1. Sammendrag Hovedmål og status... 4

Transkript

1 September 2015

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

3 1. Sammendrag Akershus universitetssykehus hadde en driftssituasjon med svært høyt sengebelegg i første kvartal. I andre kvartal normaliserte situasjonen seg, og i september har foretaket hatt et belegg som ligger rett under målsetningen (89%). Andel fristbrudd er i september nesten 40% lavere enn i september Antall ventende totalt er redusert med 17% siden desember 2014 og ventende over 3 måneder er redusert med 18% i samme tidsperiode. Økonomisk gir driften et overskudd på 6,5 mill. kr. i september måned. Hittil i år er driften svakere enn budsjett, med et avvik fra eiers styringskrav på 54,9 mill. kr. Kvalitet og aktivitet Fra januar til september var det registrert øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter (+1 %). Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 91% av normerte senger og både medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon og kvinneklinikken hadde et høyt belegg i starten av Andel korridorpasienter viser i august 2,5% og gjennomsnittet hittil i år ligger på 4,1%. Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, en økning på 4,9%. Andel fristbrudd var i august 6,4% (5,2% i desember 2014) og ventetiden for avviklede pasienter er 82 dager (77 dager i desember). Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i september (ekskl. innleie) mot budsjetterte brutto månedsverk (-45). Antall utbetalte månedsverk i september 2014 var (-22). Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr september -3,5 mill. kr. Positivt avvik på lønnskostnader per september er i hovedsak knyttet til lavere kostnader knyttet til lønnsoppgjør 2015 enn det som er budsjettert (+35 mill. kr). Det totale sykefraværet i august var på 6,9%, Dette er en nedgang fra desember måned (8,6%) og noe lavere enn i august 2014 (7,1%). Antall AML-brudd var i september Dette er en reduksjon fra september 2014 (2.185). Økonomi Akershus universitetssykehus har i september et regnskapsmessig overskudd på 6,5 mill. kr i forhold til budsjett. Regnskapsmessig resultat hittil i år er -54,9 mill. kr. Forbedringsarbeid og tiltak En av foretakets hovedutfordringer har vært et høyt belegg for voksne pasienter i somatikken, både i form av korridorbelegg og dermed høyere bemanningsnivåer enn budsjettert. Dette gjelder særlig i medisinsk divisjon. Prosjektet for optimalisert bruk av senger ble startet høsten Prosjektet utarbeidet retningslinjer for intern beste praksis og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD) med hovedmål om å redusere antall liggedager. I tillegg er det i prosjektet lagt planer for bruk av alle tilgjengelige senger og økt tilgjengelighet til MR og CT-undersøkelser. Tiltakene følges tett opp, både i divisjonsvise oppfølgingsmøter, gjennom en egen styringsgruppe og med kvartalsvise rapporter med resultater på definerte måleparametre. For foretaket samlet sett har belegget de siste måneder vært lavere og antall korridorpasienter vesentlig lavere enn for samme periode i I hovedsak gjelder dette i medisinsk divisjon, som i perioden juli til september har hatt 9% færre liggedager enn samme periode 2014, med tilnærmet samme antall pasientopphold (-1%). Side 3 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

4 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager ,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 6,0 % 7,7 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 80 % 62 % 61 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 2,1 % 2,9 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-54,9-6,1 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 89 % 91 % % 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være mindre enn 65 dager. I september var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 82 dager. Det var i september 85 dager ventetid innen somatikk, som er samme nivå som i september I september var andel fristbrudd ved helseforetaket 6,4%, en viss økning fra desember måned (5,2%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig urologi, fordøyelse og plastikkirurgi). På helseforetaksnivå fikk 62% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har også 61 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ved ble gjennomført 2.september Til sammen 634 pasienter var inkludert. Det ble registrert 13 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 2,1 %. Foretaket ligger i denne målingen under målkravet på 3%. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90% av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 89% i voksensomatikk i september og et samlet belegg i årets åtte første måneder på 91%. Side 4 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

