Kommuneøkonomi 2015-2018

Kommuneøkonomi 2015-2018

Ved kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 skriv Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i sitt brev til kommunen av 23.04.2014: "For seinare år skal skjema 1B vere utarbeidd og utgjere ein del av bystyret sitt grunnlag før vedtak av budsjettet. Økonomitabellane som i dag ligg som grunnlag, bør vere fordelte på einingane og innarbeidde i dette skjemaet.«mindre bruk av økonomitabell 2 Avsett til fordeling og 4 Saldering

Skatt og rammetilskot Prognose Skatt Rammetilskot Sum Statsbudsjett 2015 299 520 313 500 613 020 KS alternative prognose 291 745 317 496 609 241 Avvik 7 775-3 996 3 779

Økonomitabell 1 Frie inntekter Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring 2013 2014 2014 2014 2014 2015 B182/13 B069/14 9-2014 12-2014 Skatt 280 705 285 979 289 126 289 126 285 899 299 520 13 621 Rammetilskot 307 262 322 338 316 593 316 974 318 158 313 500-4 658 Rammetilskot - skjønsmidlar til inndekking av underskot 2 350 0 0 0 0 0 Rammetilskot -andre skjønsmidlar 425 800 800 800 0-800 Eigedomsskatt 31 661 32 000 32 200 32 200 32 657 33 000 343 Konsesjonskraft netto 4 436 5 200 4 600 4 600 4 600 3 600-1 000 Konsesjonsavgift 1 493 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 Refusjon kapitalutgifter 1 416 1 264 1 264 1 264 1 363 1 265-98 Kompensasjon, reform 97 673 662 662 662 662 647-15 Vertskommunetilskot 16 484 16 979 17 049 17 049 17 049 16 390-659 Momskompensasjon inv og KF 8 536 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 0 Momskompensasjon drift tenestene 15 854 16 000 17 000 17 000 16 000 17 500 1 500 Sum 671 295 684 122 682 994 683 375 680 888 689 122 8 234

Økonomitabell 2 Lønspostar sentralt Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring 2013 2014 2014 2014 2014 2015 B182/13 B069/14 9-2014 12-2014 Lønspostar avsett sentralt i budsjettet Gruppelivsforsikring 1 081 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 0 Yrkesskadeforsikring 751 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Norsk pasientskadeerstatnings 312 366 366 366 265 350 85 reguleringsfond Lønnsvekst 2013 (årslønsvekst) 1 977 0 0 0 0 0 Lønnsvekst 2014 (årslønsvekst) 15 104 11 913 12 333 12 333 12 333 0 Lønnsvekst 2015 (årslønsvekst) 16 500 16 500 Pensjon, inkl premieavvik 7 460 6 563 4 563 1 032 1 032 11 541 10 509 Fribeløp arbeidsgjevaravgift -530-530 -450-450 -450-450 0

Økonomitabell 2 KF og Næring Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring 2013 2014 2014 2014 2014 2015 B182/13 B069/14 9-2014 12-2014 KF og Næring Bidrag frå KF Innvandrarsenteret -3 700-3 700-4 700-4 700-4 700-6 400-1 700 Avtaler mellom KFI og kommunen, inntekt -10 280-10 280-10 280-10 280-11 500-1 220 Avtaler mellom KFI og kommunen, utgift 10 280 10 280 10 280 10 280 11 500 1 220 KF Innvandrarsenteret - eingongsbidrag 0-2 163-2 163-2 163 0 2 163 KF Kjøkkenservice, for adm.utgifter -255-300 -300-300 -300 300 Bidrag frå KF Kjøkkenservice -45 KF Havhesten - tilskot 3 000 3 000 2 800 2 800 2 800 2 438-362 Kaivederlag øyane -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 0 Flora Hamn KF 53 500 100 100 100 100 0 Avtale Origod/Havglytt 739 650 675 675 675 588-87 Driftstilskot Fram Flora AS 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 611-239 Driftstilskot Visit Fjordkysten AS 280 290 290 290 290 253-37 Tilskot til "Byen vår Florø" 300 300 250 250 250 218-32 Turistinformasjonen (Næringsretta tiltak) 400 400 400 400 400 348-52 Næringsretta tiltak - cruiseport 63 63 63 63 63-63 FNAS, tilskot knytt til drift av subseahyblar 100 564 564 564 0-564

