Virksomhetsrapport September 2015

Virksomhetsrapport September 2015 Sørlandet sykehus HF 2015

Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 5 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde... 5 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd... 7 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling... 8 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 8 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %... 8 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen... 8 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 8 2.2 ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 9 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning... 9 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter... 9 2.2.3 Antall åpne dokumenter... 10 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode... 10 3 ØKONOMI... 11 3.1 RESULTAT... 11 3.2 LIKVIDITETSUTVIKLING... 13 3.3 INVESTERINGER... 14 4 AKTIVITET... 15 4.1 SOMATIKK... 15 4.2 PSYKISK HELSEVERN... 16 5 BEMANNING... 17 5.1 BEMANNINGSUTVIKLING... 17 5.2 BEMANNING PR KLINIKK... 17 5.3 BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE... 19 5.4 OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL... 19 5.5 SYKEFRAVÆR... 20 5.6 AML-BRUDD... 21 6 OPPSUMMERING PR KLINIKK... 22 7 KIRURGISK KLINIKK... 23 7.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 23 7.2 ØKONOMI... 25 7.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 26 7.4 BEMANNING... 27 7.5 AKTIVITET PR AVDELING... 29 8 MEDISINSK KLINIKK... 31 8.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 31 8.2 ØKONOMI... 33 8.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 35 8.4 BEMANNING... 36 8.5 AKTIVITET PR AVDELING... 36 9 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 38 9.1 HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 38 9.2 ØKONOMI... 40 9.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 41 9.4 BEMANNING... 41 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

9.5 AKTIVITET... 42 10 MEDISINSK SERVICEKLINIKK... 43 10.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 43 10.2 ØKONOMI... 45 10.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 47 10.4 BEMANNING... 48 10.5 AKTIVITET... 49 11 KLINIKK FOR TEKNOLOGI OG EHELSE... 51 11.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 51 11.2 ØKONOMI... 51 11.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 52 11.4 BEMANNING... 53 12 STAB/FELLES... 54 12.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 54 12.2 ØKONOMI... 54 12.4 BEMANNING... 56 VEDLEGG... 57 VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER... 57 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Resultatet for september er bedre sammenlignet med forrige måned og samme måned 2014. For somatikken er antall avviklede pasienter denne måned 5.260, og er litt under nivå på antall avviklede pasienter samme måned 2014. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er redusert, og ligger på et nivå som er ved kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 65 (somatikk), 50 (psykisk helsevern voksne), 35 (psykisk helsevern barn/unge) og 33 (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Det er ved utgangen av september registrert 94 langtidsventende i foretaket, 17 tilhørende Medisinsk klinikk og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. 6 pasienter har ventet mer enn 1.000 dager. Utfordring med langtidsventende er først og fremst pasienter tilhørende Øre- nese- halsavdeling og Øyeavdelingen, SSA. Det arbeides aktivt videre i 2015 med å fjerne resterende langtidsventende. Andel fristbrudd på avviklede pasienter er redusert i september sammenlignet med forrige måned og samme måned i 2014. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 3,9 % (131 brudd), fordelt med 99/29/3 brudd for Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse. Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 2,0 % under, og antall utskrivninger (sykehusopphold) er 3,0 % under buds jett i somatikken. De siste månedene har det vært lav aktivitet og avvik fra er økt betydelig - jevnfør tall i parentes. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 4,1 % under og i Medisinsk klinikk 1,8 % under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Resultat pr september er 45,9 mill kr, dette er 44,1 mill kr svakere enn. Estimat for året er satt lik. Det er lagt inn forventninger om aktivitetsvekst og kodeforbedring, samt reduksjon i merforbruk på kostnadssiden. Det er knyttet risiko til foretakets for 2015. Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Viser til beskrivelse av tiltak i de enkelte klinikkkapitlene. Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i 2016. Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i 2016. I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Regnskap pr september viser et negativt avvik på 44,1 mill kr hvorav somatikken har et negativt avvik på ca 70 mill kr. Av dette er ca 53 mill kr knyttet til uløst utfordring. Klinikkene arbeider med å konkretisere tiltak, men risikoen i årets er stor. Foretaket har opprettholdt ert resultat på 120 mill kr i estimatet. I estimatet er det inkludert to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 64 61 40 10,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,9 % 3,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 88 117 0,0 % 500 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 80% 1% 80 % 60% 60 % 59 % 40% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 2. kvartal 2015 3,3 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2014 57 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = 0 6 0-6 -1 2-44,1 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk 80 60 40 20 - Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (september måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 65, 50, 35 og 33 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For alle tjenesteområdene er månedens resultat på ventetid avviklede pasienter under kravet for denne indikatoren. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Somatikk sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas 2012-13, Somatikk 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 60 50 Psykisk helsevern voksne 490 420 40 350 30 20 10 280 210 140 70 - - sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 120 100 Psykisk helsevern barn og unge 100 90 80 80 60 40 20 70 60 50 40 30 20 10 - - sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 120 100 80 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 80 70 60 50 60 40 40 20 30 20 10 - - sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata september Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk 1 869 2 818 2 225 Kirurgisk klinikk 3 939 4 270 3 035 Totalt somatikk 5 808 7 088 5 260 Psykisk helsevern voksne 249 97 201 Psykisk helsevern barn og unge 84 4 73 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 94 17 73 Totalt Klinikk for psykisk helse 427 118 347 Tabell 2 Ventelistedata 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2014/15 I somatikken var det i september måned 128 fristbrudd (4,1 %) på avviklede rettighetspasienter. Kirurgisk klinikk hadde 99 fristbrudd, mens Medisinsk klinikk hadde 29 tilfeller. Fra klinikkstabene arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern voksne/barn og unge/tverrfaglig rusbehandling er det denne måneden 2 fristbrudd (1,1 %). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling 250 200 150 100 50 Klinikk for psykisk helse Somatikk 0 Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2015 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av september har 94 pasienter ventet mer enn 1 år, 17 tilhørende Medisinsk klinikk, resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Det er seks pasienter som har ventet mer enn 1.000 dager. 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for september måned er for somatikken 57 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 54 % og for Medisinsk klinikk 60 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 93 %. 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 3. kvartal 2015 viser en reduksjon fra måling i 2. kvartal 2015. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 3,3 % 5,5 % i resultat i forrige kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 2,3 %, og er da under kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0 (2,2) i Flekkefjord, 2,6 (2,5) i Kristiansand og 2,9 (5,5) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 2. kvartal 2015. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 2,0 (4,3) i Flekkefjord, 3,6 (5,1) i Kristiansand og 2,9 (6,7) i Arendal. Målingen viser en reduksjon fra 2.kvartal ved alle lokasjoner. Når vi kun tar med infeksjoner påført ved egen institusjon, har Flekkefjord 0% ved siste måling, fra 2,2 i 2.kvartal, mens Kristiansand er på omtrent samme nivå som 2.kvartal(+0,1), og Arendal har hatt en reduksjon på 2,6%. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 2014. 57 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september 2015. 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i 2016. Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i 2016. I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Regnskap pr september viser et negativt avvik på 44,1 mill kr hvorav somatikken har et negativt avvik på ca 70 mill kr. Av dette er ca 53 mill kr knyttet til uløst utfordring. Klinikkene arbeider med å konkretisere tiltak, men risikoen i årets er stor. Foretaket har opprettholdt ert resultat på 120 mill kr i estimatet. I estimatet er det inkludert to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 100% Gj.snitt hiå Trend 1 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 84 % 85 % 50% 1% 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,6 % 0,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle 0 9 642 9 856 0% 20 000 0 5 000 Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle 0 2 256 2 059 0 4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 0 2 069 2 055 5 000 0 5 Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker Somatikk 100 % 95 % 100% 6 7 Alle pasienter innen psykisk helsevern barn og unge skal være vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Tabell 3 Andre styringsparametre 100 % 99,1 % 98,0 % 90% 100% 100 % 94,7 % 97,5 % 90% 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2014/2015 Resultat for september 2015 er 83 % for fagområdet somatikk, 88 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 89 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 73 %. 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i september rapportert 73 korridorpasientdøgn av totalt 13.271 sengedøgn, hvilket utgjorde 3,5 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 2.2.3 Antall åpne dokumenter 10000 8000 6000 4000 2000 0 Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Antall åpne dokumenter er i september omtrent på nivå med antall i forrige måned. Av antallet på 9.642 er 5.843 av en slik art at det normalt tar lengre tid enn 14 dager før lukking av dokumentet. Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over 71 % av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned 1.846. For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat 2.256. 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 SSHF Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av september 2.069 pasienter med åpen henvisningsperiode, hvorav ca 75 % tilhører Kirurgisk klinikk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

3 Økonomi 3.1 Resultat Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i 2016. Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sørøst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i 2016. I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sørøst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1%. (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj Hittil i år i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme 364 226 364 226 0 3 098 487 0 0,0 % 315 386 11,3 % 4 233 535 Estimatavvik Aktivitetsbaserte inntekter 165 643 169 492-3 850 1 447 219-20 523-1,4 % 69 586 5,1 % 1 966 709-20 716 Andre inntekter 13 125 15 269-2 144 115 786-5 835-4,8 % -9 861-7,8 % 166 735 7 716 Interne inntekter 31 189 29 263 1 926 270 450 3 589 1,3 % 12 028 4,7 % 355 798 Sum driftsinntekter 542 994 548 987-5 993 4 661 491-26 358-0,6 % 375 111 8,8 % 6 366 978-13 000 Lønnskostnader inkl innleie 372 312 369 925-2 387 3 160 700-29 378-0,9 % -341 314-12,1 % 4 253 515-33 000 Varekostnader 61 111 58 203-2 908 503 088 336 0,1 % -29 803-6,3 % 678 770-3 000 Kjøp av helsetjenester 29 421 32 550 3 129 263 042 11 464 4,2 % 2 074 0,8 % 373 