Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Like dokumenter
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

Oppgave mangler ,7. Administrasjon ,2 1,6

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Verdier Regnskap Busjett 2012

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

KOSTRA En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Nøkkeltall Bodø kommune

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

KOSTRA NØKKELTALL 2014

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

KOSTRA NØKKELTALL 2013

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Strategidokument

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2015

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Helse- og sosialetaten

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

Melding til formannskapet /08

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

KOSTRA-analyse Fauske kommune KOSTRA-publisering pr 15. mars 2018

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

forts. Analyse pleie- og omsorg.

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Effektiviseringsnettverk Kostra

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen

Reviderte KOSTRA-tall ny rekkefølge

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

KOSTRA Husgud eller (fylkes)kommuneplage? Økonomiforum 2015 Skien 5. juni 2015 Håvard Moe Seniorrådgiver, KS-Konsulent as

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Folketall pr. kommune

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017)

Lunner kommune. Handlingsrom. Bruk av ressursene i 2012 sammenlignet med relevante kommuner og utviklingen siden 2007 RAPPORT

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA

1 Velferdsbeskrivelse Hol

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Den kommunale produksjonsindeksen

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Plasseringer. Totalt

Kommunebarometeret av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

Halden kommune. Agenda Kaupang AS

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Noen tall fra KOSTRA 2013

Transkript:

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft

Netto driftsutgifter 2011-2% Adm, styring og felles 4% 1% 3% 1% 4% 5% 10% 0% 9% F 170-190 Barnehager Grunnskole Helse Reell ramme hvor skal den plasseres? Pleie og omsorg Sosial Barnevern 36% 26% Plan, natur, miljø med mer Kultur Kirke 4% Teknisk, brann, samferdsel Næring

KOSTRA

Ved bruk av KOSTRA-analyser, husk 5 ting:

1: Det finnes et tall for det meste Det skal vanskelig gjøres og ikke finne et tall i KOSTRA som understrekker akkurat det du mener Man skal ikke lese for at sluge, men for å se hva man kan bruge Henrik Ibsen

2: Den store talls lov Selv et lite tall kan bli enormt hvis man ganger det opp med et stort tall Kommuneøkonomi er store tall!

Antall innbyggere pr 1.1.2013 var 4.620 1000 kr i diff pr innbygger = kr 4,6 mill.!!

3: Gjennomsnitt Gjennomsnitt er farlig: Står du med en hånd i fryseren og en i peisen, har du det i teorien ganske bra på midten Et gjennomsnitt fremkommer som kjent ved å legge sammen og så dele på antall

4: Utgiftsbehovet

5: Det er statistikk Gjennomsnittshøyden til dagens norske soldater øker årlig med 0,8 millimeter. Ut fra utviklingen i gjennomsnittshøyden på rekrutter de siste hundre årene ville man i år 1030, da vikingene basket sammen på Stiklestad, ikke vært høyere enn en tomflaske. Og dersom dette var tilfellet ville man ikke kunne sett snurten av hverken bondehæren eller Olav den Hellige fordi det høye gresset uten tvil ville ha dekket dem total. Kjell Aukrust «Bror min» 1960

Frie inntekter 60 000 1,4000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 Frie inntekter i kroner per innbygger - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 49 714 47 536 49 222 51 724 42 636 Indeks utgiftsbehov 2011 1,1553 1,1331 1,1476 1,0000 0,0000 32 mill mer enn landsgjennomsnittlig nivå

Bærekraftig driftsnivå? 3,5 3,0 Brutto og netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo -0,2 2,1 1,9 2,6 2,2 2,4 1,1 0,2 3,1 2,1

Stabilt driftsnivå?

Bærekraftig driftsnivå?

10000 Akkumulert regnskapsresultat 0-10000 -20000-30000 -40000-50000 -60000-70000 -80000 Akkumulert regnskapsresultat, konsern 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 0 2 682 1 278-73 757-33 756-34 825-27 767-22 818 Hvor går veien videre?