Innsparingskrav frå Flora bystyre i sak 069/14, med tillegg kr 500 000 Tilskot Mottakar av tilskot 2014 Nytt tilskot frå og med 2015 KF Havhesten - tilskot 2 800 2 438 Avtale Origod/Havglytt 675 588 Origod 370' og Havglytt 218' Driftstilskot Fram Flora AS 1 480 1 289 1611' inkl mva Driftstilskot Visit Fjordkysten AS 290 253 Tilskot til "Byen vår Florø" 250 218 Turistinformasjonen (Næringsretta tiltak) 400 348 Næringsretta tiltak - cruiseport 50 0,00 Tiltak vert avslutta Tilskot Florø Idrettssenter AS = rente 500 306 Tilskot Florø Idrettssenter AS =avdrag 1 000 1 000 Årleg driftstilskot Kinnaspelet 100 87 Bidrag drift av grendahus 200 174 Sum 7 745 6 701 Samla reduksjon av tilskot 1,5 mill kr tas mot rentedelen. Reduksjon knytt til ikkje-lovpålagte oppgåver Fordelt på same måte som generelt rammekutt ved tenestene

Økonomitabell 2 Oppvekst Skule Valfag 1,5 time 8-10 trinn 0 0 Særlege haldningsskapande prosjekt, 50 50 50 50 50 0 Entreprenørskap, koordinering 50 50 50 0 Mentorordning 75 75 75 0 Seniorressurs - skule 377 377 0 0 Ny Giv 75 75 75 0 Barnehage Avsett - tospråkleg assistent 700 0 Auka driftsramme barnehage 17 0 Likebehandling ikkje kommunale barnehager 1 500 973 973 1 700 1 500-200 Opptrapping 2 barnehageopptak 526 0

Økonomitabell 2 HSO HSO Samhandlingsreforma, avsett til medfinansiering 12 281 12 416 13 500 13 500 13 800 0-13 800 Miljøretta helsevern - egenandel 475 489 489 489 489 509 20 Krav frå Gran kommune -622 0 Utgifter knytt til saker i klagenemnda 600 0 Inntekt knytt til saker i klagenemnda -300 0 Helsestasjon/skulehelseteneste 452 0 Barnevern, auke eigendel barnevernsinstitusjon 400 0 Barnevern, tilsyn med barn i fosterheim og samvær med tilsyn 43 0 Legevaktsentral 500 0 Rustilak, Loftet 400 0 Dagtilbod Omsorgssenteret 250 0 Sjukepleierressurs Furuhaugane 900 0 Tilsette psykolog 0 Rusprosjekt NAV Nye ressurskrevjande brukarar 200 1 135 1 135 0 0

Økonomitabell 2 Teknisk sektor Tenester knytt til Teknisk nettverk Kommunal planstrategi 0 Utdanning deltidsbrannpersonell 118 0 Båtrutene, kjøp av teneste frå 3 969 4 086 4 026 4 026 4 026 4 147 121 fylkeskommunen Formiddagsrute Norde basseng 1 dag/veke 75 75 75 75 75 0 Andre utgifter Florabassenget 49 50 50 50 50 50 0 Servicerute i Høydalane 75 75 75 75 75 0

Økonomitabell 2 Andre postar a) Andre postar avsett sentralt i budsjettet Eigedomsskatteprosjekt/drift 100 100 100 100 100 1 500 1 400 eigedomsskatt Momskompensasjon investering - 4 554 0 0 0 0 0 0 overgangsordning Årleg eigenkapitatinnskot KLP 0 0 0 0 0 Tilskot Florø Idrettssenter AS = rente 235 500 500 500 500 306-194 Tilskot Florø Idrettssenter AS =avdrag 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Reservert løyving til disp formannskap 551 500 500 500 500 500 0 Årleg driftstilskot Kinnaspelet 100 100 100 87-13 Årskontingent Kystvegen Bergen-Ålesund 23 23 23 23 0 Andre postar -11 0 Bidrag drift av grendahus 200 200 200 200 200 174-26 Utgifter knytt til uveret Dagmar -214 0 Skjønsmidlar Etikkprosjekt 100 0 Skjønsmidlar Traineeprosjekt 325 0 Skjønsmidlar Velferdsteknologi 400 400 400-400 Skjønsmidlar Individuell plan 400 400 400-400

