Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28 211 Virksomheter og staber Rådmannens forslag 5. November 27
INNHOLDSFORTEGNELSE 11 PERSONAL OG ORGANISASJON...3 12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN...5 13 EIENDOMSAVDELINGEN...8 14 PLANAVDELINGEN...11 2 VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER...14 3 ARSTAD SKOLE...17 31 BREIDABLIKK BARNESKOLE...19 32 HOBERG BARNESKOLE...22 33 SOLVIN SKOLE...24 34 STANGE SKOLE...26 35 STENBY SKOLE/SFO...28 36 TANGEN SKOLE...31 37 VALLSET SKOLE...34 38 ÅSBYGDA SKOLE...36 4 OTTESTAD UNGDOMSSKOLE...39 41 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE...42 42 STANGE UNGDOMSSKOLE...44 5 ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS- OG AKTIVITETSSENTER (ÅOA):...46 51 BARN OG FAMILIE...49 52 HELSE OG REHABILITERING...54 53 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE...59 54 LILLE KJONERUD BOFELLESSKAP...61 6 OTTESTAD PLEIE- OG OMSORGSDISTRIKT...63 61 ROMEDAL PLEIE OG OMSORGSDISTRIKT...66 62 STANGE PLEIE OG OMSORGSDISTRIKT...69 65 OTTESTAD SYKEHJEM...72 66 STANGE SYKEHJEM...75 7 KULTUR OG FRITID...78 75 SERVICE, INFORMASJON OG FORVALTNING...82 8 KOMMUNALTEKNIKK...84 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 1
Hovedoversikt 28-211 Regnskap 26 Budsjett 27 Budsjett 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Budsjett 211 TIL FORDELING DRIFT -555 45 474-562 179 5-65 628-632 318-661 355-693 293 Felles reserver 14 184 86 2 4 24 644 4 21 491 5 22 9 5 25 371 1 Rådmannen 2 896 95 3 12 3 195 3 338 3 488 3 645 Personal- og 11 organisasjonsavdelingen 1 427 9 12 475 14 122 15 257 15 393 16 585 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen 19 24 15 2 548 16 356 17 842 18 995 19 849 13 Eiendomsavdelingen 36 93 96 39 947 45 8 48 416 5 5 848 5 53 385 14 Planavdelingen 4 829 134 4 996 5 435 5 679 5 934 6 21 2 Barnehager 1 219 425 9 71 13 168 2 13 76 14 378 15 25 3 Arstad skole 7 39 914 8 75 9 966 1 414 1 883 11 373 31 Breidablikk skole 6 929 635 6 97 7 169 8 7 492 7 829 8 18 32 Hoberg skole 18 6 572 19 188 19 56 2 2 383 21 299 22 257 33 Solvin skole 7 184 279 7 752 8 234 6 8 65 8 992 9 396 34 Stange skole 14 483 485 15 268 15 953 6 16 671 17 421 18 25 35 Stenby skole 2 98 835 3 89 3 151 8 3 293 3 441 3 596 36 Tangen skole 7 45 77 7 132 7 216 2 7 54 7 879 8 233 37 Vallset skole 7 622 21 8 162 8 393 8 8 771 9 165 9 577 38 Åsbygda skole 5 618 497 5 829 5 6 663 6 962 7 274 7 61 4 Ottestad ungdomsskole 1 74 61 12 363 13 158 13 749 14 367 15 13 41 Romedal ungdomsskole 12 19 547 12 384 13 215 2 13 89 14 43 15 78 42 Stange ungdomsskole 12 79 178 13 786 13 926 14 552 15 26 15 89 Fellestiltak for grunnskolen 3 477-1 Åkershagan opplærings- og 5 aktivitetssenter 15 155 75 15 47 14 17 14 87 15 472 16 168 51 Barn og familie 48 767 846 51 13 51 12 54 1 56 431 58 97 52 Helse- og rehabilitering 29 614 48 33 119 36 926 38 587 4 323 42 137 53 Tjenester for funksjonshemmede 59 312 925 61 397 66 89 69 62 72 169 75 416 54 Lille-Kjonerud 2 812 2 741 2 761 2 885 3 14 3 149 6 Ottestad pleie- og omsorgsdistrikt 14 458 949 16 227 17 197 17 971 18 779 19 624 61 Romedal pleie- og omsorgsdistrikt 16 869 465 18 695 19 19 2 19 969 2 867 21 86 62 Stange pleie- og omsorgsdistrikt 15 21 128 14 951 16 677 17 427 18 211 19 3 Fellestiltak for pleie og omsorg 65 Ottestad sykehjem 24 135 49 23 846 25 985 26 437 27 626 28 869 66 Stange sykehjem 45 542 664 45 741 51 485 58 76 61 347 64 17 7 Kultur og fritid 27 141 817 29 377 33 638 35 151 36 732 38 384 75 Service, informasjon og forvaltning 12 83 814 13 54 13 263 13 859 14 482 15 134 8 Kommunal teknikk 5 237 81 5 291 5 194 5 531 5 779 6 39 Nettoutgift virksomheter 529 96 953 562 179 5 65 628 632 318 661 355 693 293 = Sum fordelt til drift 529 96 953 562 179 5 65 628 632 318 661 355 693 293 Regnskapsmessig overskudd (=-) / underskudd (=+) -26 353 521 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 2
11 PERSONAL OG ORGANISASJON Visjon : En freskere kommune Mål for avdelingen : Fornøyde brukere av avdelingens tjenester Bidra til å utvikle Stange kommune til å framstå som en attraktiv arbeidsplass Bidra til at Stange kommune framstår som åpen, forutsigbar og brukervennlig Bidra til helse og trivselsfremmende arbeidsplasser i Stange kommune Ansatte i personal og organisasjonsavdelingen opplever å ha en god arbeidsplass Avdelingen kjennetegnes av ansvarlige medarbeidere med vilje til læring og utvikling Beskrivelse av avdelingen : Personal og organisasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 8,9 stillingshjemler, derav 1 leder, 6 rådgiverstillinger, 1,4 førstesekretærstilling og 5 % formannskapssekretærstilling. Avdelingen skal innen personalforvaltning og organisasjonsutvikling bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er ledere og ansatte, rådmannsnivået, hovedtillitsvalgte og politikere. Avdelingen ivaretar kontakten med en rekke eksterne samarbeidspartnere. Styringskort: Personal- og org. Perspektiv Kritiske suksessfaktorer Måleparameter/ -metode Frekvens Prestasjons-mål - 28 Ønsket Nedre Prestasjons-mål - 26 Ønsket Nedre Resultat 26 2. tertial 26 Resultat 25 Bruker 1.1 Brukermedvirkning Brukertilfredshet 1 7 6 7 6 1.2 Avklaring av forventninger gjennom Brukertilfredshet 1 7 6 7 6 informasjon/ dialog 1.3 Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som Brukertilfredshet 1 85 8 7 6 godt 1.4 God kvalitet i hele tjenestens innhold Brukertilfredshet 1 75 7 7 6 Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 5 % 7 % 8 % 12 % 68 73 72 68 87 87 76 77 1,5 12 % % 11,1 %,8 %, %,6 % 84 88 79 74 74 78 81 8 1 % 86 % 11, % 7,7 % - 55, % 62 68 - - arbeider Egenmeldt sykefravær 3,9 % 1,3 % 1,5 % 2,5 % Medarbeidertilfredshet 1 85 7 7 6 2.2 Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet 1 8 6 7 6 2.3 Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet 1 75 7 7 6 2.4 Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet 1 8 7 7 6 2.5 Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 1 9 % 8 % 9 % 8 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avviksrapportering - prognose -I AVVIK 3 % % % % 3.2 Stillingsstørrelser er godt tilpasset Uønsket deltid - kommunen totalt 1 5 % 55 % - - 4.1 Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse 1 67 6 7 6 Antall avviksmeldinger 3 Alle avvik Alle avvik Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på Medarbeiderundersøkelse 1 7 5 6 5 arbeidsplassen 71 7 prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse 1 7 6 7 6 75 62 4.4 Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere 1 1 % 9 % 8 7 1 % 1 % Svarprosent - brukere 1 9 % 8 % 6 5 - - Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 3
