Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for oktober 2017.

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Vedlegg: 1. Rapport pr oktober 2. Tabeller og grafer Telefaks: Sak 81/17 Rapport pr. oktober 2017 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for oktober Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør forsterke arbeidet med å bedre den økonomiske situasjonen. 2. Styret tar for øvrig rapport pr. oktober 2017 til orientering. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref: 17/ Side 1 av 1

2 Oktober 2017

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

4 1. Sammendrag Det økonomiske resultatet i oktober preges av at mange ulike kostnader drar i negativ retning samtidig. Både lønnskostnader, ekstern innleie, medikamentkostnader og gjestepasientkostnader har betydelige negative avvik i forhold til budsjett. Pasientaktiviteten har vært relativt normal siste måned, med noe mindre døgnaktivitet enn planlagt totalt sett. Samtidig er noen av kostnadsavvikene i oktober knyttet til høy aktivitet på enkelte avdelinger (blant annet nyfødt) i september. Kvalitet og aktivitet Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 86 % av normerte senger. I oktober har foretaket et belegg på 87 %. Andel korridorpasienter er i oktober 0,7 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,1 %. Det er tilsvarende nivå som i oktober Andel fristbrudd er på foretaksnivå i oktober 4,8 %. Det er ned fra 6,6 % i september. Antall ventende totalt har økt med 15 % sammenlignet med oktober 2016 og ventende over 3 måneder har økt med 59% i samme tidsperiode (nyhenviste). Ventetiden for avviklede pasienter er 58 dager i oktober, 3 dager lavere enn i oktober Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter 58 dager. Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i oktober mot i budsjett (-183). Årsaken til det store negative avviket er at det i oktober har blitt utbetalt 10 ekstra dager med variabel lønn på grunn av en endring i dato for beregning av denne typen lønn. Analyser viser at antall månedsverk knyttet til disse 10 ekstra dagene denne perioden er ca Antall utbetalte månedsverk i oktober 2016 var Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er hittil i år -53,4 mill. kr (justert for mindrekostnader pensjon), hvorav -39,8 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Det er de variable lønnskostnadene som går over budsjett. Det totale sykefraværet i september var på 6,9 %. Det er samme nivå som i Hittil i år er sykefraværet 7,3 %, mot 7,6 % i samme periode Økonomi Akershus universitetssykehus har pr oktober et regnskapsmessig underskudd på 8,7 mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 128,7 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: Høyere kostnader knyttet til medikamenter (-35,7 mill. kr) Høyere kostnader knyttet til gjestepasienter og kjøp fra private (-55,1 mill. kr) Høyere kostnader til variabel lønn og ekstern innleie (-53,4 mill. kr) Forbedringsarbeid og tiltak Hoveddelen av det økonomiske avviket er knyttet til avvik i drift i somatikken, med noe lavere aktivitetsbaserte inntekter og betydelige avvik på lønn og innleie. Avviket på variabel lønn og innleie følges opp med daglig og ukentlig resultatsikring. I flere av de store somatiske divisjonene jobbes det nå med en grundig gjennomgang av alle turnuser for å forlenge planleggingshorisonten og få bygget planlagt fravær (restferie, kurs m.v.) inn i arbeidsplanene. Noe av avviket i lønnskostnader knytter seg til budsjettiltak som er under gjennomføring, men hvor økonomisk effekt har blitt forsinket eller fått mindre effekt. Dette gjelder bl.a: Sengepost på Ski sykehus (100% effekt av dette tiltaket i august måned) Omorganisering i Kvinneklinikken (gjennomført fra 1.mars, sett noe effekt i aug/sep, men stort negativt avvik i oktober) Operasjonsprosjektet (høye innleiekostnader for bemanning av økt kapasitet frem til tidlig høst) Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

