HITRA KOMMUNE Fillan den 16.01. Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 20112015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 20112015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01., klokka 15:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no Dagsorden / plan for møtet: Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 15:00 Velkommen åpning av møtet Opprop / sette møtet Godkjenning av innkalling Komitéleder Godkjenning av saksliste Permisjoner 15:00 Informasjon fra komitéleder 15:10 Informasjon fra rådmannen Fast Status økonomi og sykefravær Gjennomgang av situasjonen pr. januar. Kommunalsjefen 1 2 Utlysing av stillinger for barnehage og skoleåret 15 Orientering om ledige stillinger, søknadsfrister, prosesser knyttet til rekruttering osv. Barnehage og skoleeierprogram (Sak i KST 06.02) Datoer for de neste tre samlinger ble også bestemt: Samlinger: Koordinatorsamlinger: 26. og 27. mars 17. 18. september 21. 22. januar 2015 29. til 30. april 2015 6. juni 14. november 4. mars 2015 alle dager fra kl. 09.30 til 14.30 Kommunalsjefen Deltakere: Ole L, Bergljot, Ida, Audun, Roger, Kjell R. 3 15:30 Spørsmål og innspill fra komitémedlemmene Spørsmål til rådmannen meldes senest 2 dager før møtet på epost til kjell.sether@hitra.kommune.no Det kan ikke fattes vedtak i informasjonssaker eller på grunnlag av spørsmål fra komitémedlemmene. Komitémedlemmene kan fremmes forslag om at en sak utredes for formell behandling. Dette kan fremmes som oversendelsesforslag i møtet. 15:30 Saksbehandling Komitéleder Se saksliste på neste side 17:00 (ca.) Møteslutt Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 7855.05.16178 7240 Hitra Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2
Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte den 25.11.2013 PS 2/14 Detaljbudsjett for Oppvekstområdet Årsbudsjett PS 3/14 Barnehage og skolebruksplan i Hitra kommune Midlertidig skolestruktur Barman oppvekstsenter Høring PS 4/14 Møteplan 1. halvår
Sakertilbehandling
Sakertilbehandling
HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: 151 Saksmappe: 2013/28929 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 10.01. Detaljbudsjett for Oppvekstområdet Årsbudsjett Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen 20112015 22.01. 2/14 Vedlegg: 1 Detaljbudsjett for Oppvekstområdet Årsbudsjett Innstilling: Oppvekstkomiteen vedtar detaljbudsjett for innenfor sitt ansvarsområde i henhold til framlagt vedlegg i denne sak. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Detaljbudsjett for rammeområdene er nå ferdig og legges fram for komiteen. Saksopplysninger Detaljbudsjettet er utarbeidet ut fra de rammer som kommunestyret setter / satte for rammeområdet i sitt vedtak av 12.12.2013. Når det gjelder kommentarer så vises det til budsjettdokumentet. Oppvekstkomiteens behandling 25.11.2013 1. Oppvekstsektoren styrkes med 1 årsverk spesialpedagog/lærer fra 01.01.. Årsverket skal gå inn som jultiljullærer på 1. og 2.trinn med fokus på begynneropplæring i lesing og skriving. I tillegg kan en mindre prosentandel anvendes tilsvarende på 3. og 4.trinn. 2. Merkostnad, ca. kr. 600 000,, dekkes opp på følgende måte med: a) Forventet overskudd for 2013 på ca. kr. 300 000,. b) Tilførsel til sektoren gjennom økte rammer med kr. 300 000,. c) For planperioden, årene 2015 2017, skjer oppdekking gjennom omdisponering innenfor sektorens rammer. Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling av 27.11.2013, som sammenfaller med Kommunestyrets 12.12.2013: Følgende punkter, med konsekvenser for RO 2 Oppvekst, ble vedtatt i kommunestyrets behandling av budsjett: 5. Det opprettes for alle 6. klassinger på Hitra et tilbud om årlig 3dagers leirskoleopphold på Skårøya, innenfor en ramme på kr. 135.000. Bevilgningen finansieres ved å øke rammen tilsvarende på RO 2, med oppdekning ved tilsvarende reduksjon på RO 6. 6. Det prioriteres ressurser på RO 2 med fokus på begynneropplæring på lesing og skriving, tilsvarende en ramme på kr. 300.000. Dette søkes finansiert med skjønnsmidler. Ressursbehov ut over dette søkes finansiert ved redusert behov for spesialundervisning. Vurdering Det framlagte detaljbudsjettet er et direkte resultat av forutgående behandling av kommunebudsjettet i komiteer, formannskap og kommunestyre, og vil danne grunnlaget for driften av rammeområdet i. Oppdatert samleskjema, medtatt kommunestyrets behandling den 12.12.2013, legges med dette fram for komiteen i møtet. Det vises for øvrig til budsjettdokumentene. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune RO 2 Oppvekst Ansvar 2021 Tjeneste 2020 PPTJENESTEN I SØRFOSEN Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 3 999 569 10113 Funksjonstillegg 12 000 10904 Premie KLP 583 045 10991 Arbeidsgiveravgift 236 570 11001 Kontormateriell 10 875 11004 Aviser og tidsskrifter 1 875 11005 Faglitteratur 5 000 11051 Undervisningsmatriell 15 000 11156 Matservering ved kurs og opplæring 5 000 11214 Andre driftsutgifter 5 250 11219 Terminalbriller 5 000 11301 Porto 2 000 11302 Telefon, fax 9 000 11501 Utgifter til foreleser/kursholder 13 000 11504 Kursavgifter 40 000 11602 Skyssgodtgjørelse 90 000 11604 Kostgodtgjørelse 5 000 11605 Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon 3 000 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 15 000 11712 Overnatting hotell o.l. 10 000 11951 Kontingenter 1 000 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 18 750 12001 Kontorinventar/kontorutstyr 7 500 12002 Kjøp av EDButstyr 6 750 13802 Hitra Storkjøkken kjøp av mat 2 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 21 230 utgifter 5 123 414 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 21 230 17501 Refusjon fra kommuner 3 134 760 inntekter 3 155 990 Grunnskole 1 967 424 PPTJENESTEN I SØRFOSEN 1 967 424 17
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2101 Tjeneste 2010 FELLESUTGIFTER OPPVEKST Førskole 11403 Kunngjøringer 6 750 11505 Kompetanseutvikling 10 800 11601 Reiseutgifter 15 000 11602 Skyssgodtgjørelse 5 000 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 1 125 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 1 968 utgifter 40 643 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 1 968 Tjeneste 2020 inntekter 1 968 Førskole 38 675 Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 213 009 10103 Lønn lærere ordinær undervinsing 0 10109 Annen lønn 639 500 10902 Premie Statens pensjonskasse 0 10904 Premie KLP 159 463 10991 Arbeidsgiveravgift 45 087 11005 Faglitteratur 20 500 11055 Håndbøker/fagbøker 1 800 11152 Bevertning i kommunal regi 2 000 11214 Andre driftsutgifter 3 750 11403 Kunngjøringer 7 950 11505 Kompetanseutvikling 120 000 11602 Skyssgodtgjørelse 30 000 11604 Kostgodtgjørelse 17 100 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 5 500 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 9 200 11712 Overnatting hotell o.l. 33 277 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 48 750 13502 Gjesteelever i andre kommuners skole/spesialskoler 3 350 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 16 288 utgifter 4 723 174 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 16 288 17502 Refusjon gjesteelever 58 000 18004 Regjeringens kriseskjønn 1 500 000 inntekter 1 574 288 18