104 38 000 Andre driftskostnader 59 794 62 679 2 885 554 748-1 447-0,3 % -19 052-3,6 % 756 989 10 000 Avskrivninger/nedskrivinger 19 769 17 377-2 393 151 743-798 -0,5 % -7 965-5,5 % 205 500-1 000 Sum driftskostnader 542 408 540 734-1 674 4 633 321-19 822-0,4 % -396 061-9,3 % 6 267 878 11 000 Driftsresultat 586 8 253-7 667 28 170-46 179-20 950 99 100-2 000 Netto finans -2 138-1 747 391-17 742 2 091-13,4 % -40 826-20 900 2 000 Resultat 2 724 10 000-7 276 45 912-44 088-61 776 120 000 0 Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i 1.000 kr) inntekter Denne måned kostnader Tabell 5 fra pr klinikk (i 1.000 kr) resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk -4 622-6 622-11 243-19 306-47 464-66 771-39 000 Medisinsk klinikk -745-4 683-5 427-8 806-27 025-35 831-52 700 Klinikk for psykisk helse 385-1 433-1 048 5 583-1 470 4 113 46 000 Medisinsk serviceklinikk 1 825 348 2 173 782-4 080-3 297-6 700 Klinikk for teknologi og e-helse 24 115 139 807 1 984 2 791-3 500 Stab -579 1 585 1 007-2 279 7 709 5 430 3 000 Pasientreiser -692 1 388 697-670 8 457 7 787-13 000 Felles ekskl finansposter 137 6 576 6 713 2 106 27 586 29 693 182 900 Felles netto finansposter 459 459 0 2 492 2 492 17 300 Høykost-medisin 199-944 -745-988 10 492 9 505-14 300 Internhandel (trekkes ut) -1 926 1 926 0-3 589 3 588-1 Sum SSHF -5 993-1 283-7 276-26 358-17 731-44 088 120 000 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

Overordnet vurdering Regnskap pr september viser et negativt avvik på 44,1 mill kr hvorav somatikken har et negativt avvik på ca 70 mill kr. Av dette er ca 53 mill kr knyttet til uløst utfordring. Klinikkene arbeider med å konkretisere tiltak, men risikoen i årets er stor. Foretaket har opprettholdt ert resultat på 120 mill kr i estimatet. I estimatet er det inkludert to ekstraordinære poster på til sammen 40 mill kr (royalties med 16 mill kr og tilbakeføring av avsetning for kostnader i forbindelse med oppgavefordeling i forhold til kommuner med 24 mill kr). Det er lagt inn forventninger om aktivitetsvekst og kodeforbedring, samt reduksjon i merforbruk på kostnadssiden. Sørlandet sykehus er tildelt 81,0 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den totale kostnadsøkningen fra 2014. Inntektsføring av disse midlene vil skje i 2. halvår, med 7/12 i juli måned. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 2,0 % under, og antall utskrivninger/sykehusopphold er 3,0 % under i somatikken. I Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng hhv 4,1 % og 1,8 % under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Det er knyttet risiko til foretakets for 2015. Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 22,8 mill kr (-3,6 %), mens aktiviteten målt i DRG-poeng er 4,1 % under. Medisinsk klinikk har en mindreinntekt på 6,2 mill kr (-1,1 %), mens DRGaktivitet er 1,8 % under. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene på foretaksnivå er 29 mill kr høyere enn ert. Kostnader knyttet til årets lønnsoppgjør er 11 mill kr lavere enn ert. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 43,0 og 27,7 mill kr. Sørlandet sykehus er tildelt 81,0 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den totale kostnadsøkningen fra 2014. Inntektsføring av disse midlene vil skje i 2. halvår, med 7/12 i juli måned. Varekostnader: Varekostnad biologiske legemidler er 10,5 mill kr lavere enn, men varekostnader i somatikken er 10,6 mill kr høyere enn ert. Av merforbruket i somatikken er 5,8 mill kr knyttet til operasjonsog anestesiavdelingene. Elektrofysiologi/ICD har et merforbruk på 2,7 mill kr, dette er ca 1,1 mill kr mer enn forventning ut fra volum. Medisinsk avdeling Flekkefjord har et merforbruk på 2,4 mill kr, i hovedsak knyttet til dyrere cytostatikakurer og mer antistoff behandling. Kjøp av helsetjenester: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 8,0 mill kr. Reduksjon i kjøp fra Ous vedrørende Strålesatelitten ved Senter for Kreftbehandling utgjør i overkant av 7 mill kr. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr mnd og tilsvarende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader: Ikke erte kostnader Traumekonferanse utgjør ca 3 mill kr og har tilsvarende inntekter under Andre inntekter. Estimat Estimat for året er satt lik, 120 mill kr. Estimat inntekter er 13 mill kr under. Mindreinntekter aktivitetsbaserte inntekter utgjør 24 mill kr. Øvrige inntekter bidrar positivt med 11 mill kr, hvorav inntekter royalties utgjør 16 mill kr. Estimat kostnader er 11 mill kr under. Lønnskostnader inkl innleie er 33 mill kr høyere enn ert, hvorav mindrekostnad lønnsoppgjør utgjør ca 17 mill kr. Varekostnader er 3 mill kr høyere enn ert, mens kjøp av helsetjenester er 38 mill kr lavere enn ert. Planlagt tilbakeføring av avsetning for kostnader i forbindelse med oppgavefordeling i forhold til kommuner utgjør 24 mill kr. Reduksjon i kjøp fra Ous vedrørende Strålesatelitten ved Senter for Kreftbehandling utgjør 10 mill kr. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 10 mill kr i 2015 og tilsvarende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester. Andre driftskostnader er 10 mill kr under, mens avskrivinger/nedskrivninger er 1 mill kr over. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr september på +175 mill kr som innebærer en forbedring på 35 mill kr i denne måneden. I forhold til ert nivå på +65 mill kr innebærer det at foretaket pr sept endte med et avvik på +110 mill kr. Oppdatert driftskredittrammen er på 640 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 815 mill kr. Utgående likviditet på året er korrigert ift forrige måned og nå estimert til +125 mill kr etter at reguleringspremien ble tilsvarende lavere enn ert. Investeringer Foretaket forventer et betydelig overheng på investeringer inn i 2016, og estimat for året på prosjektene er pr sept opprettholdt på 158 mill kr. Salg Det er ikke ert med avhending av eiendeler i 2015, men det er i begynnelsen av året solgt et par mindre eiendommer for 1,1 mill kr. Øvrige poster I september er netto endring i arbeidskapitalen på +113 mill kr, og endringen gjelder i hovedsak ekstern kortsiktig gjeld hvor reguleringspremie til KLP kommer til forfall i oktober. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

3.3 Investeringer HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering 4 053 12 870 12 870 0 Vedlikehold og ombygginger 20 954 31 648 54 589-22 940 Tekniske installasjoner 4 730 15 500 49 866-34 366 MTU inkl havarier 72 783 86 987 106 123-19 136 IKT 2 537 940 2 440-1 500 Annet utstyr 2 000 3 703 4 579-876 Sum investeringer 107 059 151 648 230 467-78 818 Overføres til 2016 93 352 14 533 78 818 Sum finansierte investeringer 107 059 245 000 245 000 0 Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr september 2015 har vi investert for 107,1 mill kr. Den største posten er på MTU, Radiologiprosjektet med 40 mill kr. For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 48,0 48,0 Lån til Sykehuspartner -5,0-5,0 Overskudd fra 2014 ekskl nedskr 113,6 113,6 KLP-innskudd -18,7-18,7 Overførte midler fra 2014 107,1 107,1 Sum midler 245,0 245,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode Hittil i år Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi 3 023-220 26 095-1 109-4,1 % 699 2,8 % 36 607 Medisin 2 856-40 24 787-444 -1,8 % 369 1,5 % 33 986 HF Felles 61 477-640 Høykostmedisin 337 10 3 628-48 -1,3 % 614 20,4 % 4 537 Totalt DRG egen produksjon 6 216-189 54 510-1 124-2,0 % 1 682 3,2 % 74 490 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 6 075-197 53 261-1 156-2,1 % 1 660 3,2 % 72 919 Kjøp fra andre regioner 154-16 1 470 0 0,0 % 13 0,9 % 2 000 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 229-213 54 731-1 156-2,1 % 1 673 3,2 % 74 919 Avd.opphold: Kirurgi 2 145-137 18 864-477 -2,5 % 80 0,4 % 25 825 Medisin 2 148 25 18 697-389 -2,0 % -284-1,5 % 25 600 Sum avdelingsopphold SSHF 4 293-112 37 561-866 -2,3 % -204-0,5 % 51 425 Sum sykehusopphold SSHF 3 929-86 34 243-1 066-3,0 % -220-0,6 % 46 797 Dagbehandlinger: Kirurgi 934-261 8 419-1 218-12,6 % 544 6,9 % 13 335 Medisin 1 688 9 15 279 483 3,3 % -33-0,2 % 19 832 Sum SSHF 2 622-251 23 698-736 -3,0 % 511 2,2 % 33 167 Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi 14 823-391 126 839 2 000 1,6 % 4 167 3,4 % 167 300 Medisin 11 682-752 91 088-3 875-4,1 % 2 734 3,1 % 129 560 Sum SSHF 26 505-1 142 217 927-1 875-0,9 % 6 901 3,3 % 296 860 Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold 7 000 6 500 6 000 5 500 DRG poeng Totalt SSHF 5 000 4 500 4 000 3 500 Avd.opphold Totalt SSHF 5 000 3 000 4 500 2 500 4 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG 2014 2015 Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold 2014 2015 Aktivitet målt i antall DRG-poeng er 2,0 % under. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 1.109 DRG-poeng (-4,1 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 444 DRG-poeng (-1,8 %). Total aktivitet målt i antall behandlede pasienter er 3,0 % under for innlagte pasienter og dagbehandlinger og 0,9 % under for polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 2,5 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 12,6 % under, mens poliklinisk aktivitet er 1,6 % over. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 2,0 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 3,3 % over, mens poliklinisk aktivitet er 4,1 % under. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 0,1 % under og 0,3 % over fjoråret. Innleggelser: antall utskrevne pasienter for psykisk helsevern/ TSB samlet er 9,8 % under og 6,0 % Under fjoråret. I psykisk helsevern barn og unge er antall utskrivninger 95, som er 32,5 % over. Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus 956 152 7 510 722 10,6 % -301-3,9 % 9 350 Psykisk helsevern for voksne - DPS 8 119 667 64 366 1 458 2,3 % 985 1,6 % 86 650 Psykisk helsevern for barn og unge 4 146-654 32 874-4 076-11,0 % -1 022-3,0 % 50 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 618 339 20 947 1 708 8,9 % 682 3,4 % 26 500 Sum klinikk 15 839 504 125 697-188 -0,1 % 344 0,3 % 172 500 Antall utskrivninger: Denne periode Hittil i år Psykisk helsevern for voksne - sykehus 133-2 1 188-43 -3,5 % -83-6,5 % 1 650 Psykisk helsevern for voksne - DPS 115-13 985-183 -15,7 % -94-8,7 % 1 566 Psykisk helsevern for barn og unge 14 8 95 23 32,5 % 25 35,7 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 72-8 621-110 -15,1 % -32-4,9 % 980 Sum klinikk 334-16 2 889-313 -9,8 % -184-6,0 % 4 306 Den gylne regel Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Oppfølging og måling foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader. Det bes om kommentarer på utviklingen i og forholdet mellom disse områdene. Det bes også om en konkretisering av tiltak som iverksettes hvis aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB er lavere enn. Alle avdelingene i Klinikk for psykisk helse arbeider for å oppnå erte antall konsultasjoner. Aktivitetstallene for september viste en bedring og aktiviteten gikk fra å være 0,6 % under til 0,1 % under. Pr september er det kun psykisk helsevern barn og unge (ABUP) og DPS Lister som er under. Det er krevende for DPS-ene og ABUP å nå målet for polikliniske konsultasjoner i 2015. Det forutsettes at personell/ behandlerresursene må være tilgjengelig på samme nivå som i 2014. Gjennomsnittlig antall dager i ventetid for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var i september lavere for psykisk helsevern voksne (50 dager), psykisk helsevern barn/unge (35 dager) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (33 dager) enn for somatikk (65 dager). For alle tjenesteområdene er månedens resultat på ventetid avviklede pasienter under kravet for denne indikatoren. Det største overforbruket på bemanning er i somatikken, som har et avvik pr september på 146 årsverk, tilsvarende 5,0%. I forhold til tilsvarende periode i fjor er økningen 5,2%. Psykisk helsevern har pr september hatt en reduksjon på 17 årsverk fra i fjor, hvorav 13,5 i barne- og ungdomspsykiatrien. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt med 5 årsverk. Pr september har Klinikk for psykisk helse brukt 30 årsverk mindre enn. Den store reduksjonen i årsverk i psykisk helsevern kan knyttes til redusert sykefravær fra i fjor, totalt 18 årsverk pr juli. Det vil bli svært krevende å holde en større aktivitet innen psykisk helse enn i somatikken, både i aktivitet og kostnader. Dette med basis i et lavt antall ventende, lave ventetider og høyt tilbud og forbruk av tjenester inne psykiatrien på Sørlandet, samtidig som Ø-hjelp i somatikken øker raskere enn i psykiatrien. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

