakter og langtidsfravær. Tiltak for å redusere avvikene på lønn og innleie vil være et sentralt tema under klinikkens budsjettseminar som avholdes den 18. september. Det er et negativt avvik hittil i år på -16,9 millioner på inntektssiden. Avviket i august på den elektive siden skyldes hovedsakelig periodisering rundt månedsskiftet og en del inntekter forskyves derfor fra august til september. Elektiv protese og rygg-kirurgi ligger på plantall. Tiltakene for å øke antall protese- og ryggpasienter ser ut til å ha hatt effekt, og tilgangen på pasienter fyller per nå den tilgjengelige kapasiteten. Inntektstapet knyttet til øyeblikkelig hjelp var kun 0,25 mill. kr. i august og kurven på tyngre ø- hjelps kirurgi går oppover i forhold til juni og juli. Det er høyere poliklinisk aktivitet hittil i år enn budsjettert (+1328 konsultasjoner) som tilsvarer +0,6 mill. kr. STATUS BUDSJETTILTAK Økning på ryggkirurgi på Ski er planlagt fra 9. september 2015, og det etableres Raskere tilbake tilbud for rygg pasienter på Ski fra samme dato. Avtalen om ø-hjelp avlastning med Kongsvinger har blitt sagt opp med virkning fra 1. september Dette for å motvirke effekten av at man ikke kan ta tilbake pasienter fra Diakonhjemmet som planlagt i budsjettet. Reduserte gjestepasientkostnader fra Kongsvinger bør vises på september tallene. På klinikkens økonomiseminar som avholdes 18. september med ledere nivå 2, 3 og 4 skal man se på hvordan man kan gjennomføre tiltak på lønn, som per nå vises med rød status i tiltaksplanen. Belegget på Ski blir løpende evaluert og det driftes 15 senger fra september, med en tilsvarende redusert bemanningsplan. 11

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager ,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 10,7 % 7,8 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 100% 80 % 56 % 56 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-55,2-6,9 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 82 % 95 % Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har hatt en økning i antall fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid i august. Antall ventedager for avviklede pasienter har gått fra 55 ventedager i juli til 68 i august. Antall ventedager for ventende ligger på 70 dager, det samme som i juli. Etter å ha hatt 3,8 % fristbrudd i juni, har fristbruddene økt gjennom sommerferien til 10,3 % i juli og til 10,6 % i august. Avdeling for fordøyelse har de største utfordringene i forhold til fristbrudd grunnet at vi ikke har kunnet overføre pasienter til eksterne behandlere i perioden, samt overtagelse av kirurgiske pasienter som følge av endret bruk av gastrolab. Det sees imidlertid en positiv endring i antall fristbrudd på ventende fra 169 i utgangen i juli til 123 pasienter i utgangen av august. I avdeling for fordøyelse er det startet med 5 dagers drift på Ski sykehus, styrket med ekstra legeressurs for å øke kapasitet, samt styrket merkantil ressurs for bookingfunksjon. Forberedelser til oppstart av dagenhet 5. oktober er startet. Andelen pasienter som fikk bekreftelse på time samtidig som svar på henvisning har gått opp fra 52 % i juli til 56 % i august. Etterslep på kontroller varierer fra avdeling til avdeling, noen har holdt seg stabile og også hatt nedgang i perioden, mens andre avdelinger har økt. Totalt for divisjonen er det en økning med i overkant av 300 pasienter. Divisjonen har tiltak for pasientadministrativ oppfølging som følges opp i avdelinger og i månedlig driftsmøte med avdelingene. Oversikter over status og utvikling sendes alle ledere ukentlig. Divisjonen har hatt gjennomsnittlig beleggsprosent på 82 % i august som er en anelse høyere enn belegget i juli. Dette er lavt sammenliknet med det normale nivået og er betydelig lavere enn i 2014 hvor belegget i forhold til normerte senger var 91%. Divisjonen følger opp tiltak for å redusere overbelegg gjennom driftsforbedringstiltak og etablerte divisjons- og avdelingsvise tiltaksplaner blant annet med tiltak for sikker pasientflyt, rutiner og system for previsitt, visitt og tidlig utreise. Prosess for innføring av risiko-/ tavlemøter er startet og to seksjoner har startet opp: Geriatri og generell indremedisin og Lungesykdommer. Divisjonen starter med daglige kapasitetskonferanser 15. september % 100% 80% 60% 12