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Grunnskole 3 148 886 FELLESUTGIFTER OPPVEKST 3 187 561 Ansvar 2102 Tjeneste 2010 FELLESUTGIFTER BARNEHAGER Førskole 10101 Lønn faste stillinger 90 000 10904 Premie KLP 18 000 10991 Arbeidsgiveravgift 4 590 utgifter 112 590 17001 Refusjoner fra staten 110 000 inntekter 110 000 Førskole 2 590 FELLESUTGIFTER BARNEHAGER 2 590 Ansvar 2110 Tjeneste 2020 MOT HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID Grunnskole 11152 Bevertning i kommunal regi 1 000 11214 Andre driftsutgifter 1 000 11410 Profilering 10 000 11602 Skyssgodtgjørelse 2 000 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 500 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 3 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 530 utgifter 18 030 16207 Diverse salgsinntekter 10 000 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 530 inntekter 10 530 Grunnskole 7 500 MOT HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID 7 500 Ansvar 2171 Tjeneste 2230 SKOLESKYSS Skoleskyss 11706 Skyssutgifter til og fra skole 3 100 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 248 000 utgifter 3 348 000 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 248 000 inntekter 248 000 19
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Skoleskyss 3 100 000 SKOLESKYSS 3 100 000 Ansvar 2172 Tjeneste 2020 LEIRSKOLE Grunnskole 10402 Overtid 100 000 10904 Premie KLP 20 000 10991 Arbeidsgiveravgift 5 100 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 40 000 11713 Leirskole oppholdsutgifter 245 001 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 3 200 14501 Overføringer til kommuner 50 000 utgifter 463 301 17003 Statstilskudd leirskole 50 000 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 3 200 inntekter 53 200 Grunnskole 410 101 LEIRSKOLE 410 101 Ansvar 2173 Tjeneste 2020 SKOLESVØMMING Grunnskole 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 380 000 13704 Leie av svømmehall 220 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 30 400 utgifter 630 400 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 30 400 inntekter 30 400 Grunnskole 600 000 SKOLESVØMMING 600 000 Ansvar 2961 Tjeneste 2850 HITRA LEIRSKOLE Tjenester utenfor ord. komm.ansvarsomr. 10103 Lønn lærere ordinær undervinsing 453 356 10201 Vikarer sekstendagersperiode 3 000 10902 Premie Statens pensjonskasse 67 177 10904 Premie KLP 600 10991 Arbeidsgiveravgift 26 700 utgifter 550 833 20
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 17501 Refusjon fra kommuner 550 833 inntekter 550 833 Ansvar 2111 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 692 143 10102 Lønn rektorer administrasjon 1 071 661 10103 Lønn lærere ordinær undervinsing 11 773 703 10104 Lønn lærere spesialundervisning 2 858 669 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 2 167 922 10113 Funksjonstillegg 840 981 10201 Vikarer sekstendagersperiode 114 800 10202 Vikarer ved korttidspermisjon 150 000 10203 Vikar utover 16dager 377 587 10205 Ferievikarer 5 000 10206 Vikar ved utdannelse 15 000 10208 Vikarer i forbindelse med kurs 48 500 10209 Annen vikar 74 556 10210 Vikar v/etterutdanning 32 500 10212 Personalmøter 1 000 10213 Vikar spes.ped. 5 000 10215 Seniortiltak vikar 17 000 10402 Overtid 15 000 10506 Delt dagsverk 15 000 10530 Eksamensvakt 7 500 10902 Premie Statens pensjonskasse 2 503 844 10904 Premie KLP 471 773 10991 Arbeidsgiveravgift 1 193 395 11001 Kontormateriell 20 000 11002 Kopipapir 8 000 11003 Blanketter, skjema, konvolutter 3 000 11004 Aviser og tidsskrifter 2 000 11005 Faglitteratur 5 000 11051 Undervisningsmatriell 10 000 11052 Skolebibliotek 20 000 11053 Fritt skolematriell 100 000 11054 Arbeidsmateriell 110 000 11055 Håndbøker/fagbøker 5 000 21
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 11056 Varer heimkunnskap 70 000 11057 Skolebøker 233 750 11058 Mat Midttunet 5 500 11059 Andre driftsutgifter Midttunet 5 000 11101 Medisinsk forbruksmateriell 1 500 11151 Matvarer 500 000 11152 Bevertning i kommunal regi 5 000 11153 Bevertning ved møter/utvalg 4 000 11204 Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir 2 500 11207 Velferdstiltak ansatte 6 000 11215 Erkjentlighetsgaver 2 000 11217 Utgifter elevråd 1 500 11301 Porto 12 000 11302 Telefon, fax 12 000 11306 Forsinkelsesrenter/gebyr 1 500 11503 Opplæringstiltak for ansatte 5 000 11504 Kursavgifter 20 000 11505 Kompetanseutvikling 6 000 11602 Skyssgodtgjørelse 35 000 11604 Kostgodtgjørelse 5 000 11605 Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon 2 500 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 16 000 11659 Terminalbriller 3 500 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 8 000 11706 Skyssutgifter til og fra skole 5 000 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 10 000 11710 Fordeling utgifter tjenestebiler 5 000 11712 Overnatting hotell o.l. 5 000 11725 Skyss tiltak elever 15 000 11951 Kontingenter 500 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 30 000 11963 Abonnement 8 000 11970 Kopinor avgift 55 000 12001 Kontorinventar/kontorutstyr 5 000 12002 Kjøp av EDButstyr 45 000 12202 Leie av kopimaskiner 55 000 12206 Leie kaffemaskin 7 000 12301 Vedlikehold 10 000 22
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 12901 Interne overføringer 500 000 13701 Kjøp av tjenester fra private 5 000 13802 Hitra Storkjøkken kjøp av mat 5 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 188 240 utgifter 26 652 524 16201 Kostpenger 830 000 16221 Kostpenger 50 000 17010 Lønnstilskudd 258 300 17101 Sykepenger 455 646 17102 Fødselspenger 158 400 17103 Refusjon IAbedrift 27 400 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 188 240 17301 Refusjon fra fylkeskommuner 327 000 17502 Refusjon gjesteelever 1 130 000 17701 Refusjoner fra private 37 000 17710 Tilskudd fra næringslivet 58 700 19401 Bruk av disposisjonsfond 233 750 inntekter 3 754 436 Grunnskole 22 898 088 FILLAN SKOLE 22 898 088 Ansvar 2112 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE LEKSEHJELP Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 10 122 10102 Lønn rektorer administrasjon 21 640 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 36 886 10201 Vikarer sekstendagersperiode 200 10209 Annen vikar 800 10902 Premie Statens pensjonskasse 3 206 10904 Premie KLP 7 166 10991 Arbeidsgiveravgift 4 072 utgifter 84 092 17101 Sykepenger 3 300 17103 Refusjon IAbedrift 200 inntekter 3 500 Grunnskole 80 592 FILLAN SKOLE LEKSEHJELP 80 592 23