Høy gjeldsbelastning! 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 85,1 87,9 54,8 66,8 74 Netto lånegjeld pr innbygger 74 500 60 227 49 552 61 581 48 326 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Gjeldsbelastning - utvikling

Uvanlig lavt rentenivå!

Ressurser Brukere Målgrupper De produksjonsfaktorer som settes inn (KOSTRA-tall) Antall brukere av en definert tjeneste Antall potensielle mottakere av en tjeneste Ressurser Produktivitet Brukere Prioritering Målgrupper Dekningsgrader Analysemodell

Lavere enn landsgjennomsnittet 118 000 116 000 114 000 112 000 110 000 8,9 10,4 9,9 10,7 14,5 16 14 12 10 108 000 106 000 104 000 102 000 100 000 104 965 104 505 105 338 116 933 106 840 8 6 4 2 98 000 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 0

Høyest bemanning 50 45 40 0,175 0,172 0,156 0,175 0,159 0,200 0,180 0,160 35 0,140 30 0,120 25 20 42 42 44 45 41 0,100 0,080 15 0,060 10 0,040 5 0,020 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Korrigerte brutto driftsutgifter til kom. barnehager funksjon 201 pr. korrigert oppholdstime Årsverk pr. barn korrigert for alder til basisvirksomhet i kommunale barnehager 0,000

Høy andel med deltidsplass 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fordeling av oppholdstid i % av alle 13,6 4,3 20,4 13,1 7,6 86,4 95,7 79,6 86,9 92,4 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Andel brukere med oppholdstid 32 timer eller mindre pr. uke Andel brukere oppholdstid 33 timer eller mer pr. uke

Mange barn får litt ekstra 35 250 000 30 25 20 200 000 150 000 15 10 5 100 000 50 000 Utg. per barn som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage Andel barn som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 36 830 222 455 18 875 60 636 61 749 22 7,1 29,6 14,1 17,5 -

God omsorg i Hemnes?! 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Netto driftsutgifter pr. innbygger 80 år +, kroner Netto driftsutgifter pr. innbygger 67 år +, kroner - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 356 448 338 614 315 139 338 713 312 074 131 255 105 663 125 390 120 530 104 782 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kr 22 mil for 67+

Grei vekst!

Tilbud til 63 % av de over 80 193 personer 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Andel 80 år og over som mottar hjemmetjeneste/beboer på institusjon - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 380 601 285 801 342 916 330 111 332 425 62,8 53,5 58,7 57,3 48,3 70 60 50 40 30 20 10 0

Korrigerte brto drutg sett i sammenheng med bemanningsfaktoren - PLO 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0,56 380 601 0,44 285 801 0,48 0,46 0,40 342 916 330 111 332 425 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Landet ekskl Oslo Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,00

En sykehjemsplass koster 1 mill kr 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Korrigerte brutto driftsutg, andel til pleie i institusjon, pr. kommunal plass 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 1 025 759 805 621 1 073 364 913 030 893 615 78 94 91 88 90 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

30 25 20 15 10 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 5 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 16,3 25,6 18,9 21,5 18,3 13,1 17,2 15,3 16,6 13,8 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Tilbud om heldøgns omsorg til 25 % 40,0 Fordeling innbyggere 80 + år i % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Bor i institusjon 13,1 17,2 15,3 16,6 13,8 Bor i omsorgsbolig med heldøgns tilbud 12,4 0,0 21,2 7,6 4,0

Mange får hjelp!! Og det koster 250 000 70,0 200 000 150 000 60,0 50,0 40,0 100 000 50 000 30,0 20,0 10,0 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner) Mottakere av hjemmetjenester til hjemmeboende 67 år og over i %. - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 221 598 162 764 148 701 183 889 197 214 59,2 48,5 52,4 51,4 42,2 0,0

Alderssammensetningen på brukerne 60 Andel av innbyggere som mottar hjemmetjeneste i % i ulike aldersgrupper 50 40 30 20 10 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Andel under 67 år 1,7 3,1 2,6 2,5 1,9 Andel 67-79 år 9,5 12,2 9 10,7 7,7 Andel 80 år og over 49,7 36,3 43,4 40,7 34,5