Oppgaver : Hovedarbeidsområder er utvikling av arbeidsgiverpolitikk, oppdatering og utvikling av personaladministrative rutiner og systemer, prosjektledelse og bistand, rådgivning i personalsaker og tariffspørsmål, bistand ved attføring - og omplasseringssaker. I tillegg kommer sykefraværsarbeid, oppfølging av IA avtalen, lønnsforhandlinger, samarbeid og drøftinger med de ansattes organisasjoner, kompetanseutvikling, saksbehandling, utredning, politisk sekretariatsfunksjon, skolefaglig koordinering og helse og sosialfaglig koordinering. Spesielle satsingsområder / utfordringer : Å gjennomføre foreslåtte tiltak i kommunens handlingsplan for kompetanse, rekruttering og lønn Å stimulere til kreativitet og nytenking i alt vårt arbeid Å arbeide videre med å tilpasse kommunens administrative organisering Koordinere IKT funksjoner Videreutvikle kommunens styringssystemer med kvalitetsutvikling og internkontroll Innføre skolebasert vurdering Økonomisk ramme: 11 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN Lise-M ette Lund Erik Heldal Haugerud Lønn og sosiale utgifter 8 76, % 8 76 1 68 9 756 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 2 982 2, % 3 41 164 3 25 29 Internkjøp 8, % 8 8 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 1 852 2, % 1 889 1 889 429 Komp.berettiget MVA 8 2, % 81 81 4 Overføringer 776 2, % 791 791 5 Finansutgifter, % SUM utgift 13 846 13 958 1 594 15 552 6 Salgsinntekter -26 4, % -28-28 7 Refusjoner fra staten -228 4,3 % -238-238 71 Sykelønnsrefusjon 4,3 % 729 Refusjon MVA -81 2,5 % -84-84 73-78 Andre refusjoner -66, % -66-66 79 Internsalg, % 8-85 Overføringer, rammetilskudd -176, % -176-176 87-89 Skatter, % 9 Finansinntekter og -transaksjoner -2, % -2-44 -244 SUM inntekt -1 371-1 386-44 -1 43 NETTO 12 475 12 572 1 55 14 122 Rammejusteringer: Art Tekst Endring 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, 1. Tert. 44 9 Finansinntekter og -transaksjoner, 1. Tert -44 Lønn og sosiale utgifter, pensjonsutg. Nytt reglement godtgjøring folkevalgte og ny 1 44 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 27 276 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT 12 Sum prioriterte tiltak - utgift -25 Sum prioriterte tiltak - inntekt SUM rammejustering 1 55 NY RAMME 14 122 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 4
12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Visjon : "Service for alle penga!" Mål for avdelingen : Bli anerkjent som en upartisk, effektiv, helhetstenkende og servicepreget avdeling. Sørge for at årsbudsjettet og økonomiplanen fungerer som reelle politiske styringsverktøy, og at økonomidokumentene gir entydige styringssignaler for administrativ oppfølging. Sikre en løpende rapportering om drift og økonomi, slik at den politiske og administrative ledelse har oversikt og mulighet til å foreta omprioriteringer. Sikre at kommunens anskaffelser skjer i henhold til gjeldende lover og regler, og at alle innkjøp gjøres etter inngåtte avtaler. Følge opp og videreutvikle rutiner og systemer, som bidrar til en sikker og rasjonell økonomiforvaltning, herunder gode innfordrings-, regnskaps- og lønningsrutiner. Medvirke til at kommunen har godkjente rutiner og gode helhetlige løsninger for dokumentbehandling, arkivering og IKT. Innen skatte- og avgiftsområdet skal Skattefogdens resultatkrav legges til grunn. Det skal drives aktiv informasjonsvirksomhet overfor personlige skatteytere, arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer om rettigheter og plikter på skattebetalingsområdet. Samarbeid mellom ligningskontorene og skatteoppkreveren prioriteres. Beskrivelse av avdelingen Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 28 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene: Regnskap 6 Lønn 4 Skatt 5,5 Kommunale avgifter 1,5 Innkjøp 1 IKT utviklingsprosjekteter 1+1* Budsjett/ økonomi 2,5 Post/ arkiv/ fellestjeneste 4,5 Ledelse 1 *Det leies inn en konsulent i forbindelse med nye IKT-systemer, BRA-prosjektet. Avdelingen skal bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er næringsdrivende og privatpersoner i kommunen, kommunens egne ledere og ansatte, rådmannsnivået og politikere. Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 5
Styringskort Perspektiv Kritiske Måleparameter/ -metode Fre- Prestasjonsmål Prestasjons- Resultat suksessfaktorer kvens - 28 mål - 26 26 ØnsketNedreØnsket Nedre Bruker 1.1 Brukermedvirkning Brukertilfredshet 1 6 54 7 6-1.2 Avklaring av Brukertilfredshet 1 65 6 7 6 forventninger gjennom informasjon/ dialog - 1.3 Møtet mellom Brukertilfredshet 1 7 6 7 6 brukere og ansatte oppleves som godt - 1.4 God kvalitet i hele Brukertilfredshet 1 8 7 7 6 tjenestens innhold - Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 8 % 12 % 8 % 12 % 9,4 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 1,5 % 2,5 % 1,5 % 2,5 % 1,2 % Medarbeidertilfredshet 1 7 6 7 6 76 2.2 Tilrettelagt for Medarbeidertilfredshet 1 65 58 7 6 utviklingsmuligheter i jobben 7 2.3 Rett kompetanse på Medarbeidertilfredshet 1 7 6 7 6 rett plass 72 2.4 Myndiggjorte Medarbeidertilfredshet 1 7 6 7 6 medarbeidere 75 2.5 Via 1 9 % 8 % 9 % 8 % Medarbeidersamtaler Medarbeiderundersøkelse 96 % Økonomi 3.1 God Avviksrapportering - 3 % % % % økonomistyring prognose -I AVVIK - 3.2 Skatte- og Skattefogdens resultatkrav 3 - - - - avgiftsinnfordring - 3.3 Kommunale Restanser 3 % 2 % % 2 % avgifter - 4.1 Nødvendige Medarbeiderundersøkelse 1 7 6 7 6 kvalitetssystemer brukes 5 Interne 4.2 Opplevd endringskompetanse på arbeidsplassen prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging 4.4 Høy deltakelse i undersøkelser Antall avviksmeldinger 3 alle avvik Alleavvik - Medarbeiderundersøkelse 1 6 5 6 5 64 Medarbeiderundersøkelse 1 7 6 7 6 6 Svarprosent - 1 8 % 7 % 8 7 medarbeidere 85 Svarprosent - brukere 1 6 % 5 % 6 5 - Oppgaver Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Innfordring av forskuddsskatt, etterskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift på vegne av skattekreditorene. Utskriving og innfordring av alle kommunale krav om betaling for varer og tjenester. Føring av kommuneregnskapet, legatregnskaper, regnskaper for Stange kirkelige fellesråd, Stangehallen DA og Stange kommunale boligforetak. Avlønning og ajourhold av hjemmelsregister for kommunens ansatte, samt avlønning av ansatte i Stange kirkelige fellesråd. Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, tertial- og årsrapporter. Finansforvaltning, både nye låneopptak, refinansiering og pengeplasseringer. Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 6
