DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/13 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 12/7558 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 27.05.2013 SAK 37/13: KOBBERVIK GÅRD, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Paul Røland Daglig leder Lars Einar Teien Prosjektleder
Saksfremlegg Nøkkelopplysninger Investeringsramme: 45,2 mill. kr. inkl. mva eks. inventar og utstyr. Påløpt pr. 13.05.2013: 24,5 mill. kr. - i.h.t. budsjett Gjennomføringsmodell: Totalentreprise med samspill, Haandverkerne AS Fremdrift: Oppstart byggearbeider desember 2012, forventet ferdigstillelse 31.07.2013. Alle arbeider er i rute. Bakgrunn/Prosjektinnhold Politisk bestilling Bystyret vedtok i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport 2012 ombygging av Kobbervik gård til barnehage. Innhold i prosjektet Bevilgningen baserer seg på - skisseprosjekt mai 2012 (utarbeidet av prosjekteringsgruppe for DEKF). - kostnadskalkyle utarbeidet til skisseprosjektet Prosjektorganisering Styringsgruppe: Utdanningsdirektør og daglig leder Drammen Eiendom KF Gjennomføringsmodell Totalentreprise med samspill. Etter konkurranse ble det skrevet samspillsavtale med OKK Haandverk AS i august 2012. I samspillets fase 1 (august oktober 2012) ble det utført prosjektering (forprosjekt) og forberedende arbeider i bygget. Endelig målpris for prosjektet ble fastsatt ved overgangen til samspillets fase 2 og kontrakt ble inngått 07.02.2013. Økonomi Bevilget investeringsramme er totalt 45,2 mill. kr. inkl. mva. - 30,0 mill. kr. bevilget for 2012-15,2 mill. kr. bevilget for 2013 Påløpt pr. 13.05.2013: 24,5 mill. kr. Pålegg om etablering av fortau/gangfelt som del av prosjektet utgjør en utfordring mht. prioriteringer innenfor investeringsrammen. Tiltaket gir noe mindre marginer i forhold til det som ble beregnet i skisseprosjektet. Samtidig er en del av usikkerhetsfaktorene i prosjektet redusert som følge av grundige undersøkelser og tett samarbeid med entreprenøren i samspillets fase 1. Samspillsentreprisen har incentiver som gjør at entreprenøren også er tjent med å holde kostnadene under målprisen (= prosjektkostnad inkl. mva, ca 44,0 mill kr.). Det settes også en garantert makspris (GMP) som garanterer for at byggherrens investeringskostnader ikke overstiger investeringsrammen. Enkelte ytelser er tatt ut som opsjoner i prosjektet for å komme innenfor investeringsrammen.
Dersom prosjektet holder seg innenfor avtalt målsum, vil det være rom for å innløse opsjonene innenfor den vedtatte investeringsrammen. Risiko i prosjektet 1. Fremdrift: Byggeperioden er svært kort og stiller store krav til samordning av fag og fremdrift i byggefasen. Detaljerte fremdriftsplaner og beslutningsplaner utarbeides fortløpende for å sikre god fremdrift. 2. Utbyggingsavtale/pålegg om bygging av fortau/gangfelt som det av prosjektet må løses innenfor prosjektets kostnadsrammer bidrar med noe usikkerhet mht. kostnader og krav til dette anlegget. 3. Bygningsvern: Løsninger og priser for disse arbeidene er nå beregnet inn som en del av prosjektet. 4. Risiko i forbindelse med eksisterende svakheter/skader i konstruksjoner er redusert etter grundige undersøkelser i bygget. Fremdrift / Status Status prosjektering: - prosjektering ferdigstilt, oppfølging pågår - entreprenør utarbeider fremdriftsplaner og styringsdokumenter Status byggesak: - igangsettingstillatelse 2 for resterende arbeider innvilget 27.11.2012 - utbyggingsavtale for fortau/gangfelt/parkeringsplasser inngått mellom DEKF og Byprosjekter 26.11.2012 Status byggearbeider: - Malearbeider og istandsetting av verneverdige elementer pågår - Installasjon av elektro, sprinkelanlegg og himlinger pågår - Utvendig ledningsanlegg og grovplanering i gårdsrom ferdig - Installasjon av tekniske anlegg pågår 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Merknader 4 Hovedfremdrift Prosjektoppstart DEKF Kontrahering prosjekterende jan.12 Skisseprosjekt mai.12 Utlysning samspillsentreprise jun.12 Fase 1 (forprosjekt) aug.-okt. 12 Målpris nov.12 Detaljprosjektering Byggefase kranselag mars 2013 Overtakelse uke 31, 2013
Andre forhold (Kvalitet, SHA/HMS,..) OKKH har etablert byggeplasskontor i vestfløyen. Organisasjonsplan, PA-bok og kontrakter mht. KU, KP mm utarbeidet iht. forskrift. Foreløpig er det ikke registrert problematiske forhold knyttet til byggeplassdriften. Prosjektledelsen tar regelmessige kvalitetskontroller og avvik lukkes fortløpende. Prosjektet har et nært samarbeid med Jo Sellæg, rådgiver på bygningsvern, om forholdet til verneverdige elementer i bygningen. Det er utarbeidet registreringer og konkrete veiledere med anbefaling om tiltak i bygningen som ivaretas i entreprisen. Bilder /Illustrasjoner Malearbeider og montering av himlinger pågår. Omfattende utvendige arbeider i gårdsrommet: ledningstraseer, energibrønner og utskifting av masser. Nye vinduer monteres i østfløy. /LET
Økonomirapport PROSJEKT: KOBBERVIK GÅRD - OMBYGGING TIL BARNEHAGE INVESTERINGSRAMME: 45,2 mill. ekskl. inventar og utstyr (øk.plan mai 2012) Arealramme: ca. 1450m2, ombygging Dato: 15.05.2013 Budsjett Påløpt pr. dato Avklarte endinger Antatte endringer Antatt sluttkostnad 1 Felleskostnader 2 591 044 1 469 577-500 000 2 091 044 2 Bygningsmessige arbeider 11 254 967 6 873 491 679 294 11 934 261 3 VVS 5 326 431 2 786 621 456 078 5 782 509 4 Elektro 2 811 911 964 441 2 811 911 5 Tele og Automatisering 821 960 0 821 960 6 Andre Installasjoner/ heis 233 090 0 233 090 (1-6) Huskostnader 23 039 403 11 672 738 0 129 800 23 169 203 7 Utomhus 4 077 161 844 608 30 000 4 107 161 (1-7) Entreprisekostnad 27 116 564 12 517 346 0 159 800 27 276 364 Prosjektering 4 353 612 3 973 951 530 760 4 884 372 Prosjekt- og byggeledelse 2 333 970 1 757 683 2 333 970 Bikostnader mm. 300 000 85 775 300 000 8 Generelle kostnader 6 987 582 5 817 409 0 530 760 7 518 342 Byggherrekostnad (ikke mva belagt) 950 000 957 451 950 000 Finanskostnader (byggelånsrente) 850 000 76 731-250 000 600 000 Tomtekostnader, tilskudd mm. -126 950 23 000-126 950 9 Spesielle kostnader 1 673 050 1 057 182 0 0 1 423 050 MVA 8 526 036 4 583 689 0 172 640 8 698 677 (1-9) Prosjektkostnad inkl. mva 44 303 232 23 975 626 44 916 433 Reserver og marginer (inkl. mva) 896 768 0 283 567 Budsjettramme inkl. mva 45 200 000 45 200 000