Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 27/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2018/05 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 15.03.2018 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport per januar 2018 til etterretning. Stjørdal 08.03.18 Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 1

SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: Vedlegg 1: Figur 2.3-2.6 Ventetid avviklet pr fagområde Figur 2.7-2.11 Ventetid ventende pr fagområde Figur 2.12 2.15 Fristbrudd pr fagområde 1 Administrerende direktørs vurdering Samlet resultat for januar på 90 mill kr er 33 mill bedre enn planlagt. Det skyldes hovedsakelig lavere aktivitet enn planlagt i Hemit og det regionale helseforetaket. Regionen innfrir den gylne regel målt ved både aktivitet og ventetider for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i januar. For psykisk helsevern innfrir regionen bare på ventetider for voksne og kun på aktivitet for barn og unge. Det er imidlertid stor variasjon mellom helseforetakene. Samlet for regionen er aktiviteten for somatikk 1,6 prosent lavere enn plan, men om lag 7 prosent prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2017 (korrigert for vekst knyttet til innlemming av nye medikamenter i ordningen for innsatsstyrt finansiering, ISF). Psykisk helsevern for voksne (VOP) og barn og unge (BUP) har begge en poliklinisk aktivitet som er lavere enn planlagt. Vakante stillinger og rekrutteringsvansker både i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF gjør det fortsatt vanskelig å oppfylle aktivitetsmålene både innen BUP og VOP. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har en polikliniske aktivitet som er høyere enn planlagt. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet var 57 dager i januar.. Helse Midt-Norge er dermed over kravet som er på maksimum 56 dager. Ventetiden har gått opp sammenliknet med forrige måned, men er på nivå med samme periode i fjor. Januar er vanligvis en måned hvor ventetida går litt opp etter en periode med lavere aktivitet i jula Totalt er det registrert at 209 pasienter mottok behandling/utredning etter frist i januar. Andelen fristbrudd er 1,6 prosent og høyere både enn samme periode i fjor og høyere enn sist måned. De fleste fristbrudd finnes i somatikk og av foretakene er det fortsatt HMR, som har flest fristbrudd. Det vil fortsatt være behov for tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med å redusere ventetider og fristbrudd samt innfrielse av den gylne regel.. Helseforetakene er bedt om å utarbeides en plan for måloppnåelse av den gylne regel, jf. styresak 26-2018 Prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Planen skal inneholde risikovurderinger og beskrive tiltak for å nå målet. Totalt for regionen er brutto månedsverk i januar 2018 tilnærmet lik budsjetterte månedsverk, med et avvik på kun 4 månedsverk.. Videre er det positivt at sykefraværet viser 0,5 pst. lavere fravær sammenlignet med samme periode i fjor. Vi ser imidlertid en økning i antall avvik fra arbeidstidsbestemmelsen i prosent av vakter sammenlignet med januar 2017. 2