5 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB Gj.snitt hiå b Ingen fristbrudd 0 % 4,8 % 3,8 % ,0 % 0,0 % Status 2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,9 % 7,3 % 3 Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid 0% 80,0 % 70 % 56 % 62 % 30,0 % 5 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-128,9-12,9 5 Ingen korridorpasienter I oktober var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 58 dager. I oktober er nesten alle divisjoner under målkravet på ventetid med unntak av kirurgisk divisjon (65 dager), ortopedi (77 dager) og BUP (46 dager). Andel fristbrudd ved helseforetaket er 4,8 %. Følgende avdelinger står for 91 % av fristbruddene i oktober: Ortopedi (153), fordøyelse (31) og bryst/endokrinkirurgi (16). Ortopedisk klinikk og bryst/endokrinkirurgi regner med å komme ned mot 0 i antall fristbrudd mot slutten av året. Fordøyelse vil fortsatt ha utfordringer til den planlagte økte kapasiteten på dette området kommer opp i løpet av våren Prioriteringsregelen vurdert i forhold til ventetider ser bra ut på VOP og TSB, men oppfylles ikke for BUP. I oktober har ventetiden i somatikken blitt redusert fra 62 til 60 dager fra 2016 til BUP har en økning i ventetid fra 39 til 46 dager. VOP reduserer sin ventetid fra 47 til 42 dager og TSB går ned fra 35 til 32 dager. Både VOP og TSB har en sterkere nedgang i ventetid enn somatikken. Månedsverkene i oktober er vanskeligere å vurdere på grunn av de ti dagene med ekstra lønn i oktober. Det totale sykefraværet i september var på 6,9 %. Det er samme nivå som i Hittil i år er sykefraværet 7,3 %, mot 7,6 % i samme periode Når det gjelder pakkeforløp er oktober under måltallet etter å ha vært i måloppnåelse i september. Resultatet i oktober på 56% behandlet innen standard forløpstid (måltall 70%). Det er først og fremst brystkreft som trekker måltallet ned med 29 % behandlet innenfor standard forløpstid i oktober. Alle de avdelingene som er involverte i dette forløpet samles nå for å legge planer for hvordan behandlingstiden kan reduseres. Pasientovernattinger på korridor er på et normalt nivå i oktober og omtrent på nivå med samme periode i Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,5 % ,4 % Andre inntekter ,1 % ,0 % Sum driftsinntekter ,2 % ,1 % Lønn -og innleiekostnader ,4 % ,3 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,1 % ,5 % Gjestepasientkostnader ,6 % ,3 % Andre driftskostnader ,3 % ,4 % Sum driftskostnader ,0 % ,8 % Driftsresultat % % Netto finans ,5 % ,4 % Resultat Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på 8,9 mill. kr. Basisinntektene er redusert med 30,3 mill. kr per oktober, som følge av blant annet reduserte pensjonskostnader. Justert for dette ligger inntektene 21,4 mill. kr høyere enn budsjett per oktober. ISF-inntekter i somatikken avviker med DRG-poeng (-26,4 mill. kr), som er 1,6 % lavere enn budsjett. Ortopedisk klinikk, nyfødtavdelingen og Kvinneklinikken står for hele det negative avviket på DRG. Det er i hovedsak på døgnoppholdene at avvikene oppstår. I ortopedisk klinikk er indeksen på planlagt nivå, men det har hittil i år vært vesentlig færre døgnopphold enn planlagt (både ø-hjelp og elektiv). Nyfødtavdelingen har både et lavere antall opphold enn planlagt og en vesentlig lavere indeks. På Kvinneklinikken fortsetter trenden med lavere antall fødsler enn planlagt også i oktober. Det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter på somatikken veies delvis opp av positivt avvik på laboratorieinntekter (+10,5 mill. kr) og positivt avvik på gjestepasientinntekter (+25,6 mill. kr). I tillegg er det et negativt avvik knyttet til DRG-poeng fra H-resepter (Hepatitt C) på 575 poeng. Andre inntekter avviker negativt med 0,7 mill. kr. Eksklusive basisjusteringen på 30,3 mill. kr ville avviket vært positivt med 29,6 mill. kr. Dette positive avviket skyldes blant annet økte inntekter i form av øremerkede midler og utleie av personell til regionale prosjekter, som begge vil ha en tilsvarende kostnadsside. I tillegg er det solgt en del av tomten på Lurud i mai, som ga en netto gevinst på 2,9 mill. kr. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 161 mill. kr, korrigert for mindrekostnader pensjon (+39,7 mill. kr). De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis -13,6 mill. kr og -39,8 mill. kr høyere enn budsjett per oktober. Som nevnt over skyldes dette kapasitetstiltak i vintersesongen, operasjonsprosjektet, forsinket avvikling av sengepost på Ski og systemimplementeringer (Metavision og RIS/PACS) som har krevd ekstra innsats i forbindelse med opplæring og implementering. I tillegg er det frikjøpt personell til prosjekter i 2017 for ca. 18 millioner kroner. Denne posten har en tilsvarende inntektsside. Kostnader knyttet til lønnsoppgjøret i 2017 er 30 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette påvirker de samlede lønnskostnadene i positiv retning. Varekostnadene har et negativt avvik pr oktober på -66,6 mill. kr. Det er negativt avvik på medikamenter på til sammen -35,7 mill. kr. Totalt etter ti måneder er avviket knyttet til medikamenter fordelt på H-resepter (-12,1 mill. kr), Medisinsk divisjon (-22,1 mill. kr) og LAR- Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

