Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat og avvik per klinikk Tabell 5: Årsverkstabell med definisjoner Tabell 6: Utvikling månedsverk Tabell 7: Bemanning ifht. aktivitet Tabell 8: Ansettelse og fraværstabeller med definisjoner Tabell 9: Utvikling sykefravær Tabell 10: Utvikling andel midlertidig arbeidskraft

Tabell 1 Hovedtall Oslo universitetssykehus HF Rapportering november 2010 Pasientbehandling Resultat hittil i år Jan - november 2009 Gruppe Indikator Faktiske tall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % Faktiske tall periode Endring 09-10 Endring fra 2009 i % Somatikk DRG-poeng totalt 207 867-5 882-2,8 % 208 036-169 -0,1 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) 108 253 468 0,4 % 107 151 1 102 1,0 % Dagopphold 75 914-24 460-24,4 % 74 373 1 541 2,1 % Polikliniske konsultasjoner 756 769 13 036 1,8 % 730 123 26 646 3,6 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) 2 723-196 -6,7 % 2 935-212 -7,2 % Voksen psykiatri Liggedøgn 109 158-2 438-2,2 % 113 856-4 698-4,1 % Dagbehandling 5 169 213 4,3 % 5 322-153 -2,9 % Polikliniske konsultasjoner 96 788-4 154-4,1 % 97 801-1 013-1,0 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) 133 18 15,7 % 134-1 -0,7 % Barne- og Liggedøgn 6 514 629 10,7 % 6 028 486 8,1 % ungdoms psykiatri Dagbehandling 4 530-738 -14,0 % 4 936-406 -8,2 % Polikliniske konsultasjoner 67 785 2 203 3,4 % 63 228 4 557 7,2 % Tverrfaglig Utskrevne (avsl. døgnopphold) 2 709-267 -9,0 % 2 602 107 4,1 % spesialisert Liggedøgn 35 991-5 243-12,7 % 38 986-2 995-7,7 % rusbehandling Polikliniske konsultasjoner 11 730-1 103-8,6 % 11 657 73 0,6 % Økonomi og personell Resultat (i 1) -214 712-250 829-1,5 % - - - Økonomi Realiserte budsjett tiltak 226 413-68 068-23,1 % - - - Personell Årsverk totalt (brutto) 18 433-3 0,0 % 18 599-132 -0,7 % Sykefravær 7,2 % -1,0 % -1,0 % 8,5 % -1,3 % -1,3 %

Tabell 2 Avvik DRG per klinikk Akkumulert per november Klinikk Akkumulert Budsjett Avvik Avvik i % Medisinsk klinikk 26 036 25 721 315 1,2 % Klinikk for kirurgi og nevrofag 48 341 50 570 2 229 4,4 % Kvinne og barneklinikken 34 384 34 851 467 1,3 % Klinikk for kreft og kirurgi 42 205 41 526 679 1,6 % Hjerte, lunge og karklinikken 26 546 28 548 2 002 7,0 % Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi 18 024 18 434 410 2,2 % Akuttklinikken 9 483 9 991 508 5,1 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon 828 824 4 0,5 % Sum klinikkene 205 847 210 464 4 617 2,2 % Fellesposter 1 904 3 285 1 381 42,0 % Oslo universitetssykehus HF 207 751 213 749 5 998 2,8 % Etter 13/9 er det ikke fullt samsvar mellom hvor DRG poeng er budsjettert og hvor de rapporteres. Dette gjelder spesielt deler av DRG poengene til Akuttklinikken er budsjettert i øvrige somatiske klinikker.

