OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter: Erling Bruarøy Haldor Fosse Olav Djuve SALISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 RENESAPSRAPPORT OTOBER 2003 0142/03 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR OTOBER 2003 0143/03 03/01754 DIVERSE BUDSJETTREGULERINGAR LØN 0144/03 03/03529 BIR - OBLIGASJON 0145/03 03/03551 PREMIEAVVI - PENSJON 0146/03 03/02048 PROSJET "ONURRANSE 2003" 0147/03 03/03431 NY VEG TIL SVEO 0148/03 03/02691
TILOMSTVEG STEINNESVEGEN - LYNGHEIM, ETAPPE 2 0149/03 03/00216 OMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSIS ATIVITET - RULLERING 2003 0150/03 03/00165 GODJENNING AV REG.PLAN FOR DØSVIGHAGEN, 63/14,7 0151/03 03/00664 GODJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HILDEREN, SEISLEIRA GNR. 34, BNR. 9, M.FL. 0152/03 03/02925 VAL AV ANDIDATAR TIL LININGSNEMND FOR OMMUNANE SOM HØYRER TIL BJØRNEFJORDEN LININGSONTOR FOR PERIODEN 2003-2007. 0153/03 03/02926 VAL AV ANDIDATAR TIL OVERLININGSNEMND FOR OMMUNANE SOM HØYRER TIL BJØRNEFJORDEN LININGSONTOR FOR PERIODEN 2003-2007. 0154/03 03/02928 VAL AV SATTEUTVAL I OS FOR PERIODEN 2003-2004 0155/03 03/03360 VAL AV SJØNSMEDLEMER TIL MIDTHORDLAND TINGRETT FOR PERIODEN 2003-2007 0156/03 03/03361 VAL AV MEDDOMARAR TIL MIDTHORDLAND TINGRETT FOR 2003-2007 0157/03 03/03362 VAL AV LAGRETTEMEDLEMER/MEDDOMARAR I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN FRÅ 1. MAI 2004-2007 0158/03 03/03363 VAL AV JORDSIFTEMEDDOMARAR FOR VALPERIODEN 2003-2007 0159/03 03/01356 MELDINGSSA: MØTE I ONTROLLUTVALET 20.10.2003 Interpellasjon frå Arbeidarpartiet v/åse Vaksinen Sælensminde ligg ved.
Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf. 56 57 50 00. Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, 05.12.2003 Børge Lunde Fung. ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato l. Stad Arbeidarpartiet 11.12.03 19.00 antina Framstegspartiet 11.12.03 19.30 ommunestyresalen Høgre 15.12.03 19.30 Bjoarvik Trafikkskole risteleg folkeparti 11.12.03 19.00 Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste 11.12.03 19.30 Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet 11.12.03 20.00 Skeisbotnen Sosialistisk Venstreparti 15.12.03 19.30 Biblioteket Venstre 11.12.03 19.00 Biblioteket
Sak 0140/03 MØTEBO ØONOMIPLAN 2004-2007 Saksbehandler: Ingrid arin aalaas Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 03/02306 Saksnr.: Utval Møtedato 0143/03 Os Formannskap 28.10.2003 0043/03 Os eldreråd 0149/03 Os Formannskap 11.11.2003 0025/03 Arbeidsmiljøutval 24.11.2003 0158/03 Os Formannskap 25.11.2003 0159/03 Os Formannskap 02.12.2003 0140/03 Os kommunestyre 16.12.2003 Framlegg til vedtak: Os kommune sin økonomiplan for 2004 2007 vert vedteken slik (første året av økonomiplanen, 2004, vert samtidig vedteken som årsbudsjett for 2004): 1. Årsbudsjettet for 2004 byggjer på dei føresetnader som går fram av rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2004 2007, samt heftet Fellesframlegg frå FrP, H, rf, TvS, V, Sp: Økonomiplan 2004 2007 Os kommune.
Sak 0140/03 2.ommunestyret vedtek følgjande tiltak for å balansera budsjettet for 2004 og økonomiplanen for 2004 2007: RÅDMANNEN FELLES Eining Tekst Beløp (årsbasis) Beløp (årsbasis) Merknader 1100 Folkevalde organ Tilskot til private -25000 Posten vert auka m.a. til Os Folkeakademi 1100 Folkevalde organ Ungdomens kommunestyre 100 000 - Ikke nedlegging av tiltaket Totalt 1100 Folkevalde organ 100 000-25 000 1105 Fellesutgifter Avsett til lønsoppgjer 2 000 000 1 000 000 Basert på eit lønsoppgjer innafor ei ramme på 3% 1105 Fellesutgifter Tillitsvalde 430 000 430 000 Reorganisering tillitsmannsapparat 1105 Fellesutgifter Lærlingar 550 000 230 000 Opprettholde 10 lærlingeplassar 1105 Fellesutgifter Juridisk hjelp 100 000 100 000 Innsparing juridisk hjelp, ref. eiga f.skapssak 1105 Fellesutgifter Bjørnefjorden næringsutvikling 260 000-45 000 Vidareføring av tilskot + "prisjustering" Totalt 1105 Fellesutgifter 3 340 000 1 715 000 1110 Rådmannen sin stab Web-løsning, styrking -118 000-118 000 Vurdere ulike former for å løse Web-utfordringen Totalt 1110 Rådmannen sin stab -118 000-118 000 1160 Bestillar og forvaltar Støttekontakt 716 000 716 000 Tenestenivå på same reelle nivå som i 2003 Totalt 1160 Bestillar og forvaltar 716 000 716 000 1197 Momskompensasjon Momskompensasjon 2 000 000 2 000 000 Auka anslag momskompensasjon Totalt 1197 Momskompensasjon 2 000 000 2 000 000 1199 Finans Renteinntekt plasseringar 3 967 000 1 465 000 Redusert avkastning på plasseringar til ca 6,75% Totalt 1199 Finans 3 967 000 1 465 000 12- Skular Foreldrestyrte skular 180 000 - Igangsetting av tiltaket fra 2004 12- Skular 500 000 300 000 Mindre reduksjon av læremateriell 12- Skular 1 500 000 1 000 000 Omlegging av spes.underv./tilpassa oppl., nivå som 2003 12- Skular Lundefossen skule 50 000 - Ikkje reduksjon av 1000- og 2000 postar Totalt 12- Skular 2 230 000 1 300 000 12- Barnehagar Barnehagesats kr 2.750 pr mnd 600 000 600 000 I samsvar med framlegg i statsbudsjettet Totalt 12- Barnehagar 600 000 600 000 1310 