5 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % ,9 % Andre inntekter ,4 % ,2 % Sum driftsinntekter ,0 % ,4 % Lønn -og innleiekostnader ,8 % ,1 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,6 % ,5 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD ,9 % ,5 % Andre driftskostnader ,3 % ,3 % Sum driftskostnader ,2 % ,3 % Driftsresultat % % Netto finans ,3 % ,4 % Resultat Regnskapet i september viser et overskudd på 6,5 mill. kr. For året samlet sett har foretaket et regnskapsmessig underskudd på 54,9 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier. Sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr september 2014 (-170 mill. kr.) og 2013 (-189 mill. kr.) er utviklingen positiv. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 25,1 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter er 15,9 mill. kr høyere enn budsjett (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler). Det er medisinsk divisjon som har det største positive avviket (+29 mill. kr), og også KK har positivt avvik i forhold til budsjett på aktivitetsbaserte inntekter. Ortopedisk klinikk har størst negativt avvik (-13,8 mill. kr). Dette skyldes lavere elektiv aktivitet enn planlagt i starten av 2015 og lavere ø-hjelps aktivitet enn planlagt i juni og juli. I forbindelse med gjennomgang av kodekvalitet for 2. tertial ble det oppdaget at en del opphold i medisinsk divisjon var feilaktig utskrevet til annen avdeling ved egen institusjon. Dette har hatt den konsekvens at de feilregistrerte avdelingsoppholdene ikke har blitt gjort opp, men har blitt slettet av NPR. Registreringspraksisen er nå korrigert, og de aktuelle oppholdene er korrigert med korrekt utskrivningskode i september. Denne korrigeringen utgjør i overkant av 300 drg-poeng (ca. 6 mill. kr). Andre inntekter avviker positivt med 9,2 mill. kr. Hovedårsaken til avviket er en økning i øremerkede midler som har en tilsvarende kostnadsside. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 76,7 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene er 3,5 mill. kr. høyere enn budsjett. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i september mot budsjettert Avviket knyttet til lønnskostnader og skyldes i hovedsak høyt belegg i starten av 2015 og inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (21,4 mill. kr), samt variable lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. I septembertallene ligger det en akkumulert positiv effekt av lavere lønnsoppgjør enn budsjettert på ca. 35 mill. kr. I tillegg til at det ligger en budsjettgevinst på pensjon på ca. 6 mill. kr. Varekostnadene har et negativt avvik per september på 60,7 mill. kr. Ca. 32 mill. kr av avviket ligger på medikamenter og blodprodukter, ca. 17 mill. kr på medisinske forbruksvarer. I tillegg er det negative avvik på implantater (3,2 mill. kr) og på kjøp av behandling hos private (4 mill. kr). I tabellen nedenfor er konti med størst negativt avvik spesifisert: Side 5 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

6 Konto Kontonavn %-vis endring Faktisk HIÅ 2015 fra faktisk 2014 Avvik i kr fra budsjett 2015 % avvik fra budsjett x Medikamenter ,3 % ,4 % 4010 Kjøp av blodprodukter ,9 % ,1 % 4020/4030 Implantater/instrumenter ,5 % ,6 % 4070/4092 Andre medisinske forbruksvarer ,7 % ,8 % 46xx Innkjøp av helsetjenester fra private ,5 % ,2 % TOTAL Total Kkl 4 Varekostnader ex. Gjestepasienter og innleie Mer enn 2/3 av avviket på medikamentkostnader er knyttet til dyre biologiske legemidler (-15 mill. kr) som kostnadsføres som felleskostnader. Et av budsjettiltakene i 2015 var å realisere reduksjon av disse kostnadene ved at forskrivende leger bytter til billigere alternativer (-11 mill. kr). Dette har ikke skjedd så raskt som antatt i budsjettet, men er nå i hovedsak gjennomført. I tillegg har kostnader til dyre medikamenter til kreftbehandling økt i større grad enn det som ligger budsjettert. Mye av dette er knyttet til et enkelt legemiddel og rutiner for godkjennelse av bruk av dette er innskjerpet i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst. Avviket knyttet til blodprodukter kompenseres delvis av økte inntekter på blodbanken (3,7 mill. kr). Ellers har både anestesiavdelingen og avdeling for blodsykdommer hatt et økt forbruk av disse produktene i Hjerteavdelingen står for ca. halvparten av avviket på implantater/instrumenter (-1,6 mill. kr). Dette skyldes en økning i antall pacemakere utover det budsjetterte nivået. Resten av avviket ligger på ortopedisk avdeling og på KK. Det er 3 avdelinger som genererer mer enn 90% av avviket på andre medisinske forbruksvarer. Det er anestesi, medisinsk teknologi og e-helse og nyresykdommer. Disse avdelingene er langt over både budsjett og 2014-nivå på medisinsk forbruksvarer (-13,8 mill. kr ift budsjett og +12,1 mill. kr ift 2014-nivå), og de går også betydelig over hvis man ser på varekostnader totalt (-17 mill. kr ift budsjett og +13,6 mill. kr ift 2014-nivå). For nyreavdelingen er årsaken til dette et sammenfall av økt aktivitet og en medisinsk vridning mot behandling som har betydelig høyere varekostnader. For medisinsk teknologi og e- helse skyldes avviket økt uttak av behandlingshjelpemidler, og vridning mot dyre varianter av hjelpemidler. Eksternt kjøp fra private har et negativt avvik i 2015 som en følge av kjøp av endoskopier og bildetjenester fra private leverandører. Dette har vært helt nødvendige tiltak for å unngå fristbrudd og redusere ventetid innenfor disse områdene. Andre driftskostnader har et positivt avvik på 2,3 mill. kr pr september. Side 6 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