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2114 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE SFO Grunnskole 11214 Andre driftsutgifter 5 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 1 250 utgifter 6 250 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 1 250 Tjeneste 2150 inntekter 1 250 Grunnskole 5 000 Skolefritidstilbud 10101 Lønn faste stillinger 361 329 10102 Lønn rektorer administrasjon 86 458 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 148 788 10113 Funksjonstillegg 6 615 10201 Vikarer sekstendagersperiode 5 000 10202 Vikarer ved korttidspermisjon 5 000 10203 Vikar utover 16dager 16 000 10205 Ferievikarer 2 000 10402 Overtid 5 000 10506 Delt dagsverk 5 000 10902 Premie Statens pensjonskasse 6 672 10904 Premie KLP 90 649 10991 Arbeidsgiveravgift 37 211 11005 Faglitteratur 2 000 11051 Undervisningsmatriell 8 000 11053 Fritt skolematriell 3 000 11151 Matvarer 25 000 11214 Andre driftsutgifter 5 000 11302 Telefon, fax 5 000 11504 Kursavgifter 3 000 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 2 000 11963 Abonnement 1 500 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 9 000 utgifter 839 222 16006 Oppholdsbetaling SFO 258 000 16201 Kostpenger 25 000 17101 Sykepenger 19 700 17103 Refusjon IAbedrift 500 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 9 000 24
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune inntekter 312 200 Skolefritidstilbud 527 022 FILLAN SKOLE SFO 532 022 Ansvar 2115 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE MOPEDSKOLE Grunnskole 11051 Undervisningsmatriell 3 000 11101 Medisinsk forbruksmateriell 1 000 11153 Bevertning ved møter/utvalg 1 000 11214 Andre driftsutgifter 1 000 11301 Porto 2 000 11602 Skyssgodtgjørelse 5 000 11701 Årsavgifter og forsikringer transportmidler 6 400 11702 Drivstoff 4 000 11703 Rekvisita 3 000 11705 Vedlikehold transportmidler 15 000 11802 Olje 2 500 11858 Forsikringer biler 12 800 12018 Kjøp av mopeder/utstyr 20 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 12 875 utgifter 89 575 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 12 875 17701 Refusjoner fra private 228 000 inntekter 240 875 Grunnskole FILLAN SKOLE MOPEDSKOLE 151 300 151 300 Ansvar 2119 Tjeneste 2220 FILLAN SKOLE BRUKERKOSTNADER Skolelokaler og skyss 11801 El.strøm 400 000 11802 Olje 15 000 11953 Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer 70 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 121 250 utgifter 606 250 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 121 250 inntekter 121 250 Skolelokaler og skyss 485 000 FILLAN SKOLE BRUKERKOSTNADER 485 000 25
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2118 Tjeneste 2020 FILLAN SKOLE INNFØRINGSKLASSE Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 6 500 10102 Lønn rektorer administrasjon 50 372 10103 Lønn lærere ordinær undervinsing 10 000 10105 Lønn lærere fremmedspråk 1 046 815 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 111 794 10109 Annen lønn 22 500 10113 Funksjonstillegg 48 590 10201 Vikarer sekstendagersperiode 12 000 10202 Vikarer ved korttidspermisjon 5 000 10203 Vikar utover 16dager 20 000 10208 Vikarer i forbindelse med kurs 2 000 10209 Annen vikar 5 000 10210 Vikar v/etterutdanning 10 000 10902 Premie Statens pensjonskasse 171 376 10904 Premie KLP 33 165 10991 Arbeidsgiveravgift 78 384 11051 Undervisningsmatriell 1 000 11053 Fritt skolematriell 4 500 11057 Skolebøker 12 500 11214 Andre driftsutgifter 1 500 11504 Kursavgifter 5 000 11602 Skyssgodtgjørelse 2 000 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 1 500 11712 Overnatting hotell o.l. 1 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 1 870 utgifter 1 664 366 17101 Sykepenger 76 500 17103 Refusjon IAbedrift 5 100 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 1 870 inntekter 83 470 Grunnskole 1 580 896 FILLAN SKOLE INNFØRINGSKLASSE 1 580 896 Ansvar 2121 Tjeneste 2020 STRAND OPPVEKSTSENTER SKOLE Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 30 984 26
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 10102 Lønn rektorer administrasjon 409 887 10103 Lønn lærere ordinær undervinsing 3 093 800 10104 Lønn lærere spesialundervisning 333 217 10105 Lønn lærere fremmedspråk 27 920 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 534 475 10113 Funksjonstillegg 230 801 10114 Seniortillegg 16 000 10117 Lør/søn/kvelds og natttillegg 5 000 10201 Vikarer sekstendagersperiode 24 525 10202 Vikarer ved korttidspermisjon 10 000 10203 Vikar utover 16dager 95 000 10902 Premie Statens pensjonskasse 612 414 10904 Premie KLP 96 505 10991 Arbeidsgiveravgift 282 054 11001 Kontormateriell 9 000 11002 Kopipapir 9 600 11003 Blanketter, skjema, konvolutter 2 000 11004 Aviser og tidsskrifter 2 000 11005 Faglitteratur 6 600 11051 Undervisningsmatriell 5 000 11052 Skolebibliotek 4 000 11053 Fritt skolematriell 22 000 11054 Arbeidsmateriell 5 000 11056 Varer heimkunnskap 26 500 11057 Skolebøker 69 000 11151 Matvarer 30 100 11153 Bevertning ved møter/utvalg 2 000 11207 Velferdstiltak ansatte 3 000 11217 Utgifter elevråd 1 000 11301 Porto 3 000 11302 Telefon, fax 45 000 11303 Datakomunikasjon 24 000 11408 Trykking/kopiering 14 500 11504 Kursavgifter 5 000 11505 Kompetanseutvikling 17 000 11602 Skyssgodtgjørelse 5 000 11604 Kostgodtgjørelse 2 000 11605 Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon 3 000 27
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 11652 Verktøygodtgjørelse 2 000 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 4 500 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 2 000 11706 Skyssutgifter til og fra skole 3 000 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 5 000 11710 Fordeling utgifter tjenestebiler 3 000 11951 Kontingenter 2 000 11955 TVlisens 2 000 11957 Kopieringsavtaler 20 000 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 12 000 11963 Abonnement 3 000 11970 Kopinor avgift 12 000 12002 Kjøp av EDButstyr 50 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 60 840 14903 Reserver 15 300 utgifter 6 314 522 17101 Sykepenger 156 500 17103 Refusjon IAbedrift 14 500 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 60 840 17502 Refusjon gjesteelever 145 000 17710 Tilskudd fra næringslivet 15 300 19401 Bruk av disposisjonsfond 69 000 inntekter 461 140 Grunnskole 5 853 382 STRAND OPPVEKSTSENTER SKOLE 5 853 382 Ansvar 2122 Tjeneste 2010 STRAND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole 10101 Lønn faste stillinger 4 040 543 10102 Lønn rektorer administrasjon 379 464 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 63 194 10113 Funksjonstillegg 72 885 10201 Vikarer sekstendagersperiode 85 000 10202 Vikarer ved korttidspermisjon 130 000 10203 Vikar utover 16dager 155 000 10205 Ferievikarer 40 000 10208 Vikarer i forbindelse med kurs 7 500 10209 Annen vikar 22 500 28