Os Ressurssenter Vikar einingsleiar 370 000 370 000 Bruk av intern vikar for einingsleiar 1310 Os Ressurssenter Bruk av fond 985 000 985 000 Bruk av flyktningefond for å få budsjettet i balanse Totalt 1310 Os Ressurssenter 1 355 000 1 355 000 1320 Rehabilitering Nedlegging av sengedelen 1 999 000 1 999 000 Netto innsparing, men vurdere utvidelse av behandlingsavd./kortid /avlastning Totalt 1320 Rehabilitering 1 999 000 1 999 000 1350 Psykiatri og sosial Nedlegging av "Baksio" 310 000 - Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Tilskot til risesenter 55 000 - Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Butrening / ettervern rusmisbrukere -500 000 Eget prosjekt, sjå verbaldel 1350 Psykiatri og sosial Utviding av ASVO til 25 tils. 142 000 - Auke fra 20 til 25 plassar om vi får høve til dette Totalt 1350 Psykiatri og sosial 507 000-500 000 1360 Barn- og unge Skulehelseteneste, vidaregåande skule -175 000 60% stilling helsesøster, 1 dag pr uke pr skule 1360 Barn- og unge Legar skulehelseteneste 100 000 - Vidareføra som i dag Totalt 1360 Barn- og unge 100 000-175 000 1370 Pleie- og omsorg Betaling for heimehjelpstenester 150 000 - Ikkje betaling for minstepensjonistar 1370 Pleie- og omsorg Reduksjon utgiftsauke Norlandia 40 000 40 000 Tilpassa reduksjon i kommunal utgift Luranetunet 1370 Pleie- og omsorg Open omsorg 1 600 000 1 600 000 10% reduksjon i tenestenivået i open omsorg Totalt 1370 Pleie- og omsorg 1 790 000 1 640 000 1500 ultureininga Ymse tilskot etter vedtak 100 000 - Ikkje reduksjon nattopen idrettshall, sjå også neste punkt 1500 ultureininga Tilskot til rusfrie ungdomshus 100 000 100 000 Reduksjon tilskot til rusfrie arrangement 1500 ultureininga ulturmidlar 50 000 - Ikkje reduksjon tilskot til ålment kulturarbeid 1500 ultureininga Fritidstilbod funksjonshemma 150 000 - Ikkje kutt fritidstilbud PU 1500 ultureininga Bibliotek 200 000 - Ikkje kutt bibliotek 1500 ultureininga ulturmidlar 45 000 - Ikkje reduksjon tilskot kor og korps 1500 ultureininga ulturmidlar 100 000 - Ikkje reduksjon tilskot idrett- og friluftsliv 1500 ultureininga Musikkskulen 145 000 - Ikkje auke i foreldrebetaling med 25% 1500 ultureininga Musikkskulen 111 000 - Ikkje prisauke tenester til skulekorps 1500 ultureininga Musikkskulen 105 000 105 000 Etterslep statstilskot frå 2003. Berre i 2004 Totalt 1500 ultureininga 1 106 000 205 000 1600 Bygg og eigedom "Nedlegging av Mobergslia" 445 000 445 000 Opphøyr av leigeavtale med fylkeskommunen Totalt 1600 Bygg og eigedom 445 000 445 000 1700 Samferdsle Tenestekjøp veglys 100 000 - Mindre vedlikehald og skifting av lyspærer Totalt 1700 Samferdsle 100 000 - Alle einingar Ingen kompensasjon for prisst. 485 000 485 000 Prisstigning for varer og tenester 1,75% Alle einingar Reduksjon i pensjonssats komm. tilsette 648 000 648 000 Forutsetter 4% lønsvekst Totalt Alle einingar 1 133 000 1 133 000 Statsbudsjettet Frie inntekter 4 650 000 Statsbudsjettet Auka timetal grunnskulen, kr 675 000 - Netto effekt påvirker ikke balansen Effekt konkurranseutsetting 500 000 Ressurskrevande brukarar Auka inntekter, 80% utover kr 700 000 2 320 000 yrkja Tilskot ungdomsprest, vedlikehald -200 000 -sak 23.09.03; 85 000,- til ungdomsprest + vedlikehald Os Tomteselskap AS Rentekompensasjon, lån 400 000 Presentasjonsvideo Presentasjonsvideo Os kommune -75 000 Produksjon (berre i 2004) ommuneplanprosess Prosessarbeid 2004-300 000 Gjeld berre 2004 Fondsbruk Baksio 320 000 Gjeld berre 2004 Totalt 21 370 000 21 370 000 Budsjettgap -21 370 000-21 370 000 Side 5 av 79
Sak 0140/03 3. Einingane har følgjande netto driftsbudsjettrammar for 2004 2007 (tal i faste prisar). POLITIS INNSTILLING ØONOMIPLAN 2004-2007: OPPSUMMERING Framlegg 2004 Framlegg 2005 Framlegg 2006 Framlegg 2007 1100 FOLEVALDE ORGAN 2 298 000 2 370 000 1 998 000 2 370 000 1105 FELLESUTGIFTER 21 348 000 21 273 000 21 273 000 21 273 000 1110 RÅDMANNEN SIN STAB 2 727 000 2 727 000 2 727 000 2 727 000 1111 FELLESTILTA SULAR/BARNEHAGAR 14 011 000 13 922 000 13 833 000 13 833 000 1120 ØONOMIEININGA 3 537 000 3 537 000 3 537 000 3 537 000 1125 ORGANISASJONSEININGA 6 174 000 6 174 000 6 174 000 6 174 000 1135 OMMUNETORGET 3 489 000 3 489 000 3 489 000 3 489 000 1140 IT - EININGA 5 693 000 5 693 000 5 693 000 5 693 000 1145 UNDEOMBOD 444 000 444 000 444 000 444 000 1160 BESTILLAR- OG FORVALTNINGSAVD. -9 606 000-9 567 000-9 507 000-9 447 000 1197 MOMSOMPENSASJON -17 420 000-18 632 000-18 709 000-18 909 000 1198 SATT, RAMMETILSOT M.V. -323 263 000-323 263 000-323 263 000-323 263 000 1199 FINANS -413 000-5 000 540 000 237 000 1211 HEGGLANDSDALEN SULE 3 386 000 3 386 000 3 386 000 3 386 000 1212 UVENTRÆ SULE 11 126 000 11 126 000 11 126 000 11 126 000 1213 SØRE ØYANE SULE 5 408 000 5 408 000 5 408 000 5 408 000 1214 NORE NESET SULE 18 519 000 18 519 000 18 519 000 18 519 000 1216 OS SULE 15 262 000 15 262 000 15 262 000 15 262 000 1217 OS UNGDOMSSULE 22 395 000 22 368 000 22 342 000 22 315 000 1218 SØFTELAND SULE 11 203 000 11 195 000 11 183 000 11 174 000 1219 SØRE NESET SULE 8 598 000 8 598 000 