Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Eksterne tilsyn Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 3.tertial 2013 Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Statens Helsetilsyn Spesialisthelsetjenesteloven Pasientjournalforskriften Personopplysningsforskriften Helseregisterloven Blodforskriften Antall tilsyn Antall avvik Ikke lukkede avvik Kommentarer Statens legemiddelverk Spesialisthelsetjenesteloven Helsepersonelloven Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten Pasient- og brukerrettighetsloven Forskrift om internkontroll Prioriteringsforskriften Ventelisteforskriften Forskrift om pasientjournal Forskrift av 4.febr 2005(blodforskriften) 1 9*) 9 *)Dette er avvik fra referansedokumentet Se for øvrig side 1 1

10 Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Lov av 4.des 1992 om legemidler (Legemiddelloven) Helsedirektoratet Lov om medisinsk utstyr Datatilsynet Personopplysningsloven Antall tilsyn Antall avvik Ikke lukkede avvik Kommentarer Helseregisterloven 1 Stedlig kontroll av virksomhetsovergripende pasientjournal se side 1 Mattilsynet Matloven Se side 1 HMS: Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet Ferieloven, Tobakkskadeloven, Lov om lønnsgaranti, Lov om 1.og 17.mai Permitteringsloven HMS: Direktoratet for Brann- og eksplosjonsvernloven, 1** ** Transport av medisinsk og klinisk avfall - postalt tilsyn. Svart ut 12 tema innen frist. samfunnssikkerhet og beredskap Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolloven, Sivilforsvarsloven HMS: Forurensningsloven Statens Miljøinformasjonsloven forurensningstilsyn Produktkontrolloven Statens strålevern Lov om strålevern og bruk Statens Helsetilsyn/Statens av stråling Genteknologiloven 2

11 Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn institutt for folkehelse Fylkesmannen, Helseavdelingen Kommunene Plan- og bygningsloven Lokalt el-tilsyn Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Antall tilsyn Antall avvik Ikke lukkede avvik Kommentarer Kommunalt brannvesen Brann- og eksplosjonsvernloven Riksrevisjonen Kan revidere alle lovområder Andre Helse Sør-Øst, Konsernrevisjon Se side 1 1 Undersøkelse av Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann og strømforsyning se side 1 1* *Revisjon av intern styring og kontroll i pasientadministrative systemer Oppfølging gjennomført og det avsluttes den spesifikke oppfølgingen av revisjonsrapporten fra 2012 se side 1 * Avvik som ikke er lukket etter purring fra tilsynet eller etter seks måneder skal kommenteres. ** Ikke-lukkede avvik fra tidligere år skal også registreres og kommenteres. 3

12

13 3. tertial 2013

14 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Ventetid Fristbrudd Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Oppsummering pr divisjon Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for service og teknikk Status hovedtiltak driftsutvikling Tertialrapport Kvalitets- og pasientsikkerhet Pasientbehandling Mobilisering av medarbeidere og ledere Tilgjengelighet og brukerorientering Forskning og innovasjon Organisering og utvikling av fellestjenester Samhandlingsreformen Revisjoner og eksterne tilsyn Side 2 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

15 1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i desember et regnskapsmessig underskudd på 21,8 mill. kr. Foreløpig regnskap for 2013 viser et samlet avvik fra eiers styringsmål på 236,6 mill. kr. Hovedtrendene innen somatikk: Pasientbehandlingen i 2013 er dominert av en vekst i antall øyeblikkelig-hjelp pasienter. I desember var det registrert øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter, mot i desember Belegget i de somatiske sengeområdene er fortsatt høyt med et gjennomsnittlig belegg på 97 % i Medisinsk divisjon (av senger i drift). Andel korridor- og fortetningspasienter er redusert fra 6,6 % i november til 4,7 % i desember. Antall somatiske liggedøgn er totalt sett 2 % lavere (316 døgn) i desember 2013 sammenlignet med Antall liggedøgn er ift 2012 redusert i alle divisjoner. Andel fristbrudd var i desember 8,3 % og ventetiden for oppstart av pasientbehandling var 91 dager (gjennomsnitt for alle pasienter med og uten rett til behandling). Det ble utbetalt til sammen månedsverk innenfor somatikk og fellesfunksjoner i desember (ekskl. innleie). Dette er 174 flere månedsverk enn i desember Hovedtrendene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Pasientbehandlingen målt i antall polikliniske konsultasjoner er i 2013 høyere enn i 2012 i barne- og ungdomspsykiatri (7,3%) og i rusbehandling (5,5%) og er over årets plantall. Voksenpsykiatri har pr desember høyere aktivitet enn fjoråret (4,8%), men er 5,8 % bak plantall. Det er ingen korridorpasienter, svært få fristbrudd og reduserte ventetider fra Pr. desember er ventetiden 45 dager i gjennomsnitt for VOP, BUP og RUS. Det ble utbetalt til sammen månedsverk i psykisk helsevern i november, noe som er 14 flere månedsverk enn i desember Den krevende driftssituasjonen medfører et betydelig høyere kostnadsnivå enn budsjett Foretaket har i lang tid hatt en krevende driftssituasjon med høyt belegg på sengeområdene innen medisin og kirurgi. Sammenlignet med 2012 er antall øyeblikkelig hjelp døgnpasienter til Medisinsk og Kirurgisk divisjon økt med 5,5%, som tilsvarer avdelingsopphold. Desember måned viser en økning på øyeblikkelig hjelp døgnpasienter i forhold til desember 2012 (6,8%). Det er et første hovedmål for foretaket er å etablere en mer normal driftssituasjon. Det er derfor igangsatt en rekke tiltak både for å øke antall bemannede senger, øke andelen av pasienter som ferdigdiagnostiseres og behandles i akuttmottaket og få en kapasitetsmessig avlastning fra andre sykehus. Herunder er det avtalt med Både Diakonhjemmet og Sykehuset Innlandet Kongsvinger at de skal behandle noen ø-hjelpspasienter fra foretakets opptaksområde. Både samlet belegg og antall overbeleggs- og fortettingspasienter er redusert i desember måned. Planlagte kapasitetsøkninger for å håndtere forventet pasientaktivitet vinteren 2013/2014, vil isolert sett øke driftskostnadene og dermed øke resultatrisikoen. Samtidig vil den økte kapasiteten kunne bidra til et lavere belegg på sengeområdene og muligheter for reduserte driftskostnader ved disse enheter. Sammen med Helse Sør-Øst har foretaket analysert årsakene til økt pasientpågang og utviklet tiltak for å bidra til en mer normal drift- og beleggsituasjon i den somatiske delen av virksomheten. De fleste tiltakene vil ikke få vesentlig økonomisk effekt før i Side 3 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