Tabell 1.1: KPI-matrise pr 31. januar 2018 KPI matrise januar 2018 Resultat Mål Hittil i år Avvik Avvik denne periode Utvikling * Prognose års-avvik Henvisning HR Finans Aktivitet DRG-poeng somatikk 20926 21271-345 -0-345 Kap 2.1.1 Poliklinske opphold somatikk 77747 77415 332 332 332 Poliklinske opphold psykiatri voksne 23885 25013-1128 -0-1128 - Kap 2.1.2 Poliklinske opphold psykiatri barn og unge 11188 12103-915 -0-915 Poliklinske opphold TSB 3675 3498 177 0 177 - Kap 2.1.3 Ventetid pasienter behandlet somatikk 57,0 56 1 57 1 - Kap 2.2.1 Ventetid pasienter behandlet VOP 51,0 45 6 6 - Kap 2.2.1 Ventetid pasienter behandlet BUP 58,0 40 18 18 - Kap 2.2.1 Ventetid pasienter behandlet TSB 31,0 26 5 5 - Kap 2.2.1 Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,6 % 0,0 % 1,6 % 0 1,6 % - Kap 2.2.2 Økonomisk resultat (mill kr) 90 58 33 1 33 Kap 3.1 Lønnskostnader (mill kr) 1134 1138-4 -0-4 Kap 3.2 Bemanning (brutto mnd.verk) 16705 16701 4 0 4 Kap 4.1 Netto sykefravær 8,4 % 8,4 % 0,0 % - 0,0 % - Kap 4.2 Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 3,25 % 2,4 % 0,8 % 0,8 % - Kap 4.3 * For alle KPI'er er utvikling resultat siste periode målt mot resultat samme periode i fjor. Administrerende direktør anbefaler at styret tar statusrapporten til etterretning. 2 Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives aktivitet, ventetider og fristbrudd, samt status på kvalitetsindikatorene. I tillegg gis det, ved tertialrapporteringer, en bredere oversikt over kvalitetsindikatorer og arbeidet med pasientsikkerhet. 2.1 Aktivitet 2.1.1 Aktivitet Somatikk «Sørge for» (DRG) I dette avsnittet presenteres en oversikt over «sørge for» aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert helseforetak (HF). Tabell 2.1, som viser «sørge for» DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte helseforetak for pasienter i Helse Midt-Norge (HMN), samt den aktiviteten befolkningen i HFets opptaksområde har mottatt ved helseforetak i andre regioner. Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. I kolonnene «Hittil i år» ser man hvordan aktiviteten har vært så langt i 2018, og om det er avvik relativt til planen. I kolonnen «Totalt for året» sammenholdes prognosen for 2018 med den planlagte aktiviteten (budsjett). Totalt i januar 2018 er DRG-aktiviteten («sørge for») for Helse Midt-Norge om lag 7 % prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2017 (korrigert for vekst knyttet til innlemming av nye medikamenter i ordningen for innsatsstyrt finansiering, ISF), men 1,6 % under planlagt nivå. St. Olavs Hospital HF er 2,3 % etter plan, mens Helse Møre og Romsdal HF (HMR) og Helse Nord-Trøndelag (HNT) er om lag på planlagt nivå. Aktivteten hos private ligger 15,6 % lavere enn budsjettert og det skyldes lavere pasientgrunnlag enn planlagt. 3

Tabell 2.1: Realisert DRG-aktivitet «sørge for» i HMN. 2.1.2 Psykisk helsevern Hittil i år 2018 Totalt for året DRG-poeng somatikk Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Tabell 2.2 og 2.3 viser antall polikliniske konsultasjoner for VOP og BUP, samt avvik fra plan. For VOP ligger Helse Midt-Norge samlet 5 % under planlagt aktivitet. Alle tre foretakene har lavere aktivitet enn planlagt, men St. Olav er bare 1 % lavere, mens HNT og HMR er hhv. 3 og 11 % lavere enn planlagt. Tabell 2.2: Polikliniske opphold voksne per januar 2018. Polikliniske opphold Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% VOKSNE utført planlagt St. Olavs hospital HF 12 542 12 685-143 -1 % Helse Møre og Romsdal HF 7 079 7 917-838 -11 % Helse Nord-Trøndelag HF 4 264 4 411-147 -3 % Sum Helse Midt-Norge 23885 25013-1128 -5% Tabell 2.3: Polikliniske opphold barn og unge per januar 2018. Polikliniske opphold Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% BARN OG UNGE utført planlagt St. Olavs hospital HF 5 966 6 963-997 -14,3 % Helse Møre og Romsdal HF 3 664 3 587 77 2,1 % Helse Nord-Trøndelag HF 1 558 1 553 5 0,3 % Sum Helse Midt-Norge 11188 12103-915 -7,6% For BUP er HMR og HNT henholdsvis 2 og 0,3 % foran planlagt aktivitet mens St. Olav er 14 % etter plan. Samlet ligger regionen 7,6 % bak budsjettert aktivitet. Tabell 2.4 og Tabell 2.5 viser antall polikliniske konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn innen VOP og BUP, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. Sammenliknet med 2017 er det en nedgang på 0,5 % for VOP og økning på 9,3 % for BUP for polikliniske konsultasjoner. For utskrivninger er det samlet for regionen en økning på 1 % for VOP og en økning på 46 % for BUP. Døgnbehandling og antall utskrivninger innenfor BUP er lavt slik at mindre svingninger kan gi store prosentvise utslag. Antall oppholdsdøgn er samlet for regionen redusert med 0,9 % for VOP og økt med 4,5 % for BUP. Skifte av registreringsverktøy fra 01.01.18 fra BUP-data til MyWay-2-PAS i HNT gjør at aktivitetsdata BUP HNT for januar kan være ufullstendige. 2017 Hittil realisert vekst hittil fra 2017 St Olavs Hospital 10 681 10 929-248 -2,3 % 125 153 125 153-0,0 % 9 629 10,9 % Helse Møre og Romsdal 6 443 6 442 1 0,0 % 70 809 70 809-0,0 % 6 127 5,2 % Helse Nord-Trøndelag 3 315 3 324-9 -0,3 % 37 922 37 922 0 0,0 % 3 086 7,4 % Kjøp fra private 486 576-90 -15,6 % 6 395 6 395-0,0 % 468 3,8 % Sum aktivitet "Sørge for" 20 926 21 271-345 -1,6 % 240 279 240 279 0 0,0 % 19 310 8,4 % 4