7 Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak av lavere lønnsoppgjør i somatikk (+25 mill. kr) og positiv effekt av budsjettjustering pensjon (6 mill. kr). Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) September HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øs Resultatrisiko 2015 Helårseffekten av en styringsfart lik de åtte første månedene i 2015 tilsvarer et negativt budsjettavvik i størrelsesorden mill. kr. i Innmeldt prognose til Helse Sør-Øst RHF er opprettholdt på -100 mill. kr. Arbeidet med realisering av budsjettiltakene pr september har avvik knyttet til tiltak for flere av divisjonene, dette er nærmere omtalt pr divisjon senere i rapporten. Det forventes at budsjettiltakene i de kommende månedene gradvis vil gi planlagte effekter. Parallelt er det usikkerhet knyttet til om budsjettiltakene som har planlagt effekt fra andre halvår vil realiseres like raskt som de tidsplaner som er lagt. Resultatrisikoen reduseres av forventet positivt avvik knyttet til lønnsoppgjør Samtidig har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte knyttet til budsjettiltakene, bl.a. har det høye belegget i årets første måneder medført budsjettavvik knyttet til varekostnader (særlig kirurgisk divisjon), innleie og variabel lønn (særlig i medisinsk divisjon). På foretaksnivå veies dette i stor grad opp med et lønnsoppgjør med lavere utbetalinger enn avsatt. Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Det er her i særlig grad de nye tiltakene definert gjennom prosjektet optimal bruk av sengekapasitet som skal bidra til å redusere avvik knyttet til innleie og variabel lønn: o Radiologisk kapasitet - tiltak som innebærer økning i kapasitet med forventet effekt i form av raskere diagnostikk, redusert liggetid og ventetid. o Frigjøring av 15 pasientrom i sengeområdene - plan for nødvendig ombygging høst/vinter o Implementering av intern beste praksis økt bruk av øyeblikkelig-hjelp poliklinikker for å redusere innleggelser, rutiner for tidlig utskrivelse og redusert bruk av permisjoner. Økt bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD) for å redusere innleggelser. Utviklingen i hovedtiltakene følges opp med egen statusrapportering pr avdeling pr. mai, august og november. Side 7 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