Økonomitabell 2 Andre postar b) Nordalsfjord idrettslag 35 0 Redusere eigedomsskatt for frivillige lag/org 68 68 68 68 68 0 Ny stilling som innkjøpsrådgjevar 650 0 Lisensar IKT 0 Prosjektstilling på arkiv 550 0 0 0 0 0 Ny stilling, adm. ressurs oppvekstområdet 650 0 Frivilligkoordinator 20% stilling 280 58 58 0 0 0 Tilskot Motorsportklubben 150 150 150-150 Utgreiingsarbeid ved ekstern part 500 500 500 700 200 Tilskot til Sørstrand Folkepark 198 198-198 Tilskot til Sunnfjord Hestesportsenter 183 183 317 134 Sum 34 102 56 038 42 271 39 164 38 696 51 611 12 915

Økonomitabell 3 - Finans Renteutgifter av løpande lån Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring 2013 2014 2014 2014 2014 2015 B182/13 B069/14 9-2014 12-2014 35 541 33 500 31 000 31 000 29 000 27 500-1 500 Tap på krav 421 300 300 300 300 300 0 Avdrag av løpande lån 24 573 25 000 25 000 25 000 25 000 26 500 1 500 Renteinntekt -5 512-7 000-6 000-6 000-6 000-6 000 0 Utbytte -2 825-3 000-4 555-4 555-4 682-2 000 2 682 Kompensasjon finansutgifter. VAR- Driftskonsekvens investeringar -20 219-21 620-21 346-21 346-21 867-23 560-1 693 Sum 31 979 27 180 24 399 24 399 21 751 22 740 989

Økonomitabell 4 - Saldering Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring 2014 2014 2014 2014 B182/13 B069/14 9-2014 12-2014 2015 Eigeninnsats investeringsprosjekt 1 000 500 500 Skatteinntekter/rammetilskot 2 000 Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt 1 000 710 710 710 1 300 590 Sum 13 779 710 710 710 1 800 1 090 NB! Økonomitabell 5 Sektorvise rammer (Fylkesmannen)

Økonomitabell 5 Sektorvise rammer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane påla kommunen å vedta ny økonomiplan for 2014-2017. I samband med revidert budsjett 2014 og ny økonomiplan 2014-2017 sa Flora bystyre: "Nye behov og nye tiltak utover budsjettmidlar avsett i tabell 2 og 5 må finansierast innafor eksisterande sektorvise rammer.. Slik økonomiplanen no vert vedteke må nye tiltak knytt til eksisterande planverk, som med anna Oppvekstplanen og Helse-, sosial- og omsorgsplanen, finansierast ved å omdisponere midlar innafor sektorrammene."