16 2. Hovedmål og status 2.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I desember var gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 87 dager. Dette er en nedgang i ventetid på 17 dager fra november. Divisjon for Psykisk helsevern, Barne- og ungdomsklinikken og Kvinneklinikken innfridde på styringsmålet med hhv 44, 54 og 50 dager. Medisinsk divisjonen hadde en gjennomsnittlig ventetid på 73 dager i desember, noe som er en nedgang i ventetid på 17 dager i forhold til november. Ventetiden gikk ned både for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp. Kirurgisk divisjon hadde i desember en gjennomsnittlig ventetid på 116 dager. Dette er en nedgang i ventetid med 17 dager i forhold til november. Også her gikk ventetiden ned både for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp. Det henvises til kap. 3 Oppsummering pr divisjon for flere detaljer. 2.2 Fristbrudd Det var en nedgang i andel fristbrudd ved slutten av Den totale andelen fristbrudd ved helseforetaket var på 8,3 % i desember, mot 15,9 % i november. Kvinneklinikken har ikke hatt fristbrudd siden februar Barne- og ungdomsklinikken hadde 2,2 %, og Psykisk helsevern hadde 0,9 % fristbrudd. Kirurgisk divisjon hadde 8,2 % fristbrudd i desember, dvs tilnærmet samme resultat som for november da andelen fristbrudd var 8,5 %. De fleste avdelingene ved divisjonen har enten 0 Side 4 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

17 eller en lav andel fristbrudd, mens gastrokirurgisk avdeling hadde hele 40 % fristbrudd. Ortopedisk klinikk hadde 14 % fristbrudd i desember. Andelen fristbrudd ved Medisinsk divisjon gikk markant ned i desember etter å ha ligget høyt en periode. I desember hadde divisjonen 13,8 % fristbrudd, mot 30 % i november. Det er tre avdelinger som har hatt høye fristbruddtall i høst; avdeling for fordøyelsesmedisin, avdeling for lungesykdommer og avdeling for nevrologi og nevrofysiologi. I desember var andelen fristbrudd ved disse avdelingene enten uendret eller betydelig lavere enn tidligere. Øvrige avdelinger hadde enten ingen fristbrudd, eller et resultat som lå svært nær måltallet på 0 %. Det vises til kap 3 Oppsummering pr divisjon for ytterligere detaljer og beskrivelse av tiltak for å redusere fristbruddene. 2.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Etter at en henvisning er vurdert, blir det skrevet et brev til henvisende lege og pasient hvor det opplyses om rettigheter og frist. Pasienten havner enten på venteliste eller tildeles time direkte i samme brev (direktebooking). Tallene for direktebooking er basert på at det på grunnlag av primærhenvisning er gitt time for oppmøte innen syv dager etter vurderingstidspunkt. Tall på helseforetaksnivå viser at i desember fikk 45,7 % av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Det er en nedgang på 1,3 % i forhold til november. Det er Kvinneklinikken og Psykisk helsevern som kan vise til de beste resultatene, med henholdsvis 78,8 % og 55,7 % i desember. Øvrige klinikker og divisjoner hadde et resultat mellom 27,2 % og 40,7 % ved årets slutt. Det vises til kap 3 Oppsummering pr divisjon for ytterligere detaljer. 2.4 Sykehusinfeksjoner Sykehusinfeksjoner måles ved kontinuerlig insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner etter utvalgte inngrep, samt fire årlige prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner hos inneliggende pasienter. Det er ikke utført nye prevalensmålinger siden forrige rapportering, der prevalensen var 2,4 %. Gjennomsnittet av de fire prevalensmålingene i 2013 er 2,9 %, hvilket er innenfor måltallet på 3 %. Insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner er nå sammenfattet for første ni måneder Helseforetakets resultater er i tabellen nedenfor sammenlignet med Folkehelseinstituttets nasjonale overvåkingstall for Insidensandel postoperative sårinfeksjoner i % Totalprotesprotese Hemi- Keiser- Cholecystek- Kolonhofte hofte snitt tomi kirurgi Ahus første halvår ,2 5,1 8,7 7,8 23,9 Nasjonalt gjennomsnitt ,1 5,1 6,9 7,1 15,9 Side 5 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