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 10402 Overtid 10 000 10902 Premie Statens pensjonskasse 56 228 10904 Premie KLP 708 878 10991 Arbeidsgiveravgift 289 747 11001 Kontormateriell 9 000 11002 Kopipapir 6 000 11005 Faglitteratur 6 000 11051 Undervisningsmatriell 15 000 11052 Skolebibliotek 2 000 11053 Fritt skolematriell 15 000 11055 Håndbøker/fagbøker 3 000 11101 Medisinsk forbruksmateriell 10 000 11151 Matvarer 120 000 11204 Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir 5 000 11207 Velferdstiltak ansatte 2 000 11214 Andre driftsutgifter 8 000 11301 Porto 3 000 11302 Telefon, fax 42 000 11303 Datakomunikasjon 20 000 11309 Mobiltelefon 1 200 11408 Trykking/kopiering 8 000 11504 Kursavgifter 15 000 11602 Skyssgodtgjørelse 8 250 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 36 000 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 2 000 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 2 500 11710 Fordeling utgifter tjenestebiler 3 000 11955 TVlisens 3 000 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 4 000 12002 Kjøp av EDButstyr 28 000 12705 Tolketjenester 12 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 61 910 14903 Reserver 10 800 utgifter 6 522 599 16005 Oppholdsbetaling barnehager 969 604 16201 Kostpenger 113 000 16221 Kostpenger 19 360 17101 Sykepenger 468 500 29
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 17103 Refusjon IAbedrift 16 500 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 61 910 17710 Tilskudd fra næringslivet 10 800 Tjeneste 2020 inntekter 1 659 674 Førskole 4 862 925 Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 22 600 10904 Premie KLP 4 520 10991 Arbeidsgiveravgift 1 153 utgifter 28 273 Grunnskole 28 273 STRAND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE 4 891 198 Ansvar 2124 Tjeneste 2020 STRAND OPPVEKSTSENTER SFO Grunnskole 11151 Matvarer 2 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 300 utgifter 2 300 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 300 Tjeneste 2150 inntekter 300 Grunnskole 2 000 Skolefritidstilbud 10101 Lønn faste stillinger 35 429 10102 Lønn rektorer administrasjon 49 361 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 230 811 10113 Funksjonstillegg 8 098 10902 Premie Statens pensjonskasse 7 314 10904 Premie KLP 40 650 10991 Arbeidsgiveravgift 18 958 11005 Faglitteratur 2 000 11051 Undervisningsmatriell 8 000 11053 Fritt skolematriell 10 000 11151 Matvarer 5 000 11214 Andre driftsutgifter 5 000 11504 Kursavgifter 5 000 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 2 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 6 500 utgifter 434 121 30
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 16006 Oppholdsbetaling SFO 69 500 16201 Kostpenger 12 600 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 6 500 inntekter 88 600 Skolefritidstilbud 345 521 STRAND OPPVEKSTSENTER SFO 347 521 Ansvar 2127 Tjeneste 2220 STRAND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Skolelokaler og skyss 11801 El.strøm 250 000 11802 Olje 100 000 11953 Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer 55 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 101 250 utgifter 506 250 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 101 250 inntekter 101 250 Skolelokaler og skyss 405 000 STRAND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER 405 000 Ansvar 2128 Tjeneste 2020 LEKSEHJELP STRAND Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 15 183 10102 Lønn rektorer administrasjon 13 000 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 64 403 10902 Premie Statens pensjonskasse 2 080 10904 Premie KLP 11 793 10991 Arbeidsgiveravgift 5 326 utgifter 111 785 Grunnskole 111 785 LEKSEHJELP STRAND 111 785 Ansvar 2131 Tjeneste 2020 BARMAN OPPVEKSTSENTER SKOLE Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 86 013 10102 Lønn rektorer administrasjon 356 675 10103 Lønn lærere ordinær undervinsing 2 563 817 10104 Lønn lærere spesialundervisning 259 780 10105 Lønn lærere fremmedspråk 184 249 31
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 594 968 10113 Funksjonstillegg 155 980 10114 Seniortillegg 12 000 10117 Lør/søn/kvelds og natttillegg 1 000 10201 Vikarer sekstendagersperiode 30 000 10205 Ferievikarer 5 000 10208 Vikarer i forbindelse med kurs 5 000 10215 Seniortiltak vikar 20 000 10402 Overtid 6 000 10506 Delt dagsverk 8 000 10902 Premie Statens pensjonskasse 529 903 10904 Premie KLP 95 077 10991 Arbeidsgiveravgift 253 121 11001 Kontormateriell 1 575 11002 Kopipapir 2 800 11003 Blanketter, skjema, konvolutter 413 11004 Aviser og tidsskrifter 2 250 11005 Faglitteratur 1 300 11051 Undervisningsmatriell 1 800 11052 Skolebibliotek 1 800 11053 Fritt skolematriell 13 200 11054 Arbeidsmateriell 5 250 11055 Håndbøker/fagbøker 900 11057 Skolebøker 54 750 11101 Medisinsk forbruksmateriell 1 125 11152 Bevertning i kommunal regi 450 11153 Bevertning ved møter/utvalg 975 11157 Skolefrukt 19 000 11207 Velferdstiltak ansatte 600 11217 Utgifter elevråd 375 11301 Porto 1 500 11302 Telefon, fax 11 250 11408 Trykking/kopiering 563 11503 Opplæringstiltak for ansatte 1 050 11504 Kursavgifter 5 600 11505 Kompetanseutvikling 3 700 11602 Skyssgodtgjørelse 7 000 11604 Kostgodtgjørelse 1 000 32
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 11605 Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon 1 100 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 1 500 11701 Årsavgifter og forsikringer transportmidler 7 500 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 1 500 11706 Skyssutgifter til og fra skole 600 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 15 000 11710 Fordeling utgifter tjenestebiler 1 800 11712 Overnatting hotell o.l. 1 500 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 11 250 11963 Abonnement 975 11970 Kopinor avgift 4 875 12202 Leie av kopimaskiner 11 250 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 19 807 utgifter 5 385 466 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 19 807 17705 Refusjon tillitsvalgte 128 000 19401 Bruk av disposisjonsfond 54 750 inntekter 202 557 Grunnskole 5 182 909 BARMAN OPPVEKSTSENTER SKOLE 5 182 909 Ansvar 2132 Tjeneste 2010 BARMAN OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole 10101 Lønn faste stillinger 4 584 417 10102 Lønn rektorer administrasjon 451 085 10113 Funksjonstillegg 179 133 10201 Vikarer sekstendagersperiode 72 000 10205 Ferievikarer 40 000 10208 Vikarer i forbindelse med kurs 10 000 10209 Annen vikar 10 000 10402 Overtid 14 000 10506 Delt dagsverk 9 000 10525 Øvingslærerlønn/veiledning 23 000 10902 Premie Statens pensjonskasse 10 990 10904 Premie KLP 792 748 10991 Arbeidsgiveravgift 313 263 11001 Kontormateriell 3 750 11002 Kopipapir 1 500 33