Innmeldte ynsker og behov til driftsbudsjettet Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge tenesta eigedom Frikjøp hovudtillitsvalg Krokane bh 40% stilling 251 251 251 Storvatn bh søskenmod (143)+ skyss(33) 143 143 143 Eikefjord bh to styrerlønner 137 137 137 Krokane bh 629 629 629 Nepjarhaugen bh 371 371 371 Storvatn bh to-språk 242 242 242 Florø bs spes.ped, assistent 400 400 400 Florø bs, auke to-språkleg 200 200 200 Krokane sk, spes.ped 547 547 547 Torvmyrane, spes.ped 475 475 475 Torvmyrane, seniortiltak 380 380 380 Torvmyrane, to-språkleg, innføringsklasse 600 600 600 Arbeidstøy heimetenestene 377 377 377 0 opne 2 nye senger Furuhaugane (1,56 årsverk) 1 027 1 027 1 027 auke ressurs heimetenestene (0,5 årsverk) 975 975 975 Frikjøp hovudtillitsvalgt 20% stilling 180 180 180 NAV, arbeidsleiar akt.tilbod rusavhengige 270 270 200 70 NAV, skaret, samt tomleige Gaddevågen, evt 200 200 200 NAV, Kommunal støtte Etterverngruppa 100 100 100 NAV, prisauke Krisesenteret 0 0 NAV, prisauke løn (kjøp av teneste frå staten) 0 0 Tiltakstenesta, auka husleige nye Loftet (årseffekt 50') 25 25 25 Tiltakstenesta, drift og reinhald Loftet 50 50 50 Helse, fysio/ergo, auke heimebesøk 56 56 56 Helse, fysio/ergo, husleigeauke sms 183 183 183 0 Helse, fysio/ergo, statleg auke driftstilskot 122 122 122 0 Helse, førebygg legeten, psykolog 283 283 283 Helse, førebygg legeten, statleg auke 239 239 239 0 Helse, kurativ legeten, turnuslegelønn 309 309 309 Helse,legevaktslønn, statleg, røde kors 427 427 427 Helse,beredskapslønn 221 221 221 Helse, AMK+++ 171 171 171 Helse, basistilskot, auke 106 106 106 0 Helse, flytting hjelpemiddellager, tillegg 63 63 63 Plan og samfunn, skuddpremie rev 30 30 30 Veg og park (teknisk), prisauke 4,2% veg 366 366 366 0 Veg og park (teknisk), auka utgift transport 444 444 444 Veg og park (teknisk), overflatevatn 300 300 300 Veg og park (teknisk), klima og vegbelys 250 250 250 Veg og park, park 100 100 100 Veg og park, leige lyspunkt 32 32 32 Veg og park, nye kommunale veger 40 40 40 Brann, nødnett årseffekt 300 150 150 150 0 FBE, vedlikehald, sjukehuset 1 250 1 250 1 250 FBE, maurtua drift, vedlikehold 91 91 91 FBE, torvmyrane, drift/vedlikehald 20 20 20 FBE, barnehager/skoler, flere barn 100 100 100 FBE, barnehager/skoler, flere barn 100 100 100 FBE, generell prisauke 150 150 150 0 FBE, maurtua, reinhald 95 95 95 FBE, torvmyrane reinhald 21 21 21 FBE, husleige tomgangsleige 250 250 250 FBE, storevatn utvida reinhal, halvklimatisert 17 17 17 Kultur, tilskot trussamfunn 30 30 30 Kultur, årstilskot kystmus, prisauke 20 20 20 Kultur. Motkont 120 120 120 0 Økonomiavd, husleigeauke hans blom gt 5-150 150 150 0 Økonomiavd, husleigeauke str.gt 43 - fellesutg 34 34 34 0 Økonomiavd, porto fellesutg 14 14 14 Økonomiavd, inventar - arbeidsbord 150 150 150 Kommuneadvokat 297 297 200 97 Kinn kyrkjeleg fellesråd 1 779 1 779 200 1 579 KF Havhesten (økonomitabell 2) 446 446 0 645 2 602 1 773 570 2 255 2 559 1 949 1 712 2 094 16 605 2 597 14 008 Side 79 utkast BHP Innarbeidd i tabell 5 Ikkje innarbeidd Innmeldte driftsbehov Innmeldte behov 16,6 mill kr Av desse er 2,6 mill kr innarbeidd - prisauke - sentrale føringar Av desse igjen er 0,485 mill kr midlar som er flytta mellom sektorar/tenester

