Behandlet i medbestemmelsesmøtet torsdag 13. januar. Sak 21.2-1011 Handlingsrom. Partene har lokalt kommet til enighet om tiltak og forslag til tiltak. HANDLINGSROM -. KARTLEGGING OG TALLFESTING AV INNSPARINGSTILTAK Utgave datert 13. januar Innhold i dokumentet 1. Utdanningsdirektørens prosjektplan 2. Strategier for budsjett - på bakgrunn av utdanningssektorens økonomiske situasjon 3. Aktiviteter og områder som skjermes for innsparingstiltak inntil videre 4. Matrise Tallfesting av innsparingstiltak 5. Konsekvenser av foreslåtte innsparingstiltak Bakgrunn for å iverksette innsparingstiltak I forslag til budsjett for og økonomiplan for - har fylkesrådmannen lagt inn som forutsetning for videre skoleutbygging og en sunn økonomi for Vestfold fylkeskommune at Utdanningssektoren iverksetter innsparingstiltak. Utdanningsdirektøren har i den anledning utarbeidet et prosjekt Handlingsrom der det fremgår at det må foretas et samlet kutt i driftsbudsjettet på ca. 100 mill. kroner i løpet av de neste 4 årene. Etter tilbakemelding gitt i utdanningsavdelingens økonomimøte tirsdag 11. januar, er det anslått at Horten videregående skoles andel av denne innsparingen vil beløpe seg til ca 7,5 mill. kroner for hele perioden -. 1. Utdanningsdirektørens prosjektplan Prosjektnavn: Handlingsrom : Utdanningssektoren Bakgrunn: I vedtatt budsjett for Økonomiplan - er det vedtatt at sektorene skal lage handlingsrom for bygging av Færder videregående skole og en sunn økonomi for Vestfold fylkeskommune. Det innebærer at utdanningssektoren skal kutte 16,1 mill i, 23,7 mill i, 29 mill i og 35,2 mill i. I tillegg kommer innsparing som resultat av redusert 3. påbygning, oppsigelse av Buskerudavtalen og BTV-avtalen naturbruk og avvikling av tilskudd til VOFO. Vi må konkretisere innsparingene for Prosjektets mål: Målsettingen er å redusere kostnadsnivået med utdanningavdelingens andel i Prosjekt handlingsrom Forankring: Arbeidet må skje i nært samarbeid mellom skolene og utdanningsavdelingen. Direktørens ledergruppe (DLG) vil være styringsgruppe for prosjektet, som rapporterer videre til fylkesrådmannens ledergruppe (FLG) Side 1 av 7 sider
Innhold / Hovedoppgaver Hver enkelt virksomhet skal gå gjennom sin organisasjon for å identifisere mulige innsparingsområder for, men også vurdere virkningene for resten av økonomiplanperioden. Det må også redegjøres for konsekvensene av denne mulige innsparingen. Sektoren skal reduseres med 1,4%, og dette kan være utgangspunktet for hver enkelt virksomhet. Prosjektet innbefatter også utdaningsavdelingen. Organisasjonene på virksomhetsnivå må tas med i arbeidet. Det etableres en gruppe på overordnet nivå som identifiserer mulige innsparingsområder i sektoren som helhet for. Det må også her redegjøres for konsekvensene av denne mulige innsparingen. Organisasjonene på fylkesnivå tas med i arbeidet Fremdrift: 17.01.: Hver enkelt virksomhet skal være ferdig med sin gjennomgang. Resultatet sendes direktøren 17.01.: Den overordnede gruppa skal være ferdig med sitt arbeid. Resultatet sendes direktøren 26.01.: DLG behandler innstillingene fra virksomhetene og den overordnede gruppa og foretar en prioritering 07.02.: DLGs prioriteringer behandles i Fylkesrådmannens ledergruppe Plan for Utdanningsektorens nedskjæringer legges fram i tertialrapporten Endelig vedtak fattes i FT Organisering Prosjektet organiseres med