Tabell 3 Økonomiske hovedtall Økonomiske hovedtall Årsbudsjett Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik Basisramme 10 567 893 9 685 623 9 685 623 0 ISF egne pasienter 2 736 972 2 516 279 2 264 885-251 393 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 383 231 352 139 538 755 186 616 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 41 532 38 184 27 386-10 798 Gjestepasienter 465 343 430 956 394 603-36 353 Konserninterne gjestepasientinntekter 1 723 674 1 583 733 1 565 246-18 487 Polikliniske inntekter 367 336 337 615 344 918 7 303 Øremerkede tilskudd raskere tilbake 14 157 12 977 18 473 5 496 Andre øremerkede tilskudd 868 797 800 325 781 441-18 884 Andre driftsinntekter 670 134 608 270 684 444 76 174 DRIFTSINNTEKTER 17 839 069 16 366 101 16 305 775-60 326 Kjøp av off helsetjenester 60 288 55 316 30 399 24 916 Kjøp av private helsetjenester 131 934 121 846 105 367 16 479 Varekostnader knyttet til aktiviteten i FG 2 212 076 2 033 418 2 095 712-62 294 Innleid arbeidskraft - del av kto 458 75 818 68 986 126 611-57 625 Konserninterne gjestepasientkostnader 53 608 49 169 63 073-13 904 Lønn til fast ansatte 8 389 162 7 675 921 7 611 121 64 801 Overtid og ekstrahjelp 782 074 714 856 899 872-185 016 Pensjon 1 964 241 1 800 976 1 835 268-34 292 Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft -556 265-509 888-508 894-994 Annen lønn 1 469 340 1 344 585 1 297 006 47 579 Avskrivninger 920 392 843 690 812 008 31 682 Nedskrivninger 0 0 0 0 Andre driftskostnader 2 257 621 2 058 123 2 074 334-16 210 DRIFTSKOSTNADER 17 760 289 16 256 997 16 441 876-184 879 DRIFTSRESULTAT 78 780 109 104-136 101-245 205 FINANSNETTO -78 780-72 987-78 611-5 624 RESULTAT 0 36 117-214 712-250 829

Tabell 4 Økonomiske resultat per klinikk Årsbudsjett Budsjettert Akkumulert avvik fra budsjett hittil Inntekt Kostnad Resultat Akk avvik resultat denne mnd Akk avvik resultat forrige d PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHE 2 065 735 1 889 227 15 145-36 482-21 338 MED MEDISINSK KLINIKK 1 073 327 981 392 33 021-64 728-31 707 KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG 1 632 532 1 492 333-35 226-44 980-80 205 KVB KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN 1 332 157 1 215 068-5 947-28 955-34 902 KRK KREFT- OG KIRURGIKLINIKKEN 1 331 959 1 216 654 23 307-35 687-12 380 HLK HJERTE-, LUNGE- OG KARKLINIKKEN 902 508 828 558-67 960-18 585-86 545 SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG 718 582 661 746-15 457-36 599-52 055 AKU AKUTTKLINIKKEN 1 908 761 1 743 753-7 443-37 279-44 722 KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVEN 1 999 877 1 830 188 14 597-74 871-60 274 OSS OSLO SYKEHUSSERVICE 1 808 675 1 644 913 14 820-41 852-27 031 KRG KREFTREGISTERET 119 389 109 127-9 378 9 648 270 STA STAB 1 092 807 1 560-13 800 58 901 45 101 FPO FELLESPOSTER 1 864 313 1 726 286 2 869 148 729 151 598 AS KONSERN -11 553-9 820 0 3 408 3 408 RESULTAT 17 839 069 16 329 984-51 452-199 330-250 782 *) Resultatet for OUS på 250 829 inkluderer 47 i elimineringer som ikke vises i tabellen over -250 782-240 699-300 -250-200 -21 338-16 430-31 707-27 982-80 205-69 950-34 902-34 488-12 380-5 898-86 545-74 202-52 055-41 593-44 722-33 555-60 274-58 585-27 031-12 174 270 484 45 101 38 599 151 598 91 119 3 408 3 956-150 -100-50 0 50 100 150 200

Tabell 5.1 Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Nasjonal definisjon All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning Nasjonal definisjon Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Nasjonal definisjon Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Nasjonal definisjon Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Innleie månedsverk Herav eksternt finansierte mv HSØ indikator OUS indikator Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Estimat brutto månedsverk som er finansiert av eksterne % andelen eksternt finansierte er beregnet på grunnlag av ansattes stillingsprosent for den totale lønnsmassen. Gjennomsnittstall (hittil i år) er periodisert klinikkvis pr. måned inntil HR kuben inneholder denne indikatoren.