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON aug aug HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (juli måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i august er -11,3 mill. kr. Hittil i år er budsjettavviket -55,2 mill. kr. Denne forverringen i budsjettavvik i august sammenlignet med tidligere i år knyttes til tre faktorer: Mindre ISF-inntekt for døgnopphold som følge av lavt belegg i august, høyere antall utbetalte månedsverk enn forventet og redusert budsjett som følge av tiltak med planlagt effekt fra sommer 2015, men hvor effekten ikke er realisert. Antall opphold i medisinsk divisjon i august er i henhold til plan for døgnopphold mens dagog poliklinisk behandling er til sammen 373 opphold foran plantall (5 %). Det er i august utbetalt brutto månedsverk. Det er en økning med 7 månedsverk fra juli. Hittil i år er det utbetalt i gjennomsnitt 1377 brutto månedsverk pr måned. Det er 12 færre månedsverk enn gjennomsnitt for samme periode i fjor. STATUS BUDSJETTILTAK: Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Dette skyldes at flere av tiltakene ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Det er bl.a. senere igangsettelse av tiltaket Overtagelse av SSE-pasienter som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Overtagelse av våre pasienter som i dag ligger på Diakonhjemmet lar seg ikke gjennomføre i 2015 på grunn av beleggsituasjonen i divisjonen. 13

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,0 % 0,1 % 2,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 92 % 90 % Budsjett avvik = 0 100% 0% ,4-1,7 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 79 % 83 % 120% 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 27 dager ventetid og direkte time med henvisning på 92 %. Det var ingen fristbrudd i august. Aktiviteten på fødebarsel avdelingen varierer kraftig gjennom døgnet hvilket medfører et logistikk problem. Pasienter blir liggende på føden da det ikke er ledige barselplasser. Dette gjenspeiles også i beleggsprosenten. Spesielt vanskelig med henblikk på syke barseldamer, som må ligge på S405 og ikke barselhotellet. Det er økt belegg på S305 sammenlignet med juni og juli. I sommer har det blitt tatt i bruk 7 ekstra senger på S305 for å imøtekomme det økte antall barselkvinner ved høy sommeraktivitet. Sengene og bemanningene har blitt brukt fleksibelt avhengig av aktivitet, og når det ikke har vært behov for å bruke sengene, har bemanningen blitt flyttet over til andre seksjoner for å dekke opp for sykefravær. Det har blitt gjennomført driftsmøter på Kvinneklinikken hver morgen i sommer for å kunne optimalisere bruk av bemanning i henhold til aktivitet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN aug aug HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (juli måned) 6,8 % 6,5 % 7,8 % -1,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket for Kvinneklinikken i august er -2,7 mill. kr og -13,4 mill. kr hittil i år. 14