Løpende økonomioppfølging og videreutvikling av kommunens økonomirutiner og økonomisystemer. Oppfølging og videreutvikling av kommunens innkjøpsordning. Felles post- og arkivtjeneste for kommunen, heri inngår kopiering, frankering, innkjøp og formidling av kontormateriell m.v. Spesielle satsingsområder/utfordringer Motivere avdelingens medarbeidere til kontinuerlig videreutvikling av samarbeid, samhandling, kompetanse, kreativitet og effektivitet. Gjennomføre vedtatt IKT-utvikling. Nytt økonomi og lønnssystem fra 27 og 28. BRA-prosjektet. Gjennomføre regnskapsavslutning og årsrapporter i henhold til frister i årshjulet Gjennomføre rapportering, månedsrapporter, tertialrapporter og budsjett og økonomiplanarbeidet innen vedtatte frister jfr årshjulet. Ta i bruk elektronisk behandling av post og arkiv i hele kommunen. E-sak prosjektet. Økonomiske rammer: 28 28 Oppr. budsjett 27 %- endring UTGIFT/ INNTEKT Ramme-justering Ny ramme 12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Jan Chr. Eriksen Erik Heldal Haugerud Lønn og sosiale utgifter 1 545, % 1 545 1 281 11 826 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 8 916 2, % 9 94-4 945 4 149 29 Internkjøp, % 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 3 878 2, % 3 955 3 955 429 Komp.berettiget MVA 1 527 2, % 1 557 1 557 4 Overføringer 1 2, % 12 12 5 Finansutgifter, % SUM utgift 24 966 25 253-3 664 21 589 6 Salgsinntekter -635 4, % -661-661 7 Refusjoner fra staten 4,3 % 71 Sykelønnsrefusjon 4,3 % 729 Refusjon MVA -1 528 2,5 % -1 567-1 567 73-78 Andre refusjoner -13, % -13-13 79 Internsalg, % 8-85 Overføringer, rammetilskudd, % 87-89 Skatter -125, % -125-125 9 Finansinntekter og -transaksjoner -2, % -2-75 -2 75 SUM inntekt -4 418-4 483-75 -5 233 NETTO 2 548 2 77-4 414 16 356 Rammejusteringer: Art Tekst Endring Lønn og sosiale utgifter, 1. Tert. 75 9 Finansinntekter og -transaksjoner, 1. Tert. -75 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 27 531 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT -4 945 Sum prioriterte tiltak - utgift Sum prioriterte tiltak - inntekt SUM rammejustering -4 414 NY RAMME 16 356 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 7
13 EIENDOMSAVDELINGEN Hovedmål Forvalte og drive kommunens eiendommer på en rasjonell og effektiv måte og stille til disposisjon funksjonelle lokaler med en forsvarlig standard. Ivareta og utvikle de verdier som ligger i kommunens eiendomsmasse. Forestå nyutbygging i hht. vedtatte planer. Visjon: Hus å trives i. Beskrivelse av virksomheten Eiendomsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Avdelingen er organisatorisk splittet i en driftsseksjon og en nybygg/forvaltningsseksjon. Avdelingen skal gjennom en effektiv drift ivareta eksisterende eiendomsverdier, samt utvikle disse i trå med planer og behov. Avdelingens brukere er ledere og ansatte, samt kommunens innbyggere. God service ovenfor brukergruppene er viktig del av avdelingens virksomhet. Avdelingen ivaretar også oppgaven med kommunens nybygg-/rehabiliteringsprosjekter, gjennom å utføre prosjekt- og byggeledelse. Avdelingen ivaretar kontakten med en rekke eksterne samarbeidspartnere. Avdelingen driver også kantina på Stange rådhus, samt står ansvarlig for driften av Stange kommunale boligforetak. Styringskort: Oppgaver/ansvarsområde/lovgrunnlag Eiendomsavdelingen har sine hovedarbeidsområder innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens eiendommer, samt prosjekt-/byggeledelse på nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 8
Renholdstjeneste og vaktmestertjeneste, herav drift av tekniske anlegg på kommunens forskjellige bygg, er sentrale oppgaver i avdelingen. I tillegg har avdelingen ansvar for den forvaltningsmessige siden av eiendomsvirksomheten. Sentrale lover og forskrifter avdelingen må forholde seg til er internkontrollforskriften, forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (lov om brannvern), samt plan- og bygningsloven. Totalt disponerer avdelingen 86 årsverk. Godkjente årsverk fordeler seg på følgende måte: 5, håndverker 23,5 vaktmester 1,7 tilsynsvakt 44,8 renhold 1,5 kantine 1, eiendomskontoret Eiendomsavdelingen selger også tjenester til Stange kommunale boligforetak. Dette gjelder både administrative tjenester, bygningsmessige tjenester og vaktmestertjenester. Stange kommunale boligforetak har en brutto omsetning på ca. 34 mill. kroner. Totalt brukes 5-6 årsverk på driften av foretaket. Spesielle satsingsområder (generelle og spesifikke) Gjennomføre nybyggprosjektene etter de rammene som kommunestyret gir. Tiltakene skal gjennomføres i takt med budsjettrammene og innenfor det regelverk - myndighetskrav som gjelder for tiltaket. Prosessene kan ofte bli tidkrevende og vanskelige. Det er prosjekter innenfor skole, barnehage, helse og boligtiltak som krever et nært samarbeid med mange virksomhetsledere og brukere. Utfordringer Avdelingens budsjettrammer for vedlikehold ble i 27 økt med kr. 5.,- på drift og kr. 5.,- på rehabilitering, mens det i 28 både er redusert med kr. 5.,- på rehabilitering og kr. 2.,- på brannsikringstiltak. Rammene for vedlikehold/rehabilitering vurderes å være på et minimumsnivå for å kunne drive. Virksomhetene kommer ofte med ønsker om endringer og oppgraderinger av bygningsmassen for å tilrettelegge sin virksomhet. Dette er ikke vedlikehold, men gode ønsker som burde komme inn under begrepet utvikling (FDVU). Brukerne oppfatter at dette er tiltak som eiendomsavdelingen bør gjennomføre selv om eiendomsavdelingen ikke har det innarbeidet i budsjettet. Dette er tiltak som hittil i liten grad er løst med vedlikeholdsmidler, men det er eventuelt bevilget som investeringsmidler. Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 9