DLG som styringsgruppe Prosjektansvarlig: Øyvind Sørensen Prosjektgruppe: 1. Etableres på hver virksomhet og i utdanningsavdelingen 2. Den overordnede gruppa består av: Øyvind Sørensen, Direktør Utdanningsavdelingen Thorbjørn Nygaard, Ass direktør Utdanningsavdelingen Leif Birger Olsen, Rådgiver skoleseksjonen Anita Hauger Viken, Rådgiver skoleseksjonen Anne Harjo, Rådgiver utdanningsavdelingen Kari Sæthern, Delta Eidy Gustavsen, Utdanningsforbundet Erik Tidemann Jørgensen, Rektor Sandefjord vgs John Erik Robertsen (vara) Studieinspektør, Sandefjord vgs Gisle Birkeland, Rektor Sande vgs Arbeidsgrupper: Opprettes av virksomhetene etter behov Ekstern bistand: Ingen Prosjektstart: 24.11.10 Prosjektslutt: Vedtak i fylkestinget Side 2 av 7 sider
2. Strategier for skolens budsjettarbeidet - på bakgrunn av utdanningssektorens økonomiske situasjon - Strategier for budsjett 2010 vedtatt av lederteamet 25. november 2009 ligger fortsatt til grunn for videre arbeid. - Budsjettbalanse i - Bruke gjenværende demonstrasjonsskolemilder på ca kr 600 000 til tiltak som oppleves positivt for organisasjonen i en utfordrende situasjon med innsparingskrav og utfordringer ift skolebygg og samlokaliseringsvedtak. - Jobbe aktivt med en kultur der vi vektlegger det positive ved å hjelpe og støtte hverandre. - Drøfte lokalt hvilke muligheter som finnes for en mer effektiv praktisering av ordningen med individuelle arbeidstidsavtaler. - Iverksette tiltak for å redusere sykefravær. - Iverksette tiltak for å redusere vikarutgifter. - Ressursteamet skal gi en pedagogisk gevinst og en økonomisk effekt - Allmennpedagogisk tilrettelegging som satsingsområde for organisasjonen, må brukes før støtteressurser legges inn. - Leksehjelp / obligatorisk leksehjelp som første steg ved behov for tilretteleggingstiltak ut over den allmennpedagogiske tilretteleggingen. - Fordele internt oppgaver og ansvar knyttet til personalforvaltning på en hensiktsmessig måte mellom personalledere og en personalsjefsfunksjon med den hensikt å frigjøre tid til faglig, pedagogisk ledelse. - Oppfyllingsgraden økes og klasser som ikke har regningssvarende oppfylling settes ikke i gang. - Det gjøres generelt en vurdering av nytilsettinger i forbindelse med naturlig avgang, gjelder spesielt innenfor ledelse, stab og støttefunksjoner. - Stillingsplanen ift. fagtilbud og gruppestørrelser planlegges så effektivt som mulig. - Bruk av assistenter totalt sett må vurderes. Reduksjonen må ses i lys av elevforutsetninger og behov. - Det settes ikke inn vikar ved fravær i ledelse, stab og støttefunksjoner. Kortere sykefravær løses gjennom en fleksibel organisering ved at medarbeiderne på det enkelte område dekker opp for hverandre så langt det er forsvarlig selv om det måtte medføre en redusert servicegrad for skolens og elever i en kortere periode. Dette gjelder for områdene ledelse, elevtjenesten, og stabene. - Ved langtidsfravær innen renhold benyttes tilkallingsvikar i stedet for eksternt kjøp av tjenesten. - Sluttpakkeordningen tas i bruk ved overtallighet i samråd med Utdanningsdirektøren - som har valgt å ta ut redusert leseplikt (> 55/60 år) skal normalt ikke pålegges vikartimer. Ønsker de allikevel å ta vikartimer må den aldersbestemte reduksjonen av årsverket fylles før timene godtgjøres særskilt. Dersom vikartimer i ekstraordinære tilfeller må pålegges, godtgjøres disse