18 Det er iverksatt et prosjekt ved Kvinneklinikken for å redusere forekomst av postoperative infeksjoner etter keisersnitt, og prosjektet videreføres i Prosjektet følges også opp i forbindelse med EU prosjektet Trygg kirurgi. Videre er det planlagt møter mellom Smittevern og berørte seksjoner i nær fremtid for å se nærmere på tiltak, bl.a. bevisstgjøring rundt problematikken. 2.5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Svarprosenten fra medarbeiderundersøkelsen Pulsmåleren gikk opp fra 2012 til 2013 med 2 % og hadde en positiv utvikling fra 2012 på 16 av 19 temaområder. I Pulsmåleren 2013 svarer 59 % at de har vært involvert i forbedringstiltak i egen enhet, mot 55 % i Foretakets elektroniske handlingsplan måler graden av aktivitet etter Pulsmåleren, med antall enheter, antall tiltak og type tiltak. Det er jevnt stigende aktivitet i systemet som viser seg ved at stadig flere enheter er aktive brukere (leser, skriver og oppdaterer planer). 2.6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,0 % ,4 % Andre inntekter ,8 % ,8 % Sum driftsinntekter ,3 % ,5 % Lønn -og innleiekostnader ,9 % ,4 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,4 % ,4 % Gjestepasientkostnader ,9 % ,3 % Andre driftskostnader ,0 % ,1 % Sum driftskostnader, ,6 % ,6 % Driftsresultat % ,2 % Netto finans ,6 % ,3 % Resultat Det foreløpige regnskapsmessige avviket i desember er minus 21,7 mill. kr. Akkumulert er avviket pr desember minus 236,6 mill. kr. Avviket på 236,6 mill. kr. fordeler seg med et akkumulert mindreforbruk på 18,5 mill. kr. i psykisk helsevern, og et akkumulert merforbruk på 255,1 mill. kr. i somatikk og støtte. Aktivitet og inntekter I 2013 er det et positivt inntektsavvik på 38,3 mill. kr. I dette ligger blant annet inntektsføring av tilbakeførte midler relatert til samhandlingsreformen. Dette utgjør akkumulert 23,7 mill. kr. pr. desember og fremkommer som positivt avvik på basisinntekten. De aktivitetsbaserte inntektene avviker akkumulert med -6,6 mill. kr. Andre inntekter utgjør det øvrige avviket og er knyttet til salg, utleie av personell, gjestepasientinntekter fra private, utenlandspasienter, barnehageinntekter og refusjoner fra NAV. Den somatiske aktiviteten ligger ved årets utgang akkumulert på 298 DRG-poeng under plantall. Dette gir en mindreinntekt på 5 mill. kr sammenlignet med budsjett. Inkludert i dette er et positivt avvik på DRG-poeng knyttet til dyre, biologiske legemidler. Det vil si at eksklusive biologiske legemidler er DRG-aktiviteten hittil i år DRG-poeng lavere enn budsjettert. I desember måned var aktiviteten, eksklusive biologiske legemidler, 214 DRG-poeng høyere enn plantall. Antall fødsler har falt siden sommerens toppnotering og det var i desember 334 fødsler på Ahus og akkumulert i fødsler. Medisinsk divisjon hadde i desember 163 flere døgnopphold (avdelingsopphold) enn plantall og er samlet for alle omsorgsnivåer pr desember Side 6 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

19 1.611 DRG-poeng over budsjetterte plantall. Kirurgisk divisjon hadde i desember 103 flere døgnopphold enn plantall (avdelingsopphold) og er totalt DRG-poeng lavere enn budsjettert pr desember. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 236,6 mill. kr. De tre største merkostnadene målt i kroner er lønn og innleiekostnader med 210,4 mill. kr., varekostnader med 73,5 mill. kr. og gjestepasientkostnader med 26,4 mill. kr. Andre driftskostnader avviker positivt med 35,8 mill. kr. Innleiekostnadene har gjennom flere år vært en utfordring for foretaket. Gjennomsnittskostnaden i 2013 er 6,4 mill. kr. pr måned mot 3,9 mill. kr pr måned i Akkumulert forbruk pr i 2013 er 77,4 mill. kr, et negativt avvik på 55,6 mill. kr i forhold til budsjett. Avviket skyldes en kombinasjon av noe lavere budsjetter, økte kostnader som følge av nye rammeavtaler (+25-30%) og økt antall innleietimer grunnet en krevende beleggsituasjon. Effekten av lønnsoppgjøret i 2013 ga en akkumulert mindrekostnad på 50 mill. kr ift budsjett. Total bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, viser en økning på 12 månedsverk fra foregående måned, er 186 månedsverk høyere enn i desember 2012 og 134 månedsverk høyere enn gjennomsnittet i Antall månedsverk i november øker innen fastlønn mens variabel lønn (overtid og timelønte) faller sammenlignet med forrige periode. Variabel lønn er i desember 10 månedsverk lavere enn i samme periode i Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Tabell 5: Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) des HiÅ (10) Stabsenheter (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for service & teknikk (30) Kirurgisk divisjon (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat iht resultatkrav fra Helse Sør-Øst Økonomisk risikobilde 2013 Rapporten omtaler foreløpige resultater pr desember Endelige regnskapstall vil først foreligge etter revisors gjennomgang. Side 7 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