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 11005 Faglitteratur 3 000 11051 Undervisningsmatriell 11 250 11052 Skolebibliotek 2 000 11053 Fritt skolematriell 11 250 11055 Håndbøker/fagbøker 1 125 11101 Medisinsk forbruksmateriell 7 500 11151 Matvarer 110 500 11204 Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir 5 250 11207 Velferdstiltak ansatte 1 500 11214 Andre driftsutgifter 15 000 11301 Porto 2 250 11302 Telefon, fax 11 250 11408 Trykking/kopiering 6 000 11504 Kursavgifter 15 000 11602 Skyssgodtgjørelse 3 000 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 25 000 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 1 500 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 2 300 11710 Fordeling utgifter tjenestebiler 2 000 11955 TVlisens 2 250 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 3 375 12202 Leie av kopimaskiner 11 250 12403 Andre eiendeler 2 115 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 39 811 utgifter 6 810 362 16005 Oppholdsbetaling barnehager 1 148 737 16201 Kostpenger 110 000 16221 Kostpenger 20 000 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 39 811 Tjeneste 2110 inntekter 1 318 548 Førskole 5 491 814 Styrket tilbud til førskolebarn 10104 Lønn lærere spesialundervisning 63 152 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 732 700 10902 Premie Statens pensjonskasse 9 358 10904 Premie KLP 108 568 10991 Arbeidsgiveravgift 46 602 utgifter 960 380 34
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Styrket tilbud til førskolebarn 960 380 BARMAN OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE 6 452 194 Ansvar 2134 Tjeneste 2150 BARMAN OPPVEKSTSENTER SFO Skolefritidstilbud 10101 Lønn faste stillinger 712 884 10102 Lønn rektorer administrasjon 66 627 10113 Funksjonstillegg 4 050 10202 Vikarer ved korttidspermisjon 3 000 10902 Premie Statens pensjonskasse 6 348 10904 Premie KLP 110 359 10991 Arbeidsgiveravgift 46 038 11005 Faglitteratur 2 000 11051 Undervisningsmatriell 9 000 11053 Fritt skolematriell 6 400 11151 Matvarer 17 000 11205 Annet forbruksmateriell, forbruksvarer 3 750 11214 Andre driftsutgifter 4 500 11504 Kursavgifter 10 000 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 5 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 8 462 utgifter 1 015 418 16006 Oppholdsbetaling SFO 216 500 16201 Kostpenger 25 000 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 8 462 inntekter 249 962 Skolefritidstilbud 765 456 BARMAN OPPVEKSTSENTER SFO 765 456 Ansvar 2137 Tjeneste 2210 BARMAN OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss 11801 El.strøm 140 000 11953 Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer 18 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 39 500 utgifter 197 500 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 39 500 inntekter 39 500 Førskolelokaler og skyss 158 000 35
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Tjeneste 2220 Skolelokaler og skyss 11801 El.strøm 180 000 11802 Olje 20 000 11953 Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer 15 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 53 750 utgifter 268 750 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 53 750 inntekter 53 750 Skolelokaler og skyss 215 000 BARMAN OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER 373 000 Ansvar 2138 Tjeneste 2020 LEKSEHJELP BARMAN Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 57 000 10102 Lønn rektorer administrasjon 35 768 10202 Vikarer ved korttidspermisjon 3 000 10902 Premie Statens pensjonskasse 5 723 10904 Premie KLP 12 000 10991 Arbeidsgiveravgift 4 884 Tjeneste 2150 utgifter 118 375 Grunnskole 118 375 Skolefritidstilbud 10101 Lønn faste stillinger 82 070 10102 Lønn rektorer administrasjon 22 866 10902 Premie Statens pensjonskasse 3 388 10904 Premie KLP 12 162 10991 Arbeidsgiveravgift 6 146 utgifter 126 632 Skolefritidstilbud 126 632 LEKSEHJELP BARMAN 245 007 Ansvar 2141 Tjeneste 2020 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SKOLE Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 42 517 10102 Lønn rektorer administrasjon 290 573 10103 Lønn lærere ordinær undervinsing 2 426 068 10104 Lønn lærere spesialundervisning 421 509 10105 Lønn lærere fremmedspråk 31 576 36
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 714 450 10113 Funksjonstillegg 171 425 10114 Seniortillegg 16 000 10117 Lør/søn/kvelds og natttillegg 5 750 10201 Vikarer sekstendagersperiode 40 000 10202 Vikarer ved korttidspermisjon 5 000 10204 Vikarer ved svangerskapspermisjon 49 100 10902 Premie Statens pensjonskasse 477 869 10904 Premie KLP 150 576 10991 Arbeidsgiveravgift 246 888 11001 Kontormateriell 2 100 11002 Kopipapir 2 720 11003 Blanketter, skjema, konvolutter 550 11004 Aviser og tidsskrifter 3 000 11005 Faglitteratur 1 300 11051 Undervisningsmatriell 1 920 11052 Skolebibliotek 2 700 11053 Fritt skolematriell 14 080 11054 Arbeidsmateriell 8 800 11055 Håndbøker/fagbøker 900 11056 Varer heimkunnskap 12 848 11057 Skolebøker 50 250 11101 Medisinsk forbruksmateriell 1 500 11152 Bevertning i kommunal regi 600 11153 Bevertning ved møter/utvalg 1 300 11157 Skolefrukt 17 119 11207 Velferdstiltak ansatte 800 11217 Utgifter elevråd 500 11301 Porto 2 000 11302 Telefon, fax 34 000 11408 Trykking/kopiering 750 11503 Opplæringstiltak for ansatte 1 050 11504 Kursavgifter 3 600 11505 Kompetanseutvikling 3 700 11602 Skyssgodtgjørelse 7 000 11604 Kostgodtgjørelse 1 000 11605 Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon 1 100 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 1 500 37