Tabell 2.4: Aktivitet voksne per januar 2018. Utskrivninger Oppholdsdøgn Polikliniske opphold (sykehus og DPS) (sykehus og DPS) Aktivitet psykisk helsevern Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift VOKSNE Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs hospital HF 12 542-1,3 % 324 3,2 % 5 256 3,8 % Helse Møre og Romsdal HF 7 079 2,8 % 214 0,0 % 3 511-4,3 % Helse Nord-Trøndelag HF 4 264-3,3 % 161-1,8 % 1 971-6,5 % Sum Helse Midt-Norge 23885-0,5% 699 1,0 % 10738-0,9% Tabell 2.5: Aktivitet barn og unge per januar 2018. Utskrivninger Oppholdsdøgn Polikliniske opphold (sykehus og DPS) (sykehus og DPS) Aktivitet psykisk helsevern Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift BARN OG UNGE Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs hospital HF 5 966 9,7 % 22 69,2 % 217 9,0 % Helse Møre og Romsdal HF 3 664 10,3 % 26 73,3 % 232 4,5 % Helse Nord-Trøndelag HF 1 558 5,7 % 15 0,0 % 196 0,0 % Sum Helse Midt-Norge 11188 9,3 % 63 46,5 % 645 4,5 % 2.1.3 Rusbehandling (TSB) Tabell 2.6 viser antall polikliniske konsultasjoner for TSB, samt avvik i forhold til plan. St. Olav og HMR viser økt aktivitet i forhold til plan, mens HNT ligger 3 % etter plan.. For private avtaler er den polikliniske aktiviteten rundt 7 % under planlagt nivå. Totalt ligger regionen 5 % over plan. Tabell 2.6: Polikliniske opphold TSB per januar 2018. Polikliniske opphold TSB Hittil i år Hittil i år utført planlagt Avvik Avvik% St. Olavs hospital HF 1 402 1 209 193 16,0 % Helse Møre og Romsdal HF 1 019 960 59 6,1 % Helse Nord-Trøndelag HF 556 575 (19) -3,3 % Private avtaler 698 754-56 -7,4 % Sum Helse Midt-Norge 3675 3498 177 5,1 % Tabell 2.7 viser antall polikliniske opphold, utskrivninger og oppholdsdøgn innen TSB, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. St. Olav og HMR viser økt poliklinisk aktivitet i forhold til 2017 mens for HNT og private er det motsatt. Samlet for regionen er det en økning på 4,1 % i poliklinisk aktivitet. Når det gjelder utskrivninger er det samlet for regionen en økning på 10 %. Antall oppholdsdøgn samlet for regionen er økt med 1 % i forhold til 2017. St. Olavs hospital og HMR har en økning i utskrivninger i forhold til 2017 mens utviklingen er motsatt i Helse Nord-Trøndelag og private. For oppholdsdøgn har HMR og HNT vekst mens St. Olav og private har en reduksjon. 5