Statsbudsjettet Side 77 Utkast BHP Statsbudsjettet, nye inntekter og utgifter/oppgåver Ny inntekt/redusert utgift/ oppgåve reversert Ny utgift/ny oppgåve/ redusert inntekt Vekst inntekt over statsbudsjettet, skatt og rammetilskot 8 963 Avsett til årslønsvekst 2015 på 3,3% -16 500 Avsett til auka pensjon inkl arbeidsgjevaravgift -10 500 Delvis innarbeidd prisauke på kjøp av varer og tenester -1 639 Innstramming toppfinansiering ressurskrevjande brukarar -670 Justering oppgåver knytt til statsbudsjettet: Uttrekk medfinansiering Auka likehandsaming ikkje-kommunale barnehagar (verkand tilskot 98%) 12 992-207 Endring av ansvar for produksjon og utsending av valkort Saldering SFO Kulturskuletilbod (2015/2016) 42 280 Avvikling frukt og grønt Flora ungdomsskule Avvikling frukt og grønt Eikefjord skule 309 110 Fullført opptrapping valfag 10. trinn Auka eigendel i statleg barnevernsinstitusjon -274-403 Tilsyn med barn i fosterheim Adopsjon, flytting av utgreiings-ansvar frå kommunane til Bufetat 11-5 Helsestasjon/skulehelseteneste Utdanning deltidsbrannpersonell -539-41 Korr for endring i elevar i statlege og private skular Redusert etterspørsel etter barnehageplassar ved auka kontantstøtte 203 525 Auka makspris barnehage 673 Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling i barnehage Styrking av NAV-kontaktsenter 4-241 Midlar til gjeldsrådgjeving innlemma i rammetilskotet -4 Redusert eigendel dbl.rom -36 BPA rettighet frå 1.1.2015 Sum --> ubalanse 24 112-697 -31 756 Manko knytt til statsbudsjett, demografi, folketalsutvikling -7 644

Statsbudsjettet rus og psykiatri «Styrking av kommunale tenester til rusavhengige og personer med psykiske lidingar er innlagt med 200 mill. kroner»? Fylkesmannen (20.10.14): Desse midlane kjem via Helsedepartementet sitt budsjett og det er ikkje lagt ut nokon fordeling endå. Oversikt for kva dette utgjer for kommunane, vert utsendt når dette vert framlagt.

Statsbudsjettet meir fleksibelt barnehageopptak «100 mill. kroner av veksten er begrunna ut fra satsing på eit meir fleksibelt barnehageopptak»? Fylkesmannen (23.10.14): Det er ingen klare signal frå Kunnskapsdepartementet på korleis satsinga på eit meir fleksibelt barnehageopptak skal fordelast ut til kommunane. Udir har heller ikkje fått klare signal om korleis dette skal gjerast. Konklusjon er å vente på uttale frå departementet, og sende ut informasjon når dette kjem.

Politisk Rådmann leiing stab,adm Sum regulert og revidert budsjett 12-2014 4 617 53 549 Budsjett 2015: Avsett til val 700 Endring av ansvar for produksjon og utsending av valkort -42 Generelt kutt alle sektorar, frå tab 4-23 -249 Auka lisensar IKT, frå øktab 2 500 Auka tilskot Kryss-revisjon frå 1017' til 1052' 35 Auka tilskot Sekom (sekretariat kontrollutval) 31 Internkjøp (husleige) mellom Kvalitet og utvikling og Omsorgstenesta vert avslutta/eliminert -110 Prisauke husleige Hans Blom gt 5 150 Prisauke Strandgata 43, revisjonen 34 Finansiering kommuneadvokat, deler av tidsbruk barnevern 200 Prisauke administrative tenester KF -150 Vakanser sentraladministrasjonen -500 Effektivisering oppgåvefordeling administrasjon -500 Effektivisering politisk arbeid -500 Samarbeid med andre kommuner, advokattenester -100 KF Kjøkkenservice, for adm.tenester, frå tab 2-300 MOT, ansvar/midlar flytta frå Rådmann til Kultur inkl auke -85 Sum budsjett 2015 4 752 52 505 Økonomitabell 5 Sektorvise rammer Politisk leiing Rådmann, stab, adm.

Skule Barnehage Sum regulert og revidert budsjett 12-2014 191 323 73 819 Budsjett 2015: Avvikling frukt og grønt Flora ungdomsskule 2014/2015 jf B182/13-309 Avvikling frukt og grønt Eikefjord skule 2014/2015 B182/13-110 Generelt kutt alle sektorar, frå tab 4-817 -249 Ny klasse Florø barneskole, vårverknad 477 Fullført opptrapping valfag 10. trinn 274 Lønsvekst, kompetanse og ansiennitetsopprykk, overheng 99 76 Korr for endring i elevar i statlege og private skular -203 Redusert etterspørsel etter barnehageplassar ved auka kontantstøtte, reduksjon barnehageplassar haust 2015-525 Auka makspris barnehage -673 Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling i barnehage 241 SFO auka inntekter -500 Økonomitabell 5 Sektorvise rammer Skule Barnehage Sum budsjett 2015 190 234 72 689