For lav terskel? Mange får litt 12 10 9,6 8 8,1 6,5 7,4 6 4 5,2 3,9 3,7 4,7 4,7 2 1,9 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke som brukere av praktisk bistand får Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke som brukere av hjemmesykepleie får

1000 kroner Prioriterer skole høyest i utvalget 160 000 140 000 120 000 100 000 28 28 27 27 80 000 60 000 40 000 20 000 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutg - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 134 327 92 541 122 556 118 816 89 934 26 26 28 25 26 26 26 25 25 24 Kr 25 mill

Bra økning!

En elev koster mest i Hemnes 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskole per elev - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 107 112 78 250 100 408 98 085 76 335 Lærerårsverk pr elev 0,123 0,131 0,145 0,000 0,00 0,160 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000

Antall skoler Elever pr. skole Struktur koster! 10 160 140 8 120 6 100 80 4 60 2 40 20 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Antall skoler 5 4 9 0 Elever pr. skole i snitt 114 142 76 103 0

Lønn i skole Lønnsutgifter pr årsverk (202) 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Lønnsutgifter pr årsverk (202) 529 426 449 873 481 305 0 0

Høy andel assistenter god bemanning? 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000 Årsverk pr elev undervisning og assistenter Lærerårsverk lik årsverk pr elev kommunen over Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 0,174 0,159 0,175 0,000 0,000 99,40 90,76 99,99 0,00 0,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

Andel elever i % Årstimer pr. elev Mange får mye spesialundervisning 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0,0 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent Årstimer til spesialundervisning pr. elev Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 13,5 15,3 11,4 11,5 8,6 141 95 186 0 0 0

Drifftsutgifter, kroner Andel elever Mange skoler og likevel dyr skoleskyss? 8 000 7 000 6 000 5 000 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 4 000 25,0 3 000 2 000 1 000 Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss, konsern Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 7 410 5 459 6 581 7 338 7 488 37,1 32,1 43,6 44,3 24,2 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

Egenfinansiering i mill Egenfinansiering pr. bruker SFO selvkost?? 2,5 25000 2,0 20000 1,5 15000 1,0 10000 0,5 5000 0,0 Kommunens egenfinansiering SFO, mill. kroner Kommunens egenfinansiering pr. bruker, kroner Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 1,7 0,3 2,1 0,0 22 038 3 588 13 691-0

Helsetjenester 4000 3500 Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på funksjoner 3000 2500 2000 1500 1000 500 Netto driftsutg til foreb, skole- og helsestasjon Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Netto driftsutgifter til annet forebyggende helsearbeid pr. innbygger 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 1 004 271 767 577 441 1 735 1 717 2 146 2 732 1 398 50 126 278 175 121 Kr 3,8 mill

Mye hjelp til livsopphold utbetales 4 000 3 500 Netto driftsutgifter pr. innbygger 20-66 år til funksjonene inkl. 273, sysselsetning. Kroner. 22 0 3 000 2 500 2 000 1 500 2 394 599 0 589 1353 69 297 50 963 219 322 1 247 1 000 500-1 023 1 354 1 136 961 1 018 431 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Sysselsettingstiltak Tilbud til pers. med rusprobl. Økonomisk sosialhjelp Råd, veiledning og sos.forebyggend arb.

Lav bemanning = brannslukking 8,0 0,030 7,0 6,7 0,027 0,025 6,0 5,0 4,0 3,0 0,011 4,3 3,1 4,1 3,7 0,020 0,015 0,010 2,0 1,0 0,007 0,005 0,0 0,000 0,000 0,000 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Andelen sosialhjelpsmottakere av innbyggerne 20-66 år Årsverk pr. mottaker