8 598 000 8 598 000 1220 HALHJEM BARNETUN 4 248 000 4 248 000 4 248 000 4 248 000 1221 LYSELOSTER BARNETUN 7 794 000 7 794 000 7 794 000 7 794 000 1222 NORE ØYANE BARNETUN 4 286 000 4 286 000 4 286 000 4 286 000 1225 LUNDEFOSSEN SULE 1 891 000 1 891 000 1 891 000 1 891 000 1270 OS BARNEHAGE 762 000 762 000 762 000 762 000 1271 SØFTELAND BARNEHAGE 518 000 518 000 518 000 518 000 1272 NORE NESET BARNEHAGE 631 000 631 000 631 000 631 000 1275 FLÅTEN BARNEHAGE 405 000 405 000 405 000 405 000 1300 HELSESJEF 6 211 000 6 211 000 6 211 000 6 211 000 1310 OS RESSURSSENTER -324 000 46 000 46 000 46 000 1320 REHABILITERINGSTENESTER 3 510 000 3 510 000 3 510 000 3 510 000 1350 SOSIALE TENESTER OG PSYIS HE 12 229 000 12 549 000 12 549 000 12 549 000 1360 TENESTER TIL BARN OG UNGE 16 378 000 16 378 000 16 378 000 16 378 000 1370 PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 77 455 000 77 440 000 77 425 000 77 425 000 1380 PU - VESTRE LURANE 7 732 000 7 732 000 7 732 000 7 732 000 1381 PU - IDRETTSVEGEN 9 864 000 9 871 000 9 778 000 9 885 000 1382 PU - UHNLETUNET 11 481 000 11 481 000 11 560 000 11 560 000 1400 AREALBRU 2 201 000 2 201 000 2 201 000 2 201 000 1450 BRANN- OG REDNING 4 782 000 4 782 000 4 782 000 4 782 000 1500 ULTUREININGA 8 935 000 9 145 000 9 145 000 9 145 000 1600 BYGG OG EIGEDOM 9 041 000 9 041 000 9 041 000 9 041 000 1700 SAMFERDSLE 5 054 000 5 054 000 5 054 000 5 054 000 1800 VATN - - - - 1900 LOA OG RENOVASJON - - - - - - - - Rådmannen får fullmakt til å utarbeida detaljert budsjett for 2004 og økonomiplanen for 2004 2007 innafor dei netto driftsbudsjettrammane som vert vedtekne av kommunestyret, jfr. punkt 2 og 3. 4. ommunestyret vedtek følgjande brutto investeringsrammar for 2004 2007: 2004 2005 2006 2007 Ordinære prosjekt 15 992 000 13 365 000 13 000 000 8 950 000 Sjølvfinansierande prosjekt - 13 000 000 - - Vassprosjekt 16 000 000 16 300 000 9 000 000 2 100 000 loakkprosjekt 11 400 000 6 000 000 4 500 000 1 500 000 Sum investeringar 43 392 000 48 665 000 26 500 000 12 550 000 Ordinære prosjekt: Ordinære prosjekt er finansierte med lån i 2004 07. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt 9.1.05. Side 6 av 79
Sak 0140/03 Sjølvfinansierte prosjekt Prosjekta gjeld omsorgsbustader og utleigebustader, men det er på dette tidspunkt ikkje teke stilling til nærare innhald i prosjekta. Det er ikkje lagt inn kapitalkostnader og driftskostnader i driftsbudsjettet for desse prosjekta. Sjølvfinansierande prosjekt er finansierte med lån i 2004 07. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt 9.1.05. Vass- og kloakkprosjekt alkulatoriske renter og avskrivingar som følgje av investeringane skal dekkjast av gebyra (sjølvkostprinsippet). Investeringane skal finansierast ved opptak av lån. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt 9.1.05. 5. Det vert teke opp startlån til vidare utlån på kr 15 000 000,- pr år i planperioden. Nedbetaling av låna skjer i samsvar med regelverk i Husbanken. Det vert søkt om bustadtilskot i samsvar med gjeldande regelverk i Husbanken. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt 9.1.05. 6. Summane i investeringsbudsjettet kan overførast til seinare år. 7. Ved utrekning av forskotsskatt og forskotstrekk i 2004 vert det nytta høgste lovlege skatteøyre. 8. Følgjande låne- og garantisummar vert fastsette for helse- og sosiale tenester: Lån til buutgifter kr 300.000,- Øvrige utlån kr 200.000,- Garantiar for utlån kr 150.000,- 9. ommunestyret vedtek avgifter og gebyr for 2004 i samsvar med vedlagte hefte Framlegg til avgiftsbudsjett 2004 med følgjande endringar: Renovasjonsgebyr side 16: satsane vert uendra frå 2003 10. ommunestyret godkjenner følgjande budsjettdokument for 2004, jfr. vedlegg: a. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet b. Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet fordelt c. Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet d. Budsjettskjema 2B Fordelt til investeringar i anleggsmidlar e. Vedlegg 3 Økonomisk oversikt drift f. Vedlegg 4 - Økonomisk oversikt investeringar 11. Budsjettrammane er bindande for administrasjonen, og må ikkje overskridast utan at kommunestyret på førehand har innvilga naudsynt tilleggsløyving. Det er såleis einingane sine netto utgiftsrammar som skal leggjast til grunn for tenestenivået i Os kommune. Børge Lunde Fung. ordførar Behandling i Os Formannskap i møte 02.12.2003 Side 7 av 79
Sak 0140/03 Behandling i utvalget: Fellesframlegg FrP, H, rf, TvS, V, SP vedk. Økonomiplan 2004 07 vart delt ut. Os Arbeidarparti sitt framlegg til budsjett 2004 vart delt ut. Ap sitt forslag fekk 2 røyster (2Ap) og falt. FrP sitt forslag fekk 7 røyster (4FrP, 1rf, 1Tvs) og vert dermed innarbeidd i økonomiplanen. Vedtak: Os kommune sin økonomiplan for 2004 2007 vert vedteken slik (første året av økonomiplanen, 2004, vert samtidig vedteken som årsbudsjett for 2004): 1. Årsbudsjettet for 2004 byggjer på dei føresetnader som går fram av rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2004 2007, samt heftet Fellesframlegg frå FrP, H, rf, TvS, V, Sp: Økonomiplan 2004 2007 Os kommune. Side 8 av 79