Tabell 5.2 Bemanningsindikatorer 2009 2010 Klinikk Indikator okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov (A100) PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENBrutto månedsverk 2 898 2 954 2 884 2 935 2 912 2 881 2 910 2 902 2 969 3 033 3 032 2 940 2 928 2 967 (A110) MED MEDISINSK KLINIKK Brutto månedsverk 1 545 1 591 1 565 1 607 1 558 1 534 1 580 1 565 1 570 1 603 1 583 1 541 1 552 1 582 (A120) KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFBrutto månedsverk 1 915 1 901 1 887 1 989 1 925 1 925 1 931 1 919 1 926 1 956 1 969 1 972 1 980 1 992 (A140) KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN Brutto månedsverk 1 785 1 790 1 750 1 806 1 774 1 744 1 751 1 736 1 752 1 787 1 770 1 754 1 762 1 755 (A150) KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN Brutto månedsverk 1 747 1 716 1 740 1 782 1 768 1 749 1 752 1 747 1 754 1 808 1 785 1 781 1 790 1 776 (A160) HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKE Brutto månedsverk 848 853 835 887 859 859 859 857 865 877 855 852 857 844 (A170) SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDIS Brutto månedsverk 878 858 848 869 847 837 846 857 855 877 857 856 870 843 (A210) AKU AKUTTKLINIKKEN Brutto månedsverk 2 243 2 242 2 206 2 306 2 238 2 233 2 257 2 265 2 249 2 286 2 279 2 266 2 249 2 272 (A220) KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTBrutto månedsverk 2 119 2 115 2 096 2 115 2 101 2 076 2 074 2 079 2 079 2 109 2 099 2 088 2 096 2 102 (A230) KRG KREFTREGISTERET Brutto månedsverk 118 115 118 119 118 116 114 112 114 116 115 114 116 114 (A300) OSS OSLO SYKEHUSSERVICE Brutto månedsverk 1 872 1 889 1 852 1 907 1 904 1 834 1 814 1 809 1 837 1 902 1 848 1 800 1 805 1 785 (A400) STA STAB Brutto månedsverk 480 486 484 459 450 425 420 413 410 404 399 396 393 393 OUS totalt Brutto månedsverk 18 540 18 599 18 353 18 813 18 490 18 235 18 326 18 279 18 400 18 780 18 597 18 366 18 404 18 433 Månedslønnede månedsverk 17 113 17 203 17 229 17 421 17 186 16 995 17 006 16 968 16 963 17 193 16 988 16 912 16 984 16 996 Variabel lønn månedsverk 1 417 1 385 1 115 1 392 1 305 1 240 1 321 1 311 1 438 1 586 1 609 1 454 1 421 1 437 Innleie månedsverk 87 145 164 161 163 142 174 213 151 162 207 Netto månedsverk nasj. Ind. 15 914 15 274 15 221 15 641 15 488 14 683 10 613 13 406 15 179 15 192 Periode: Arbeidet tidspunkt, ikke utbetalingstidspunkt OUS totalt inneholder også Fellesposter og ukjente enheter

Tabell 6 Utvikling månedsverk Månedsverk 20 19 18 17 16 15 14 5 4 500 4 3 500 3 2 500 2 Variabel lønn og innleie Brutto Månedslønnede 13 1 500 Netto nasj. ind. 12 1 Variabel lønn 11 500 Innleie 10 0 Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2009 2010 Periode: Arbeidet tidspunkt