20 3. Oppsummering pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kirurgisk divisjon hadde i desember en gjennomsnittlig ventetid på 116 dager, dette er en nedgang i ventetiden med 17 dager i forhold til november. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp var på 54 dager, det er 12 dager mindre enn i november. Også ventetiden for pasienter uten prioritert rett til helsehjelp ble redusert, fra 212 dager i november til 202 dager i desember. Kirurgisk divisjon har prioritert rettighetspasienter og ventelistebrudd i tråd med overordnede føringer. Fremdeles er kapasitetsutfordringer hovedårsaken til den lange ventetiden. Alle avdelinger ved Kirurgisk divisjon optimaliserer utnyttelsen av poliklinisk virksomhet. Kun urologisk avdeling oppfyller kravet om 4 måneder frem i tid. De øvrige avdelingene har lister f for ca. 2-3 måneder fremover. Det har vært en økning fra 10 til 20 senger ved Ski sengepost som kan benyttes av alle somatiske avdelinger. Ved palliativt senter i Nye Nord er det økt fra 5 til 7 senger. I løpet av januar 2014 skal ytterligere 2 senger etableres. Dette vil bidra til å avlaste gastrokirurgisk avdeling og avdelinger ved Medisinsk divisjon. Ortopedisk klinikk har i høst, med betydelig innsats, avviklet en stor mengde pasienter som ikke har hatt prioritert rett til helsehjelp og som har ventet i mer enn ett år (langventere). Det er nå ca. 80 langventere. Klinikken fortsetter med å overføre pasienter som har ventet lenge til Sykehuset Innlandet Kongsvinger. Dette omfatter 50 pasienter pr måned fra oktober Ordningen skal evalueres i mars Det foreligger også en avtale med Lillehammer sykehus vedrørende ryggpasienter. Ventelister følges opp og vedlikeholdes kontinuerlig. Pasienten opplever ikke fristbrudd Kirurgisk divisjon hadde 8,2 % fristbrudd i desember hvilket er en nedgang på 0,3 % fra forrige måned. De fleste avdelingene ved divisjonen enten ingen fristbrudd, eller en lav fristbruddandel. Gastrokirurgisk avdeling har ligget høyt gjennom hele høsten og hadde 40 % fristbrudd i desember. Dette er likevel en nedgang på 4 % i forhold til november. Gastrokirurgisk avdeling Side 8 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

21 starter opp ø-hjelp poliklinikk i januar 2014, og time- og bemanningsplaner er lagt med dette for øyet. Grunnet noe forsinkelse i flytting av utstyr har ikke de planlagte kapasitetsutvidelsene på poliklinikkene ved urologi og kar/thorax trådt i kraft enda. Ortopedisk klinikk hadde 14 % fristbrudd i desember. Klinikken har fremdeles noe fristbrudd på rygg/kne/skulder-pasienter. Disse pasientene er satt opp på time noe over fristen. Ved årsskiftet er det ca 80 reelle langventere. Det er fremdeles noe høyt sykefravær blant merkantilt personell i divisjonen, særlig ved gastrokirurgisk avdeling. Man begynner imidlertid å se resultater av iverksatte tiltak. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev I desember fikk 41 % av pasientene ved Kirurgisk divisjon bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Det er samme resultat som i forrige måned. Dette innebærer at 826 av totalt 2028 pasienter ble direktebooket. Det er pasienter med rett til prioritert helsehjelp innen én måned som får time direkte. Grunnet det store antallet pasienter er det utfordrende å oppnå det samme for pasienter med lengre frist, og særlig for pasienter med frist utover 3-4 måneder. Det er en forutsetning at legelister frem i tid er på plass for å kunne gi pasienten bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Urologisk avdeling har legelister for 4 måneder, og frem til sommerturnusen. Det er imidlertid mer vanlig at det foreligger lister for ca 2-3 måneder frem i tid. Gastrokirurgisk avdeling har arbeidsplaner ut mars, men har ikke innført behandlingstidspunkt ved bekreftelse grunnet lange ventetider på benigne tilstander. Ortopedisk klinikk har lister til og med uke 13 i Der det foreligger lister, er det i tillegg en utfordring med mangel på timer grunnet uforutsette hendelser som f.eks sykdom, vakanser og omdisponering av legeressurser. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ KIRURGISK DIVISJON desember desember HiÅ desember 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 8 % 11 % 6 % 2 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (november måned) 7,5 % 8,4 % -0,9 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik i 2013 på 120,9 mill. kr. Av dette skyldes 3,4 mill. kr kostnader med avvikling av legevakt på Stensby og flytting av søvnseksjonen til Nordbyhagen. Divisjonen ble for 2013 tildelt driftsansvaret av ny sengepost på Ski sykehus for Side 9 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