Økonomiske rammer: 28 28 Oppr. budsjett 27 %- endring UTGIFT/ INNTEKT Ramme-justering Ny ramme 13 EIENDOMSAVDELINGEN Virk.leder: Ole Kristian Sjølie Erik Heldal Haugerud Lønn og sosiale utgifter 29 358, % 29 358 1 932 4 31 29 4 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 2 861 2, % 21 278 2 742 24 2 29 Internkjøp 326, % 326 326 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 2, % 429 Komp.berettiget MVA 2, % 4 Overføringer 578 2, % 589 589 5 Finansutgifter, % SUM utgift 51 123 51 551 3 594 4 55 145 4 6 Salgsinntekter -6 126 4, % -6 372-6 372 7 Refusjoner fra staten 4,3 % 71 Sykelønnsrefusjon -26 4,3 % -272-272 729 Refusjon MVA 2,5 % 73-78 Andre refusjoner -2 453, % -2 453-721 4-3 174 4 79 Internsalg -2 87, % -2 87 2 9 3 8-85 Overføringer, rammetilskudd, % 87-89 Skatter, % 9 Finansinntekter og -transaksjoner -25, % -25-25 SUM inntekt -11 176-11 434 1 368 6-1 65 4 NETTO 39 947 4 117 4 963 45 8 Rammejusteringer: Art Tekst Endring 79 Internsalg, 1. Tert. 2 9 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, FDV Vallset skole 15 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, svømmehall Stange skole noe lønn 533 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, nye barnehager 291 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, FDV Stange skole 51 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Arstad skole 8 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Solvin skole 1 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Hellumhuset 172 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Ilseng samfunnshus 4 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Tangen samfunnshus (skolen) 6 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, Ottestad sykehjem 1 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, FDV Vallset barnehage 129 Lønn og sosiale utgifter, omgjøring av ambulerende vikar renhold til fast 341 2 Lønn og sosiale utgifter, finansiering ambulerende renholder til fast -341 2 Lønn og sosiale utgifter, 2 stk. vaktmesterhjemler 721 4 73-78 Andre refusjoner, ref. Boligforetaket for 2 nye vaktmestere -721 4 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 27 1 211 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT 82 Sum prioriterte tiltak - utgift -1 8 Sum prioriterte tiltak - inntekt SUM rammejustering 4 963 NY RAMME 45 8 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 1
14 PLANAVDELINGEN Mål for virksomheten : Avdelingen skal frambringe planer og initiere til tiltak som medfører at alle som bor i - eller etablerer seg i - Stange kommune skal oppleve trivsel og tilhørighet til sine nærmiljøer, kommunen og regionen i alle livets faser. Beskrivelse av virksomheten/oppgaver/ansvarsområder/lovgrunnlag: Planavdelingen er en stabsavdeling under rådmannen, og har fagansvar på områdene Kommuneplanlegging overordnet planlegging. Lovgrunnlag: Plan- og bygningsloven Samfunnsmedisin smittevern, planarbeid, kvalitetsutvikling, medisinskfaglig rådgivning. Lovgrunnlag: Kommunehelsetjenesteloven, smittevernloven. Næringsutvikling gjennom Hamarregionen Utvikling, samt forvaltningen av Stange næringsfond Miljøvern herunder også viltforvaltning, friluftsliv og motorferdsel i utmark. Lovgrunnlag: Forurensningsloven, friluftsloven, motorferdselsloven, viltloven, laks- og innlandsfikseloven. Beredskap samfunnssikkerhet. Lovgrunnlag: Beredskapsloven. Arealplanlegging etter PBL kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner, samt delplaner så som trafikksikkerhetsplan. Lovgrunnlag: Plan- og bygningsloven. Planavdelingen har i alt 8 stillingshjemler med 7,6 årsverk. I tillegg gis det lønns- og driftstilskudd for 1 stilling til Hamarregionen Utvikling og,35% stilling innen miljørettet helsevern for felles stilling med Hamar og Løten kommuner. Styringskortet: Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 11
Spesielle satsingsområder : Gjennomføre planoppgaver i samsvar med kommunestyrets bestillinger herunder spesielt kommunedelplan for Ottestad. Avdelingen er engasjert i regionale planoppgaver så som revisjon av SMAT-planen for Hamarregionen samt utarbeiding av retningslinjer for Strandsone Mjøsa. Spille en aktiv rolle i Fellesprosjektet E6/Dovrebanen herunder behandling av kommunedelplan og påfølgende reguleringsplaner for strekningen fylkesgrensen Sørli/Skaberud, og strekningen Kolomoen Hamar grense. Påbegynne arbeidet med ny kommunedelplan for Stange tettsted. Være en aktiv og konstruktiv medspiller i samarbeid med private forslagsstillere i plan- og utbyggingsoppgaver. Særlig stor og krevende oppgave de senere årene. Av særskilt arbeidsoppgave nevnes arbeidet med reguleringsplan for nytt sykehus på Sanderud. Fortsette arbeidet med en nettbasert informasjonsbase om miljøstatus i kommunen i samsvar med nasjonalt program. Beredskap gjennomføring av ROSanalyser for alle kommunens virksomheter, samt overordnet ROSanalyse for hele kommunen. Øving av kommunal kriseledelse. Utarbeide kommunedelplan for folkehelse. Utfordringer: Det er en særlig utfordring å gjennomføre et ambisiøst arbeidsprogram innenfor en begrenset personalmessig kapasitet.. I de senere årene er det særlig arealplanleggingen i forhold til tilgjengelig kapasitet som er en utfordring. Opprettholde en god og rask saksbehandling av innkomne planforslag. Tilstrekkelig web-støtte for gjennomføring av basen for miljøstatus i kommunen. Foreslå og gjennomføre tiltak som virker helsefremmende og forebyggende, og medvirke til at helsehensyn blir ivaretatt i andre virksomheter (eksempelvis forholdet mellom trafikksikkerhet, skoleskyss og fysisk aktivitet). Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 12
Økonomiske rammer: 28 28 Oppr. budsjett 27 %- endring UTGIFT/ INNTEKT Ramme-justering Ny ramme 14 PLANAVDELINGEN Virk.leder: Jørn A. Haugen Jørn A. Haugen Lønn og sosiale utgifter 4 235, % 4 235 241 4 476 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 339 2, % 345 48 393 29 Internkjøp, % 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 259 2, % 264 264 429 Komp.berettiget MVA 58 2, % 59 59 4 Overføringer 899 2, % 916 45 961 5 Finansutgifter 4, % 4 4 SUM utgift 5 83 5 859 434 6 293 6 Salgsinntekter -491 4, % -511-511 7 Refusjoner fra staten -25 4,3 % -27-27 71 Sykelønnsrefusjon 4,3 % 729 Refusjon MVA -59 2,5 % -61-61 73-78 Andre refusjoner, % 79 Internsalg, % 8-85 Overføringer, rammetilskudd -259, % -259-259 87-89 Skatter, % 9 Finansinntekter og -transaksjoner, % SUM inntekt -834-858 -858 NETTO 4 996 5 1 434 5 435 Rammejusteringer: Art Tekst Endring 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, 1. Tert. 4 Overføringer, 1. Tert. 45 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 27 241 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT 48 Sum prioriterte tiltak - utgift 1 Sum prioriterte tiltak - inntekt SUM rammejustering 434 NY RAMME 5 435 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 13