7 kostnader innenfor PHV (-1,7 mill. kr). Legemiddelprosjektet jobber med tiltak som kan bidra til å bremse veksten i disse kostnadene. Implantater/instrumenter har et negativt avvik på -8 mill. kr per oktober. Her ligger avviket på pacemakere/hjertestartere på medisinsk divisjon (-4,4 mill. kr) og på kirurgisk divisjon (-5,1 mill. kr). Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -55,1 mill. kr. Dette avviket skyldes delvis et omfattende kjøp av skopier og noe brystdiagnostikk fra Aleris (-17,9 mill. kr), delvis høyere aktivitet ved OUS, Sykehuset Østfold og Sykehuset Innlandet (til sammen ca. -7 mill. kr) og delvis interne tiltak knyttet til å ta tilbake gjestepasienter som ikke har fått noen effekt så langt i 2017 (ca. -26 mill. kr). Ahus kjøper i 2017 PET-tjenester fra OUS for mill. kr. Forbruket har økt med 1,5-2 mill. kr per år de siste årene. HSØ og OUS har en avtale med Aleris om å kjøpe PET-tjenester derfra hvis de ikke har tilstrekkelig kapasitet til å møte etterspørselen etter disse tjenestene. Ahus har i tillegg kjøpt PET-tjenester direkte fra Aleris til pasienter tilknyttet forskningsstudie på Alzheimers for ca kr per år de siste par årene. OUS har ikke kapasitet til å ta pasienter tilknyttet forskningsstudier fra Ahus. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles (+109,6 mill. kr) forklares i hovedsak med: Negativt avvik knyttet til H-resepter: -12,1 mill. kr Positiv effekt av lønnsoppgjør somatikk: + 22,5 mill. kr Oppløst avsetning fra årsoppgjør for 10 dager ekstra lønn i oktober: +9,3 mill. kr Positivt avvik på gjestepasientinntekter: +11,7 mill. kr. Positivt avvik på andre driftskostnader på +75,9 mill. kr. Skyldes i hovedsak buffer som skal kompensere for risiko i flere store budsjetttiltak ute på divisjonene. Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) Oktober HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat Resultat 2017 mot avlevert prognose Budsjettkravet fra eier er på 144 mill. kr. i Per oktober er prognosen meldt til Helse Sør-Øst fortsatt +20 mill. kr. Dette er en realistisk, men også noe optimistisk prognose som fortsatt vil kreve fullt fokus på eksisterende og nye tiltak de siste månedene av Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 150 Gj.snitt hiå ,0 % Status Ingen fristbrudd 0 % 1,3 % 1,1 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,1 % 7,0 % 7,1 % 0,0 % 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,7-7,3 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter steg noe i løpet av sommeren, men er redusert i oktober. Det er fortsatt noen utfordringer knyttet til fristbrudd ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling, og dette skyldes hovedsakelig sykefravær i legetjenesten. Situasjonen ser bedre ut fremover, og det forventes derfor en nedgang i antall fristbrudd i avdelingen og divisjonen. Hittil i år har Kirurgisk divisjon gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 65 dager. Ventetiden er redusert siden forrige måned, hvor resultatet ble påvirket av avvikling av en del langtidsventende ved Kar-Thorax. Divisjonen forventer fortsatt å kunne innfri målet om gjennomsnittlig ventetid på under 60 dager i løpet av inneværende år. Belegget for sengeområdene i oktober var 92 % (senger i drift) og det var totalt 27 korridorovernattinger i divisjonen i samme periode. Intensiv hadde i oktober et belegg på 7 pasienter, mot 6,9 pasienter i samme periode i Samlet sett vurderes belegget i kirurgisk divisjon i oktober som tilfredsstillende. Divisjonen har fortsatt stort fokus på kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. Etter en vellykket pilot på «grøna korset» ved intensivseksjonen, er denne metodikken nå også tatt i bruk ved Gastrokirurgisk avdeling. Dette har som ønsket ført til en økning i meldte avvikshendelser, og dette legger et godt grunnlag for avdelingens forbedringsarbeid. Ved Sentraloperasjon er knivtiden hittil i år økt med 2 % i forhold til 2016, og knivtid på kveld har økt med 12 % på grunn av operasjonsprosjektet. Antall øyeblikkelig-hjelpsoperasjoner er redusert med 78 hittil i år, mens antall elektive har økt med 5. En reduksjon i lettere øyeblikkelig-hjelpskirurgi og en vridning til tyngre elektiv kirurgi gjør at knivtid totalt pr pasient øker. DKS har økt knivtiden med 5,6 %, men antall operasjoner er tilnærmet lik 2016, hovedsakelig på grunn av endret pasientsammensetning på Ski hvor flere enklere inngrep er overført fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk (plastikkirurgi). Det akkumulerte økonomiske resultatet i divisjonen er per oktober -72,7 mill. kr. i forhold til budsjett. Aktiviteten per oktober er 225 DRG-poeng under plantall, mens antall polikliniske konsultasjoner ligger 3,4 % over plantall. Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -18,6 mill. kr per oktober, hvor -12,8 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Bruk av vikarbyrå er redusert, men vil fortsette noe utover høsten på grunn av ferieavvikling, opplæring av nyansatte og vakante stillinger. Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