22 medisinske og kirurgiske pasienter, 15 senger fra og fra uke 44 og ut året en lege. Dette utgjør en ubudsjettert kostnad på 10 mill. kr for hele året. Som følge av nyansettelser vil kapasiteten øke til 20 senger fra Sengeposten benyttes i hovedsak av medisinske pasienter. Driften i 2013 har vært krevende med overbelegg og korridorpasienter. Høyt belegg på intensiv og intensivpasienter på postoperativ har redusert operasjonsaktiviteten og samtidig gitt økte personalkostnader, overtid, ekstravakter og innleie. Gjennomsnittsbelegget på sengepostene i januar-mai var 101% (senger i drift). I juni og juli var gjennomsnittsbelegget for senger i drift 106%, i august-november var gjennomsnittsbelegget 101%, i november oppe i 105% mens det i desember var nede i 100% igjen. Antall forbrukte månedsverk i desember var -1,4% lavere enn i desember 2012, og nedgangen kom på faste årsverk. Til tross for dette var DRG-produksjonen i desember ,3% høyere enn i desember Avviket i 2013 på lønn og innleie er -88,7 mill. kr. Av dette er 31 mill. kr innsparingskrav blant annet knyttet til god ressursstyring som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Bruken av vikarbyrå målt i antall timer i 2013 er redusert med 1% i forhold til i fjor, når vi ser bort i fra den nye sengeposten på Ski. Overtiden er redusert med 3% (tilsvarende 1 årsverk). Arbeidsproduktiviteten (forbrukte månedsverk opp mot antall DRG) var lav i januar (2011-nivå), men tok seg opp i perioden februar-mai (ca 4 % høyere enn tilsvarende måneder i 2012). Siden juli har den vært under nivået i 2012, men i desember var den 4 % høyere enn i Totalt for året var det en nedgang i arbeidsproduktivitet på 0,5% ift På sentraloperasjon var det i desember 28 flere inngrep enn plantallet og 56 flere enn desember DKS Nordbyhagen og Ski hadde i desember 80 færre inngrep enn plantall og 32 mer enn nivået i Sum knivtid på SOP og DKS er 0,5% høyere enn i 2012, men for de siste 4 månedene i 2013 er sum knivtid 8% høyere enn samme tidspunkt i Hovedtiltakene i 2013 var knyttet til effektivisering av sengebruk, effektivisering av operasjonsaktiviteten, varekostnader, bemanning og intern organisering. Det var spesielt fokus på operasjonsvirksomheten (effektivisere avvikling av ø-hjelpsoperasjoner) og samordning mellom avdelingene, samt etablering av palliativ enhet i Nye Nord. Dette arbeidet vil fortsett i 2014 og er en viktig forutsetning for at divisjonen skal kunne redusere sin økonomiske utfordring. Sykefraværsarbeidet i divisjonen har gitt positive effekter og har vært nedadgående gjennom hele Sykefraværet i divisjonen økte imidlertid i oktober og november til 7,4% som tilsvarer nivået i mars. Sykefraværet i november 2012 var 8,4%. Divisjonens gjennomgang av bemannings- og arbeidsplaner ( God ressursstyring ) er gjennomført. Resultatet er innarbeidet i budsjett 2014 og implementeringsplaner legges. Tillitsvalgtes medvirkning er sikret, blant annet ved deres deltakelse i divisjonsteamene. Intensivseksjonen får særskilt oppfølging i et samarbeid mellom divisjonsledelsen og sentral stab. Det vil bli foretatt en nærmere vurdering av intensivkapasitet og pasientbehov, samt organisering og sammensetning av personell i seksjonen. På bakgrunn av dette skal bemanningsplaner gjennomgås og nye arbeidsplaner utarbeides. Alle stillinger er besatt fra for drift av 10 senger. Det arbeides helt konkret med rekrutteringsaktiviteter for å sikre nødvendig personell. Side 10 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

23 3.2 Medisinsk divisjon Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Medisinsk divisjon hadde en gjennomsnittlig ventetid på 73 dager i desember, en nedgang på 17 dager fra november. Ventetiden ble redusert både for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett var 55 dager, en nedgang på 13 dager fra november. Ventetid for pasienter uten rett var 140 dager, det er 19 dager mindre enn i november. Med unntak av avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi og avdeling for hjertesykdommer er det for tiden ingen avdelinger i Medisinsk divisjon som har legelister for 4 måneder frem i tid. Divisjonsledelsen har oppfølging av de avdelingene som ikke oppfyller kravet og be om fremdriftsplan for implementering. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andelen fristbrudd ved Medisinsk divisjon har gått markant ned i desember etter å ha ligget høyt en periode. I desember hadde divisjonen 13,8 % fristbrudd, mot 30 % i november. Flere av avdelingene hadde 0 fristbrudd i desember, mens avdeling for blodsykdommer og avdeling for endokrinologi hadde en lav andel med henholdsvis 3,3 og 1,4%. Avdeling for fordøyelsessykdommer lå tilnærmet på samme nivå som forrige måned med 23,7 %. Avdeling for lungesykdommer gikk kraftig ned, fra 56,4 til 17,6 % siste måned. Også avdeling for nevrologi og nevrofysiologi har det vært en markant reduksjon i andel fristbrudd, fra 38,4 til 14,1%. Ved avdeling for fordøyelsessykdommer ble det frem til jul gjennomført kveldspoliklinikk en kveld i uken, noe som omfatter undersøkelse av 40 pasienter pr måned. Denne aktiviteten vil økes til to kvelder i uken fra nyttår. Videre arbeides det med tidligere identifiserte tiltak. Det overføres 140 pasienter pr måned til ekstern aktør, men på tross av dette holder fristbruddandelen seg nokså stabilt på et relativt høyt nivå. Divisjonen vil se nærmere på tallmaterialet, bl.a. for å undersøke om antall henvisninger har økt. Det er iverksatt kveldspoliklinikk ved avdeling for lungesykdommer, og det arbeides med å øke aktiviteten på Ski sykehus. Det arbeides systematisk med å ansette flere leger til avdelingen. Side 11 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