8 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 6,9 % 14,6 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 80 % 55 % 52 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,2-2,1 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 92 % 92 % 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hadde en svak økning i september, noe som er et uttrykk for at det fortsatt ryddes i ventelister. Andel fristbrudd har sunket de siste månedene og sank ytterligere i september til 7 %, som er laveste nivå så langt i Gastrokirurgisk avdeling har hatt tilnærmet null fristbrudd de siste månedene, mens Urologisk avdeling fortsetter den positive trenden fra før sommerferien. Her har det vært jobbet aktivt gjennom sommeren for å unngå lignende økning i antall fristbrudd som avdelingen har hatt etter sommeren tidligere år. På Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling er tilgjengelighetsutfordringen fortsatt stor. Utfordringen skyldes i hovedsak legemangel, og det arbeides aktivt med rekruttering. Belegget på sengepostene i september var 92 % i forhold til normerte senger. I september var det i gjennomsnitt 6,6 pasienter på intensivseksjonen, mot et gjennomsnitt for året på 7,9. Prosjektet som skal se på foretakets samlete overvåkningskapasitet er i en oppstartsfase. Når det gjelder sengeområdene arbeides det aktivt med innføring av tiltak identifisert i prosjekt sengeoptimalisering. Det arbeides fortsatt med økt utnyttelse av poliklinikken og tiltak for å få ned ventetid og fristbrudd. I tillegg til de tiltakene som fokuserer på områder som direktebooking, merkantile rutiner og kompetanse, og legelister 6 mnd frem i tid kan følgende tiltak nevnes: Allokering av predefinerte polikliniske timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp Rydding av ventelister med spesiell fokus på langventere over 1 år. Behov og mulighet for kveldspoliklinikk vurderes fortløpende Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har hovedsakelig fristbrudd innen plastikkirurgi. Utfordringen skyldes hovedsakelig mangel på kirurger, og det jobbes aktivt med rekruttering og andre kortsiktige tiltak. Arealutfordringen forventes løst innen januar. Divisjonen har fokus på implementering av tiltak identifisert i prosjekt sengeoptimalisering fase 2, med 10 punkter for intern beste praksis. I 2015 har vi også stort fokus på innføring av pakkeforløp for kreft som berører de fleste avdelinger i kirurgisk divisjon. Det arbeides nå særskilt med å få økt utnyttelse av KAD enhetene, og da særlig KAD Nedre Romerike hvor Side 8 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

9 det er ledig kapasitet. Det pågår dialog mellom divisjonen og ledelse og leger ved KAD enheten om nye pasientgrupper som kan overføres til KAD. Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter september på -19,2 mill. kr, og et negativt resultat i september på -2,8 mill. kr. Aktiviteten hittil i år er tilnærmet i henhold til plantall, men etter i august og september. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -3 mill. kr. Vareog driftskostnader har et negativt avvik på -14,7 mill. kr, men varekost per DRG er likevel noe lavere enn i Det pågår et arbeid knyttet til bestillingsrutiner og bruk av avtaler på operasjonsavdelingen. Det forventes at dette vil gi lavere varekostnader. Det jobbes også med å analysere kostnadsøkningen på anestesiavdelingen. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Sep Sep HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 252 færre inngrep enn plantall, men 42 flere enn i Knivtiden er økt med 2,6 %. Divisjonen har startet et eget prosjekt med fokus på å øke operasjonsaktiviteten ved de tre lokasjonene, SOP, DKS-Nordbyhagen og DKS-Ski. Prosjektet planlegges ferdigstilt innen utgangen av STATUS BUDSJETTILTAK Divisjonen ligger bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn og varekostnader. Høy aktivitet og høyt belegg både på sengeposter og på intensiv har gjort dette krevende. Tiltaket relatert til økt aktivitet innen plastikkirurgi er midlertidig satt noe tilbake pga mangel på legeressurser, men det forventes at aktiviteten er i tråd med plan ved utgangen av året. Poliklinikk på Gastrokirurgi ligger også noe bak plantallene. Side 9 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

10 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,7 % 2,1 % % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 80 % 36 % 42 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,1-2,5 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 87 % 83 % 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er 105 dager i september. Samarbeidet med Kongsvinger og Kontor for Fritt sykehusvalg om langventere fortsetter. I tillegg er det dedikert en 40% merkantil stilling for å rydde i ventelister for langventere. Bistand fra Sykehuspartner i form av Tilgjengelighetsprosjektet pågår. Antall ventende er redusert med nesten 1000 fra desember i Direktebooking er 42% hittil i år og det forventes en økt andel direktebooking når rydding av langventere og etterslep av kontroller er avviklet. Høyere andel av legelister 6 måneder fram i tid vil muliggjøre en økning i direktebooking. Fristbrudd er 1,7% i september, og innebærer en videreføring av trenden med lavt antall fristbrudd. Det var 91 AML brudd i september. Dette er en reduksjon fra foregående måned, og betydelig lavere enn september 2014 (218). Belegget for ortopedisk klinikk var totalt 87% i september, med 105% på S105 og 98% på S205 på Nbh og 73% på Ski. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Sep Sep HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 10 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