Tabell 7 Sykehusopphold 120 100 80 Bemanning ifht. aktivitet 9 7 500 6 Månedsverk 60 40 20 4 500 3 1 500 Sykehusopphold med DRG Netto mv. nasj. ind. (klinikk B G) 0 Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 2009 2010 0 Periode: Arbeidet tidspunkt

Tabell 8.1 Definisjoner ansettelse og fraværsindikatorer Sykefraværs prosent Nasjonal definisjon Sykefravær i prosent er andel sykefraværdagsverk av avtalte dagsverk Definisjon fanger opp klassisk sykefraværsstatistikk basert på 5 dagers uke. Dette for å sikre sammenligning med andre foretak som ikke har ressursplanleggingssystem Dvs. sykefravær fordeles på fraværslengde, med korttid (1 16 dager) og langtid (mer enn 17 dager) Antall ansatte Nasjonal definisjon Omfatter alle ansatte med arbeidsavtale, inklusive medarbeidere i permisjon uten lønn, vikarer og timebetalte med en gyldig arbeidsavtale Indikatoren viser antall personer som foretaket har en forpliktende arbeidsavtale med (jmfr. AML) Ansettelses forhold Nasjonal definisjon Fast og midlertidig ansattform ihht. AML Standardisere ansettelseform som dimensjon slik at det er mulig å sammenligne andelen fast versus midlertidig arbeidskraft. Det pågår standardiseringsprosess av kodeverk ansattform og gruppering. Registreringspraksis og anvendelsen av kodeverket varierer på de ulike klinikkene. Dvs. andelen midlertidig arbeidskraft ifht. brutto månedsverk er derfor ikke et "absolutt ildfast" tall Vikarer dekker opp personell for langtidssykemeldt, svangerskapspermisjoner, utdanningspermisjoner, velferdspermisjoner, vakante stillinger pga. turnover. Dvs. vikariat for arbeid i stedet for en annen eller andre. Vikarer blir ikke engasjert for løpende faste arbeidsoppgaver, i motsetning til fast ansatte og andre midlertidige ansettelser. Tellere og nevnere Sykefraværs dagsverk Nasjonal definisjon Faktiske fraværsdagsverk som skyldes ansattes sykdom (egenmelding, sykemelding). Det tas hensyn til den ansattes stillingsgrad og uføregrad. Sykefravær fordeles på fraværslengde, med korttid (1 16 dager) og langtid (mer enn 17 dager). Tallet vil kunne endre seg bakover i tid avhengig av registrering Avtalte dagsverk Nasjonal definisjon Avtalte arbeidsdager korrigert for stillingsandel, ferie og permisjoner Alt fravær uansett lengde som innebærer at man ikke er på jobb, trekkes fra avtalte dagsverk på linje med ferie