24 Avdelinger i Medisinsk divisjon gjennomgår og vurderer pasienter på venteliste til kontroll for å se om noen av disse kan kontrolleres og følges opp hos fastleger. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det var 32 % direktebooking ved Medisinsk divisjon i desember, en nedgang på 4 % fra forrige måned. Det innebærer at 524 av totalt 1620 pasienter ble direktebooket. Det er mange avdelinger for ikke fyller kravet om legelister for 4 måneder frem i tid. Avdeling for hjertesykdommer og avdeling for nevrologi og nevrofysiologi har lister for 6 måneder. De øvrige avdelingene ligger mellom 2-11 uker. Divisjonsledelsen vil følge opp de avdelingene som ikke oppfyller kravet og be om fremdriftsplan for implementering. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ MEDISINSK DIVISJON desember desember HiÅ desember 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 14 % 21 % 15 % -1 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (november måned) 8,2 % 8,3 % -0,1 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavvik i Medisinsk divisjon i desember er -15,7 mill kr. For hele 2013 er budsjettavviket 145,2 mill kr. Av dette er -7,0 mill kr som følge av tidligere drift på Stensby. I desember er det er et positivt budsjettavvik i inntekter med 6,3 mill kr. For hele 2013 er budsjettavviket 26,3 mill kr. Det ble i desember gjennomført 163 flere døgnopphold (7 %), 523 flere dagbehandlinger (30 %) og 256 flere polikliniske konsultasjoner (5 %) enn planlagt. I 2013 er det gjennomført 944 flere døgnopphold (4 %), 1957 flere dagbehandlinger (10 %) og 4212 færre polikliniske konsultasjoner (-5 %) enn planlagt. Liggetiden etter desember måned er 4,2 dager, ned 0,3 liggedager (-7 %) fra Denne aktivitetsøkningen gjenspeiler seg også i Akuttmottaket: I 2013 har det i gjennomsnitt vært ca 116 ankomster pr døgn i Akuttmottaket mot 110 ankomster i Dette er en økning på 5 %. Det gjennomsnittlige belegget i de medisinske sengeområdene har vært 103 % i I 2012 var belegget 100 %. På lønnssiden er det i 2013 utbetalt i gjennomsnitt månedsverk pr mnd sammenlignet med månedsverk i 2012 (6 %). Økningen skyldes først og fremst opprettelsen av nye enheter. Andelen variable månedsverk av totalt utbetalte månedsverk er i %. I 2012 var denne andelen 9 %. Høyere andel variabel lønn i 2013 skyldes høyere aktivitet og at nye senger ikke har vært fullt oppsatt med fast bemanning når de har blitt åpnet. Men fast bemanning på de nye sengene har erstattet variabel lønn slik at andelen variabel lønn har avtatt i løpet av året. Side 12 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

25 Sykefraværet i divisjonen i 2013 er på samme nivå som i 2012: 7,5 %. Budsjettavviket etter desember for lønn og vikarbyrå er -158,2 mill kr. Av dette er -90,1 mill kr innsparingskrav som ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Bruken av vikarbyrå har i 2013 vært høy:27,9 mill kr. Dette er 16 mill kr mer enn i 2012 og skyldes først og fremst oppstart av Medisinsk overvåkning, høyere aktivitet og økte innleiepriser. Budsjettavviket i medisinske varekostnader og andre medisinske forbruksvarer er på ca -8,7 mill kr i Arbeidsproduktiviteten (DRG pr forbrukte månedsverk) er i ,7 % lavere enn for Tiltak Divisjonen har som mål å gjennomføre klinisk visitt og utskrivelse før Dette innebærer en flytting av klinisk aktivitet tidligere på dagen for å unngå samtidighetskonflikter og frigjøre senger tidligere slik at pasientflyten opprettholdes og bedres. Tiltaket skal bidra til at effekten av tidlig diagnostikk og behandling i akuttmottaket videreføres og opprettholdes gjennom oppholdet. Arbeidet med interne pasientforløp tar utgangspunkt i logistikk og avhengigheter for store pasientgrupper. Dette er tiltak som vil også bidra til bedre ressursstyring da vi vil få data på flaskehalser og avhengigheter som blant annet mot lab og bildediagnostikk Tiltaket vil bidra til bedre logistikk og pasientflyt. I tråd med arbeidet i forbindelse med god ressursstyring er det startet arbeid med å gjennomgå arbeidsplaner for flere avdelinger/ enheter i divisjonen. To avdelinger er med i det sentrale prosjektet God ressursstyring. Dette arbeidet pågår i begge avdelingene og fortsetter i I avdeling for lungemedisin er fokus i første omgang turnusplanlegging, mens det i avdeling for hjertemedisin kjøres parallelle prosesser med fokus på turnusplanlegging, legenes arbeidsplanlegging og optimal bruk av ressurser. I arbeidet med turnusplanlegging gjennomgås bemanningsplaner, og det ses på nye måter å organisere arbeidet på post og poliklinikk, deriblant vurdering av mellomvakter, tiltak for dekke helger med bruk av 12-timersvakter og/eller ekstrahelger. Tillitsvalgte og verneombud er involvert i prosessene. Det er laget plan for videre gjennomgang av alle avdelinger i divisjonen som sluttføres første kvartal Det er gjort endringer i akuttmottaket med kompetanse i front og team rundt pasienten. Videre er arbeidsflyten i akuttmottaket endret slik at leger og sykepleiere jobber parallelt og ikke i serie. Den største effekten er på pasientsikkerhet, men tiltakene forventes også å redusere liggetid. Videreutvikling av akuttpoliklinikk og bruk av Akutt 24 som klinisk beslutningsenhet i avdeling for akuttmedisin har allerede gitt gode resultater og bidratt til å redusere innleggelser inn i sengeområder og redusere liggetid på Akutt 24. Arbeid med utvikling av akuttpolikliniske tilbud er et fokusområde i høst og det er igangsatt arbeid med dette. Det er laget plan for opprettelse av flere fagspesifikke akuttpolikliniske tilbud og brystsmerteenhet med mål om å redusere innleggelser til sengeområder. MD har utviklet en helhetsplan med spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske og tidsbestemte mål. Det fremgår av planen hvem som har ansvar for hva og når det er frist for leveranse. Dette bidrar til at MD har oppfølgingsverktøy for den aktivitet og tiltak som er og planlegges iverksatt gjennom året. For å få kontroll med antall AML-brudd, skal det være en gjennomgang av utsatte avdelinger for å avdekke hvordan de arbeider med å forebygge brudd. Det vil gis opplæring og fokusere på at alle har søkt dispensasjon fra AML hvor dette er aktuelt. Side 13 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