15 Det har hittil i år blitt gjort 1380 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, noe som gir en merinntekt på 2 mill. kr i forhold til budsjett. Aktiviteten hittil i 2015 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 3551 fødsler hittil i år (190 over plantall). Fødetallet for august lå 9 over plantall. Indeks i sommermånedene har vært noe lavere enn forventet, på grunn av større andel friske nyfødte. Økt kostnad for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter hittil i år på 0,6 mill. kr. Høyere aktivitet på dette området i 2015 enn i Det er overforbruk på varekostnader på fødebarsel, dette skyldes hovedsakelig medikamenter (0,5 mill. kr) og medisinske forbruksvarer knyttet til økt aktivitet. Det er iverksatt bruk av engangslaken på føde-avdelingen som medfører en økt kostnad på 0,4 mill. kr. Totalt for sykehuset skulle dette gi en positiv kostnadseffekt. Tallene viser derimot at det hittil i år er et overforbruk på tekstiler Kvinneklinikken, dette til tross for at bruken av tekstiler har gått ned på grunn av engangslaken. Her er det planlagt en detaljert gjennomgang. Det er et overforbruk på lønn og ekstern innleie i august på fødebarsel på rundt 1 mill. kr. Høyt fødetall, ferieavvikling og mangel på jordmor-vikarer, har ført til økt bruk av sommeravtale og ekstern innleie. På grunn av de høye fødetallene om sommeren har fødebarsel opprettet flere barselplasser. Dette har medført en bemanningsøkning. I tillegg har antall leger i foreldrepermisjon og gravide leger ute av vakt, vist seg å være langt høyere enn forventet. For å opprettholde tilgjengelighet og planlagt aktivitet må man gå over budsjett på legekostnader. I sommer er det brukt hjelpeturnus for legene som har minimert bruken av vakansvakter / variabel lønn i juli og august. STATUS BUDSJETTILTAK: Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Det er etablert dialog mellom sykehusene i Stor Oslo, denne fortsetter utover høsten. Tross høyt fødetall oppleves sommeren bedre enn tidligere, mye på grunn av god styring av antall forventede fødsler og mer utstrakt bruk av eget personale (høyere kompetanse). Bemanning har blitt tatt ned på de ulike avdelingene som forutsatt i budsjettiltak Gynekologisk avdeling har fått en økt utfordring ved at gynekologi og ØNH ble splittet, det koster mer å drifte mindre sengeområder. Denne omstillingen ble vedtatt etter at budsjettrammene for 2015 ble satt. Kvinneklinikken starter nå opp et prosjekt for å se på areal-bruk på fødebarsel. Hensikten er å oppnå bedre pasientbehandling med optimal ressursbruk. Dagens bruk av areal gir utfordringer for både pasientbehandling og bemanning. Klinikken deltar i en benchmarking i forhold til optimalisering av drift med 6 andre sykehus, 2 i Danmark, 2 i Sverige, OUS og Ahus. 15

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 5,7 % 3,3 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 79 % 70 % Budsjett avvik = 0 100% 0% ,8-0,8 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 57 % 66 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har en gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 52 dager for avviklede pasienter og innfrir dermed måltallet, dog en liten økning i august på grunn av sommerferieavviklingen. I august var andelen fristbrudd 5,7 %, som er en økning betinget i sommerferieavviklingen. Klinikken hadde imidlertid 79 % direktebookinger i august som er en stor økning i forhold til juli måned. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er nå planlagt frem til februar Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken hadde et positivt økonomisk resultat på +0,3 mill. kr i forhold til budsjett august. Dette skyldes hovedsakelig økt aktivitet i forhold til plantall. I tillegg er det merforbruk på lønn, spesielt i avdeling for nyfødte. Det er også et lite merforbruk på lønn i avdeling for barn og ungdom, mens de andre avdelingene er i balanse. Akkumulert underskudd i forhold til budsjett per august er -6,8 mill. kr. Manglende aktivitet står for over halvparten av det akkumulerte underskuddet. Som nevnt tidligere er årsaken til dette at man snur flere pasienter i barnemottak, dvs unngår innleggelse. Dette gir betydelig mindreinntekt. Dette gjelder spesielt avdeling for barn og ungdom. Totaltilstrømningen av pasienter til barnemottak er uendret. BUK ligger for øvrig foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. Noe som gir økte inntekter. Det er avholdt kveldspoliklinikk i juni for å øke aktiviteten før sommerferien. 16