Tabell 8.2 Sykefraværsindikatorer (klinikk A G) 2009 2010 Klinikk Indikator okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt (A100) PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHESykefraværsprosent 9,6 9,8 8,5 8,2 8,1 8,2 7,7 8,3 7,8 8,5 7,3 8,3 8,3 Sykefraværdagsverk 5 331,7 5 335,5 4 828,6 4 727,4 4 260,5 4 936,3 4 468,4 4 529,1 4 447,3 3 375,9 3 915,5 4 793,4 4 501,1 Avtalte dagsverk 55 361,1 54 187,4 56 498,3 57 549,4 52 734,9 59 998,6 58 133,7 54 675,3 56 767,6 39 759,1 53 743,4 57 656,2 54 314,0 Antall ansatte 3 910,0 3 955,0 3 992,0 3 927,0 3 949,0 3 987,0 4 020,0 4 081,0 4 175,0 4 144,0 4 141,0 4 150,0 4 159,0 (A110) MED MEDISINSK KLINIKK Sykefraværsprosent 7,8 8,1 7,6 6,9 7,8 7,6 6,9 6,8 7,0 6,9 6,0 6,5 6,6 Sykefraværdagsverk 2 304,8 2 368,8 2 340,1 2 163,1 2 193,9 2 396,3 2 139,4 2 032,1 2 066,2 1 456,9 1 595,8 1 932,1 1 885,0 Avtalte dagsverk 29 539,4 29 377,1 30 692,3 31 358,1 28 191,9 31 324,8 30 879,1 30 042,3 29 614,3 21 207,2 26 665,6 29 924,0 28 521,9 Antall ansatte 2 077,0 2 101,0 2 118,0 2 078,0 2 092,0 2 115,0 2 135,0 2 140,0 2 182,0 2 175,0 2 178,0 2 202,0 2 204,0 (A120) KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG Sykefraværsprosent 7,9 7,2 6,8 6,7 7,7 7,5 7,1 6,8 7,7 8,3 6,3 7,1 7,2 Sykefraværdagsverk 2 864,2 2 492,6 2 517,5 2 594,0 2 617,0 2 906,1 2 684,5 2 448,1 2 788,2 1 812,4 2 084,6 2 670,6 2 646,1 Avtalte dagsverk 36 415,7 34 692,1 37 080,5 38 479,9 34 086,6 39 002,9 38 070,4 36 118,4 36 408,6 21 931,1 33 064,5 37 601,7 36 510,5 Antall ansatte 2 357,0 2 357,0 2 367,0 2 320,0 2 329,0 2 375,0 2 377,0 2 390,0 2 418,0 2 411,0 2 438,0 2 463,0 2 471,0 (A140) KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN Sykefraværsprosent 7,9 7,9 7,4 7,2 8,3 8,1 7,1 6,0 6,1 6,4 5,9 6,4 6,5 Sykefraværdagsverk 2 691,7 2 546,0 2 547,8 2 539,6 2 646,2 2 904,7 2 489,6 1 960,0 1 988,7 1 490,5 1 766,8 2 198,8 2 109,2 Avtalte dagsverk 34 231,9 32 174,9 34 348,6 35 444,5 31 770,5 35 699,7 35 041,4 32 778,8 32 405,3 23 365,6 29 864,0 34 501,7 32 697,3 Antall ansatte 2 402,0 2 414,0 2 407,0 2 340,0 2 358,0 2 359,0 2 377,0 2 387,0 2 438,0 2 418,0 2 413,0 2 426,0 2 428,0 (A150) KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN Sykefraværsprosent 7,6 8,3 7,8 7,7 7,6 6,8 6,5 6,0 6,3 7,0 5,3 6,0 5,8 Sykefraværdagsverk 2 621,9 2 705,1 2 695,2 2 641,8 2 426,8 2 416,5 2 285,6 1 996,0 2 118,1 1 679,1 1 641,8 2 098,3 1 912,5 Avtalte dagsverk 34 348,7 32 480,3 34 702,7 34 417,5 32 067,3 35 418,7 35 253,4 33 296,7 33 830,7 24 136,3 31 233,1 34 703,0 33 161,5 Antall ansatte 2 242,0 2 248,0 2 249,0 2 150,0 2 157,0 2 161,0 2 177,0 2 201,0 2 247,0 2 239,0 2 234,0 2 237,0 2 235,0 (A160) HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN Sykefraværsprosent 7,0 7,0 7,1 7,2 7,9 7,9 6,7 6,1 7,8 7,9 4,5 5,5 4,8 Sykefraværdagsverk 1 116,4 1 077,8 1 188,6 1 231,6 1 222,3 1 367,0 1 129,9 981,7 1 240,3 868,1 633,8 892,7 725,8 Avtalte dagsverk 16 054,3 15 352,2 16 803,5 16 988,3 15 444,0 17 359,5 16 805,9 16 178,5 15 987,4 10 944,7 13 996,2 16 123,6 15 134,7 Antall ansatte 1 021,0 1 032,0 1 030,0 1 008,0 1 014,0 1 025,0 1 024,0 1 035,0 1 050,0 1 043,0 1 037,0 1 046,0 1 040,0 (A170) SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG KSykefraværsprosent 8,4 8,0 6,9 7,3 7,8 7,0 6,8 6,3 6,4 7,1 6,5 5,9 6,9 Sykefraværdagsverk 1 441,3 1 267,2 1 174,4 1 253,9 1 178,5 1 189,6 1 147,1 1 028,7 1 024,4 803,3 948,3 997,6 1 098,9 Avtalte dagsverk 17 080,3 15 762,4 17 094,4 17 245,2 15 050,3 16 925,1 16 832,3 16 233,4 16 103,0 11 303,1 14 660,3 16 835,6 15 996,1 Antall ansatte 1 225,0 1 209,0 1 206,0 1 120,0 1 114,0 1 127,0 1 129,0 1 130,0 1 145,0 1 119,0 1 120,0 1 128,0 1 116,0