9 Rekruttering av nye anestesisykepleiere forventes imidlertid å føre til at behovet vil reduseres betydelig fram mot årsskiftet. Vare- og driftskostnader (ekskl vikarbyrå) har hittil i år et negativt avvik på -52,6 mill. kr. Av dette er -29,2 mill. kr knyttet til tiltak som enda ikke har hatt effekt (hovedsakelig operasjonsprosjektet), og -17,8 mill kr manglende tiltak i avdelingene. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Oktober Oktober HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 7,0 % 7,1 % 7,2 % -0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Divisjonen jobber målrettet med å identifisere tiltak som kan korrigere styringsfarten, og det arbeides med konkretisering og iverksetting av en rekke mulige tiltak som ble identifisert på divisjonens budsjettkonferanse i august. Det største tiltaket er fortsatt operasjonsprosjektet. Ved Sentraloperasjon har tre ø- hjelpsstuer pr uke blitt omgjort til elektive stuer fra uke 36. Dette har bidratt til en økning på 33 elektive operasjoner de fire siste ukene i forhold til 2016, og knivtiden er økt med 14 %. Effektene av prosjektet følges tett, og en større evaluering av prosjektet er i gang. Flere tiltak fra varekostnadsprosjektet er allerede iverksatt, og vi ser allerede effekter av tiltak på dette området ved at varekostnad pr DRG hittil i år er lik som i 2016, mot en økning på 10 % de to første månedene av Divisjonen arbeider kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg. Foreløpige resultater er at bemanning pr liggedøgn i sengeområdene har jevnet seg ut og regnskapsresultatene har forbedret seg de siste månedene. Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 240 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 20,6 % 15,9 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 8,0 % 8,1 % 0% 20% 0% 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,5-3,8 5 Ingen korridorpasienter Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 20,6 % i oktober, en nedgang fra nesten 45% i august. Den høye prosentsatsen er fortsatt et etterslep fra sommeren, og det forventes å gå ned til nivå før sommeren i løpet av neste to måneder. Planlagte fristbrudd de neste 30 dager er 26 (per 8. november) og truende fristbrudd er fem. Gjennomsnittlig ventetid den 8. november er 56,9 dager. Det var syv korridorovernattinger i oktober, og 95,4 % belegg (senger i drift) på sengepostene S105 og S205. Sykefraværsprosenten i september 2017 er på 8%. Det er spesielt på sengeområdene at det er økende fravær fra august. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Oktober Oktober HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 8,0 % 8,2 % 8,3 % -0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det økonomiske resultatet i oktober er -6 mill. kr og akkumulert er resultatet -37,5 mill. kr i forhold til budsjett. Inkludert i det akkumulerte avviket er en usaldert budsjettutfordring på -6,4 mill.kr som det arbeides med å finne tiltak for. Gjestepasientkostnader har et negativt avvik på -0,9 mill. kr i oktober, avviket på denne posten akkumulert er -2,7 mill. kr. Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