17 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN aug aug HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (juli måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015 oppsummert. Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Tiltak knyttet til fjerning av venteliste vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn budsjett i starten av året er prognosen nedjustert til -5,3 millioner kroner i forhold til budsjett. 17

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) % - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,7 % 2,2 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 78 % 71 % Budsjett avvik = 0 0% 100% 0% ,3-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter er 56 dager hittil i år. Ventetiden er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har i snitt 2,2 % fristbrudd per august. I august er det kun registrert 3 fristbrudd på BUP, og det har de siste 3-4 forutgående måneder også kun blitt registrert noen få fristbrudd, 3 til 4 pr måned. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 78 % i august og dermed tett opp til måltall. Rutine for direktebooking skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, og divisjonen fortsetter å jobbe med å forbedre resultatet i enkelte enheter. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon psykisk helsevern har pr august et regnskapsmessig merforbruk på 5,3 mill. En vesentlig del av merforbruket er relatert til mindreinntekt poliklinikkrefusjoner. Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til gjestepasientoppgjør innen psykisk helsevern og TSB på grunn av etterslep på fakturering fra andre foretak. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk på DPSene. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Den polikliniske aktiviteten er nå bedret også for de enhetene som tidligere hadde lavere produksjon enn forventet. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Poliklinisk aktivitet VOP samlet har en økning på konsultasjoner sammenlignet med samme periode i Tilsvarende tall for BUP er og for RUS 695 konsultasjoner. 18

19 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN aug aug HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav dag herav poliklinikk RUS herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (juli måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10 korttidsplasser fra Tiltaket er realisert som forutsatt. Generell effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med budsjettprosessen 2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse ut over i Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til De viktigste tiltakene er redusert bruk av gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og langtidsavdelinger innen TSB, og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra I andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill. Pr august har de kliniske avdelingene et akkumulert mindreforbruk i forhold til budsjett på 5,1 mill. kr. 19

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 0,4 0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et lite positivt avvik etter årets åtte måneder på 0,4 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive avviket skyldes først og fremst sparte lønnskostnader som følge av ledighold av stillinger og utfordring med å rekruttere spesialister. Noen avdelinger sliter med negative budsjettavvik. Det er 2 avdelinger som skiller seg ekstra ut: bildediagnostisk avdeling med kjøp av eksterne tjenester tilknyttet brystdiagnostikk og Medisinsk teknologi og e-helse med en økning i uttak av behandlingshjelpemidler. Aktivitetsvekst på inneliggende pasienter for de manuelle og kostnadstunge laboratoriefagene, eksempelvis patologi, mikrobiologi og genteknologi bidrar også til negative avvik i forhold til budsjett. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntektsnivå fra HELFO. For de manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra HELFO, hvilket også bidrar til en negativ balanse. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI aug aug HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,6 % Poliklinikk ,4 % Primærhelsetjenesten ,3 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,6 % Poliklinikk ,6 % Primærhelsetjenesten ,0 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (juli måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne tiltaksarbeid, for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel. Dette gjelder alle omsorgsnivåene. Avdelingen har nå jobbet målrettet for å holde så høyt aktivitetsnivå som mulig innen tilgjengelig ressurser og utstyr. Effekten av målrettet internt tiltaksarbeid kan se ut til å ha gitt effekt, hvor ventelisteutviklingen har holdt seg relativ stabil innen de respektive modaliteter. Fremdeles oppleves innføringen av pakkeforløp for kreft som en bidragsyter til redusert kapasitet og mindre fleksibilitet i timeoppsett for andre henvisninger. Avdelingen jobber nå med å iverksette flere tiltak bla gjennom beslutningen i sykehusets ledergruppe før sommeren om å styrke den bildediagnostiske kapasiteten, internt kvalitetsforbedringsarbeid, og oppfølging som følge av det videre arbeidet i forbindelse med prosjekt sengeoptimalisering. 20