Sak 0140/03 2.ommunestyret vedtek følgjande tiltak for å balansera budsjettet for 2004 og økonomiplanen for 2004 2007: RÅDMANNEN FELLES Eining Tekst Beløp (årsbasis) Beløp (årsbasis) Merknader 1100 Folkevalde organ Tilskot til private -25000 Posten vert auka m.a. til Os Folkeakademi 1100 Folkevalde organ Ungdomens kommunestyre 100 000 - Ikke nedlegging av tiltaket Totalt 1100 Folkevalde organ 100 000-25 000 1105 Fellesutgifter Avsett til lønsoppgjer 2 000 000 1 000 000 Basert på eit lønsoppgjer innafor ei ramme på 3% 1105 Fellesutgifter Tillitsvalde 430 000 430 000 Reorganisering tillitsmannsapparat 1105 Fellesutgifter Lærlingar 550 000 230 000 Opprettholde 10 lærlingeplassar 1105 Fellesutgifter Juridisk hjelp 100 000 100 000 Innsparing juridisk hjelp, ref. eiga f.skapssak 1105 Fellesutgifter Bjørnefjorden næringsutvikling 260 000-45 000 Vidareføring av tilskot + "prisjustering" Totalt 1105 Fellesutgifter 3 340 000 1 715 000 1110 Rådmannen sin stab Web-løsning, styrking -118 000-118 000 Vurdere ulike former for å løse Web-utfordringen Totalt 1110 Rådmannen sin stab -118 000-118 000 1160 Bestillar og forvaltar Støttekontakt 716 000 716 000 Tenestenivå på same reelle nivå som i 2003 Totalt 1160 Bestillar og forvaltar 716 000 716 000 1197 Momskompensasjon Momskompensasjon 2 000 000 2 000 000 Auka anslag momskompensasjon Totalt 1197 Momskompensasjon 2 000 000 2 000 000 1199 Finans Renteinntekt plasseringar 3 967 000 1 465 000 Redusert avkastning på plasseringar til ca 6,75% Totalt 1199 Finans 3 967 000 1 465 000 12- Skular Foreldrestyrte skular 180 000 - Igangsetting av tiltaket fra 2004 12- Skular 500 000 300 000 Mindre reduksjon av læremateriell 12- Skular 1 500 000 1 000 000 Omlegging av spes.underv./tilpassa oppl., nivå som 2003 12- Skular Lundefossen skule 50 000 - Ikkje reduksjon av 1000- og 2000 postar Totalt 12- Skular 2 230 000 1 300 000 12- Barnehagar Barnehagesats kr 2.750 pr mnd 600 000 600 000 I samsvar med framlegg i statsbudsjettet Totalt 12- Barnehagar 600 000 600 000 1310 Os Ressurssenter Vikar einingsleiar 370 000 370 000 Bruk av intern vikar for einingsleiar 1310 Os Ressurssenter Bruk av fond 985 000 985 000 Bruk av flyktningefond for å få budsjettet i balanse Totalt 1310 Os Ressurssenter 1 355 000 1 355 000 1320 Rehabilitering Nedlegging av sengedelen 1 999 000 1 999 000 Netto innsparing, men vurdere utvidelse av behandlingsavd./kortid /avlastning Totalt 1320 Rehabilitering 1 999 000 1 999 000 1350 Psykiatri og sosial Nedlegging av "Baksio" 310 000 - Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Tilskot til risesenter 55 000 - Ikkje leggje ned tiltaket 1350 Psykiatri og sosial Butrening / ettervern rusmisbrukere -500 000 Eget prosjekt, sjå verbaldel 1350 Psykiatri og sosial Utviding av ASVO til 25 tils. 142 000 - Auke fra 20 til 25 plassar om vi får høve til dette Totalt 1350 Psykiatri og sosial 507 000-500 000 1360 Barn- og unge Skulehelseteneste, vidaregåande skule -175 000 60% stilling helsesøster, 1 dag pr uke pr skule 1360 Barn- og unge Legar skulehelseteneste 100 000 - Vidareføra som i dag Totalt 1360 Barn- og unge 100 000-175 000 1370 Pleie- og omsorg Betaling for heimehjelpstenester 150 000 - Ikkje betaling for minstepensjonistar 1370 Pleie- og omsorg Reduksjon utgiftsauke Norlandia 40 000 40 000 Tilpassa reduksjon i kommunal utgift Luranetunet 1370 Pleie- og omsorg Open omsorg 1 600 000 1 600 000 10% reduksjon i tenestenivået i open omsorg Totalt 1370 Pleie- og omsorg 1 790 000 1 640 000 1500 ultureininga Ymse tilskot etter vedtak 100 000 - Ikkje reduksjon nattopen idrettshall, sjå også neste punkt 1500 ultureininga Tilskot til rusfrie ungdomshus 100 000 100 000 Reduksjon tilskot til rusfrie arrangement 1500 ultureininga ulturmidlar 50 000 - Ikkje reduksjon tilskot til ålment kulturarbeid 1500 ultureininga Fritidstilbod funksjonshemma 150 000 - Ikkje kutt fritidstilbud PU 1500 ultureininga Bibliotek 200 000 - Ikkje kutt bibliotek 1500 ultureininga ulturmidlar 45 000 - Ikkje reduksjon tilskot kor og korps 1500 ultureininga ulturmidlar 100 000 - Ikkje reduksjon tilskot idrett- og friluftsliv 1500 ultureininga Musikkskulen 145 000 - Ikkje auke i foreldrebetaling med 25% 1500 ultureininga Musikkskulen 111 000 - Ikkje prisauke tenester til skulekorps 1500 ultureininga Musikkskulen 105 000 105 000 Etterslep statstilskot frå 2003. Berre i 2004 Totalt 1500 ultureininga 1 106 000 205 000 1600 Bygg og eigedom "Nedlegging av Mobergslia" 445 000 445 000 Opphøyr av leigeavtale med fylkeskommunen Totalt 1600 Bygg og eigedom 445 000 445 000 1700 Samferdsle Tenestekjøp veglys 100 000 - Mindre vedlikehald og skifting av lyspærer Totalt 1700 Samferdsle 100 000 - Alle einingar Ingen kompensasjon for prisst. 485 000 485 000 Prisstigning for varer og tenester 1,75% Alle einingar Reduksjon i pensjonssats komm. tilsette 648 000 648 000 Forutsetter 4% lønsvekst Totalt Alle einingar 1 133 000 1 133 000 Statsbudsjettet Frie inntekter 4 650 000 Statsbudsjettet Auka timetal grunnskulen, kr 675 000 - Netto effekt påvirker ikke balansen Effekt konkurranseutsetting 500 000 Ressurskrevande brukarar Auka inntekter, 80% utover kr 700 000 2 320 000 yrkja Tilskot ungdomsprest, vedlikehald -200 000 -sak 23.09.03; 85 000,- til ungdomsprest + vedlikehald Os Tomteselskap AS Rentekompensasjon, lån 400 000 Presentasjonsvideo Presentasjonsvideo Os kommune -75 000 Produksjon (berre i 2004) ommuneplanprosess Prosessarbeid 2004-300 000 Gjeld berre 2004 Fondsbruk Baksio 320 000 Gjeld berre 2004 Totalt 21 370 000 21 370 000 Budsjettgap -21 370 000-21 370 000 Side 9 av 79