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 1 750 11706 Skyssutgifter til og fra skole 800 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 5 000 11951 Kontingenter 800 11955 TVlisens 3 500 11957 Kopieringsavtaler 5 500 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 24 000 11963 Abonnement 300 12202 Leie av kopimaskiner 8 000 13701 Kjøp av tjenester fra private 2 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 29 778 utgifter 5 349 416 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 29 778 17502 Refusjon gjesteelever 250 000 19401 Bruk av disposisjonsfond 50 250 inntekter 330 028 Grunnskole 5 019 388 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SKOLE 5 019 388 Ansvar 2142 Tjeneste 2010 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole 10101 Lønn faste stillinger 3 102 836 10102 Lønn rektorer administrasjon 309 764 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 160 000 10109 Annen lønn 3 000 10113 Funksjonstillegg 124 505 10117 Lør/søn/kvelds og natttillegg 13 000 10201 Vikarer sekstendagersperiode 57 000 10202 Vikarer ved korttidspermisjon 3 000 10205 Ferievikarer 50 000 10215 Seniortiltak vikar 3 000 10402 Overtid 14 000 10506 Delt dagsverk 7 200 10902 Premie Statens pensjonskasse 17 600 10904 Premie KLP 586 192 10991 Arbeidsgiveravgift 222 949 11001 Kontormateriell 3 750 11002 Kopipapir 1 125 38
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 11005 Faglitteratur 2 000 11051 Undervisningsmatriell 9 000 11052 Skolebibliotek 1 000 11053 Fritt skolematriell 9 750 11055 Håndbøker/fagbøker 1 125 11101 Medisinsk forbruksmateriell 3 750 11151 Matvarer 115 000 11204 Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir 3 000 11207 Velferdstiltak ansatte 1 750 11214 Andre driftsutgifter 5 250 11301 Porto 1 750 11302 Telefon, fax 30 000 11408 Trykking/kopiering 6 000 11504 Kursavgifter 9 000 11602 Skyssgodtgjørelse 3 000 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 17 000 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 1 750 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 2 500 11710 Fordeling utgifter tjenestebiler 1 000 11955 TVlisens 2 250 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 2 250 12202 Leie av kopimaskiner 7 500 12705 Tolketjenester 4 600 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 38 369 14903 Reserver 13 900 utgifter 4 971 415 16005 Oppholdsbetaling barnehager 848 000 16201 Kostpenger 90 000 16221 Kostpenger 15 000 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 38 369 Tjeneste 2110 inntekter 991 369 Førskole 3 980 046 Styrket tilbud til førskolebarn 10904 Premie KLP 7 303 10991 Arbeidsgiveravgift 1 065 utgifter 6 238 Styrket tilbud til førskolebarn 6 238 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE 3 973 808 39
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Ansvar 2144 Tjeneste 2150 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SFO Skolefritidstilbud 10101 Lønn faste stillinger 45 318 10102 Lønn rektorer administrasjon 29 784 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 235 890 10201 Vikarer sekstendagersperiode 7 000 10202 Vikarer ved korttidspermisjon 2 000 10204 Vikarer ved svangerskapspermisjon 13 600 10902 Premie Statens pensjonskasse 4 413 10904 Premie KLP 46 188 10991 Arbeidsgiveravgift 19 363 11005 Faglitteratur 1 500 11053 Fritt skolematriell 3 000 11151 Matvarer 9 000 11214 Andre driftsutgifter 3 000 11302 Telefon, fax 1 000 11504 Kursavgifter 2 000 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 1 500 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 3 100 utgifter 427 656 16006 Oppholdsbetaling SFO 125 000 16201 Kostpenger 6 000 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 3 100 inntekter 134 100 Skolefritidstilbud 293 556 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER SFO 293 556 Ansvar 2147 Tjeneste 2210 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss 10802 Godtgjl. fsk. og komiteledere 10 000 10991 Arbeidsgiveravgift 510 11801 El.strøm 93 000 11953 Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer 14 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 26 750 utgifter 144 260 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 26 750 inntekter 26 750 Førskolelokaler og skyss 117 510 40
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune Tjeneste 2220 Skolelokaler og skyss 11801 El.strøm 124 000 11953 Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer 22 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 36 500 utgifter 182 500 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 36 500 inntekter 36 500 Skolelokaler og skyss 146 000 KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER BRUKERKOSTNADER 263 510 Ansvar 2148 Tjeneste 2020 LEKSEHJELP KNARRLAGSUND Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 43 511 10102 Lønn rektorer administrasjon 14 920 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 20 000 10202 Vikarer ved korttidspermisjon 1 000 10902 Premie Statens pensjonskasse 2 211 10904 Premie KLP 10 647 10991 Arbeidsgiveravgift 4 493 utgifter 96 782 17102 Fødselspenger 2 500 inntekter 2 500 Grunnskole 94 282 LEKSEHJELP KNARRLAGSUND 94 282 Ansvar 2151 Tjeneste 2010 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SKOLE Førskole 11505 Kompetanseutvikling 3 500 Tjeneste 2020 utgifter 3 500 Førskole 3 500 Grunnskole 10101 Lønn faste stillinger 210 563 10102 Lønn rektorer administrasjon 181 151 10103 Lønn lærere ordinær undervinsing 475 098 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 19 171 10113 Funksjonstillegg 73 896 10201 Vikarer sekstendagersperiode 9 150 10902 Premie Statens pensjonskasse 95 291 41
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 10904 Premie KLP 50 022 10991 Arbeidsgiveravgift 56 259 11001 Kontormateriell 2 000 11002 Kopipapir 3 000 11003 Blanketter, skjema, konvolutter 500 11004 Aviser og tidsskrifter 1 500 11005 Faglitteratur 1 000 11051 Undervisningsmatriell 9 000 11052 Skolebibliotek 3 800 11053 Fritt skolematriell 9 000 11054 Arbeidsmateriell 9 000 11055 Håndbøker/fagbøker 3 600 11056 Varer heimkunnskap 17 500 11057 Skolebøker 10 000 11101 Medisinsk forbruksmateriell 500 11151 Matvarer 3 000 11152 Bevertning i kommunal regi 3 000 11153 Bevertning ved møter/utvalg 3 000 11207 Velferdstiltak ansatte 3 000 11214 Andre driftsutgifter 5 000 11301 Porto 1 000 11302 Telefon, fax 8 000 11303 Datakomunikasjon 36 000 11503 Opplæringstiltak for ansatte 525 11504 Kursavgifter 10 000 11505 Kompetanseutvikling 5 000 11602 Skyssgodtgjørelse 35 000 11604 Kostgodtgjørelse 475 11605 Oppholdsutgifter/overnatting uten dokumentasjon 550 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 2 000 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 5 000 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 3 000 11710 Fordeling utgifter tjenestebiler 3 000 11713 Leirskole oppholdsutgifter 1 500 11951 Kontingenter 3 000 11957 Kopieringsavtaler 8 000 11963 Abonnement 300 12202 Leie av kopimaskiner 15 000 42