11 Resultatet for sep-15 var -2 mill. kr. og hittil i år er -22,1 mill. kr. Vare og driftskostnad (kontoklasse 4, 6 og 7) har hittil i år et positivt avvik på 0,8 million. Lønn og innleie har et negativt avvik på -0,3 millioner i september og -4,6 millioner hittil i år. Dette er en forbedring fra tidligere måneder, men det er fortsatt en utfordring med foreldrepermisjoner på ulike avdelinger og på Ski sengepost på grunn av lavere belegg enn forventet. Det har vært overforbruk av lønn på sengepostene på Nordbyhagen hittil i år, hovedsakelig på grunn av høyt antall fastvakter og langtidsfravær Det er et negativt avvik hittil i år på -17,4 millioner på inntektssiden. Elektiv protesekirurgi er fortsatt på plantall, men det var noe lavere antall ryggoperasjoner. Det har i september blitt operert rygger på Ski som planlagt, men på grunn av feilregistrering så vises ikke alle inntekter. 67% av alle rygger på Ski ble operert som raskere tilbake. På ø-hjelps siden så er det nær plantall i antall døgn opphold, men man ser en reduksjon i antall tyngre ø-hjelps operasjoner som gir en lavere indeks og dermed lavere inntekter en planlagt. Det er høyere poliklinisk aktivitet hittil i år enn forventet med 1374 opphold som tilsvarer 0,6 mill. kr. STATUS BUDSJETTILTAK Økning på ryggkirurgi på Ski ble startet opp 9. september 2015, og det er etablert Raskere tilbake tilbud for rygg pasienter på Ski fra samme dato (2/3 av ryggpasientene i september inngikk i Raskere tilbake ordningen). Side 11 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

12 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager ,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 11,8 % 8,3 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 80 % 57 % 56 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-59,6-6,6 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 91 % 94 % % 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har fortsatt god utvikling på ventelister og fristbrudd, men ligger høyt på fristbrudd for avviklede. Dette skyldes i hovedsak avvikling av fristbrudd fra i sommer, spesielt innen avdeling for fordøyelse. Antall fristbrudd på ventende er gått ned i løpet av september fra 198 til 84, og hvor 66 av bruddene ligger på avdeling for fordøyelse og vil avvikles i løpet av oktober. Antall ventedager for avviklede har fått ned fra 68 dager i august til 61 dager i september. I september har avdeling for fordøyelse en positiv utvikling i ventetid på 40 dager og vurderingstid henvisninger på 1,2 dager. Etterslepet på kontroller har gått ned fra 23 % i august til 21,2 % i september. Andel direkte bookede pasienter er i snitt 57 %, en økning på 1 % fra august til september. Tiltak for å bedre pasientadministrativ oppfølging og redusere fristbrudd følges fortløpende opp i aktuelle avdelinger og i etablerte månedlig driftsmøter. Det distribueres oversikter med avdelingsspesifikk inndeling av status og utvikling til alle ledere ukentlig. Medisinsk divisjon har i september hatt et gjennomsnittlig pasientbelegg på 94 %. Det er omlag 9 % lavere enn tilsvarende periode i 2014, hvorav 1,5 % skyldes et lavere antall pasienter inn i sykehuset og 7,5 % kortere liggetid. Divisjonen intensiverer kvalitets- og logistikkmessige tiltak for sikker pasientflyt, herunder forløpsplan for alle pasienter, tavlemøter i alle aktuelle avdelinger og i divisjonen og implementering av rutiner for tidlig visitt og utreise. Utreiser i helg måles og følges opp i alle fagområder og samlet i divisjonen. Dagenhet innen fordøyelse starter opp 5. oktober. 21. september startet daglige kapasitetskonferanser med representanter fra alle avdelinger som har senger og overvåkningsenheter i divisjonen. I møtene gjennomgås beleggssituasjonen, pasientflyt og vurdering av tiltak for samlet kapasitetsutnyttelse. Implementering av tavlemøter i alle aktuelle avdelinger er i henhold til plan og vil være klar til 1. november. Tavlene gir blant annet oversikt over inneliggende pasienter, innkomster og utreiser, samt risikoområder fra pasientsikkerhetsprogrammet i tillegg til divisjons- og fagspesifikke områder. Side 12 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Sep Sep HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i september er -4,4 mill. kr. Hittil i år er budsjettavviket -59,6 mill. kr. Resultatet i september er bedre enn forventet og skyldes ekstraordinær rekoding av DRG-poeng. Det er bokført 6,6 mill. kr ekstra i inntekt for 2. tertial etter rekoding. Av dette er ca. 4,6 mill. kr ekstraordinært som følge av feilregistrering av døgnopphold som nå er rettet opp og ca. 2 mill. kr er ordinær tertiallukking. Som følge av dette og høy aktivitet i september, er budsjettavvik for inntektene 9,2 mill. kr. Budsjettavviket for driftskostnadene er -13,5 mill.kr, hvor av lønn er -8,6 mill. kr og andre driftskostnader er -4,9 mill. kr. Aktiviteten, målt i antall opphold, er som nevnt høy i september. Det ble gjennomført 184 flere døgnopphold enn plantall (7 %) og 728 flere dag- og polikliniske behandlinger enn plantall (8 %). Det er i september utbetalt brutto månedsverk. Det er en reduksjon med 56 månedsverk fra august og skyldes utfasing av ferievikarer. Hittil i år er det utbetalt i gjennomsnitt 1389 brutto månedsverk pr måned. Det er 7 færre månedsverk enn gjennomsnitt for samme periode i fjor. STATUS BUDSJETTILTAK: Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Dette skyldes at flere av tiltakene ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Det er bl.a. senere igangsettelse av tiltaket Overtagelse av SSE-pasienter som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Overtagelse av våre pasienter som i dag ligger på Diakonhjemmet lar seg ikke gjennomføre i 2015 på grunn av beleggsituasjonen i divisjonen. Side 13 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,1 % 0,1 % 2,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 90 % 90 % Budsjett avvik = 0 0% ,5-1,6 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 85 % 83 % 120% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 48 dager ventetid og direkte time med henvisning på 90 %. Det var 0,1% fristbrudd i september. Aktiviteten på fødebarsel avdelingen varierer kraftig gjennom døgnet hvilket medfører et logistikk problem. Pasienter blir liggende på føden da det ikke er ledige barselplasser. Dette gjenspeiles også i beleggsprosenten. Spesielt vanskelig med henblikk på syke barseldamer, som må ligge på S405 og ikke barselhotellet. Det er økt belegg på S305 i september med opp til 18 pasienter på sengeposten med 13 senger, noe som gir en utfordrende driftsituasjon. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Sep Sep HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket for Kvinneklinikken i september er -1 mill. kr og -14,5 mill. kr hittil i år. Det har hittil i år blitt gjort 1656 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, noe som gir en merinntekt på 2,3 mill. kr i forhold til budsjett. Side 14 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