Tabell 8.2 Sykefraværsindikatorer (klinikk H ) 2009 2010 Klinikk Indikator okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt (A210) AKU AKUTTKLINIKKEN Sykefraværsprosent 9,0 8,3 7,3 7,1 8,4 8,0 7,4 7,6 7,7 8,3 7,8 8,4 8,1 Sykefraværdagsverk 3 794,7 3 344,2 3 122,0 3 134,6 3 335,7 3 742,8 3 488,1 3 182,5 3 314,3 2 551,8 2 955,5 3 730,6 3 358,0 Avtalte dagsverk 41 934,6 40 512,9 42 840,7 44 220,8 39 872,9 46 673,6 46 933,4 41 935,6 42 837,8 30 901,7 38 108,2 44 226,4 41 654,1 Antall ansatte 2 768,0 2 824,0 2 831,0 2 821,0 2 839,0 2 869,0 2 872,0 2 893,0 2 910,0 2 924,0 2 943,0 2 945,0 2 947,0 (A220) KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVEN Sykefraværsprosent 7,5 7,2 6,2 6,5 7,1 6,4 5,5 5,7 6,5 6,6 6,3 6,8 6,5 Sykefraværdagsverk 3 074,3 2 798,8 2 551,2 2 676,0 2 723,2 2 706,4 2 267,4 2 242,0 2 550,9 1 887,7 2 275,0 2 719,2 2 511,4 Avtalte dagsverk 40 931,6 38 951,1 40 847,6 41 325,5 38 189,1 42 525,7 41 473,3 39 087,1 39 043,6 28 534,6 36 244,0 40 270,1 38 735,7 Antall ansatte 2 394,0 2 403,0 2 408,0 2 339,0 2 350,0 2 351,0 2 354,0 2 354,0 2 387,0 2 386,0 2 382,0 2 376,0 2 381,0 (A230) KRG KREFTREGISTERET Sykefraværsprosent 2,5 17,7 3,5 4,7 4,5 6,8 4,7 3,2 4,8 5,0 3,8 5,0 5,1 Sykefraværdagsverk 61,1 72,9 72,9 110,4 97,0 161,3 113,8 69,2 106,5 70,2 73,1 115,3 112,1 Avtalte dagsverk 2 411,8 412,0 2 069,6 2 366,8 2 132,0 2 372,9 2 441,9 2 138,5 2 236,6 1 391,1 1 936,1 2 318,9 2 205,6 Antall ansatte 150,0 150,0 151,0 141,0 141,0 141,0 143,0 141,0 142,0 143,0 142,0 142,0 142,0 (A300) OSS OSLO SYKEHUSSERVICE Sykefraværsprosent 12,5 12,1 10,3 10,4 10,8 10,2 9,3 9,0 9,8 9,2 10,1 10,7 10,8 Sykefraværdagsverk 4 613,3 4 305,7 4 139,3 4 436,3 4 334,9 4 658,7 3 950,0 3 592,0 3 871,4 3 039,1 3 778,1 4 288,1 4 129,6 Avtalte dagsverk 37 007,7 35 573,6 40 172,1 42 492,9 40 166,0 45 490,4 42 248,2 39 859,0 39 411,1 32 938,9 37 503,5 39 894,6 38 221,1 Antall ansatte 2 308,0 2 326,0 5 744,0 6 099,0 6 094,0 5 986,0 5 985,0 5 998,0 6 014,0 5 992,0 5 978,0 5 952,0 5 935,0 (A400) STA STAB Sykefraværsprosent 4,6 4,8 3,8 3,6 3,6 3,2 3,3 3,5 4,1 3,6 3,1 3,7 