NAV Helse Omsorg Barn og Tiltaksunge tenesta Sum regulert og revidert budsjett 12-2014 51 999 26 753 186 143 Budsjett 2015: Generelt kutt alle sektorar, frå tab 4 Lønsvekst, kompetanse og ansiennitetsopprykk, overheng -252-127 -868 9 Ny sats pensjon KLP sjukepleiarar frå 10,35% til 15% justering (tillegg til tidlegare kompensert) 214 73 68 Justering internleige pga tenester leiger hos SMS -53-552 Internkjøp (husleige) mellom Kvalitet og utvikling og 110 Omsorgstenesta vert avslutta/eliminert Arbeidstøy heimetenestene inkl garderobeløysing 377 Auka driftstilskot fysio/ergo (statlege satsar) 122 Auka basistilskot kurativ legeteneste (statlege satsar) 106 Husleigeauke SMS 183 Auka praksiskompensasjon, statleg føring Auka tilskot Krisesenteret (auke med deflator 3%) 23 239 Auka eigendel i statleg barnevernsinstitusjon Tilsyn med barn i fosterheim 403 5 Adopsjon, flytting av utgreiings-ansvar frå kommunane til Bufetat -11 Omstillingskrav Barn og unge NAV, delfinansiering aktivitetstilbod rusavhengige -200 200 Finansiering kommuneadvokat, deler av tidsbruk barnevern -200 Helsestasjon/skulehelseteneste 539 Styrking av NAV-kontaktsenter -4 Midlar til gjeldsrådgjeving innlemma i rammetilskotet 4 Redusert eigendel dbl.rom 36 BPA rettighet frå 1.1.2015 697 Effektivisering Helsestasjonen -300 Sum budsjett 2015 52 367 26 797 186 572 Økonomitabell 5 Sektorvise rammer NAV/Barn og unge Helse/Tiltakstenesta Omsorgstenesta

Kultur Teknisk Flora bygg og eigedom Sum regulert og revidert budsjett 12-2014 24 551 27 503-19 735 Budsjett 2015: Kinn kyrkjeleg fellesråd, reduksjon tilskot jf vedtak B182/13-200 Kinn kyrkjeleg fellesråd, auka tilskot i tråd med deflator. Tilskot 2015 vert med det 6877' ((6911'-200'-34')*1,03). 200 Saldering SFO Kulturskuletilbod, jf B182/13-200 Generelt kutt alle sektorar, frå tab 4-108 -130-99 Inntektskrav knytt til ny kinosal og nye fasiliteter på samfunnshuset -300 Opptrapping kommunal planstrategi, frå øktab 2 100 20% stilling frivilligkoordinator, frå øktab 2 140 Justering internleige pga tenester leiger hos SMS 605 Generell prisauke FBE 150 Nødnett, brann og beredskap 1/2 årseffekt 150 Generell prisauke tenesta Veg og park 366 Utdanning deltidsbrannpersonell 41 100% sjølvkost plan og byggesak, oppmåling -1 000 MOT, ansvar/midlar flytta frå Rådmann til Kultur inkl auke 120 Sum budsjett 2015 24 203 27 030-19 079 Økonomitabell 5 Sektorvise rammer Kultur Teknisk FBE