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 13701 Kjøp av tjenester fra private 13 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 27 590 utgifter 1 435 941 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 27 590 19401 Bruk av disposisjonsfond 10 000 inntekter 37 590 Grunnskole 1 398 351 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SKOLE 1 401 851 Ansvar 2152 Tjeneste 2010 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE Førskole 10101 Lønn faste stillinger 363 497 10102 Lønn rektorer administrasjon 20 504 10106 Lønn assistenter skoler og barnehager 45 000 10113 Funksjonstillegg 41 858 10117 Lør/søn/kvelds og natttillegg 500 10201 Vikarer sekstendagersperiode 10 000 10203 Vikar utover 16dager 115 000 10208 Vikarer i forbindelse med kurs 2 000 10209 Annen vikar 2 000 10402 Overtid 5 000 10902 Premie Statens pensjonskasse 2 880 10904 Premie KLP 100 816 10991 Arbeidsgiveravgift 33 828 11001 Kontormateriell 1 000 11002 Kopipapir 500 11005 Faglitteratur 500 11051 Undervisningsmatriell 5 000 11052 Skolebibliotek 500 11053 Fritt skolematriell 6 000 11055 Håndbøker/fagbøker 1 500 11101 Medisinsk forbruksmateriell 2 000 11151 Matvarer 8 000 11204 Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir 1 000 11207 Velferdstiltak ansatte 500 11214 Andre driftsutgifter 2 000 11301 Porto 200 11302 Telefon, fax 20 000 43
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 11303 Datakomunikasjon 10 000 11408 Trykking/kopiering 8 000 11504 Kursavgifter 5 000 11602 Skyssgodtgjørelse 20 000 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 4 500 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 500 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 5 000 11710 Fordeling utgifter tjenestebiler 200 11713 Leirskole oppholdsutgifter 1 500 11955 TVlisens 3 000 11957 Kopieringsavtaler 20 000 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 3 000 12202 Leie av kopimaskiner 10 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 23 815 utgifter 906 098 16005 Oppholdsbetaling barnehager 160 000 16201 Kostpenger 2 500 16221 Kostpenger 500 17101 Sykepenger 142 500 17103 Refusjon IAbedrift 6 300 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 23 815 inntekter 335 615 Førskole 570 483 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE 570 483 Ansvar 2154 Tjeneste 2150 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SFO Skolefritidstilbud 10101 Lønn faste stillinger 150 009 10904 Premie KLP 22 228 10991 Arbeidsgiveravgift 8 784 utgifter 181 021 Skolefritidstilbud 181 021 KVENVÆR OPPVEKSTSENTER SFO 181 021 Ansvar 2157 Tjeneste 2210 KVENVÆR OPPV.SENTER BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss 11801 El.strøm 45 000 11953 Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer 10 000 44
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 13 750 utgifter 68 750 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 13 750 Tjeneste 2220 inntekter 13 750 Førskolelokaler og skyss 55 000 Skolelokaler og skyss 11801 El.strøm 130 000 11802 Olje 10 000 11953 Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer 25 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 41 250 utgifter 206 250 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 41 250 inntekter 41 250 Skolelokaler og skyss 165 000 KVENVÆR OPPV.SENTER BRUKERKOSTNADER 220 000 Ansvar 2771 Tjeneste 2010 FILLAN BARNEHAGE Førskole 10101 Lønn faste stillinger 4 316 171 10102 Lønn rektorer administrasjon 567 905 10113 Funksjonstillegg 203 699 10201 Vikarer sekstendagersperiode 72 000 10205 Ferievikarer 65 000 10208 Vikarer i forbindelse med kurs 5 000 10209 Annen vikar 4 000 10402 Overtid 13 000 10506 Delt dagsverk 10 000 10904 Premie KLP 787 687 10991 Arbeidsgiveravgift 306 543 11001 Kontormateriell 3 750 11002 Kopipapir 1 500 11005 Faglitteratur 2 000 11051 Undervisningsmatriell 11 250 11052 Skolebibliotek 1 500 11053 Fritt skolematriell 11 250 11055 Håndbøker/fagbøker 1 500 11101 Medisinsk forbruksmateriell 5 250 11151 Matvarer 118 000 45
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune 11204 Rengjøringsmiddel, toalett og tørkepapir 5 250 11207 Velferdstiltak ansatte 1 500 11214 Andre driftsutgifter 7 500 11301 Porto 3 000 11302 Telefon, fax 7 500 11408 Trykking/kopiering 3 750 11504 Kursavgifter 10 000 11602 Skyssgodtgjørelse 3 000 11653 Uniforms/klesgodtgjørelse 25 000 11704 Utlegg bom/parkering/buss/båt m.v. 1 500 11707 Skyssutgifter ekskursjoner m.m. 2 500 11710 Fordeling utgifter tjenestebiler 2 000 11958 Lisenser dataprogrammer/oppgradering 4 500 12001 Kontorinventar/kontorutstyr 2 250 12202 Leie av kopimaskiner 20 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 39 704 utgifter 6 645 959 16005 Oppholdsbetaling barnehager 1 234 120 16201 Kostpenger 121 000 16221 Kostpenger 17 000 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 39 704 Tjeneste 2110 inntekter 1 411 824 Førskole 5 234 135 Styrket tilbud til førskolebarn 10104 Lønn lærere spesialundervisning 270 196 10902 Premie Statens pensjonskasse 40 037 10991 Arbeidsgiveravgift 15 821 utgifter 326 054 Styrket tilbud til førskolebarn 326 054 FILLAN BARNEHAGE 5 560 189 Ansvar 2777 Tjeneste 2210 FILLAN BARNEHAGE BRUKERKOSTNADER Førskolelokaler og skyss 11801 El.strøm 145 000 11953 Vann kloakk, renovasjons og feiegebyrer 35 000 14291 Merverdiavgift utenfor mvaloven 45 000 utgifter 225 000 17291 Komp.mva. påløpt i driftsregnsk. 45 000 46
Detaljert Driftsbudsjett Hitra kommune inntekter 45 000 Førskolelokaler og skyss 180 000 FILLAN BARNEHAGE BRUKERKOSTNADER 180 000 RO 2 Oppvekst 77 086 014 47
HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2012/9122 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 10.01. Barnehage og skolebruksplan i Hitra kommune Midlertidig skolestruktur Barman oppvekstsenter Høring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen 20112015 22.01. 3/14 Vedlegg: Innstilling: 1. Sak om skolestruktur knyttet til Barman krets sine elever på grunnskolens 5. trinn for skoleåret 2015 legges ut på offentlig høring i perioden 23.01. 09.02.. 2. Oppvekstkomiteen ber særskilt om at samarbeidsutvalget ved oppvekstsenteret avgir uttalelse i saken innen fristen. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Kommunestyret behandlet planen i møte den 08.11.2012. Det ble fattet følgende vedtak: 1 a) Hitra kommunestyre vedtar Barnehage og skolebruksplan for Hitra kommune slik den foreligger som vedlegg til denne sak. b) Kommunestyret erkjenner at det pr i dag er kapasitetsutfordringer ved Fillan skole. Kommunestyret erkjenner også at det knytter seg utsikkerhet til videre barnetalls og elevtallsutvikling, samt utsikkerhet knyttet til den framtidige utvikling og lokalisering av store arbeidsplasser i kommunen. Med bakgrunn i slike erkjennelser vil kommunestyret gjerne vinne noe mer tid, før en mer permanent og framtidig skolestruktur blir fastlagt. Som avlastende tiltak i forhold til nevnte kapasitetsutfordringer ved Fillan skole, så gjennomføres det ingen overflytting av 5. klasse fra Barman oppvekstsenter til Fillan skole for neste skoleår (høsten 2013). Nærmere avklaringer i forhold til skolestruktur forventes å kunne skje i forbindelse med revidering av Kommunedelplan Oppvekst høsten 2013. c) Vedtakets pkt 1 b gir følgende system for grunnskoleopplæring for elever i Barman krets, midlertidig for skoleåret 2013: Barman oppvekstsenter skole gir elever på 1.5. trinn i Barman krets grunnskole undervisning etter opplæringslovens bestemmelser. Fillan skole gir elever på 6.10. trinn i Barman krets grunnskoleundervisning etter opplæringslovens bestemmelser. Det vises til fastsatt forskrift for skolekretsgrenser i Hitra kommune. 