15 Aktiviteten hittil i 2015 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 3968 fødsler hittil i år (228 over plantall). Fødetallet for september lå 38 over plantall. Det var også høy aktivitet på gynekologisk avdeling i september med 23 døgnopphold over plantall og nær plantall på dagopphold. Økt kostnad for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter 0,25 mill i september, totalt 0,83 hittil i år. Betydelig høyere aktivitet på dette området i 2015 enn i Det er overforbruk på varekostnader på fødebarsel, dette skyldes hovedsakelig medikamenter og medisinske forbruksvarer knyttet til økt aktivitet. Det er iverksatt bruk av engangslaken på føde-avdelingen som medfører en økt kostnad på 0,45 mill. kr. Totalt for sykehuset skulle dette gi en positiv kostnadseffekt. Tallene viser derimot at det hittil i år er et overforbruk på tekstiler på fødebarsel, dette til tross for at bruken av tekstiler har gått ned på grunn av engangslaken. Her er det planlagt en detaljert gjennomgang mellom fødeavdelingen og renhold. Det er et overforbruk på lønn og ekstern innleie i september på fødebarsel på rundt 1.1 mill. Høyt fødetall, ferieavvikling og mangel på jordmor-vikarer, har ført til økt bruk av sommeravtale og ekstern innleie. På grunn av de høye fødetallene om sommeren har fødebarsel opprettet flere barselplasser. Dette har medført en bemanningsøkning. I tillegg har antall leger i foreldrepermisjon og gravide leger ute av vakt, vist seg å være langt høyere enn forventet. For å opprettholde tilgjengelighet og planlagt aktivitet må man gå over budsjett på lege-kostnader. I sommer er det brukt hjelpeturnus for legene som har minimert bruken av vakans-vakter, men gitt en viss økning i vaktlønn og UTA. STATUS BUDSJETTILTAK: Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Det er etablert dialog mellom sykehusene i hovedstadsområdet, denne fortsetter utover høsten. Tross høyt fødetall oppleves sommeren bedre enn tidligere, mye på grunn av god styring av antall forventede fødsler og mer utstrakt bruk av eget personale (høyere kompetanse). Bemanning har blitt tatt ned på de ulike avdelingene som forutsatt i budsjettiltak Gynekologisk avdeling har fått en økt utfordring ved at gynekologi og ØNH ble splittet, det koster mer å drifte mindre sengeområder. Denne omstillingen ble vedtatt etter at budsjettrammene for 2015 ble satt. Kvinneklinikken starter nå opp et prosjekt for å se på areal-bruk på fødebarsel. Hensikten er å oppnå bedre pasientbehandling med optimal ressursbruk. Dagens bruk av areal gir utfordringer for både pasientbehandling og bemanning. Klinikken deltar i en benchmarking i forhold til optimalisering av drift med 6 andre sykehus, 2 i Danmark, 2 i Sverige, OUS og Ahus. Side 15 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,3 % 3,3 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 79 % 71 % Budsjett avvik = 0 0% ,3-0,7 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 59 % 66 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har en gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 53 dager for avviklede pasienter og innfrir dermed måltallet. I september var andelen fristbrudd igjen nede i 3,3 %, som også er gjennomsnittet så langt for Klinikken hadde 79 % direktebookinger i september som er tett på måltallet. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er nå planlagt frem til februar Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken hadde et positivt økonomisk resultat på +0,5 mill. kr i forhold til budsjett for september. Nesten alle avdelinger i BUK er nå i regnskapsmessig balanse foruten avdeling for nyfødte, som fortsatt har et merforbruk på lønn. Akkumulert underskudd i forhold til budsjett per september er -6,3 mill. kr. Manglende døgnaktivitet står fortsatt for over halvparten av det akkumulerte underskuddet. BUK ligger fortsatt foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Sep Sep HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 16 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