2 VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER VISJON: LIVSGLEDE I LEK OG LÆRING Framtida er vår muligheten er nå! Mål for virksomheten: Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune - ved tydelig brukerorientering, attraktive arbeidsplasser og en best mulig utnyttelse av virksomhetens samlede ressurser. Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barnehager består av i alt 9 kommunale barnehager. Samtidig har virksomhet for barnehager et særlig samarbeids- og oppfølgingsansvar i forhold til 9 private barnehager, 3 private familiebarnehager og 1 åpen barnehage. Pr. 2.9.27 er det i alt 863 barn som har barnehagetilbud i Stange kommune i tillegg kommer barn med plass i Åpen barnehage, Vollbo dekningsprosenten er om lag 86 % for aldersgruppen 1 5 år. Pr. 2.9 er det i alt ca. 55 barn på venteliste barn der det ønskes plass i løpet av barnehageåret 27/28. Det er i 27 åpnet midlertidig tilbud ved Vallset og Åsbygda barnehager og utvidet tilbudet ved Romedal og Nordstad barnehager ved å øke antall barn på småbarnsavdelingene. Det planlegges bygging av nye Navneberget barnehage og utvidelser ved Åsbygda og Vallset barnehager. I revidert Barnehageplan for Stange er det foretatt en prioritering av videre utbygging. Som det framgår av antall barn på venteliste vil det være behov for ytterligere utbygging. Styringskortet: Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 14
Oppgaver/ansvarsområde/lovgrunnlag: I henhold til 8 i Lov om barnehager har Kommunen plikt til å sørge for tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Virksomhet for barnehager har ansvar for: å legge til rette for at alle førskolebarn, der foreldrene ønsker det, så langt mulig kan tilbys barnehageplass tilrettelegging av tiltak for førskolebarn med nedsatt funksjonsevne, førskolebarn med spesielle behov og fremmedspråklige førskolebarn drift av 9 kommunale barnehager i tillegg tilsynsansvar og tilretteleggingsansvar for 9 private barnehager, 3 familiebarnehager og 1 åpen barnehage. Spesielle satsingsområder: Innføringen av ny rammeplan gjennom skoleringstiltak i henhold til egen Kompetanseplan/kvalitetsutviklingsplan Gjennomføre utbyggingstiltak i henhold til Barnehageplan/kommunestyrets enkeltvedtak Ta i bruk prosjektplan Fra Elle Melle til ABC Ha fokus på Kommunikasjon og språk og utarbeide Beredskapsplan for uønsket adferd Utfordringer: Tilrettelegge for full barnehagedekning har mange barn på venteliste. Vedlikehold/opprusting av eldre kommunale barnehager. Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 15
Økonomiske rammer 28 28 Oppr. budsjett 27 %- endring UTGIFT/ INNTEKT Ramme-justering Ny ramme 2 BARNEHAGER Virk.leder: Knut Bryhni Liv Ingrid Vasaasen Lønn og sosiale utgifter 37 813, % 37 813 2 983 5 4 796 5 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 2 154 2, % 2 197 229 3 2 426 3 29 Internkjøp 34, % 34 34 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 8 455 2, % 8 624 1 274 4 9 898 4 429 Komp.berettiget MVA 233 2, % 237 237 4 Overføringer 24 998, % 24 998 24 998 5 Finansutgifter, % 1 1 SUM utgift 73 957 74 173 5 487 2 79 66 2 6 Salgsinntekter -8 389, % -8 389 1 2-7 369 7 Refusjoner fra staten -2 227 4,3 % -21 97-21 97 71 Sykelønnsrefusjon -1 548 4,3 % -1 615-3 -1 645 729 Refusjon MVA -234 2,5 % -24-24 73-78 Andre refusjoner -124, % -124-83 -27 79 Internsalg, % 8-85 Overføringer, rammetilskudd -31 934, % -31 934-1 -32 934 87-89 Skatter, % 9 Finansinntekter og -transaksjoner -1 8, % -1 8-1 2-3 SUM inntekt -64 256-65 199-1 293-66 492 NETTO 9 71 8 974 4 194 2 13 168 2 Rammejusteringer: Art Tekst Endring 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon, 1. Tert. 1 2 9 Finansinntekter og -transaksjoner, 1. Tert. -1 2 8-85 Overføringer, rammetilskudd, økt skjønnstilskudd nye plasser -1 5 Finansutgifter 1 Helårsvirkning ny avd. Vallset 5 mnd. drift Navneberget 5 mnd. nedlegging av Østgård 6 Salgsinntekter, 2. Tert. Søskenmodereasjon 1 2 Lønn og sosiale utgifter, flytting av lærlinger 523 5 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, flytting av lærlinger 1 3 71 Sykelønnsrefusjon, flytting av lærlinger -3 73-78 Andre refusjoner, flytting av lærlinger -83 Lønn og sosiale utgifter, lærlingekoordinator og økt antall lærlinger 958 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon, SFO Steinerskolen funksjonshem 74 4 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 27 1 52 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT 228 Sum prioriterte tiltak - utgift Sum prioriterte tiltak - inntekt SUM rammejustering 4 194 2 NY RAMME 13 168 2 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 16
3 ARSTAD SKOLE Mål for virksomheten: Stangeskolenes felles visjon er: Livsglede i lek og læring. Framtida er nå muligheten er vår. Med denne visjonen som bakgrunn, og skolens egen visjon: Trivsel og vekst, har Arstad skole som mål; sammen med de foresatte å gi elevene kunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal vare livet ut. Nærmere presisering av lokale mål er beskrevet i skolens bearbeiding av Læringsplakaten i forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet. Denne er lagt ut på skolens hjemmeside (http://arstad-skole.no). Beskrivelse av virksomheten: Arstad skole har skoleåret 27-28 til sammen 19 elever (regnet pr. dato). Vi vet at det kommer 3 til i løpet av de nærmeste 2 månedene. Elevtallene på trinnene varierer fra 21-34 elever. I SFO er det vel 7 barn. Skolens personale består av 15 lærere, 3 morsmålslærere, 4 assistenter (51t/u), rektor, inspektør og sekretær. Administrasjonsressursen er på 111,54%. Sekretær har deltidsstilling på 84,18%. I SFO er det ansatt leder, en førskolelærer, 3 fagarbeidere og to assistenter med stillingsprosent på til sammen 294,5%. Skolen samarbeider bl.a. med PPT, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, logopedtjenesten, helsesøster (ikke fast denne høsten) Fau og samarbeidsutvalget. Styringskortet: Oppgaver/ansvarsområder/lovgrunnlag. Oppgaver og ansvarsområder er i hht. Opplæringsloven og Læreplanverket for den 1-årige grunnskolen. Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 17