Barnevern Nettoutgifter pr. innbygger 0-17 år. Fordelt på funksjoner 16 000 14 000 12 000 3 199 10 000 8 000 6 244 6 000 4 000 2 000 4 588 2 433 2 592 2 706 4 062 2 328 3 331 437 1 873 1 585 929 2 050 3 214 - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Barneverntjenesten, 244 Barnevernstiltak utenfor opprinnelig familie, 252 Barnevernstiltak i opprinnelig familie, 251 Kr 7,9 mill

Ressurser 12 0,06 10 9,8 0,053 0,05 8 6 0,039 4,4 5,1 0,033 6,5 4,7 0,04 0,03 4 0,02 2 0,01 0 0,000 0,000 0,00 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år Årsverk pr. registrert barn

«Prisen» pr barn 400 000 350 000 Bruttoutgifter pr. barn i kroner. 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Pr. barn i opprinnelig familie (f. 251) 58 658 15 964 44 878 34 686 30 111 Pr. barn utenfor opprinnelig familie (f. 252) - 338 950 260 882 248 545 236 297 293 493

Kultur 3 000 2 500 4,5 4,6 3,8 5 4,5 4 2 000 1 500 1 000 2,6 1 721 2,5 2 822 2 715 1 728 3,5 3 2,5 2 1,5 500 1 191 1 0,5 - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 0

Nettoutgifter pr. innbygger kultur fordelt på hovedfunksjoner. Kroner 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo musikk- og kulturskoler (F383) 430 283 398 489 254 kommunale kulturbygg (F386 ) 198 0 198 329 161 andre kulturaktiviteter (F385) 256 191 593 372 213 idrettsbygg og idrettsanlegg (F381) 243 306 593 415 302 idrett (F380) 77 5 392 312 197 kunstformidling (F377) 0 20 11 19 102 museer (f375) 7 71 34 141 62 kino (f373) 0 0 0 30 17 folkebibliotek (F370) 203 273 491 391 259 aktivitetstilbud barn og unge (F231) 305 42 116 220 161

10 000 Bruttoutgifter pr. innbygger, adm, styring og fellesutgifter Hemnes Øksnes Salangen Hvaler Gj.sn land uten Oslo Funksjon 180, diverse fellesutgifter 301 169-761 836-5 Funksjon 170 og 171, premieavvik -119 31-178 -484-175 Funksjon 130, administrasjonslokaler 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-717 474 541 457 361 Funksjon 120, administrasjon 5 465 3 505 7 716 3 078 3 286 Funksjon 110, kontroll og revisjon 330 89 199 226 106 Funksjon 100, politisk styring 848 449 786 674 405 Adm kr 10 mill & Politikk kr 2 mill

Plan, kulturminne m.m. 900 Nettoutgifter pr. innbygger plan, miljø m.v. fordelt på hovedfunksjoner. 800 Kroner 700 600 500 400 300 200 100 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Fysisk planlegging 221 151 347 483 286 Kulturminnevern 0 15 5 0 9 Naturforvaltning og friluftsliv 32 13 238 118 65 Rekreasjon i tettsteder 241 4 180 189 151

Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 301, 302 og 303) Er selvkost tema? 80,0 2,0 70,0 60,0 1,5 50,0 40,0 1,0 30,0 20,0 0,5 10,0 Andel bruttoutgifter dekket av inntekter/gebyrer i % 0,0 Ubenyttet inntekspotensiale, mill. kroner Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 51,7 74,7 52,1 0,0 1,0 0,7 1,7 0,0 0,0

Til samferdsel mange km vei? 3 500 6,0 3 000 4,8 5,0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 3,1 2 006 2,1 982 2 976 2,9 1 745 1,7 771 4,0 3,0 2,0 1,0 - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Netto driftsutgifter for samf. i alt i pst. av samlede netto driftsutg. - Kr 5,7 mill

Mye miljø- og trafikksikkerhetstiltak? 120 000 Samferdsel. Kroner. 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Korr. brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei - Miljø-/trafikksikkerhet Korr. brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei - Drift og vedlikehold, nyanlegg - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 48 636 6 500 220 7 280 20 440 35 682 50 344 103 915 70 429 93 112