Tabell 2.7: Aktivitet i TSB per januar 2018. Polikliniske opphold Utskrivninger Oppholdsdøgn Aktivitet TSB Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs hospital HF 1 402 19,6 % 49 28,9 % 931-2,7 % Helse Møre og Romsdal HF 1 019 6,7 % 68 30,8 % 1 778 11,5 % Helse Nord-Trøndelag HF 556-3,3 % 4-20,0 % 146 12,3 % Private avtaler 698-15,7 % 53-15,9 % 3 118-3,5 % Sum Helse Midt-Norge 3675 4,1 % 174 10,1 % 5973 1,0 % 2.2 Ventetider og fristbrudd 2.2.1 Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste (dvs. at behandlingen er påbegynt) samlet for alle fagområder vises under i figur 2.1. Tilsvarende figur per fagområde; somatikk, psykisk helsevern (voksne, samt barn og unge) og TSB vises i vedlegg til statusrapporten (figur 2.3-2.6) sammen med figurer for gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter på behandling (figur 2.7-2.11). Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i regionen samlet var 57 dager i januar, se figur 2.1. HMN er dermed over kravet som er på maksimum 56 dager. Ventetiden har gått opp sammenliknet med forrige måned, men er på nivå med samme periode i fjor. I vedlegg 1, Figur 2.3-2.6 vises ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste per fagområde. Oppsummert ser vi følgende: Somatikk. Samlet har ventetiden gått opp 3 dager den siste måneden, og ligger på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. HMR ligger over kravet, mens St. Olavs og HNT ligger under. VOP. Ventetiden for regionen samlet har gått opp 6 dager siden forrige måned og var i januar på 51 dager. Alle HF ligger over regionens interne mål på en ventetid mindre enn 46 dager.. Sammenliknet med samme periode i fjor er ventetiden redusert med 3 dager. BUP. Samlet har ventetiden gått opp 14 dager siden forrige måned og var i januar på 58 dager. St. Olav ligger lavest og er innenfor kravet på 40 dager. HNT har i januar rapportert en ventetid på hele 100 dager mens HMR har en rapportert ventetid på 65 dager.. HNT har uklarheter knyttet til ventetidstallene til BUP på grunn av overgang til My Way 2 PAS. De er i gang med å gjennomgå registreringene for å sikre riktig rapportering.. TSB. Samlet har ventetiden gått opp 6 dager siden forrige måned, og regionen når ikke målet på maksimum 26 dager. Helse Nord-Trøndelag er innenfor målkravet med en ventetid på 26 dager, mens St. Olavs ligger tett opptil med en ventetid på 27 dager. Ventetiden er omtrent på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. 6

Figur 2.1: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 2.2.2 Fristbrudd Figur 2.2 viser fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste samlet. Tilsvarende figurer (figur 2.12-2.15) per fagområde kan sees i vedlegg 1. til statusrapporten. Andel fristbrudd fremkommer i målekortet for regionen totalt, og presenteres ikke i figurer. Totalt er det registrert at 209 pasienter mottok behandling/utredning etter frist i januar. Andelen er 1,6 % og høyere enn samme periode i fjor, da den lå på 1,0 %. Det er også en økning siden forrige måned, da den lå på 1.3 %. De fleste fristbrudd finnes i HMR, her er det 127 pasienter som mottok hjelp etter frist. En gjennomgang av fristbruddene i Helse Møre og Romsdal viser at hele 25 pst. av disse fristbruddene skyldes feilregistreringer St. Olav og HNT har henholdsvis 42 og 40 fristbrudd. De aller fleste fristbruddene finnes innen somatikk. For BUP har St. Olavs ingen fristbrudd, mens for TSB er det kun HMR som har fristbrudd. 7

Figur 2.2: Samlet; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 2.2.3 Arbeid med ventetider og fristbrudd Det jobbes for å redusere ventetider og antall fristbrudd i alle helseforetak. Helse Midt-Norge RHF har gitt ekstra midler til sykehusforetakene for å igangsette tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd. Noen av tiltakene helseforetakene arbeider med er: St. Olavs Hospital HF Får bedre verktøy for oversikt og planlegging gjennom nye rapporter i venteliste- og forløpskuben Enkeltavdelinger med vedvarende problemer følges opp særskilt HMN RHF har inngått avtaler med private som vil få effekt på ventetid og fristbrudd Helse Møre og Romsdal HF: Utfordringer med sykdom har resultert i lengre ventetider og et økt antall fristbrudd, særlig innen fagområdene øye og gastro Tilstrekkelig lange legeplaner får økt fokus Det er mange feilregistreringer for fristbrudd. En gjennomgang i januar viser at 25 % av registrerte fristbrudd skyldes feilregistreringer. Feilregistreringer tas opp på personalmøte og klinikkråd Dedikerte personer følger opp fristbrudd daglig Et tiltak mot utfordringer med å skaffe kompetent personell innen BUP er å utdanne egne spesialister I forbindelse med utviklingsplanarbeidet ser man på behovet for å øke antallet avtalespesialister for å redusere ventetider og fristbrudd Helse Nord-Trøndelag HF: Rekrutteringsarbeid av kritisk personell og ekstra kveldspoliklinikk høsten 2017 8