21 Innen laboratoriemedisin er det en generell aktivitetsøkning som stort sett favner alle omsorgsnivåer og alle avdelinger med unntak av Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, hvor det er en betydelig aktivitetsnedgang innen primærhelsetjenesten. Dette skyldes færre rekvirerte analyser pr prøve. Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor kompleksitet, som er en belastning jamfør de manuelle arbeidsprosesser innen fagområdet. Innføringen av pakkeforløp for kreft bidrar til aktivitetsøkning sammenlignet med samme periode i fjor. Både bildediagnostisk avdeling og avdeling for patologi er viktige diagnostiske leverandører inn i pakkeforløpene for kreft, hvilket utfordrer allerede belastede fagområder. Avdelingene opplever samtidig å miste flere erfarne overleger til Oslo universitetssykehus HF, hvilket er svært krevende. Avdelingene har fokus på å rekruttere og beholde legespesialister. Avdeling for patologi har eksempelvis 2 ledige overlegestillinger av totalt 11, som er utfordrende å fylle grunnet mangel på spesialister. Avdelingen har iverksatt et arbeid for egendekning gjennom økt fokus på utdanning av egne spesialister. Utdanningen strekker seg over 5 år hvor kompetanseutvikling er krevende selv etter utdanning. Det forventes effekt av dette arbeidet i løpet av neste år. STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak knyttet til inntekter er økt forårsaket av koderevisjon tilknyttet Bildediagnostisk avdeling. Kartlegging av årsaker til økt varekostnader er gjennomført. Tverrfaglig laboratoriemedisin har redusert det akkumulerte merforbruket. Avdelingen jobber videre med innkjøpsperiodiseringen. For Bildediagnostisk avdeling skyldes en stor del av merforbruket kjøp av ekstern diagnostikk hos Aleris, hovedsakelig innen mamma diagnostikk. Avdelingen vil i løpet av høsten ha på plass 2 nye mammaradiologer hvor det forventes en nedtrapping av dette eksterne kjøpet gjennom høsten, noe reduksjon vises per august. Seksjon for behandlingshjelpemidler har innfridd planlagte budsjettiltak. Deres utfordring er imidlertid at enkelt kostbare områder akkumuleres og kostnaden øker betraktelig. Utfordring ligger blant annet i manglende definisjon av hva som er et behandlingshjelpemiddel, samt eksempler på henvisning til behandlingshjelpemiddel på utskrivningsklar pasient fra klinisk hold, hvor pasienten får utskrevet utstyr som tilhører luksus klassen og hvor pasienten kunne ha benyttet et tilsvarende, men rimeligere utstyr. 21

22 3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,5 1, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Resultatet i august viser et positivt avvik på 2,1 mill. i forhold til budsjett. Energiforbruket i august er 1,0 mill. lavere enn budsjettert og akkumulert er avviket på energikostnader på +5,1 mill. kr. Divisjonen har et akkumulert positivt avvik på lønnskostnader på +5,4 mill. Det er først og fremst Drift & Vedlikehold og Sikkerhet & Service som bidrar til det positive lønnsavviket. På Drift & Vedlikehold har det vært mindre aktivitet enn planlagt i august. Langtidsfraværet har økt med 1,0 %, og korttidsfraværet har økt med 0,2 % i forhold til samme periode i Hittil i år har langtidsfraværet økt med 0,8 %, mens korttidsfraværet har sunket med 0,3 %. Ekstrahjelp brukes i noen avdelinger der det er hensiktsmessig for driften i stedet for ekstern innleie. Dette er en bedre løsning fordi man har ressurser som allerede er opplært. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT aug aug HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (juli måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Det er per august et begrenset utvalg av de ca. 80 tiltak som henger etter på milepælene så langt. Omfanget dette har, vurderes til å være å være innenfor rammen av budsjett fordi både omfanget av øvrige tiltak og god styringsfart inn i 2015 trekker i positiv retning. 22