2 Økonomiske konsekvenser, både investerings og driftskostnader, som følge av planen innarbeides i 2013 / Handlingsprogram 2013 2016. Vedtatt med 16 stemmer for og 7 stemmer mot. Kommunestyret behandlet saken «Barnehage og skolebruksplan i Hitra kommune Behandlingsmåte» i møte den 03.10.2013. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Hitra kommunestyre vil foreta endelig behandling av kommunens Barnehage og skolebruksplan etter at Kommuneplan for Hitra kommune er endelig vedtatt. 2. Kommunestyret begrunner vedtaket med at viktige strategiske valg vil bli foretatt i kommuneplanen, knyttet til blant annet befolkningsvekst, bosetting, næringsutvikling, kommunikasjoner, arealdisponeringer og bærekraft. Enstemmig. Saksopplysninger I vedtaket av 08.11.2012 ble det besluttet at elever på 5. trinn skoleåret 201314 i Barman krets skulle få grunnskoletilbudet sitt ved Barman skole. Vedtaket er begrenset til et skoleår. Vedtaket av 03.10.2013 om behandlingsrekkefølge fastslår at avklaringer knyttet til barnehageog skolebruksplan skal skje etter at Kommuneplan for Hitra kommune er endelig vedtatt. Kommunen her mottatt henvendelser fra brukere i kretsen der det bes om at situasjonen for Barman skoles elever på 5. trinn / mellomtrinnet avklares. Rådmannen legger i tillegg fram en foreløpig analyse knyttet til eventuelle permanente strukturelle løsninger knyttet til Barman oppvekstsenters skole. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 3 av 3 Antall barn i aldergruppa 06 år Pr i dag har Hitra kommune følgende antall barn i aldersgruppa 06 år (førskolealder Barman krets er uthevet): Tabell 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Fillan 19 21 7 11 18 7 Strand 9 6 9 15 11 6 Barman 10 8 8 7 8 9 Knarrlagsund 9 5 10 9 0 3 Kvenvær 1 1 2 1 3 1 SUM KRETSENE 48 41 36 43 40 26 * Pr. 01.11.2013 Antall barn i aldergruppa 615 år Pr. i dag har Hitra kommune følgende antall barn i aldersgruppa 615 år (skoleelever Barman krets er uthevet) bosatt i kretsene: Tabell 2 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fillan 20 16 18 17 17 24 19 14 16 11 Strand 13 12 12 13 6 12 14 9 8 13 Barman 15 14 17 16 16 9 9 12 15 12 Knarrlagsund 4 7 4 13 5 9 8 7 10 5 Kvenvær 2 4 2 2 1 0 1 2 2 0 SUM KRETSENE 54 54 53 61 45 54 51 44 51 41 8. 10. klasse 1. 7. klasse Hitra kommune har pr. i dag 5 grunnskoler. Skolene har slikt antall elever og klasser: Tabell 3 Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Fillan (Fulldelt) 311 elever 52 54 53 35 34 24 19 14 16 11 8 3 4 14 16 klasser 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Strand (4delt) 75 elever 13 6 12 14 9 8 13 3 4 5 4 klasser 1 1 1 1 Barman (4delt) 57 elever 9 9 12 15 12 4 3 4 klasser 1 1 1 1 Kn.sund (4delt) 57 elever 13 5 9 8 7 10 5 2 2 3 4 klasser 1 1 1 1 Kvenvær (Udelt) 5 elever 1 2 2 0 1 1 1 klasse 1 SUM ELEVER 505 elever 52 54 53 61 45 54 51 44 51 41 15 8 7 26 SUM KLASSER 28 klasser 2 2 2 4 4 2 5 1 4 2 G = Grupperom (rom for 12 elever og færre, ned til 4 5 elever.). Tabellen over viser at det fortsatt er kapasitetsutfordringer ved Fillan skole. Dersom en fortsatt opplever moderat tilflytting vil elevtallet holde seg på dagens nivå i årene som kommer. Kommunen vil, når kapasitetsutfordringene er løst, ha tilstrekkelig kapasitet ved skolene fram mot 2020 2025. Fødselstall og elevtallsutvikling Elevtallsutviklingen i framtida er svakt synkende, korrigert for tilflytting. Utviklingstallene er en av de viktigste grunnlagsanalysene for programmering av tilbudet til barn og unge i framtida. Hitra kommune opplever at elevtallet er synkende i alle kretser, bortsett fra Fillan og til dels Knarrlagsund. Dette danner grunnlaget for samlingen av tilbudet innenfor sektoren, i, og i nærheten av Fillan. Utvikling og lokalisering av de store hjørnestensbedriftene Marine Harvest og Lerøy Midnor, samt etablering på Jøstenøya vil i tillegg måtte påvirke utviklingen. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 4 av 4 Prognose SSB Linjefarge indikerer Elevtallsberegning pr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Grunnskolesektoren konklusjoner i vedtatt Barnehage og skolebruksplan I vedtaket av 8. november konkluderte kommunestyret med at en var usikker på videre barnetalls og elevtallsutvikling. Det ble vedtatt at inneværende skoleårs 5. trinn, midlertidig for skoleåret 201314, skulle fortsette ved Barman oppvekstsenter. Dette er gjennomført i tråd med vedtaket (Se tabell 3 over). Kommunestyret må, ved ny behandling av planen, ta endelig stilling til strukturene knyttet til mellomtrinnet (5.7. trinn) ved Barman krets. Kommunestyret vil avvente overordnede analyser knyttet til samfunnsutvikling gjennom prosesser knyttet til kommuneplan for Hitra kommune, våren. Framtidig elev og klassetall med mulige strukturer Det er antallet klasser som avgjør ressursbehovet for en skole. En klasse på mellomtrinnet har 28 timer undervisning (Nasjonalt minstetimetall). I tillegg kommer 1 time til kontaktlærer. En lærer i full stilling underviser 26 timer i uka. En klasse på mellomtrinnet utløser dermed 1,12 årsverk. En klasse på barnetrinnet bør ikke ha mer enn 28 elever (Veiledende klassedelingsregler). For å kunne vurdere et framtidig utbyggingsbehov må man se på hvordan en framtidig skole ved hhv. Barman oppvekstsenter og Fillan skole kan se ut. Dagens struktur med elever og klasser ved de to skolene (Tall fra GSI 2013): Tabell 4 Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småskoletrinnet Enheter, elever og klasser U M S G 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 311 elever 52 54 53 35 34 24 19 14 16 11 Fillan (Fulldelt) 8 3 4 14 15 klasser 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 57 elever 9 9 12 15 12 Barman (4delt) 1 4 3 4 klasser 1 1 1 1 SUM ELEVER 368 elever 52 54 53 35 34 33 28 26 31 23 8 4 4 17 SUM KLASSER 19 klasser 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 G = Grupperom (rom for 12 elever og færre, ned til 4 5 elever.). Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 Epost: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no