Arbeid med inntaksprosess og pasientforløp for å sikre et mer kompakt pasientforløp (ventetid etter oppstart utredning og behandling og total behandlingstid blir redusert) HNT er pilot for innføring av My Way 2 PAS i BUP Økning av sekretærressurs i denne oppstartsfasen 2.3 Prioritering psykisk helsevern og TSB Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet er at det på regionnivå skal være en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Veksten skal måles i aktivitet (polikliniske opphold), ventetider og i kostnader (kun tertialvis rapportering). For ventetiden måles reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet. Dette omtales som den gylne regel. I Helse Midt-Norge er dette kravet videreført til de enkelte helseforetakene: Figur 2.5: Måloppnåelse prioritering psykisk helsevern og TSB. For ventetider samlet for Helse Midt-Norge er utviklingen fra januar 2017 til januar 2018 bedre for VOP og TSB enn for somatikken. Psykisk helsevern for barn og unge har en dårligere utvikling i ventetider enn for somatikken. Samlet for regionen har det for polikliniske opphold somatikk vært en vekst fra januar 2017 til januar 2018 på 4 %. VOP har i samme periode hatt en nedgang på 0,5 % i polikliske opphold mens BUP og TSB har hatt en vekst på henholdsvis 9 og 4,1 %. HMN samlet innfrir derfor den gylne regel for aktivitet i januar målt ved vekst i poliklinsk aktivitet for TSB og BUP, men ikke for VOP. Foretaksvis er status pr januar at St. Olav innfrir både på ventetid og aktivitet for psykisk helsevern, VOP og BUP. For TSB innfrir St. Olav bare på aktivitet og ikke ventetid. Helse Møre og Romsdal innfrir bare på ventetid TSB og aktivitet BUP. HNT innfrir ikke på noen av målene for januar. Alle foretakene arbeider med planer for hvordan de skal innrette driften for å oppnå full måloppnåelse på alle delmålene knyttet til prioritering psykisk helsevern og TSB. 3 Økonomi I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose, likviditet og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer hvert tertial. Fremlagte resultat sammenholdes med budsjettert resultat, jf sak 8/18 Resultat og investeringsbudsjett 2018. 9

I vedtatt budsjett er nivå på pensjonskostnadene satt med utgangspunkt i aktuarberegning fra juni 2017, i tråd med statsbudsjett for 2018, Prop. 1 S (2017-2018). Oppdatert estimat for pensjonskostnader 2018 som ble lagt frem i januar viser at Helse Midt-Norge vil få lavere pensjonskostnader enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. I regnskapet for januar er det bare Helse Møre og Romsdal HF som har regnskapsført pensjonskostnader etter siste oppdatert aktuarberegning. For HMR gir ny akturarberegning en forventet reduksjon i pensjonskostnader på om lag 60 mill kr som utgjør 5 mill kr pr måned. I rapportering for februar skal alle foretak ha regnskapsført pensjonskostnader etter aktuarberegning fra januar 2018 og vi vil da komme tilbake til totaleffekt pensjon for 2018 som følge av endringen. Det er tidligere presisert i foretaksprotokoll januar at dersom det blir store endringer i pensjonskostnadene i forhold til det kostnadsnivået som er lagt til grunn i Prop. 1 S (2017-2018), vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for endringer i bevilgningen til de regionale helseforetakene. 3.1 Resultat Tabell 3.1 under sammenligner det regnskapsmessige resultatet med budsjett pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. Samlet for foretaksgruppen er resultat korriert for pensjon om lag 33 mill kr bedre enn budsjettert. Utviklingen i foretakene er omtalt under. Tabell 3.1: Resultat mot budsjett denne periode januar Denne periode Resultat 2018 HMN Tall i tusen Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik St.Olavs Hospital 19 757 19 013 744 19 757 19 013 744 Helse Møre og Romsdal 31 864 26 782 5 082 31 864 26 782 5 082 Helse Nord-Trøndelag 436 0 436 436 0 436 Sykehusapotekene i Midt-Norge 119-118 237 119-118 237 Hemit 6 402 1 550 4 852 6 402 1 550 4 852 RHF, avd. Stjørdal 31 649 10 455 21 194 31 649 10 455 21 194 Sum resultat 1) 90 227 57 682 32 545 90 227 57 682 32 545 St. Olavs hospital HF har et resultat som er 0,7 mill kr bedre enn budsjettert resultatmål. St Olav vil fra og med februar ta inn effekt av ny aktuarberegning som vil gi en reduksjon i pensjonskostnaden. Helse Møre og Romsdal HF har et resultatavvik som er 5 mill kr og det skyldes i sin helhet lavere pensjonskostnad. Helse Nord-Trøndelag HF har et resultat som er 0,4 mill kr bedre enn budsjettert resultatmål. HNT vil fra og med februar ta inn effekt av ny aktuarberegning som vil gi en reduksjon i pensjonskostnaden. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har et resultat som er 0,2 mill kr bedre enn planlagt. 10