Sak 0140/03 3. Einingane har følgjande netto driftsbudsjettrammar for 2004 2007 (tal i faste prisar). POLITIS INNSTILLING ØONOMIPLAN 2004-2007: OPPSUMMERING Framlegg 2004 Framlegg 2005 Framlegg 2006 Framlegg 2007 1100 FOLEVALDE ORGAN 2 298 000 2 370 000 1 998 000 2 370 000 1105 FELLESUTGIFTER 21 348 000 21 273 000 21 273 000 21 273 000 1110 RÅDMANNEN SIN STAB 2 727 000 2 727 000 2 727 000 2 727 000 1111 FELLESTILTA SULAR/BARNEHAGAR 14 011 000 13 922 000 13 833 000 13 833 000 1120 ØONOMIEININGA 3 537 000 3 537 000 3 537 000 3 537 000 1125 ORGANISASJONSEININGA 6 174 000 6 174 000 6 174 000 6 174 000 1135 OMMUNETORGET 3 489 000 3 489 000 3 489 000 3 489 000 1140 IT - EININGA 5 693 000 5 693 000 5 693 000 5 693 000 1145 UNDEOMBOD 444 000 444 000 444 000 444 000 1160 BESTILLAR- OG FORVALTNINGSAVD. -9 606 000-9 567 000-9 507 000-9 447 000 1197 MOMSOMPENSASJON -17 420 000-18 632 000-18 709 000-18 909 000 1198 SATT, RAMMETILSOT M.V. -323 263 000-323 263 000-323 263 000-323 263 000 1199 FINANS -413 000-5 000 540 000 237 000 1211 HEGGLANDSDALEN SULE 3 386 000 3 386 000 3 386 000 3 386 000 1212 UVENTRÆ SULE 11 126 000 11 126 000 11 126 000 11 126 000 1213 SØRE ØYANE SULE 5 408 000 5 408 000 5 408 000 5 408 000 1214 NORE NESET SULE 18 519 000 18 519 000 18 519 000 18 519 000 1216 OS SULE 15 262 000 15 262 000 15 262 000 15 262 000 1217 OS UNGDOMSSULE 22 395 000 22 368 000 22 342 000 22 315 000 1218 SØFTELAND SULE 11 203 000 11 195 000 11 183 000 11 174 000 1219 SØRE NESET SULE 8 598 000 8 598 000 8 598 000 8 598 000 1220 HALHJEM BARNETUN 4 248 000 4 248 000 4 248 000 4 248 000 1221 LYSELOSTER BARNETUN 7 794 000 7 794 000 7 794 000 7 794 000 1222 NORE ØYANE BARNETUN 4 286 000 4 286 000 4 286 000 4 286 000 1225 LUNDEFOSSEN SULE 1 891 000 1 891 000 1 891 000 1 891 000 1270 OS BARNEHAGE 762 000 762 000 762 000 762 000 1271 SØFTELAND BARNEHAGE 518 000 518 000 518 000 518 000 1272 NORE NESET BARNEHAGE 631 000 631 000 631 000 631 000 1275 FLÅTEN BARNEHAGE 405 000 405 000 405 000 405 000 1300 HELSESJEF 6 211 000 6 211 000 6 211 000 6 211 000 1310 OS RESSURSSENTER -324 000 46 000 46 000 46 000 1320 REHABILITERINGSTENESTER 3 510 000 3 510 000 3 510 000 3 510 000 1350 SOSIALE TENESTER OG PSYIS HE 12 229 000 12 549 000 12 549 000 12 549 000 1360 TENESTER TIL BARN OG UNGE 16 378 000 16 378 000 16 378 000 16 378 000 1370 PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 77 455 000 77 440 000 77 425 000 77 425 000 1380 PU - VESTRE LURANE 7 732 000 7 732 000 7 732 000 7 732 000 1381 PU - IDRETTSVEGEN 9 864 000 9 871 000 9 778 000 9 885 000 1382 PU - UHNLETUNET 11 481 000 11 481 000 11 560 000 11 560 000 1400 AREALBRU 2 201 000 2 201 000 2 201 000 2 201 000 1450 BRANN- OG REDNING 4 782 000 4 782 000 4 782 000 4 782 000 1500 ULTUREININGA 8 935 000 9 145 000 9 145 000 9 145 000 1600 BYGG OG EIGEDOM 9 041 000 9 041 000 9 041 000 9 041 000 1700 SAMFERDSLE 5 054 000 5 054 000 5 054 000 5 054 000 1800 VATN - - - - 1900 LOA OG RENOVASJON - - - - - - - - Rådmannen får fullmakt til å utarbeida detaljert budsjett for 2004 og økonomiplanen for 2004 2007 innafor dei netto driftsbudsjettrammane som vert vedtekne av kommunestyret, jfr. punkt 2 og 3. 4. ommunestyret vedtek følgjande brutto investeringsrammar for 2004 2007: 2004 2005 2006 2007 Ordinære prosjekt 15 992 000 13 365 000 13 000 000 8 950 000 Sjølvfinansierande prosjekt - 13 000 000 - - Vassprosjekt 16 000 000 16 300 000 9 000 000 2 100 000 loakkprosjekt 11 400 000 6 000 000 4 500 000 1 500 000 Sum investeringar 43 392 000 48 665 000 26 500 000 12 550 000 Ordinære prosjekt: Side 10 av 79
Sak 0140/03 Ordinære prosjekt er finansierte med lån i 2004 07. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt 9.1.05. Sjølvfinansierte prosjekt Prosjekta gjeld omsorgsbustader og utleigebustader, men det er på dette tidspunkt ikkje teke stilling til nærare innhald i prosjekta. Det er ikkje lagt inn kapitalkostnader og driftskostnader i driftsbudsjettet for desse prosjekta. Sjølvfinansierande prosjekt er finansierte med lån i 2004 07. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt 9.1.05. Vass- og kloakkprosjekt alkulatoriske renter og avskrivingar som følgje av investeringane skal dekkjast av gebyra (sjølvkostprinsippet). Investeringane skal finansierast ved opptak av lån. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt 9.1.05. 5. Det vert teke opp startlån til vidare utlån på kr 15 000 000,- pr år i planperioden. Nedbetaling av låna skjer i samsvar med regelverk i Husbanken. Det vert søkt om bustadtilskot i samsvar med gjeldande regelverk i Husbanken. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt 9.1.05. 6. Summane i investeringsbudsjettet kan overførast til seinare år. 7. Ved utrekning av forskotsskatt og forskotstrekk i 2004 vert det nytta høgste lovlege skatteøyre. 8. Følgjande låne- og garantisummar vert fastsette for helse- og sosiale tenester: Lån til buutgifter kr 300.000,- Øvrige utlån kr 200.000,- Garantiar for utlån kr 150.000,- 10. ommunestyret vedtek avgifter og gebyr for 2004 i samsvar med vedlagte hefte Framlegg til avgiftsbudsjett 2004 med følgjande endringar: Renovasjonsgebyr side 16: satsane vert uendra frå 2003 10. ommunestyret godkjenner følgjande budsjettdokument for 2004, jfr. vedlegg: f. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet g. Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet fordelt h. Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet i. Budsjettskjema 2B Fordelt til investeringar i anleggsmidlar j. Vedlegg 3 Økonomisk oversikt drift f. Vedlegg 4 - Økonomisk oversikt investeringar 11. Budsjettrammane er bindande for administrasjonen, og må ikkje overskridast utan at kommunestyret på førehand har innvilga naudsynt tilleggsløyving. Det er såleis einingane sine netto utgiftsrammar som skal leggjast til grunn for tenestenivået i Os kommune. Side 11 av 79
Sak 0140/03 Behandling i Os Formannskap i møte 25.11.2003 Behandling i utvalget: Gruppeleiarane for Venstre og Senterpartiet var inviterte med på møtet. Det vart gjort vedtak om at dei har uttalerett til liks med dei andre formannskapsmedlemane. Økonomiplanen vart drøfta vidare. Vedtak: Gruppeleiarane for Venstre og Senterpartiet har uttalerett til liks med dei andre formannskapsmedlemane. Økonomiplanen vart drøfta vidare. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte 24.11.2003 Behandling i utvalget: Rådmannen orienterte om økonomiplanen og den vidare tidsplanen; kommunestyret gjer vedtak den 16. desember 2003. Trygve Dale la fram Merknad til budsjettprosessen: På vegne av vernetenesta generelt og Hovudverneombodet(Hvo) spesielt, vil eg peika på at retten til medverknad etter Arbeidsmiljølova ikkje er oppfylt. Eg viser her til to punkt i AML 26 Verneombodet sine oppgåver, supplert med Odd Friberg sine kommentarar bl. a. basert på førearbeid til lova. 26.1, 1. ledd: Verneombodet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. ommentar: Verneombodet er arbeidstakernes representant i den organiserte vernetjenesten, og har på flere måter samme status som tillitsmann etter Hovedavtalen. 26.4, 1. ledd: Verneombodet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. ommentar: Arbeidsgiverens konferanseplikt kan sammenlignes med den plikt han har til å rådføre seg med de valgte tillitsmenn om andre sider av virksomeheten etter Hovedavtalen. Trygve Dale (Hvo) Han bad om at denne merknaden følgjer saka. Hovudverneombodet viste til referat frå vernerunde på Haugsheim avlastning. Rådmannen lova at formannskapet skulle få dette referatet. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tar Økonomiplan 2004-2007 til orientering. Behandling i Os Formannskap i møte 11.11.2003 Side 12 av 79
Sak 0140/03 Behandling i utvalget: Økonomiplanen vart drøfta. Vedtak: Saka vert drøfta vidare. Behandling i Os Formannskap i møte 28.10.2003 Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Formannskapet tar administrasjonen sitt framlegg til Økonomiplan 2004 2007, budsjett 2004 førebels til orientering. Formannskapet vil handsama saka 11., 25. og 26. november og 2. desember. Side 13 av 79
Sak 0140/03 Vedlegg: 1. Fellesframlegg frå Frp, H, rf, Tvs, V og Sp: Økonomiplan 2004 07 Os kommune 2. Os Arbeidarparti sitt framlegg til budsjett 2004/Økonomiplan 2004 07 3. Rådmannen sitt budsjettframlegg er tidlegare utsendt og følgjer saka som utrykt vedlegg. Det har i prosessen vore delt ut diverse tilleggsdokument til formannskapet; desse følgjer også saka som utrykte vedlegg. Om nokon treng desse dokumenta er dei velkomne til å ta kontakt med politisk sekretariat, Gunvor Heggland, tlf 56 57 50 20. Framlegg til budsjett 2004/økonomiplan 2004 2007 ligg ute til offentleg høyring fram til 16. desember 2003. Dersom det kjem inn merknader, vil desse bli delte ut på kommunestyremøtet. Saksopplysningar: Framlegg til budsjett 2004/økonomiplan 2004 2007 har vore drøfta i formannskapet i fleire møte. Fleirtalstilrådinga frå formannskapet samsvarar med framlegg til vedtak. Os, 05.12.2003 Ingrid arin aalaas Økonomisjef Side 14 av 79