3,4 Sykefraværdagsverk 448,7 453,1 396,2 333,7 298,7 297,9 291,9 294,6 338,4 181,8 229,8 296,6 265,1 Avtalte dagsverk 9 813,5 9 475,3 10 377,1 9 223,9 8 199,8 9 256,0 8 943,4 8 362,2 8 299,5 5 103,4 7 304,1 8 069,8 7 801,6 Antall ansatte 705,0 705,0 702,0 536,0 529,0 526,0 524,0 517,0 517,0 505,0 498,0 490,0 488,0 (A500) FPO FELLESPOSTER Sykefraværsprosent 6,8 6,6 5,9 2,5 0,0 0,0 0,0 1,3 1,4 0,8 0,7 0,0 Sykefraværdagsverk 118,5 107,4 99,6 3,9 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 Avtalte dagsverk 1 752,8 1 624,0 1 686,1 152,9 114,1 169,9 155,6 151,3 144,0 127,3 123,3 139,8 171,7 Antall ansatte 113,0 111,0 106,0 29,0 26,0 26,0 27,0 27,0 27,0 25,0 26,0 25,0 26,0 Ukjente enheter Sykefraværsprosent 1,4 1,3 2,2 15,0 24,0 320,7 36,5 0,0 9,8 Sykefraværdagsverk 103,4 85,5 33,0 40,5 22,4 4,0 11,0 8,9 0,0 0,0 6,0 0,0 4,7 Avtalte dagsverk 7 619,7 6 645,1 1 513,6 270,0 93,5 0,0 3,4 24,3 0,0 0,0 0,0 17,9 48,3 Antall ansatte 4 438,0 4 296,0 758,0 107,0 97,0 68,0 67,0 67,0 56,0 52,0 52,0 51,0 49,0 OUS totalt Sykefraværsprosent 8,4 % 8,3 % 7,6 % 7,5 % 8,1 % 7,8 % 7,1 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 6,8 % 7,4 % 7,3 % Sykefraværdagsverk 30 586 28 961 27 707 27 887 27 357 29 688 26 467 24 367 25 857 19 218 21 904 26 734 25 260 Avtalte dagsverk 364 503 347 220 366 727 371 536 338 113 382 218 373 215 350 881 353 090 251 644 324 446 362 283 345 174 Antall ansatte 25383 25443 25472 24780 24839 24936 24999 25121 25395 25278 25289 25322 25315

Tabell 9 Utvikling sykefravær 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 33 31 29 27 25 23 21 19 17 Sykefravær prosent Sykefravær dagsverk 0,0 % okt nov des jan feb mar apr mai jun 2009 2010 jul aug sep okt 15

Tabell 10 Utvikling andel midlertidig arbeidskraft 20 30,0 % 18 29,5 % 16 29,0 % Brutto månedsverk 14 12 10 8 6 4 2 28,5 % 28,0 % 27,5 % 27,0 % 26,5 % 26,0 % 25,5 % Andel av brutto mv Brutto månedsverk (faste, midlertidige og innleie) Andel midlertidig arbeidskraft av totalt brutto månedsverk 0 Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 2009 2010 Arbeidet tidspunkt 25,0 %