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) har et resultat som er 4,8 mill kr bedre enn budsjett. Avviket skyldes hovedsakelig lavere lavere eksterne kostnader enn budsjettert som følge av lavere aktivitet i prosjektporteføljen enn planlagt i januar. Helse Midt-Norge RHF har et resultat som er 21 mill kr bedre enn budsjettert. Resultatavviket skyldes lavere kostnader til kjøp fra private og eksterne tjenester enn planlagt. 3.2 Lønnskostnader Samlet har regionen et overforbruk av lønnskostnader korrigert for pensjon på 4 mill kr som utgjør 0,1 % av budsjetterte lønnskostnader. HMR har et overforbruk lønnskostnader på 2,3 mill kr som utgjør 0,6 % av budsjetterte lønnskostnader. Hemit har også et overforbruk på 1 mill kr som utgjør 4,7 % av budsjetterte lønnskostnader.. Øvrige HF har lavere lønnskostnader enn budsjettert. 3.3 Prognose Tabell 3.2 under sammenligner foretakenes rapporterte prognose på resultat med budsjettert resultatmål for 2018. Alle foretak rapporterer en prognose i tråd med budsjettert resultatmål pr januar. Tabell 3.2: Prognose resultat mot budsjettert resultatmål Prognose 2018 HMN - Tall i tusen Prognose resultat Budsjett Avvik - budsjett St.Olavs Hospital 214 000 214 000 0 Helse Møre og Romsdal -86 600-86 600 0 Helse Nord-Trøndelag 0-0 Sykehusapotekene i Midt-Norge 5 171 5 171 0 Hemit 0-0 RHF, avd. Stjørdal 36 000 36 000 0 Sum 1) 168 571 168 571 0 1) TOV (Trøndelag Ortopediske Verksted) er ikke med i tabellen. 3.4 Likviditet Foreløpige tall viser at regionen samlet har en likviditet i tråd med budsjett. 11

4 HR 4.1 Bemanning Figur 4.1.1 Brutto månedsverk per januar Forbruk av brutto månedsverk for januar er 0,03 % over budsjett, det er 4 brutto månedsverk i overforbruk. St. Olav har et underforbruk i forhold til budsjett på 48 månedsverk for januar. HMR har et overforbruk på 45, overforbruket er i all hovedsak på fastlønn. For å sikre en reduskjon av utbetalte månedsverk er det allerede i starten på året et høyt fokus på utvikling i forbruk av månedsverk i omstillingsmøtene i klinikkene. HNT har et overforbruk på 21 brutto månedsverk, HNT har et underforbruk på fastlønn og et overforbruk på variabellønn. 32 månedsverkene som er utbetalt i HNT er knyttet til Hunt undersøkelsen. APO er på budsjett på brutto månedsverk for januar. RHF inklusive Hemit og har et underforbruk på 13 brutto månedsverk i forhold til budsjetterte månedsverk for januar. 12

4.2 Sykefravær Figur 4.2.1 Netto sykefravæsprosent per januar Netto sykefraværsprosent for januar er 8,4 % det er 0,5 % lavere enn samme periode i fjor. 4.3 Heltid Rapporteres tertialvis 4.4 Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Firgur 4.41 Andel avvik i forhold til antall vakter per januar Andel avvik har økt med 0,20 % fra samme periode i 2017. I tertialrapporten for april vil det bli gitt en oversikt over årsaker og iverksatte tiltak. 4.5 Uønskede hendelser HMS Rapporteres tertialvis 13

Vedlegg Statusrapport Helse Midt-Norge januar 2018: Vedlegg 1: Figur 2.3-2.6 Ventetid avviklet pr fagområde Figur 2.7-2.11 Ventetid ventende pr fagområde Figur 2.12 2.15 Fristbrudd pr fagområde Figur 2.3: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.4: Psykisk helsevern, vokse; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 14

Figur 2.5: Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.6: TSB; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 15

Figur 2.7: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.8: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 16

Figur 2.9: Psykisk helsevern, voksne; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.10: Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). 17

Figur 2.11: TSB; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.12: Somatikk; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 18

Figur 2.13: Psykisk helsevern, voksne; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). Figur 2.14: Psykisk helsevern, barn og unge; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 19

Figur 2.15: TSB; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 20