26 3.3 Kvinneklinikken Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kvinneklinikken innfridde på styringsmålet og hadde i desember en gjennomsnittlig ventetid på 50 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Det er en nedgang på 10 dager fra november. Pasienten opplever ikke fristbrudd Kvinneklinikken har ikke hatt fristbrudd siden februar Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev I desember ble 789 av 1001 pasienter direktebooket, hvilket utgjør 79 %. Det er 1 % bedre enn forrige måned. Kvinneklinikken har den høyeste andelen direktebookede pasienter ved helseforetaket. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ KVINNEKLINIKKEN desember desember HiÅ desember 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 0 % 0 % 0 % 0 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (november måned) 6,3 % 9,6 % -3,3 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 14 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

27 Regnskapet til Kvinneklinikken viser et budsjettavvik totalt i 2013 på 47,6 mill. kr. Av dette utgjør -22 mill. kr i inntektssvikt hvorav -15,7 mill. kr relaterer seg til lavere fødselstall enn forventet. I desember er budsjettavviket på 3,6 mill. kr. Fødetallet for desember var 334 fødsler mot 363 fødsler i desember 2012 (-8%). Inntektsavviket til klinikken i november på -0,84 mill. kr. er i stor grad en følge av denne nedgangen i antall fødende. Antall fødsler for 2013 utgjør mot i 2012 (-11%). På lønnssiden er det i 2013 blitt utbetalt gjennomsnittlig 273 månedsverk (faste, overtid og timelønn) sammenlignet med 277 månedsverk i 2012 (- 1,4 %). Merforbruket av lønn utgjør i ,4 mill. kr. Av dette er 13,7 mill. kr. innsparingskrav som ikke har gitt kostnadsreduksjoner. I tillegg har utfordringen vært å tette huller i turnus ved føde og barsel avdelingen. Dette har vært en stor kostnadsdriver selv med redusert bemanningsplan i denne avdelingen. Lønnskostnaden i desember ligger -1,9 mill. kr. i avvik fra budsjett og relaterer seg i stor grad til innsparingskravet på 13,7 mill. kr. fra Høyt sykefraværet i juleperioden har ført til økt innleie i forhold til nivået i november. Side 15 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

28 3.4 Barne- og ungdomsklinikken Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Barne- og ungdomsklinikken hadde siste måned en gjennomsnittlig ventetid på 54 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Det er en nedgang i ventetid på 5 dager fra november. Styringsmålet er innfridd og ingen nye tiltak iverksatt. Pasienten opplever ikke fristbrudd Klinikken hadde 2,2 % fristbrudd i desember. Noe fristbrudd kan relateres til sykefravær. Det arbeides med oppfølging av rutiner og stabilisering av praksis fra tidligere prosjektperiode på fristbrudd. Det har vært en dialog med anestesi og gastrolab for å få tilstrekkelig anestesiservice på behandlinger som krever narkose, spesielt i forbindelse med ferieavvikling. Det er planlagt utvidet service i Fagansvarlige leger og merkantil følger jevnlig opp ventelister og prioritering av pasienter. Det er etablert legelister for fire måneder frem i tid. Det er også et spesielt fokus på time til rett tid for kontrollpasienter. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev I desember ble 82 av 301 pasienter direktebooket. Det vil si 27 %. Det er en nedgang med 7 % fra forrige måned. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er planlagt for minimum 4 måneder frem i tid. Årsak til den lave andelen direktebooking er i hovedsak knyttet til praksis med telefonkontakt for tildeling av time. Klinikken har nå innført at alle skal ha tilsendt brev, uavhengig av evt. telefonkontakt. Det er fremfor alt pasienter som skal ha time innen 6 måneder som ikke får time innen 7 dager etter vurdering av henvisningen. Habilitering sender ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere, 6-8 uker før utredning starter. Side 16 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

29 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN desember desember HiÅ desember 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 2 % 5 % 5 % -3 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (november måned) 9,5 % 12,0 % -2,5 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Barne og ungdomsklinikken har hittil i år et underskudd på 9,2 mill. kr. Antall avdelingsopphold er kun 3,0 % bak plantall. Til tross for dette er BUK 449 DRG-poeng bak plantall, hovedsakelig betinget i mindre døgnaktivitet på nyfødtavdelingen. Avviket på inntektene er på 5,7 mill. kr og er den viktigste årsaken til det akkumulerte avviket. De fleste avdelinger i BUK er i økonomisk balanse. Unntaket er avdeling for barn og unge som har et akkumulert merforbruk på 4,1 mill. kr. Merforbruket skyldes økte medikamentutgifter, hovedsakelig cytostatika, og merforbruk lønn. Kostnaden for spesielt dyr og langvarig behandling av noen få barn med en spesiell sykdom, tilsvarer 2,6 millioner høsten Disse kostnadene har ingen dekning innenfor rammen til BUK. Dette innebærer også at poliklinikkavdelingen går over sine rammer. Divisjonen har lavere sykefravær i november 2013 med 9,5% sammenlignet med 12,0% samme måned i Divisjonen gjennomfører et prosjekt med fokus på helsefremmende arbeidsmiljø. Prosjektet har et 2-års perspektiv og det er for tidlig å konkludere med at divisjonens utfordringer med høyt sykefravær er løst. Side 17 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

30 3.5 Divisjon for psykisk helsevern Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter var i desember på 44 dager. Styringsmålet er innfridd og det er derfor ikke iverksatt tiltak. Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern hadde 0,9 % fristbrudd i desember. Avdelingene foretar jevnlige gjennomganger av dips-rapporter for å avdekke risiko for at brudd oppstår. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev I desember ble 230 av 413 pasienter direktebooket, det vil si 56 %. Tilsvarende ble 60 % direktebooket i november. Prinsippet er innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling. For øvrig er det tilstandens alvorlighetsgrad som avgjør når en pasient får behandling. Divisjonen har eksempelvis brukerstyrte senger innen DPS hvor kjente pasienter kan be om innleggelse når de merker at sykdommen forverrer seg. Side 18 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