Spesielle satsningsområder. Elev- og foreldremedvirkning og pedagogisk utviklingsarbeid er satt opp som kommunale satsningsområder. Skolene har satt opp et felles styringskort med tiltak og resultatmål. Bruk av IKT i undervisningen med it`s learning som læringsplattform blir nå brukt av alle lærere, elever og foresatte. Denne bruken vil vi videreutvikle. Fysisk aktivitet hver dag, tur/annen aktivitet. Utfordringer. Legge tilrette for tilpasset opplæring for alle elever uansett evner. Vi har mange elever på flere trinn og ikke nok timeressurser til å dele de store trinnene i alle timer. De nye baserommene er trange til godt over 3 elever. Vi blir utfordret til å finne alternative løsninger på bruk av ressursene. Bruke og utvide den digitale kompetansen vi har hos lærere og elever. Arbeide videre med Læringsplakaten og Kunnskapsløftet slik at alle parter i skolemiljøet blir bevisst at vi har en ny læreplan. Arbeide videre med årsplanene slik at de blir et godt arbeidsredskap. Dette skoleåret er en unntakstilstand med ombygging av gamleskolen. Vi deler mye av uteområdene med ungdomsskolen. Vi gleder oss til å ta i bruk hele den flotte nye skolen vår i løpet av våren 28. Økonomiske rammer: 28 28 Oppr. budsjett 27 %- endring UTGIFT/ INNTEKT Ramme-justering Ny ramme 3 ARSTAD SKOLE Virk.leder: Ingrid Hatlemark Liv Ingrid Vasaasen Lønn og sosiale utgifter 8 68, % 8 68 1 834 1 442 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 59 2, % 519 15 624 29 Internkjøp, % 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 11 2, % 11 11 429 Komp.berettiget MVA 46 2, % 46 46 4 Overføringer 669 2, % 682 682 5 Finansutgifter, % SUM utgift 9 843 9 866 1 939 11 85 6 Salgsinntekter -1 16 4, % -1 151-1 151 7 Refusjoner fra staten -3 4,3 % -313-313 71 Sykelønnsrefusjon -246 4,3 % -257-257 729 Refusjon MVA -47 2,5 % -49-49 73-78 Andre refusjoner -69, % -69-69 79 Internsalg, % 8-85 Overføringer, rammetilskudd, % 87-89 Skatter, % 9 Finansinntekter og -transaksjoner, % SUM inntekt -1 768-1 839-1 839 NETTO 8 75 8 27 1 939 9 966 Rammejusteringer: Art Tekst Endring Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert 1 389 6 Lønn og sosiale utgifter, timer funksjonshemmede 2. Tert -9 6 Lønn og sosiale utgifter, økt elevantall SFO, 2. Tert 96 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 27 358 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT 15 Sum prioriterte tiltak - utgift Sum prioriterte tiltak - inntekt SUM rammejustering 1 939 NY RAMME 9 966 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 18
31 BREIDABLIKK BARNESKOLE Hovedmål Hovedmålet vårt henger sammen med visjonen vår, Trivsel i et lekende, skapende og utforskende læringsmiljø. Det vil si at vi ønsker elever som søker læring i skoledagen sin. Dette får vi når elevene føler Mål for virksomhet / stab at de er trygge og at de blir sett og hørt. - Tilpasset opplæring, med særlig vekt på elevsamtaler - Kompetanseheving IKT for lærere, innføring av læringsplattformen It s learning - Skolevurdering i forbindelse med nye rutiner som er utarbeidet for Stange kommune - Holde den økonomiske rammen som Stange kommune tildeler oss. Medarbeidere / Staben Breidablikk skole er en fulldelt barneskole med 135elever. Skolen har 28 elever på skolefritidsordningen. Det er elever fra 1. 4.trinn. Skolen vår ligger øst i kommunen, med landbrukseiendommer som nærmeste nabo. Skolen har store og flotte uteområder som egner seg godt for lek og moro for elevene våre. Vi er i år 12 lærere, 1 SFO-leder, 5 assistenter(som er tilknyttet SFO og skole), førstesekretær i 53,2% stilling og rektor. Vi vil fra 1.januar av utvide sekretærstillingen til ca 7% fra egen ramme. I høstsemesteret har vi hatt et stabilt personale. Det har vært noe sykefravær, en ikke mye. Personalet trives veldig bra på Breidablikk, og de er godt fornøyd med egne muligheter for utvikling og læring. Aktiviteter / Oppgaver - Bruk av nærmiljøet - Felles høstdag - Fysisk aktivitet hver dag på alle trinn - Uteskole, livet i dammen - Middelalderdager, Hunderfossen, Skogmuseet, Klevfoss - HIAS, Hattmakerbekken og Svartelva - Vinteraktivitetsuke - Felles samlinger med underholdning - Kulturelle skolesekken, billedkunst i samarbeid med Minipicasso på Hamar Økonomi: For skoleåret 28 ser jeg flere utfordringer. Men den beste hjelpen vil være en utvidet sekretærstilling. Det er en av flere utfordringer. Det neste som vil ta en del resurser, er neste års 1.trinn. Der vil vi få inn to elever som vil ha behov for oppfølging hele dagen, både på skolen og på SFO. Her vil det måtte settes inn ekstra ressurser. Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 19
Styringskort Brukere: Arbeidsmiljøet vårt jobber vi med året igjennom. Vi har hatte et felles personalseminar for barneskolene i Romedal krets, og vi jobber videre med dette stoffet i møtetid høst og vinter. Vi skal i tillegg ha et nytt seminar på p dag i januar 28. Denne også felles for alle skolen i Romedal krets(inkl Rusk). Spesielle utfordringer Her må det nevnes tre punkter som er nevnt tidligere: 1. Utvidelse av rammer til administrasjonen, sekretærstilling 2. Ekstra ressurser til 1.trinn i forbindelse med krevende elever. 3. Holde seg innenfor de økonomiske rammene som er gitt Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 2
Økonomiske rammer: 28 28 Oppr. budsjett 27 %- endring UTGIFT/ INNTEKT Ramme-justering Ny ramme 31 BREIDABLIKK SKOLE Virk.leder: Per O. Stai Liv Ingrid Vasaasen Lønn og sosiale utgifter 7 265, % 7 265 126 8 7 391 8 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 376 2, % 383 15 488 29 Internkjøp, % 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 2, % 429 Komp.berettiget MVA 8 2, % 8 8 4 Overføringer 385 2, % 392 392 5 Finansutgifter, % SUM utgift 8 34 8 48 231 8 8 279 8 6 Salgsinntekter -618 4, % -643-643 7 Refusjoner fra staten -215 4,3 % -225-225 71 Sykelønnsrefusjon -225 4,3 % -235-235 729 Refusjon MVA -6 2,5 % -7-7 73-78 Andre refusjoner, % 79 Internsalg, % 8-85 Overføringer, rammetilskudd, % 87-89 Skatter, % 9 Finansinntekter og -transaksjoner, % SUM inntekt -1 64-1 11-1 11 NETTO 6 97 6 938 231 8 7 169 8 Rammejusteringer: Art Tekst Endring Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert -163 2 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 27 29 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT 15 Sum prioriterte tiltak - utgift Sum prioriterte tiltak - inntekt SUM rammejustering 231 8 NY RAMME 7 169 8 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 21