11 Avviket på driftsinntekter er på -3,4 mill. kr i oktober og -21,7 mill. kr akkumulert. Avviket i oktober skyldes nedgang i antall polikliniske konsultasjoner, mindre dagkirurgi og noe færre ø-hjelps døgnopphold. Gjennomsnittlig liggetid i oktober på øyeblikkelig hjelp er 4,0 døgn mot snitt 4,2 døgn per september. Aktiviteten på elektiv kirurgi på Nordbyhagen er i henhold til plantall i oktober, både når det gjelder kne- og hofteproteser og rygg. Vedvarende høyt avvik på lønn på sengepostene på Nordbyhagen, på grunn av fastvakter og økt sykefravær. Tett oppfølging for å forklare avvik og finne tiltak. Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Redusert aktivitet ved overgang fra Skadelegevakt til ortopedisk akuttpoliklikk , Reduserte varekostnader ved overgang til ortopedisk akuttpoliklikk (inkl en økning for overføring av pasienter fra akuttmottak) ,0 220 Besparelse pleiebemanning på Ortopedisk akuttpoliklinikk , Besparelse legetjenesten ved overgang til Ortopedisk akuttpoliklinikk Iverksettes ikke i , Besparelse på legene ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til , Besparelse på merkantil ved å ta ned åpningstid på ortopedisk akutt-pol fra 23 til ,0 564 DKS operasjonsprosjektet - tidlig oppstart og jobbe gjennom lunsjen man, tirs, ons og fre Iverksettes ikke i ,0 518 Økt aktivitet ved nytt undersøkelsesrom på S ,5 962 Spare 1 årsverk merkantil Ski fra 1 juli ,0 300 Spare lønnsmidler til lege fra 1 mars ,0 170 Ski sengepost - Ski Iverksettes ikke , Drifte S305 som 7 døgns post i , SUM , Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 1a dager PHV/TSB 140 Gj.snitt hiå ,0 % Status 1b Ingen fristbrudd 0 % 3,5 % 4,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,4 % 6,6 % 6,8 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-92,2-9, Ingen korridorpasienter ,0 % 200% 0% 20% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Andel fristbrudd er redusert fra 4,3 % september til 3,6 % i oktober. Ventetid totalt sett holder seg fortsatt stabilt og innenfor målområdet. Ventetid på avviklede har gått ned med 9,7 dager siden september, og ventetid på ventende har gått ned med 22,8 dager. Divisjonen har fortsatt en utfordring knyttet til pasienter med passert tentativ dato, men det har vært en liten nedgang fra 23,2 % i september til 22,7 % i oktober. I aktuelle avdelinger pågår det arbeid med å lage handlingsplaner og system for oppfølging knyttet til pasienter med passert tentativ dato. Divisjonen har startet opp et revidert system for oppfølging av kapasitet og tilgjengelighet i divisjonen, hvor tiltak for å øke tilgjengelighet, redusere etterslep og fristbrudd blir intensivert. I oppfølgingen inngår blant annet vurderingstid, tildeling av time frem i tid, direktebooking og legelister 6 måneder frem i tid. I tillegg er det formaliserte regelmessige samarbeidsmøter mellom fagavdeling og medisinsk kontortjeneste hvor status på målområdene følges opp. Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 94 % i oktober, det samme som i september. Hittil i år er belegget 94 % mot 93 % for samme periode i fjor I oktober har medisinske områder hatt 88 pasientovernattinger på korridor, en reduksjon med 30 overnattinger fra forrige måned. Hittil har det vært 1219 overnattinger i korridor. Det er 413 flere overnattinger enn tilsvarende periode i 2016 Pasientbelegget, overbelegg og utnyttelsesgrad av tilgjengelig sengekapasitet varier i avdelingene og samlet sett i divisjonen. En bredt sammensatt arbeidsgruppe i divisjonen har fått i mandat å vurdere og anbefale løsninger for å bedre kapasitetsutnyttelse og optimalisere pasientflyt. Arbeidsgruppen vil ferdigstille sitt arbeid i november. Gjennomsnittlig liggetid i oktober er 3,2 dager, det samme som i september (avdelingsopphold). Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Det pågår systematisk arbeid med pasientforløp og forløpsplaner med etablering av avdelingsvise handlingsplaner, hvor alle avdelinger har levert et første utkast til planer. Totalt sykefravær i divisjonen er 6,6 % i september mot 6,9 % for september i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær hittil er 6,9 %. Dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn i fjor. Avdelingsvis oppfølging og tiltak rundt nærvær- og sykefravær gjennomgås i driftsmøter med avdelingene. Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Oktober Oktober HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 6,6 % 6,9 % 7,5 % -0,6 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i september er på -11,5 mill. kr og avviket hittil er på -92,2 mill. kr. Oktober er isolert sett 1,9 mill. kr dårligere enn forrige måned. Inntektssiden er noe svakere enn de siste månedene, men er fortsatt svakt i pluss. Inntekten knyttet til døgnopphold er 2,5 mill. kr bak budsjett i oktober. Det er en kombinasjon av at aktiviteten er litt bak plantall, men også at DRG-indeksen er lavere enn forventet. Vi regner med at dette retter seg noe opp etter hvert som kodingen av gjennomført aktivitet kontrolleres. Ellers er hovedårsakene til avviket i oktober, som tidligere måneder, først og fremst lønn (-4,8 mill. kr), kjøp av legemidler (-2,3 mill. kr), kjøp av tjenester fra Aleris (-1,3 mill. kr), samt de usalderte tiltakene (-2,3 mill. kr). Kostnadene knyttet til vikarbyrå har gått betydelig ned (-0,36 mill. kr). Tabell med budsjettiltak under viser at det ikke forventes noe effekt av trombektomi, ettersom dette ikke kan startes opp i 2017 (regional prosess). Avdeling for fordøyelse kan heller ikke stoppe eksternt kjøp av skopitjenester fra Aleris, slik som planlagt i Ut over dette har divisjonen et krav om å effektivisere 0,5 % av budsjett pr tertial fra og med 2.tertial Divisjonen har denne våren hatt en prosess med alle avdelingene for å få frem nye tiltak knyttet til 2. tertial, og av totalt 39 foreslåtte tiltak er det 16 tiltak som det vil arbeides videre med i første omgang, og hvor den samlede helårseffekten er estimert til ca. 12. mill. kr. Divisjonen er i prosess for å utvikle nye tiltak som skal få effekt i 3. tertial. Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,0 % 0,2 % 2,0 % 0,0 % 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,0 % 7,2 % 8,0 % 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0-28,6-2, Ingen korridorpasienter % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltallene i oktober når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og gjennomsnittlig ventetid. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter kapasitet og behov. Sykefravær i september er 7,2%. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefravær. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Oktober Oktober HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 7,2 % 8,0 % 7,3 % 0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i oktober er -3,1 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er avviket på -28,6 mill. kr. I det akkumulerte avviket ligger -4,9 mill. kr som er en usaldert budsjettpost som det foreløpig ikke er funnet tiltak for. Driftsinntektene avviker negativt med -0,6 mill. kr i oktober og akkumulert er avviket på -13,3 mill. kr. i forhold til budsjett. Det har i oktober vært 359 fødsler mot 370 i plantall. Det er likevel et positivt inntektsavvik på føden på +0,5 mill. kr på grunn av det høye antallet observasjonspasienter. Aktiviteten er under plan på døgnopphold på gynekologi, samt færre dagbehandlinger enn planlagt (-20%). Totalt inntektsavvik i oktober er -0,9 mill. kr. Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