iht avtaleverket. - Redusert leseplikt for alder fjernes etter individuelle avtaler før stillingen fylles opp ut over 100 %. - Levetid for s bærbare PC'er settes til 5 år. - Horten Ressurs som bidragsyter for ekstra inntjening. Status ift. dagens situasjon og hva som skal til for å ivareta en slik strategi/utfordring utredes. - Vikarservice skal gi en pedagogisk gevinst og en økonomisk effekt - Vaktmestertjenestens servicedesk skal gi en arbeidsmessig gevinst og derigjennom en økonomisk effekt - IT- helpdesk skal gi en arbeidsmessig gevinst og derigjennom en økonomisk effekt Side 3 av 7 sider
3. Aktiviteter / områder som skjermes for innsparingstiltak inntil videre - Aktiviteter for elevene, et svært nøkternt ekskursjonsnivå, arbeidsmaterialer, undervisningsutstyr m.m. - Velferdstilbud for og elever som bidrar til kulturbygging og et positivt og godt arbeids- og læringsmiljø. - Rådgiver- og elevtjenesten - Ekstra ressurs til kontaktlærere på Vg1 og Pb. 4. Tallmatrise Innsparingstiltak - 4 a. Innsparingstiltak for - omforent etter drøftinger mellom partene lokalt på HVS. De videregående skolene er pålagt en innsparing i foreløpig budsjett for på 0,5 %, i tillegg til et eventuelt merforbruk. Det må iverksettes innsparingstiltak for hver enkelt virksomhet. Horten videregående skoles andel innebærer en redksjon i budsjett for på ca kr 520 000. Prognosen for årsresultat 2010 viser et regnskap i balanse. HVS har imidlertid betydelige økonomiske utfordringer som en ikke samlokalisert skole. Skolen må bruke betydelige ekstra ressurser til administrasjon og infrastruktur for å ivareta nødvendige stab- og støttefunksjoner på de tre avdelingene. Ekstrakostnadene er i første rekke knyttet til skolekontor, bibliotek/læringssenter, vaktmestertjenester, IKT-støttefunksjoner, IKT- og teleinstallasjoner, administrasjon og ledelse. m.m. Skolen foretok en betydelig nedbemanning og gjennomførte innsparingstiltak januar 2010 som har gitt en ønsket effekt for budsjettåret 2010. For å kunne håndtere budsjettsituasjonen også for, har vi i drøftinger kommet til enighet om tiltak om innsparingstiltak ut over kravet om dekning. 64 % red. lærerstilling AO fra 01.01.11. som en konsekvens av endret elevgrunnlag. 26 % red. lærerstilling AO fra 17.01.11 som en konsekvens av endret elevgrunnlag. 70 % red. IT-medarbeider. Overføres til undervisningsstilling. Betinges av at det tas inn ny lærling fra høsten. Det reduseres med en studierektorstilling fra 01.08.11. Stillingen erstattes ikke. Det reduseres med 60 % stabsleder PD senest fra 01.08.11. Redusert stillingsressurs erstattes ikke skoleåret /12. 384 000 384 000 156 000 148 307 365 000 152 083 212 917 673 272 224 424 448 848 434 944 181 227 253 718 Side 4 av 7 sider
Antall assistenter reduseres med min. 2 stillinger fra 01.08.11 642 898 267 874 375 024 Stabsleder PS pålegges 20 % undervisning fra 01.08.11 158 515 66 048 92 467 Studiekoordinator pålegges 10 % undervisning fra 01.08.11 69 350 28 896 40 454 Ressurs til informasjonskonsulent reduseres med 10% fra 01.08.11 69 088 28 787 40 301 Ressurs på 5 % til LOGOS - testing tas ut og legges inn som en del av årsverket til en rådgiver fra 01.08.. 32 500 13 542 18 958 Reduserte vikarutgifter 50 000 Fagtilbud og klasseorganisering 250 000 500 000 Reduksjon av ressurser til faget PTF, prosjekt til fordypning. 