Økonomitabell 6 Totaløkonomi Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Endring 2013 2014 2014 2014 2014 2015 B182/13 B069/14 9-2014 12-2014 Politisk leiing (ny 2014) - 4 979 4 617 4 617 4 617 4 752 135 Rådmann, stab, adm (inkl politisk tom. 2013) 57 269 52 697 53 437 53 549 53 549 52 505-1 044 Skule 189 240 192 311 190 464 191 323 191 323 190 234-1 089 Barnehage 70 568 72 785 73 422 73 819 73 819 72 689-1 130 Flora NAV/Barn og unge 50 796 51 533 51 978 51 999 51 999 52 367 368 Helse/Tiltakstenesta 24 096 26 415 26 416 26 753 26 753 26 797 44 Omsorg 180 863 183 720 184 790 186 143 186 143 186 572 429 Kultur 23 401 24 446 24 496 24 551 24 551 24 203-348 Teknisk 27 574 25 863 27 192 27 503 27 503 27 030-473 Flora bygg og eigedom -20 199-20 067-19 778-19 735-19 735-19 079 656 Sum nettorammer sektorane jf tabell 5 603 608 614 682 617 034 620 522 620 522 618 070-2 452 Frie inntekter jf tabell 1-671 295-684 122-682 994-683 375-680 888-689 122-8 234 Avsett til fordeling jf tabell 2 34 102 56 038 42 271 39 164 38 696 51 611 12 915 Resultat før finans -33 584-13 401-23 689-23 689-21 669-19 440 2 229 Netto finans: Rente, avdrag, utbytte jf tabell 3 31 979 27 180 24 399 24 399 21 751 22 740 989 Resultat etter finans -1 605 13 779 710 710 82 3 300 3 218 Saldering jf tabell 4-13 779-710 -710-710 -1 800-1 090 Underskotsdekking 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidlegare års overskot og fond -3 122 0 0 0 0-1 500-1 500 Avsett til bufferfond, jobbe mot 3% 4 728 0 0 0 628 0-628 Årsresultat 0 0 0 0 0 0 0 Akkumulert underskot (+)/overskot(-) 0 0 0 0 0 0 0

Økonomiplanutfordring 1: Inntektene Folketal, demografi >> Skatt og rammetilskot Konsesjonskraft Vertskommunetilskot Utbytte Bidrag KFI Skjønsmidlar Fylkesmannen

Gjeldane investeringsregulering jf. Bystyrevedtak 178/12: «Frå og med 2014 vert det innført endring i investeringsreguleringa. Det skal maksimalt takast opp lån finansiert av dei frie inntektene lik samla minimumsavdrag, med tillegg av beteningsevna som ligg i venta auke i dei kommunale inntektene.»

Økonomiplanutfordring 2: Driftskonsekvens investeringsplan 2016: 2,946 mill. kr 2017: 7,464 mill. kr 2018: 9,838 mill. kr

Økonomiplanutfordring 3: Generell kutt alle sektorar 2009-2018 År Reversert frå året før Nytt generelt rammekutt Akkumulert generelt rammekutt Ref. bystyrevedtak 2009 - -4 000-4 000 B198/08 2010 - -4 250-8 250 B169/09 2011 - -2 500-10 750 B128/10 2012 - -5 450-16 200 B149/11 (-1450') og B124/12 (-4000') 2013 4 000-4 200-16 400 B178/12 (+4000) og B118/13 (-4200') 2014 - -7 971-24 371 B182/13, stadfesta B069/14 2015 - -2 922-27 293 B069/14 2016 - -4 560-31 853 B069/14 2017 - -2 096-33 949 B069/14 2018 - - -33 949

Økonomiplanutfordring 4: Pensjon 2015: + 10,5 mill. kr 2016: + 4 mill. kr 2017: + 4 mill. kr 2018: + 4 mill. kr

Løysing? Fortsatt ostehøvel? Struktur? Investeringsstopp? Inntektspotensiale?

Potensiale eigedomsskatt frå 2016 Gjeldane takstgrunnlag Anslag nytt takstgrunnlag Eigedomsskatt 2015 Maks eigedomsskatt 2016 4,7 mrd. kr 11,2 mrd. kr 33 mill. kr 78 mill. kr Maks auke 45 mill. kr årleg

Eigdomsskatt i utkast til økonomiplan 2015 33,0 mill kr 2016 44,8 mill kr 2017 50,4 mill kr 2018 56,0 mill kr

Fleksibilitet eigedomsskatt Flora bystyre har høve til årleg å justere promillesatsen for utskriving av eigedomsskatt Ein binder seg ikkje til framtidig nivå Til dømes dersom kommunen sine andre inntekter får ein sterkare vekst

Investeringsplan 2015-2018