15 Antall polikliniske konsultasjoner er tett opptil plantall, men fortsatt færre cytostatikabehandlinger enn forventet. Lønnskostnadene og ekstern innleie på føde/barsel har i oktober et samlet negativt avvik på -1 mill. kr. Dette er hovedsakelig høye variable lønnskostnader som følge av sykefravær og huller i turnus. Lønnsavviket på gynekologisk sengepost er på -0,2 mill. kr som skyldes høyt sykefravær. I tillegg er det et negativt avvik på gjestepasientkostnader på -0,4 mill kr og det ligger et månedlig beløp knyttet til uløst budsjettutfordring på -0,5 mill. kr. STATUS BUDSJETTILTAK: Samarbeid mellom kontortjenesten, legene og poliklinikken intensiveres for å utnytte ledig kapasitet. Betydelig bedre langtidsplanlegging av turnuser på fødebarsel forventes å gi en vesentlig nedgang i bruken av variabel lønn. Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB ,0 % Ingen fristbrudd 0 % 0,8 % 0,5 % 0,0 % 20% 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,2 % 6,5 % 0% 3 6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,0-1, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har kontroll på fristbrudd og ventetid. Sykefraværet ligger fortsatt på historisk lavt nivå. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Oktober Oktober HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 6,2 % 6,5 % 7,9 % -1,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Resultat i oktober ble 0,7 mill.kr i forhold til budsjett og negativt avvik hittil i år er -12 mill.kr. Oktober ble en måned med høy aktivitet på døgn med + 7 % og + 30 % ut over plan på hhv. Avdeling for barn og ungdom (ABU) og Avdeling for nyfødte (Nyfødt). DRG-indeks på Nyfødt er fortsatt lav og oktober var under gjennomsnittet hittil i år. ABU er over plan på DRGindeks. Positivt inntektsavvik på døgn ble til sammen ca. +1 mill. kr (50/50 ABU og NF). Det har vært lav aktivitet i forhold til plan på elektiv poliklinikk både ved ordinær poliklinikk og Habilitering, hhv. 15 % og 9 %. Varekostnader har et totalt negativt avvik i forhold til budsjett på -0,4 mill.kr i perioden, som i hovedsak skyldes gjestepasientkostnader. Den gode trenden på kostnader knyttet til Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) fortsetter, og hittil i år er det positivt avvik på +0,3 mill.kr (faktiske tall til og med september). Det er høye lønnskostnader som er hovedårsaken til det negative avviket i perioden. Dette skyldes høy aktivitet i september som nå kommer som økte utgifter på variabel lønn. Nesten alle avdelingene har negativt avvik i oktober. Det er Nyfødt som har det største negative avviket. Andre driftskostnader er i balanse i perioden. Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

17 STATUS BUDSJETTILTAK Type tiltak rapp.mal Antatt virkningstidspunkt ESTIMERT effekt årsverk 2017 PLAN årseffekt kroner 2017 ESTIMERT årseffekt kroner 2017 Status %-vis oppnåelse Estimert årseffekt 2018 Hjemmesykehus (AHS) , , Organisasjonsendring , , LTM - epilepsi , , Tverrfaglig utredning epilepsi , ,0 750 Reduksjon legekostnader , ,0 Avd. Nyfødt, underforbruk lønn , ,0 Avd.BUPH BUK, økt inntekt, redusert lønn , ,0 Avd. Habilitering, underforbruk lønn , ,0 Avd. Barn og ungdom, underforbruk lønn , ,0 Avd. Stab og kontor, underforbruk lønn , ,0 SUM 5, , Etter at bemanningen måtte økes grunnet økt aktivitet i september, har det vært jobbet hardt med å få ned styringsfarten på bemanning. Det forventes å gi resultater i novemberregnskapet. Det vil være stram kontroll på kostnadene i alle avdelinger i det som gjenstår av 2017 der igangsatte tiltak følges opp tett. Innenfor den elektive dagvirksomheten har klinikken de siste to måneder lykkes med å redusere etterslepet gjennom målrettede tiltak og handlingsplaner. Disse følges fortsatt tett. Samtidig har det vært aktivitet under plantall for ordinær poliklinikk og Habiliteringen. Det settes nå inn tiltak for å snu denne tendensen. BUK planlegger nå også tiltakene knyttet til budsjett 2018, samt ulike kvalitets- og forbedringstiltak som forventes å gi positive driftsmessige konsekvenser utover i Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling Status Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 dager PHV/TSB 70 Gj.snitt hiå % Status Ingen fristbrudd 0 % 0,6 % 0,4 % 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,7 % 7,6 % 8,3 % 0% 20% 7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = 0 0% ,3-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Psykisk helsevern har i snitt 0,4 % fristbrudd akkumulert per oktober og 0,6 % i oktober. Det er èn pasient innenfor TSB og to pasienter innenfor VOP som har gått i fristbrudd siste måned. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er i oktober 42 dager (måltall 45). Ventetid på avviklede pasienter hittil i år er 50 dager, og det er en positiv trend. Det er variasjon mellom de ulike avdelingene i divisjonen og variasjon fra måned til måned. Det er en gradvis reduksjon i ventetid både i psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom. Avdeling rus og avhengighet har ventetid innenfor målkravet, til tross for en viss økning sammenlignet med Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet. Gjennomsnittlig sykefravær i perioden januar til september er på 8,3 % og 7,6 i september. Det er innført rutine for oppfølging av enheter med høyt sykefravær over tid. Divisjonen har et negativt økonomisk resultat i oktober i forhold til budsjett på -1,1 mill. kr og det akkumulerte avviket i forhold til budsjett har økt til -8,3 mill. kr. En del av det akkumulerte merforbruket kan tilskrives lavere polikliniske inntekter, høye kostnader til innleie av leger og økte kostnader blant annet til variabel lønn som følge av høy aktivitet ved Avdeling akuttpsykiatri og Avdeling spesialpsykiatri, samt et akkumulert merforbruk på 2,9 mill. kr på tolkekostnader. Netto gjestepasientoppgjør (inntekter minus kostnader) gir et positivt resultat pr oktober på ca. 7 mill. kr. Igangsatte tiltak i 2017 for å redusere gjestepasientkostnadene har hatt positiv effekt. Helse Sør-Øst har nå fastsatt prisen pr poliklinisk ISF-poeng i gjestepasientoppgjøret for 2017 innen psykisk helsevern og TSB. Det forventes at foretakene vil motta fakturagrunnlaget for gjestepasientoppgjøret hittil i år internt i Helse Sør-Øst innen kort tid. Det er en akkumulert mindreinntekt poliklinikk i forhold til budsjett på -7,2 mill. kr pr oktober (ISF-refusjon, refusjon fra HELFO og egenandeler). Ca. 4,6 mill. av denne mindreinntekten gjelder ISF-refusjoner BUP og kan tilskrives en mulig feil i fastsettelse av vektene eller regeloppsettet i ISF for BUP. Helsedirektoratet har nå meddelt at det er foretatt en justering av vektene for beregning av ISF-poeng og -refusjoner for å gjøre omleggingen fra HELFOrefusjoner til ISF-refusjon budsjettnøytral. Den økonomiske effekten for divisjonens poliklinikker er foreløpig ikke ferdig beregnet, men forventes å redusere mindreinntekten i forhold til budsjett og dermed også påvirke divisjonens økonomiske resultat positivt. Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