Sak 0141/03 MØTEBO RENESAPSRAPPORT OTOBER 2003 Saksbehandler: Ingrid arin aalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap 18.03.2003 0015/03 Os kommunestyre 01.04.2003 0025/03 Os Formannskap 18.03.2003 0016/03 Os kommunestyre 01.04.2003 0040/03 Os Formannskap 29.04.2003 0030/03 Os kommunestyre 17.06.2003 0070/03 Os Formannskap 03.06.2003 0031/03 Os kommunestyre 17.06.2003 0102/03 Os Formannskap 24.06.2003 0103/03 Os Formannskap 26.08.2003 0052/03 Os kommunestyre 23.09.2003 0053/03 Os kommunestyre 23.09.2003 0051/03 Os kommunestyre 23.09.2003 0117/03 Os Formannskap 30.09.2003 0095/03 Os kommunestyre 18.11.2003 0132/03 Os Formannskap 28.10.2003 0096/03 Os kommunestyre 18.11.2003 0150/03 Os Formannskap 25.11.2003 0141/03 Os kommunestyre 16.12.2003 Framlegg til vedtak: ommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0141/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: RENESAPSRAPPORT OTOBER 2003 Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ 211 1 423 2 579-70 1105 Fellesutgifter 405 14 854 18 497 1 200 1110 Rådmannen sin stab 200 1 881 2 218-1111 Felles skular og barnehagar -2 546-408 4 266-898 1120 Økonomiavdeling 337 2 815 3 436-1125 Organisasjonseining 422 4 553 5 482-1135 ommunetorget 395 3 145 4 633 200 1140 IT-avdeling 613 4 942 5 783-1145 undeombod 40 315 449-1160 Bestillar- og forvaltarkontor -567 2 693 1 657-2 050 1198 Skatt, rammetilskot m.v. -46 368-260 825-325 741-6 400 1199 Finans 996-2 597-14 694 4 600 1211 Hegglandsdalen skule 403 3 249 3 986-1212 uventræ skule 1 204 10 693 12 082-100 1213 Søre Øyane skule 442 4 400 5 323 300 1214 Nore Neset skule 1 702 15 868 19 450 400 1216 Os skule 1 407 13 530 15 140-1217 Os ungdomsskule 2 053 18 332 21 953 250 1218 Søfteland skule 1 127 9 754 11 615 75 1219 Søre Neset skule 856 7 442 9 018 200 1220 Halhjem barnetun 420 3 660 4 441 150 1221 Lysekloster barnetun 445 6 639 7 845 100 1222 Nore Øyane barnetun 393 3 767 4 616-1225 Lundefossen skule 197 1 761 1 864-1270 Os barnehage -298 796 1 102 200 1271 Søfteland barnehage -236 302 747 150 1272 Nore Neset barnehage -258 122 761 200 1275 Flåten barnehage -200 348 454-1300 Helsesjef 802 5 416 6 407-1310 Os ressurssenter 406-341 753-1320 Rehabiliteringstenester 598 5 189 5 338-1 200 1350 Sos. tenester og psyk. helsev. 186 7 985 9 714-1 100 1360 Tenester til barn og unge 1 369 12 872 15 768-1370 Pleie- og omsorgstenester 5 985 59 546 74 872-1380 Pu - Vestre Lurane 596 5 847 7 537 150 1381 Pu - Idrettsvegen 646 7 588 9 444 300 1382 Pu - uhnletunet 896 8 764 11 546 300 1400 Arealbruk 52 666 1 659-1450 Brann- og redning 414 3 189 4 645-1500 ulturavdeling 363 8 540 9 024-1600 Bygg og eigedommar 1 460 7 827 8 895-340 1700 Samferdsle 1 191 4 394 5 436-1800 Vatn -188-1 984 - - 1900 loakk og renovasjon 752-2 701 - - Pensjon -900-20 674 6 251 - -4 283 Side 16 av 79
Sak 0141/03 RENESAPSRAPPORT PR. OTOBER 2003 DRIFTSRENESAPEN Prognose pr. oktober syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på 4,3 mill. kr. Pensjon Det ser ut for at vi kan få ei meirutgift på pensjonskostnadene på om lag kr 900.000. 1.100 Folkevalde organ Mellom anna refusjon frå fylkeskommunen i samband med ordføraren sine møte i fylkestinget medfører at prognosen er nedjustert til eit negativt avvik på kr. 70.000. 1.105 Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ei budsjettinnsparing på ca. kr 1.200.000 for 2003. I forhold september rapporten har vi betra prognosen i høve til meirinntekt på husleigepost (husleige frå ommunebygg) samt at vi har nedjustert venta vedlikehaldskostnader/driftskostnader for sentrumskvartalet. 1.110 Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.111 Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 898.000. Prognosen på funksjonshemma barnehagebarn er justert til å gå i balanse. 1.120 Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.125 Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse. 1.135 ommunetorget Prognosen er oppjustert til ei budsjettinnsparing på kr. 200.000,- med same grunngjeving som for sist prognose. 1.140 IT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.145 undeombod Eininga vil gå i balanse på årsbasis. 1.160 Bestillar og forvaltningseining Eininga kan få ein budsjettsprekk på kr 2.050.000. Side 17 av 79
Sak 0141/03 1.198 Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca kr 6.400.000 på årsbasis. Av dette utgjer lågare rammetilskot om lag 2,7 mill. kr. Prognosane for skatteinngang for landet samla er nedjustert den siste tida. I Os er skatteinngangen svært god; i fylkesoversikt pr 30.09.03 har Os ein auke på 12,7% frå same periode i fjor medan gjennomsnittet ligg rundt 8,6%. Vi har lagt desse tala inn i S sin prognosemodell og kjem då opp i ein skatteinngang på nærare 233 mill. kr for 2003. Dette er i tråd med administrasjonen sine nyaste overslag, og er ein auke på 7,3 mill. kr i høve til budsjett. Problemet er inntektsutjamninga. Vi har budsjettert med ei inntekt på 9,4 mill. kr (jfr. statsbudsjettet), medan vi i følgje modellen vil koma ut med eit trekk på 1,1 mill. kr, altså eit netto tap på 3,2 mill. kr på skatt og inntektsutjamning til saman. ommunen må såleis vera med å ta sin del av den sviktande skatteinngangen på landsbasis, sjølv om vi lokalt har ein god skatteinngang. Vi vil få lågare kompensasjon for investeringane i grunnskulen enn det som er budsjettert på grunn av rentenedgang; men vi får ikkje vite summen før i desember/januar. Vi har førebels lagt til grunn ein reduksjon på kr 500.000. 