Bygg koster i Hemnes kommune 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. Netto driftsutgifter, komm. eiendomsdrift, i % av samlede netto driftsutgifter - Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 6 402 3 342 5 866 5 993 3 988 9,8 7 9,5 10,1 8,8 12 10 8 6 4 2 0 Kr 11 mill

Kvm-pris på drift og vedlikehold 6000 Korrigerte brutto driftsutgifter pr kvadratmeter fordelt på områder 5000 4000 3000 2000 1000 Administrasjonslokaler per kvadratmeter Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Gj.sn land uten Oslo 354 456 537 607 731 Barnehagelokaler per kvadratmeter 869 1049 1048 1128 1270 Skolelokaler per kvadratmeter 751 513 1026 913 847 Institusjonslokaler per kvadratmeter 1199 378 834 665 724 Kommunale idrettsbygg per kvadratmeter Kommunale kulturbygg per kvadratmeter 0 457 553 1044 584 882 411 0 39 609 578

Sammenheng mellom enhetsutgifter og Pleie- og omsorgsinstitusjoner: kvalitet? - Ingen sammenheng mellom utgifter per plass og resultater i brukerog pårørendeundersøkelser. Grunnskolen: - Ingen sammenheng mellom utgifter per elev og læringsresultater (nasjonale prøver, grunnskolepoeng og overgang til videregående opplæring). Fürst og Høverstad ANS

Oppsummering Enhetsutgifter i kommunene er avhengig av: - Kommunens økonomiske handlingsrom «man bruker de pengene man har». - Kommunens valg ift. tjenestestruktur (skole- og institusjonsstørrelse). - Og strukturkvalitet lærertetthet, tilpassede enerom. - Vi finner ingen tegn på at høy ressursbruk/høye utgifter per tjenesteenhet fører til bedre resultatkvalitet. Fürst og Høverstad ANS

Forlanger mer og bedre tjenester - også av dem som er gratis 130 120 110 100 90 Off. tjenestetilbud og brukertilfredshet Indekser 1992=100 Off. konsum per capita Brukertilfredshet Vi forventer mer og bedre standard på det offentlige tjenestetilbudet De stigende forventningers misnøye Forventnings-styring er helt nødvendig 80 1992 1996 2000 2004 Kilde: Nasjonalbudsjettet for 2007 og KS.

Generasjonenes Grand Canyon Ikke noe bry for min skyld er en av den eldre generasjonens grunnutsagn. I dag er det fordi jeg fortjener det - generasjonen som herjer. Ivar Frønes

Brukere av heimebaserte tjenester under 67 år fordelt etter hovedårsak til hjelpebehovet. Absolutte tall og prosent 1989-2006. 2006 21.000 (38%) 22.000 (40 %) 12.000 (22 %) 55.000 2002 16.700 (40%) 13.800 (33 %) 11.100 (27 %) 41.600 1995 17.300 8.900 (34 %) 26.100 1.700 (9%) Andre Somatisk Psykisk Utviklingshemmet Alle 1989 18.400 20.100 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Kilde: beregninger ved NIBR 2009.(Barstad27c) 72

Nettoutgift pr. bruker under og over 67 år hjemmetjeneste Nettoutgift pr bruker hjemmetjenesten - aldersfordelt 450 000 400 000 412 504 350 000 300 000 275 134 250 000 200 000 150 000 100 000 156 751 216 011 61 203 65 163 50 000 0 0 0 0 0 Hemnes Øksnes Luster Kgr 3 Landet ekskl Oslo Nettoutgift pr. mottaker 0-66 år Nettoutgift pr. mottaker 67 år og over

Vi blir eldre og eldre - Ja,vel! NORGE Kilde: St. mld. 47

NB! 67-79 gruppa

INNOVASJON SOM LØSNING Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig! Kilde: Kåre Hagen, 2012 Se Kåre Hagen på Youtube: HER

Avisa Nordland november 2012

Hva er «godt nok»? Spørsmålet er ikke hva det koster spørsmålet er hva du har råd til Kjell-Inge Røkke Om hytta til 200 millioner