100 000 100 000 Reduserte utgifter til bærbare PC'er til pedagoger i 50 000 50 000 Sum - tiltak under 4 a 1 945 187 2 082 687 0 0 4 b. Innsparingstiltak for -, omforent etter drøftinger mellom partene lokalt på HVS. Kun ett språktilbud gis for elever på VG1 uten fremmedspråk fra ungdomsskolen. 20 % red. ped. årsverk årlig i -14 54 167 130 000 130 000 50 % bibliotekar erstattes ikke ved naturlig avgang 247 772 227 124 Funksjon for pedagogisk veileder på læringssenteret avvikles senest fra 01.01.12 302 664 302 664 Fagtilbud og klasseorganisering 500 000 500 000 Alternativ opplæring og spesialpedagogiske ressurser 100 000 200 000 200 000 Reduserte vikarutgifter 100 000 100 000 100 000 Dersom vaktmester-/renholdsressurs på Horten natursenter avvikles som en del av den fylkeskommunale strategien vil dette utgjøre en årlig lønnskostnad på ca kr 82 000. Sum - tiltak under 4 b 0 556 831 930 000 1 157 124 Side 5 av 7 sider
4 c. Forhold som skal analyseres/vurderes/drøftes som mulige innsparingstiltak Effektivisering av arbeidet med individuelle arbeidstidsavtaler kan frigjøre tid og gi innsparing av administrative ressurser. Ressurstildeling pedagogiske avdelingsledere. Prosjektstilling - pedagogisk IKT. Stillingen vurderes opprettholdt, ressurstildeling sees i sammenheng med en vurdering av ressurser til pedagogiske avdelingsledere. En personalsjefsfunksjon avløser pedagogiske personalledere for personaloppgaver med den hensikt å frigjøre tid til faglig, pedagogisk ledelse. Kan gi innsparing av administrative ressurser. Samlingstyrerressursen godtgjøres kun som tidsressurs innenfor rammen av fellestid/senioroppgaver, utgjør ca kr 130 000 pr år. Ressurser til stab-og støttefunksjoner i området PD. Reduksjon av ressurs til tillitsvalgte, utgjør ca kr 65 000 pr 10% ressurs, pt er dagens ressurs satt til 40% stilling. Sum - tiltak under 4 c 0 0 0 0 Sum tiltak under 4 a 1 945 187 2 082 687 0 0 Sum tiltak under 4 b 0 556 831 930 000 1 157 124 Sum tiltak under 4 c 0 0 0 0 Sum årlige tiltak 1 945 187 2 639 517 930 000 1 157 124 Sum innsparinger i perioden - 6 671 828 Skolens måltall for samlet innsparinger i perioden 7 500 000 Gjenstående beløp å spare inn i perioden 828 172 Side 6 av 7 sider
5. Konsekvenser av vedtatte og mulige innsparingstiltak Innsparingstiltakene vil måtte føre til redusert aktivitet og kvaliteten på elevenes opplæring vil kunne forringes. - De foreslåtte tiltakene vil kreve en betydelig grad av effektivisering og færre oppgave og styringsmål å rapportere på fra øverste hold - Fokus på økonomi og innsparing fremfor pedagogikk, utvikling og kvalitet - Mindre tid til oppfølging av elever - Høyere terskel for igangsetting av enkelttiltak for elevene - Større og færre elevgrupper - Færre fagvalgsmuligheter - Redusert vikardekning. Flere elevgrupper må arbeide selvstendig - Økt konkurransesituasjon skolene i mellom om rekruttering av elever - Fare for dårligere resultater ift. fullført og bestått - Fare for økt elevfrafall - Større press på gjenværende funksjoner - Fare for økt sykefravær - Redusert servicegrad overfor elever, og eksterne samarbeidspartnere - Redusert eksternt fokus og mindre tid til eksterne oppdrag, kurs, møtevirksomhet - Velge bort oppgaver, utvide tidsfrister og prioritere lovpålagte oppgaver - Mindre tid til lederoppfølging og oppfølging av medarbeidere - Redusert vedlikehold av bygninger og anlegg Side 7 av 7 sider