32 HOBERG BARNESKOLE Visjon: Gjør ditt beste for deg selv og andre. Beskrivelse av virksomheten Hoberg skole har 67 ansatte, 37 pedagoger og 3 assistenter. Alle ansatte har godkjent utdanning. Høsten 27 har skolen 39 elever. Skolen har barn fra mange kulturer. Skolen har et godt samarbeide med PPT, BUP og barnevern. Helsesøster er på skolen fast en dag er pr. uke. Helsesøster, skolens administrasjon, spesialpedagog og PPT har faste helsesteammøter. Sentrale aktiviteter, utvikling og endringer Hoberg skole fikk i 26 bevilget fra departementet prosjektpenger, 1,2 millioner, over en tre års periode. Tema for prosjektet er tilpasset undervisning og elevmedvirkning. Dette fører til en utvikling av skolen og innføring av Kunnskapsløftet. Innvilgede midler for 27/8 er 65.- Hoberg skole får mye ekstern kompetanse inn i skolen gjennom deltagelse i prosjektet. Dette er særdeles verdifullt og viktig for å kunne lykkes som en lærende skole som er framtidsrettet og som på beste måte driver tilpasset opplæring. Et annet viktig satsningsområde for Hoberg skole 27 /28 er jobbing med skolens arbeidsmiljø. På dette området nyter skolen godt av tett oppfølging fra Sverre Stoltenberg v/stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Hele skolen har stor tro på at vi vil lykkes i vårt arbeid med arbeidsmiljøet. Styringskortet: Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 22
Utfordringer Skolen har en krevende oppgave med å integrere og skaffe kvalifisert personell til elever med store sammensatte behov. For å imøtekomme behovet for spesialundervisning trengs økte ressurs- rammer. -Skolen må i for stor grad dekke disse behovene gjennom ordinær ramme. Dette medfører at muligheten til å drive tilpasset undervisning for alle elever reduseres. Bedring av arbeidsmiljøet vil i lang tid fremmover være en utfordring for Hoberg skole Økonomiske rammer: 28 28 Oppr. budsjett 27 %- endring UTGIFT/ INNTEKT Ramme-justering Ny ramme 32 HOBERG SKOLE Virk.leder: Aasa Gjestvang Liv Ingrid Vasaasen Lønn og sosiale utgifter 21 146, % 21 146 281 2 21 427 2 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 1 23 2, % 1 43 185 1 228 29 Internkjøp, % 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 22 2, % 22 22 429 Komp.berettiget MVA 151 2, % 154 154 4 Overføringer 2 3 2, % 2 7 2 7 5 Finansutgifter, % SUM utgift 24 372 24 435 466 2 24 91 2 6 Salgsinntekter -3 23 4, % -3 36-3 36 7 Refusjoner fra staten -982 4,3 % -1 25-1 25 71 Sykelønnsrefusjon -77 4,3 % -84-84 729 Refusjon MVA -152 2,5 % -156-156 73-78 Andre refusjoner -5, % -5-5 79 Internsalg, % 8-85 Overføringer, rammetilskudd, % 87-89 Skatter, % 9 Finansinntekter og -transaksjoner, % SUM inntekt -5 184-5 395-5 395 NETTO 19 188 19 4 466 2 19 56 2 Rammejusteringer: Art Tekst Endring Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert -489 6 Lønn og sosiale utgifter, SFO og funksjonshemmede 2. Tert -13 2 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 27 874 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT 185 Sum prioriterte tiltak - utgift Sum prioriterte tiltak - inntekt SUM rammejustering 466 2 NY RAMME 19 56 2 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 23
33 SOLVIN SKOLE Mål for virksomheten Solvin skole skal gi opplæring til elevene i samsvar med lover og forskrifter. Vi tror dette skjer best ved å være åpne for samarbeid både med foresatte og andre. Alle brukere skal føle seg velkommen på Solvin, og føle at de blir tatt på alvor i sine henvendelse til skolen. Beskrivelse av virksomheten Solvin skole har 158 elever. 47 elever har plass i SFO, hvorav16 med heltidsplass. Inkludert rektor er det i overkant av 11 lærerårsverk. I tillegg kommer ca. 3 årsverk med assistenter i skole og SFO, og,55 årsverk kontorsekretær. Det ukentlige rammetimetallet er 351,1. Utearealet er svært bra, og vil bli supplert med en birds nest -huske høsten 27. Gamlebygget har dårlig luftkvalitet, og brukes til undervisning for en klasse etter dispensasjon fra kommuneovelegen. Dette medfører at det er trangt i hovedbygget i inneværende skoleår. Styringskort Perspektiv Kritiske suksessfaktorer Måleparameter/ -metode Prestasjons-mål - 28 Resultat 27 Ønsket Nedre Oppgaver / ansvarsområde / lovgrunnlag Skolen skal drives etter gjeldende lovverk, særlig Opplæringsloven med forskrifter. Resultat 26 Solvin skal være en skole der elevene har en trygg skolehverdag i et godt læringsmiljø. Vi arbeider mot dette med bl.a. en del fellesaktiviteter for alle i skolen. Som eksempel kan nevnes aktivitetsdager og uteteater. Romedalsforum er et samarbeid mellom skolene i Romedal ungdomsskolekrets. Vi har utstragt samarbeid, både på faglig plan og med felles arrangementer for ansatte ved alle skolene. Solvin er pilotskole for It s learning Solvin satser på digital kompetanse på alle plan Resultat 25 Bruker 1.1 Brukermedvirkning Foresattetilfredshet 75 65-44 69 Elevtilfredshet 5 4 49-34 1.2 Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Foresattetilfredshet 7 6-57 71 1.3 Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Foresattetilfredshet 8 7-63 78 1.4 God kvalitet i hele tjenestens innhold Foresattetilfredshet 8 7-61 71 Elevtilfredshet 75 65 52-67 1.5 Positivt elevmiljø Elevtilfredshet 75 65 69-7 Tilbakem. Mobbing 1,5 1,7 1,6-1,6 Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 5 % 8 % - 12,1 % 8,4 % arbeider Egenmeldt sykefravær 1, % 1,5 % -,6 % 1,2 % Medarbeidertilfredshet 8 75-74 78 2.2 Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet 6 5-58 51 2.3 Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet 7 6-67 64 2.4 Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet 7 6-74 71 2.5 Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 9 % 8 % % 6 % 64 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avvik % % - 2 %,7 % 3.2 God undervisning / godt læringsmiljø Resultater norsk leseferdigheter 2-kl - - - - - Resultater mat. - - - - - Resultater engelsk - - - - - 3.3 God oppfølging gjennom samtaler Antall foreldre og elevsamtaler pr elev 4 3 - - - 3.4 IKT brukes i undervisningen Elevtilfredshet - - 61 - - 4.1 Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse 7 6-54 67 Antall avviksmeldinger Alle avvik 3 Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse 75 65-57 73 prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse 75 65-65 7 4.4 Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere 8 7-75 57 Svarprosent - brukere 6 5-35 42 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 24