19 DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk Oktober Oktober HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk ISF poeng BUP herav døgn herav poliklinikk ISF poeng RUS herav døgn herav poliklinikk ISF poeng Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 7,6 % 8,3 % 8,5 % -0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Iverksatte tiltak for kontroll av styringsfarten er redusert bruk av innleieleger, rekruttering av legespesialister og kontroll av ressursbruk/bemanning ved Avdeling akuttpsykiatri, men de har hittil hatt begrenset effekt. Det arbeides med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk og alternativer til bruk av innleieleger over lengre tidsrom. Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = ,9-0,8 5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 6,4 % 6,9 % 10% 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt avvik i forhold til budsjett per oktober på -7,9 mill. kr. Bildediagnostisk avdeling har et merforbruk per oktober på -20 mill. kr (-2 mill. kr isolert i oktober). Avviket innen Bildediagnostikk utfordrer økonomien i divisjonen og foretaket, primært på grunn av følgende forhold: Merforbruk innen kjøp av brystdiagnostikk, grunnet breakdown på utstyr. Dette kjøpet avvikles nå nytt utstyr er på plass, tentativt uke 43. Det vil bedre styringsfarten i forhold til budsjett. Merforbruk på varekostnader og lønn grunnet høy aktivitet på inneliggende og intern poliklinikk innen de tyngre modaliteter. Spesielt utfordres aktiviteten innen CT, både grunnet breakdown på utstyr og at antall henvisninger ikke står i forhold til kapasitet (både utstyr og bemanning). Dette genererer merforbruk på lønn. Tiltak i forhold til denne utfordringen er primært gjennomganger med den kliniske virksomhet rundt henvisningspraksis til CT, samt utnyttelse av restkapasitet(kveld og helg) inntil ny CT 5 er på plass. Lavere inntekter fra HELFO, grunnet endringer i kodeverket fra Dette bidrar til lavere refusjon for brystdiagnostikk, nukleær, MR og CT undersøkelser, selv om samlet aktivitet for disse områder har økt sammenlignet med Aktivitetsveksten innen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi bidrar til langt høyere HELFO inntekter enn budsjettert. Dette bedrer samlet styringsfart for divisjonen. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Oktober Oktober HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,0 % Poliklinikk ,1 % Primærhelsetjenesten ,8 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,5 % Poliklinikk ,2 % Primærhelsetjenesten ,1 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 6,4 % 6,9 % 6,4 % 0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

21 Total aktivitet innen bildediagnostikk viser akkumulert til og med oktober en reduksjon av aktiviteten, dette kommer av en betydelig reduksjon innenfor konvensjonell røntgen (7%) som i antall utgjør halvparten av aktiviteten. Innen laboratoriefagene er det en kraftig aktivitetsvekst både på inneliggende og intern poliklinikk. Dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene. For eksempel er det økt kompleksitet i prøvemateriale og analysearbeid innen patologi, immunologi og transfusjonsmedisin og mikrobiologi. Persontilpasset behandling bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft. Hovedtiltaket for å redusere styringsfarten innen diagnostiske tjenester, ved en gjennomgang av rekvireringsmønstret og utviklingen i denne sammen med de respektive kliniske miljøer, tar lengre tid å få iverksatt enn forutsett, grunnet kompleksiteten med uttrekk fra fagsystemdatabase. Det jobbes for å løse problematikken. STATUS BUDSJETTILTAK Planlagte tiltak er iverksatt med forventet effekt. Tiltak uten forventet effekt, er erstattet av nye tiltak, med unntak av styringsfart på Bildediagnostisk avdeling. Det gjennomføres systematisk oppfølging i lederlinjen i divisjonen for resultatsikring av alle tiltakene per avdeling. Divisjonen har så langt kartlagt følgende tiltak knyttet til krav 0,5% per tertial (pr oktober 2017), iht. samlet måloppnåelse på 6,8 mill. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt hiå Status 2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr Budsjett avvik = % 10,4 1,0 4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,9 % 10% 8,4 % 8,5 % 0% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det økonomiske resultatet akkumulert per oktober er +10,4 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive avviket ligger i hovedsak på lønnskostnader (+8,9 mill. kr) og det er også et positivt budsjettavvik på inntektssiden på +2,4 mill. kr. Divisjonen forventer at det blir et positivt avvik i forhold til budsjett i 2017 på ca. 10 mill. kr. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Oktober Oktober HiÅ 2017 HiÅ VS 2016 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (september) 8,4 % 8,6 % 8,7 % -0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF

23 Vedlegg 2 Oktober 2017

24 Innhold 1. HR Sykefravær AML brudd Bemanning totalt Bemanning variabel lønn Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Kvalitet Ventetid Fristbrudd Etterslep Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning Sykehusinfeksjoner Aktivitet Pasientbelegg Korridorpasienter Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Aktivitet Økonomi Resultatutvikling Side 2 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

25 1. HR 1.1 Sykefravær September 2017 Denne mnd Hittil Hele Mål Siste 3 mnd Sykefraværsprosent I år I fjor I år I fjor jul 17-aug 17-sep Divisjon for Facility Management 8,4 % 8,6 % 8,6 % 8,7 % 8,9 % 9,2 % 6,8 % 6,9 % 8,4 % Kirurgisk divisjon 7,0 % 6,8 % 7,1 % 7,2 % 7,4 % 7,2 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % Ortopedisk klinikk 8,0 % 7,3 % 8,2 % 8,3 % 8,7 % 7,2 % 7,2 % 4,8 % 8,0 % Kvinneklinikken 7,2 % 6,0 % 8,0 % 7,3 % 7,4 % 6,0 % 7,8 % 5,4 % 7,2 % Medisinsk divisjon 6,6 % 6,9 % 6,9 % 7,5 % 7,9 % 7,4 % 6,7 % 5,7 % 6,6 % Barne- og ungdomsklinikken 6,2 % 7,5 % 6,5 % 7,9 % 7,8 % 7,2 % 6,9 % 5,8 % 6,2 % Divisjon for diagnostikk og teknolog 6,4 % 6,4 % 6,9 % 6,4 % 6,8 % 6,8 % 6,7 % 6,8 % 6,4 % Divisjon for psykisk helsevern 7,6 % 7,2 % 8,3 % 8,5 % 8,7 % 7,8 % 8,3 % 7,6 % 7,6 % Stab / Forskning / Andre 2,5 % 4,2 % 3,8 % 4,1 % 4,1 % 2,8 % 4,3 % 3,9 % 3,1 % Total 6,9 % 6,9 % 7,4 % 7,6 % 7,8 % 7,2 % 7,2 % 6,5 % 6,9 % Side 3 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

26 1.2 AML brudd Oktober 2017 Antall brudd Brudd pr vakt Siste 3 mnd Denne måned Hittil i år Denne periode Hittil i år I år I fjor I år I fjor I år I fjor I år I fjor 17-aug 17-sep 17-okt Divisjon for Facility Management ,6 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % Kirurgisk divisjon ,5 % 3,1 % 2,3 % 3,0 % Ortopedisk klinikk ,0 % 2,3 % 2,9 % 1,9 % Kvinneklinikken ,5 % 2,9 % 3,3 % 3,8 % Medisinsk divisjon ,7 % 3,3 % 3,0 % 3,4 % Barne- og ungdomsklinikken ,3 % 1,9 % 2,2 % 2,4 % Divisjon for diagnostikk og teknolog ,3 % 0,4 % 0,5 % 0,8 % Divisjon for psykisk helsevern ,4 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % Stab / Forskning / Andre ,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 2-2 Total ,5 % 1,8 % 1,6 % 1,9 % Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

27 1.3 Bemanning totalt * 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september på grunn av endrede datoer for utbetaling. Utgjør 189 månedsverk i oktober. Oktober 2017 Denne måned Hittil i år Siste 3 mnd Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett 17-aug 17-sep 17-okt Divisjon for Facility Management Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Kvinneklinikken Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for diagnostikk og teknolog Divisjon for psykisk helsevern Stab / Forskning / Andre Total Side 5 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

28 1.4 Bemanning variabel lønn * 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september på grunn av endrede datoer for utbetaling. Utgjør ca. 190 månedsverk i oktober. 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell Side 6 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

29 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2017 Budsjett 2017 Faktisk 2016 Snitt 2016 Snitt 2015 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert Side 7 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

30 2. Kvalitet 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Ahus Somatikk Kirugisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikke Kvinneklinikken VOP BUP TSB Mål PHV/TSB Mål Somatikk Side 8 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

31 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Andel fristbrudd avviklede pasienter Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Somatikk 1 % 4 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 5 % 4 % 11 % 7 % 5 % Kirugisk divisjon 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % Ortopedisk klinikk 1 % 6 % 5 % 4 % 1 % 1 % 4 % 3 % 12 % 20 % 21 % 46 % 30 % 21 % Medisinsk divisjon 2 % 10 % 4 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 5 % 7 % 4 % 4 % Barne- og ungdomsklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Psykisk helsevern 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % VOP 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % BUP 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % TSB 2 % 4 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 4 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % 2 % Side 9 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2

32 2.3 Etterslep Uttrekk dato Ikke passert tentativ tid Passert tentativ tid Total % Etterslep ,1 % ,3 % ,7 % ,9 % ,7 % ,5 % ,6 % ,6 % ,1 % ,5 % ,6 % ,4 % ,4 % Viser andel av pasienter som har passert tentativ dato i forhold til alle pasienter som venter på timeavtaler. Side 10 av 17 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2