17 STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015 oppsummert. Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Tiltak knyttet til fjerning av venteliste vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn budsjett i starten av året er prognosen nedjustert til -5,3 millioner kroner i forhold til budsjett. Side 17 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) % - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,4 % 2,0 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 80 % 72 % Budsjett avvik = 0 0% 0% ,8-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter er 56 dager hittil i år. Ventetiden er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har i snitt litt over 2 % fristbrudd hittil i år. I september er det registrert kun ett fristbrudd ved Avdeling DPS, og det har de siste 3-4 forutgående måneder også kun blitt registrert noen få fristbrudd, 3 til 4 pr måned. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 80 % i september og det har vært en gradvis økning opp til måltall. Rutine for direktebooking skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, og divisjonen fortsetter å jobbe med å forbedre resultatet i enkelte enheter. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon psykisk helsevern har pr september et regnskapsmessig merforbruk på 6,8 mill. En vesentlig del av merforbruket er relatert til mindreinntekt poliklinikkrefusjoner. Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til gjestepasientoppgjør innen psykisk helsevern og TSB på grunn av etterslep på fakturering fra andre foretak. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk på DPSene. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Den polikliniske aktiviteten er nå bedret også for de enhetene som tidligere hadde lavere produksjon enn forventet. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Poliklinisk aktivitet VOP samlet har en økning på konsultasjoner sammenlignet med samme periode i Tilsvarende tall for BUP er og for RUS 873 konsultasjoner. Side 18 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