Solvin bruker uteområdet og nærområdet til skolen til fysisk aktivitet Solvin tar tilpasset opplæring på alvor Solvin er organisert i to team, småskoletrinn og mellomtrinn Solvin arbeider i stor grad på tvers, særlig på småskoletrinnet Solvin arbeider for å bedre samarbeidet hjem-skole Spesielle satsingsområder (generelle og spesifikke) Som en av skolene i Romedalsforum satser vi på samarbeid, både med faggrupper, spes.ped. og andre, samt felles P-dager. Vi arbeider for å bli en Vi-skole. Solvin ønsker å satse på digital kompetanse. Det satses derfor på bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen. Flere av skolens ansatte har høy digital kompetanse, og vi driver kollegaveiledning for å utvide denne ytterligere. Utfordringer Vi ønsker å bli bedre på tilpasset opplæring gjennom ulike organiseringsmodeller. Dette bedres hvis vi greier å minske behovet for spesialundervisning. Økonomiske rammer: kan 28 28 Oppr. budsjett 27 %- endring UTGIFT/ INNTEKT Ramme-justering Ny ramme 33 SOLVIN SKOLE Virk.leder: Jan Utengen Liv Ingrid Vasaasen Lønn og sosiale utgifter 7 76, % 7 76 351 6 8 57 6 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 467 2, % 476 157 633 29 Internkjøp, % 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 13 2, % 13 13 429 Komp.berettiget MVA 55 2, % 56 56 4 Overføringer 682 2, % 695 695 5 Finansutgifter, % SUM utgift 8 923 8 946 58 6 9 454 6 6 Salgsinntekter -818 4, % -851-851 7 Refusjoner fra staten -31 4,3 % -33-33 71 Sykelønnsrefusjon -267 4,3 % -279-279 729 Refusjon MVA -55 2,5 % -57-57 73-78 Andre refusjoner, % 79 Internsalg, % 8-85 Overføringer, rammetilskudd, % 87-89 Skatter, % 9 Finansinntekter og -transaksjoner, % SUM inntekt -1 171-1 22-1 22 NETTO 7 752 7 726 58 6 8 234 6 Rammejusteringer: Art Tekst Endring Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert 55 2 Lønn og sosiale utgifter, SFO og funksjonshemmede 2. Tert 2 4 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 27 294 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT 157 Sum prioriterte tiltak - utgift Sum prioriterte tiltak - inntekt SUM rammejustering 58 6 NY RAMME 8 234 6 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 25
34 STANGE SKOLE VISJON: Læring og livsglede i en fargerik skole Beskrivelse av virksomheten Stange skole har tatt i bruk nye lokaliteter for de to eldste årstrinnene dette skoleår. Skolen har 286 elever hvorav 41 minoritetspråklige fra 14 forskjellige nasjoner. SFO har 58 barn. Skolen har sambruk med ungdomsskolen når det gjelder gymsal. Det gis ikke tilbud om svømmeopplæring i år da det ny svømmehall er under oppføring. Det er tilsatt 29 lærere inkludert rektor i tilsammen 27, stillinger, og 9 morsmålslærere i tilsammen ca 1. stilling. SFO har 2,4 stillinger, og 1 lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi er øvingsskole for Høgskolen i Hedmark og har 3 øvingslærere. Spesielle satsningsområder Implementering av kunnskapsløftet: Fokus dette året er oppbygging av IKTinfrastruktur, og kompetansebygging på individnivå for å ta i bruk læringsplattformen It`s learning for lærere og elever. Skolevurdering med etablering av kartleggingsprosedyrer for tilbakemelding, og grunnlag for tilpasset opplæring. Etablering av foreldreskolen NAFO prosjekt: Samarbeidsprosjekt med PP-tjenesten om bedre samarbeid, med morsmålslærere for å øke utbytte av morsmålsopplæring. Styringskort Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 26
Utfordringer Skolen har mange fremmedspråklige elever. Det er svært viktig for deres framtidige skoleløp at de får et godt grunnlag, særlig når det gjelder norskopplæring og sosialisering/inkludering i skolemiljøet. Vi ser en ekstra utfordring i at innkolingstilbudet over 1 år ikke danner tilstrekkelig språkferdigheter som gjør det mulig å ha godt nok utbytte av ordinær undervisning. Ha tilstrekkelig samarbeid med involverte parter for å ivareta nødvendig grunnlag for å kunne gi minoritetspråklige elever tilpasset opplæring. Utvikle skolebiblioteket slik at det kan bidra til at vi når våre mål i forhold til læreplan. Økonomiske rammer: 28 28 Oppr. budsjett 27 %- endring UTGIFT/ INNTEKT Ramme-justering Ny ramme 34 STANGE SKOLE Virk.leder: Morten Brendlien Liv Ingrid Vasaasen Lønn og sosiale utgifter 15 144, % 15 144 5 6 15 644 6 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon 852 2, % 869 243 1 112 29 Internkjøp, % 3 Kjøp varer/tjen. som erstatter tjenesteproduksjon 36 2, % 367 367 429 Komp.berettiget MVA 15 2, % 17 17 4 Overføringer 1 591 2, % 1 622 1 622 5 Finansutgifter, % SUM utgift 18 52 18 19 743 6 18 852 6 6 Salgsinntekter -1 33 4, % -1 75-1 75 7 Refusjoner fra staten -1 66 4,3 % -1 112-1 112 71 Sykelønnsrefusjon -535 4,3 % -559-559 729 Refusjon MVA -17 2,5 % -11-11 73-78 Andre refusjoner -43, % -43-43 79 Internsalg, % 8-85 Overføringer, rammetilskudd, % 87-89 Skatter, % 9 Finansinntekter og -transaksjoner, % SUM inntekt -2 784-2 899-2 899 NETTO 15 268 15 21 743 6 15 953 6 Rammejusteringer: Art Tekst Endring Lønn og sosiale utgifter, timeoppgjør 2. Tert Lønn og sosiale utgifter, SFO og funksjonshemmede 2. Tert -381 6 67 2 Lønn og sosiale utgifter, elevtiltak, 2. Tert (?) 196 Lønn og sosiale utgifter, årsvirkning lønnsoppgjør 27 619 1-28 Kjøp varer/tjenester i tjenesteproduksjon, fordeling IKT 243 Sum prioriterte tiltak - utgift Sum prioriterte tiltak - inntekt SUM rammejustering 743 6 NY RAMME 15 953 6 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 27
35 STENBY SKOLE/SFO Visjon: Skolens visjon er: Trygghet og trivsel i lek og læring. Gi elevene et positivt selvbilde Mål for virksomheten: Skolens visjon er førende for vårt arbeid. Fra høsten 27 drives skolen etter vår lokale læreplan som ser Kunnskapsløftets mål og tema i sammenheng. Skolens lokale læreplan fokuserer også mye på nærmiljøet, fysisk aktivitet og kosthold. Vi ønsker å gi elevene et best mulig læringsutbytte ut fra deres forutsetninger og behov. Beskrivelse av virksomheten: Stenby skole er en fådelt skole, 1-7.klasse med 42 elever. Skolen driver egen SFO med 13 barn inneværende år. SFO deler lokaler med småskoletrinnet. Skolens nærområde gir gode mulighter til lek og læring. I terrenget ligger både gapahuk, utescene med amfisitteplasser, og Hestneshagan som er referanseområdet for skolens uteskole. Labbelva ligger like ved skolen med muligheter for ulike opplegg knyttet til læreplanens mål. Skolen er fra høsten 27 delt i to grupper; 1-4 klasse med to lærere og 5-7.klasse med to lærere. Lærerne på disse gruppene jobber tett i team. Fra dette skoleåret har vi valgt å omorganisere skoledagen med mer temabasert undervisning, lengre arbeidsøkter og midttime med fysisk aktivitet. Skolen har fokus på fysisk aktivitet og kosthold gjennom tiltak som midttime, gåprosjekt og uteskole. Styringskort: Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28-211 Side 28