1.199 Finans Ansvarsområdet ser ut til å få ei meirinntekt på kr 4.600.000. Ansvarsområdet har berre mindre endringar i frå forrige månad, men vi vil nemna at oktober har vore ein god månad når det gjeld avkastning på porteføljen vår. 1.211 Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse. Dette er ei bedring i prognosen på om lag kr. 30.000. Dette skuldast at eininga ser ut til å klara å dekkja budsjettsprekken på straum med mindreforbruk på skuledrifta. 1.212 uventræ skule Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. 100.000. Budsjettsprekken skuldast gap mellom utbetaling og refusjon på svangerskapspermisjon grunna spesielle reglar for statleg tilsette. 1.213 Søre Øyane skule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr. 300.000. Mindreforbruket kjem av overskot på sjukelønsrefusjon. Eininga ønskjer å setja av midlar til fond til bruk til oppgradering/ombygging av eit heimkunnskapsrom for å få dette i forsvarleg stand. 1.214 Nore Neset skule Eininga ser ut til å få eit budsjettinnsparing på om lag kr. 400.000. Mindreforbruket kjem av at skulen har tilpassa seg dei nye reglane utan klassegrenser når dette har vært mogeleg gjennom året. Ein har òg overskot på sjukelønsrefusjon. 1.216 Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.217 Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr. 250.000. Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar. Eininga ønskjer å bruka deler av overskotet til innkjøp av ny telefonsentral. Innkjøpet er utsett til over nyttår grunna ny mva-kompensasjon. Side 18 av 79
Sak 0141/03 1.218 Søfteland skule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr. 75.000. 1.219 Søre Neset skule Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr. 200.000. Deler av dette kjem av vanskar med å få tak i vikarar, og deler kjem av mindreforbruk på innkjøpspostar grunna utsetjing av innkjøp til over nyttår pga. mva-kompensasjon. Eininga ønskjer å setja overskotet av til fond, og å nytta midlane til kabling av klasserom for å kunna nytta internett i opplæringa, samt kompetanseheving/ studietur. 1.220 Halhjem barnetun Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr. 150.000. Innsparinga kjem mellom anna av overskot på sjukerefusjonar. Eininga ønskjer å setja overskotet av til fond, og bruka det til ombygging / tilrettelegging av skulebiblioteket, samt til kompetanseheving/studietur. 1.221 Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr. 100.000. Innsparinga kjem mellom anna av overskot på sjukerefusjonar. 1.222 Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.270 Os barnehage Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr. 200.000. Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar samt svært god kapasitetsutnytting. 1.271 Søfteland barnehage Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr. 150.000. Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar samt svært god kapasitetsutnytting. 1.272 Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å få ei budsjettinnsparing på om lag kr. 200.000. Innsparinga kjem av overskot på sjukerefusjonar samt svært god kapasitetsutnytting. 1.275 Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.300 Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.310 Os ressurssenter Meir-/mindreforbruk vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis. 1.320 Rehabiliteringstenester Budsjettsprekken er no nedjustert til kr. 1.200.000. Sal av sengeplassar er oppjustert til kr. 350.000. 1.350 Psykisk helsevern og sosiale tenester Prognosen for ein budsjettsprekk på kr. 1.100.000 er den same som for september. Side 19 av 79
Sak 0141/03 1.360 Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.370 Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.380 Vestre Lurane Prognosen for innsparing er oppjustert til kr. 150.000. Årsak til innsparinga er den same som for september. 1.381 Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å få ei innsparing på rundt kr. 300.000. Årsak til innsparinga er den same som for september. 1.382 uhnletunet Eininga ser ut til å få ei innsparing på rundt kr. 300.000. Årsak til innsparinga er den same som for september. 1.400 - Arealbruk Med bakgrunn i auka inntekter (innhal av gamal etterslep) og reduserte utgifter til løn (vakansar), ser det ut til at eininga vil gå i balanse på årsbasis. 1.450 Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.500 ultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Eininga ser ut til å dekkja inn tidlegare varsla budsjettsprekk på kr. 53.000 med god og stram økonomistyring på resten av drifta. 1.600 Bygg og eigedom Med same årsakssamanheng som for september er no budsjettsprekken rekna til å bli kr. 340.000 på årsbasis. 1.700 Samferdsle Eininga ser ut til å kunne gå i balanse på årsbasis. Eininga ligg an til å få ein budsjettsprekk på kr 200.000 som følgje av auka straumutgifter til veglys, men om ein reduserer vedlikehaldet av veglysnettet ser det ut til at meirutgiftene kan dekkast inn. 1.800 Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. 1.900 loakk og renovasjon Ansvarsområdet vil ut gå i balanse på årsbasis. Side 20 av 79