19 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Sep Sep HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav dag herav poliklinikk RUS herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10 korttidsplasser fra Tiltaket er realisert som forutsatt. Generell effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med budsjettprosessen 2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse ut over i Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til De viktigste tiltakene er redusert bruk av gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og langtidsavdelinger innen TSB, og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra I andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill. Side 19 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,9-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et negativt avvik pr september på -2,9 mill. kr i forhold til budsjett. Det negative avviket kommer stammer hovedsakelig fra to avdelinger: bildediagnostikk med kjøp av eksterne tjenester tilknyttet brystdiagnostikk og Medisinsk teknologi og e-helse med en økning i uttak av behandlingshjelpemidler. Aktivitetsvekst på inneliggende pasienter for de manuelle og kostnadstunge laboratoriefagene, eksempelvis patologi, mikrobiologi og genteknologi bidrar også til negative avvik i forhold til budsjett. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntekt fra HELFO. For de manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra HELFO, hvilket også bidrar til negativt til kostnadsavviket. Ledighold av stillinger og utfordring med å rekruttere spesialister har redusert lønnskostnadene i divisjonen og dette bidrar til å redusere det negative kostnadsavviket. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Sep Sep HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,3 % Poliklinikk ,0 % Primærhelsetjenesten ,1 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,6 % Poliklinikk ,5 % Primærhelsetjenesten ,4 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne tiltaksarbeid, for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel. Dette gjelder alle omsorgsnivåene. I september måned har det vært en liten reduksjon i antall gjennomførte CT undersøkelser, noe som bidra til en liten negativ utslag på aktiviteten for omsorgsnivået inneliggende. Årsaken er ikke kjent. Avdelingen jobber målrettet for å holde så høyt aktivitetsnivå som mulig innen tilgjengelig ressurser og utstyr. Effekten av målrettet internt tiltaksarbeid kan se ut til å ha gitt effekt, hvor ventelisteutviklingen har holdt seg relativ stabil innen de respektive modaliteter. Fremdeles oppleves innføringen av pakkeforløp for kreft som en bidragsyter til redusert kapasitet og mindre fleksibilitet i timeoppsett for andre henvisninger. Avdelingen jobber nå med å iverksette flere tiltak bla gjennom beslutningen i sykehusets ledergruppe før sommeren om å styrke den bildediagnostiske kapasiteten, internt kvalitetsforbedringsarbeid, Side 20 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

21 og oppfølging som følge av det videre arbeidet i forbindelse med prosjekt sengeoptimalisering. Innen laboratoriemedisin er det en generell aktivitetsøkning som stort sett favner alle omsorgsnivåer og alle avdelinger med unntak av Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, hvor det er en betydelig aktivitetsnedgang innen primærhelsetjenesten. Dette skyldes færre rekvirerte analyser pr prøve. Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor kompleksitet, som er en belastning jamfør de manuelle arbeidsprosesser innen fagområdet. Innføringen av pakkeforløp for kreft bidrar til aktivitetsøkning sammenlignet med samme periode i fjor. STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak knyttet til inntekter er økt forårsaket av koderevisjon tilknyttet Bildediagnostisk avdeling. Kartlegging av årsaker til økte varekostnader er gjennomført. Tverrfaglig laboratoriemedisin har redusert det akkumulerte merforbruket. Avdelingen jobber videre med innkjøpsperiodiseringen. For bildediagnostikk skyldes en stor del av merforbruket kjøp av ekstern diagnostikk hos Aleris, hovedsakelig innen mamma diagnostikk. Avdelingen vil i løpet av høsten ha på plass 2 nye mammaradiologer hvor det forventes en nedtrapping av dette eksterne kjøpet i årets tre siste måneder. Seksjon for behandlingshjelpemidler har innfridd planlagte budsjettiltak. Utfordringen her er imidlertid at enkelte kostbare områder vokser og kostnaden øker som en konsekvens betraktelig. Utfordringen ligger blant annet i manglende definisjon av hva som er et behandlingshjelpemiddel, samt eksempler på henvisning til behandlingshjelpemiddel på utskrivningsklar pasient fra klinisk hold, hvor pasienten får utskrevet utstyr som tilhører luksus klassen, selv om pasienten kunne ha benyttet et tilsvarende, men langt rimeligere utstyr. Side 21 av 22 / Akershus universitetssykehus HF

22 3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,3 1, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Resultatet i september viser et positivt avvik på 1,8 mill. i forhold til budsjett. Energiforbruket i september er 1,1 mill. lavere enn budsjettert og akkumulert er avviket på energikostnader på +6,2 mill. kr. Divisjonen har et akkumulert positivt avvik på lønnskostnader på +5 mill. kr. Det er først og fremst Drift & Vedlikehold og Sikkerhet & Service som bidrar til det positive lønnsavviket. Ekstrahjelp brukes i noen avdelinger der det er hensiktsmessig for driften i stedet for ekstern innleie. Dette er en mer effektiv løsning fordi man har ressurser som allerede er opplært. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Sep Sep HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (august måned) 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Det er per september et begrenset utvalg av de ca. 80 tiltak som henger etter på milepælene så langt. Omfanget dette har, vurderes til å være å være innenfor rammen av budsjett fordi både omfanget av øvrige tiltak og god styringsfart inn i 2015 trekker i positiv retning. Side 22 av 22 / Akershus universitetssykehus HF