31 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN desember desember HiÅ desember 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 1 % 2 % 3 % -2 % Aktivitet (avdelingsopphold) VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav dag herav poliklinikk RUS herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (november måned) 9,7 % 8,9 % 0,8 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Divisjon for psykisk helsevern har i desember et overskudd på 5,9 mill. kr., og hittil i år et mindreforbruk på 18,4 mill. kr. Inntektene hittil i år ligger 5,5 mill. kr. foran budsjett. Det har vært et overforbruk på 4,5 mill. kr. på medikamenter som følge av store kostnader knyttet til LAR. Innleie av leger viser et merforbruk på 13,4 mill. kr. De negative effektene mer enn oppveies av lavere personal- og gjestepasientkostnader. Resultatene innebærer at innsparingskravet på 24,4 mill kr i budsjett 2013 er innfridd. Budsjettert poliklinisk produksjon er innfridd med god margin ved 3 av 4 avdelinger, ARA, BUP og Alder. Dette har skjedd gjennom betydelig produktivitetsvekst. Innen Rus er det fra 1. sept etablert nye behandlingstilbud i døgninstitusjon Elvestad for å styrke egenaktivitet innen TSB. Dette er innarbeidet i Økonomisk langtidsplan mht liggedøgn og antall utskrivninger TSB. Tiltak Tiltak for å øke produksjonen: Koordinert sykefraværsoppfølging Gjennomgang av turnus- og bemanningsplaner Prosesskartlegging HR-rådgiver og controller besøker jevnlig alle enheter i divisjonen. Disse møtene brukes til å bygge forretningsforståelse og avdekke behov for sykefraværsoppfølging. HR arbeider aktivt for å støtte ledere i sykefraværsoppfølgingen, samt støtte til aktivitets-, bemannings- og turnusrådgivning og GAT-kompetanse. Controller støtter avdelingene i å kartlegge prosesser for å optimalisere driften. Avdelingene utfordres på Hvordan arbeide smartere? og hvordan man kan øke produktiviteten i poliklinikkene. Side 19 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

32 3.6 Divisjon for diagnostikk og teknologi Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ OG TEKNOLOGI desember desember HiÅ desember 2013 VS 2012 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,5 % Poliklinikk ,3 % Primærhelsetjenesten ,9 % Angiografi og intervensjon ,2 % CT ,1 % MR ,5 % Ultralyd ,6 % Røntgen og gjennomlysning ,0 % Mamma screening ,6 % Nukleær ,8 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,3 % Poliklinikk ,4 % Primærhelsetjenesten ,7 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (november måned) 8,2 % 8,3 % -0,1 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et positivt avvik i 2013 på 1,2 mill. kr. Det er imidlertid store forskjeller i de respektive avdelingene. Avdelingen med størst positivt avvik fra budsjett er E-helse og IKT, denne avdelingen forvalter IKT avtalen med Sykehuspartner. Det positive budsjettavviket skyldes i hovedsak at Sykehuspartner ikke har levert nye løsninger og prosjekter i tråd med det som ble lagt til grunn i budsjettet for Medisinsk teknisk avdeling ved behandlingshjelpemidler, samt bildediagnostisk avdeling er de to avdelingene som har størst negativt avvik. Begge avdelingene har hatt en sterk aktivitetsvekst tilknyttet ikke inntektsgivende omsorgsnivåer og derav en sterk kostnadsvekst. Aktiviteten for bildediagnostikk (BDA) viser en betydelig økning utover rammen for omsorgsnivåene inneliggende og poliklinikk. Aktiviteten for laboratoriene (LAB) viser også en Side 20 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

33 betydelig økning i diagnostikk av inneliggende pasienter utover rammen. Økningen er sterkest for de virksomhetsområder som ikke er fullt ut automatisert. Nedgangen i aktivitet for primærhelsetjenesten fortsetter. Aktivitetsutviklingen beskrevet over gir divisjonen økte driftskostnader. Økningen er primært tilknyttet ikke inntektsgivende omsorgsnivåer og kompenseres dermed heller ikke med økte inntekter. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å redusere AML-brudd og sykefravær. Side 21 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14

34 3.7 Divisjon for service og teknikk Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ DIVSJON FOR SERVICE OG TEKNIKK desember desember HiÅ desember 2013 VS 2012 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (november måned) 10,6 % 9,9 % 0,7 % AML-brudd (pr. mnd og gj.snitt) Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Det negative avviket i desember skyldes i hovedsak at det innen Drift og Vedlikehold bygget seg opp nesten 6 mill. kr i underskudd i årets to siste måneder. Årsak følges opp nå og tiltak for omlegging til å levere innen for budsjett 2014 prioriteres umiddelbart. Renholdsavdelingen gikk fra balanse i 2012 til -7 mill. kr i Dette har vært en trend gjennom året, blant annet pga. større trykk på disse tjenestene. Det forberedes tiltak hvorav viktigste er innføring av INSTA800; bruke den omleggingen til å vurdere servicenivåene opp mot andre sykehus og sørge for realisering av kostnadsnedtak på områder andre sykehus har erfart ved samme grep. Parallelt løper god ressursstyringsprosjektet. M&D har også mot slutten av året pådratt seg 2 mill. kr. i underskudd grunnet feilperiodisering av inntekt. Side 22 av 44 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 2/14