Brutto månedsverk Brutto månedsverk endring fra 2014-2015 5 Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling 6 000 5 750 5 500 5 250 5 000 4 750 4 500 SSHF 26 50 51 21 9 15 1-11 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 350 300 250 200 150 100 50 0-50 Endring 2014-2015 2015 2014 2015 2013 Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Endring sykefravær og foreldrepermisjon Sykehuset har i september 2015 brukt 39 årsverk mindre enn (0,7%) og 45 flere årsverk enn september i fjor (0,8%). Hittil i år er avvik fra 2,3 % og økning fra i fjor 3,3%. Årsverkstallene viser brutto årsverk inkludert fraværsårsverk. Årsverk knyttet til fravær rapporteres 2 måneder på etterskudd. Fraværstall for august er derfor ikke tilgjengelig før begynnelsen av oktober, men vi har nå fraværstall for juli. Pr juli er årsverk relatert til fødselspermisjon (20,8) og sykefravær (0,7) økt med 21,5 fra 2014 til 2015, og forklarer noe av økningen i årsverk fra i fjor. 5.2 Bemanning pr klinikk Klinikk 2014 2015 Denne periode Endring 2014-2015 %-vis avvik 2015 Endring 2014-2015 %-vis endring fra 2014 Hittil i år %-vis avvik Hele året Kirurgi 1 747 1 782 35 40 2,3 % 1 771 85 5,1 % 1 683 88 5,2 % 1 671 Medisin 1 298 1 314 15 67 5,3 % 1 303 71 5,8 % 1 211 91 7,6 % 1 205 Psykisk helse 1 373 1 355-19 -44-3,1 % 1 357-12 -0,9 % 1 387-30 -2,1 % 1 379 Med.service 798 817 18-14 -1,6 % 800 25 3,2 % 792 8 1,1 % 789 Teknologi og Ehelse 166 157-9 -7-4,2 % 160 4 2,4 % 161-2 -1,0 % 162 Stab 157 161 4-12 -6,7 % 161 7 4,4 % 172-11 -6,2 % 172 Felles 0 0 0-69 0 0 23-23 35 Totalt 5 541 5 585 44-39 -0,7 % 5 552 180 3,3 % 5 429 123 2,3 % 5 412 Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). Det er psykisk helsevern for voksne som bidrar mest til underforbruket av årsverk i forhold til i september, med 44 færre årsverk. Ellers er det Prehospitale tjenester (-19) og Administrasjon (-30) som har til sammen 49 færre årsverk. Her er det blitt en forskyvning i periodiseringen av årsverkene, med for lavt i de første sommermånedene. Med flere av sommervikarene over på månedslønn fra timelønn, blir det en forskyvning av årsverk og lønn fra august til juli, og tilsvarende fra september til august. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

Akkumulert pr september har vi fremdeles et stort overforbruk, med 123 flere årsverk enn. Det største overforbruket er i somatikken, som har et avvik på 146 årsverk, tilsvarende 5,0%. I forhold til tilsvarende periode i fjor har somatiske tjenester brukt 165 flere årsverk, tilsvarende en økning på 5,2% pr september. Både Kirurgisk og Medisinsk klinikk har store avvik og økning fra tilsvarende periode i fjor på bemanning. Det er fra 16. juni innført ansettelsesstopp ved sykehuset. Ansettelsesstoppen er et tiltak for å få bedre kontroll på bemanningsutvikling og økonomi. Estimatet for året er 5.536 brutto årsverk, som er 124 årsverk (2,3%) over. Pr oktober er avviket 130 årsverk i forhold til, men avviket vil reduseres de siste månedene pga ert risikoavsetning på felles på 69 årsverk pr mnd siste halvår. Kirurgisk klinikk har pr september økt bemanningen med 85 årsverk, og har brukt 88 flere årsverk enn. Endringen i fraværsårsverk pr august var 3 årsverk og utgjør derfor kun en liten andel av økningen fra i fjor, men det er imidlertid store forskjeller i fravær på de ulike avdelingene (enhetene). Enkelte avdelinger har økte årsverk på behandlere og merkantilt personell grunnet økt aktivitet for å få ned ventelister, og det er økte legeårsverk knyttet til aktivitet og vaktordninger. På anestesi avdelingene er det økt opp årsverk i forhold til samme periode i 2014, knyttet til økt aktivitet, og det har vært en økning i passiv tid i Prehospitale tjenester (PTSS). I løpet av 2015 vil intensivenheten oppbemanne med 11,75 årsverk. AIOB-utdanningen forklarer 11 av årsverksøkningen fra i fjor (startet siste del av august i 2014), men disse er med i et og forklarer ikke avvik. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. For å spare kostnader har ambulansestasjoner ( PTSS) omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. I noen tilfeller har det også vært nødvendig å gjøre om passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal være i lovlige. Medisinsk klinikk har pr september et avvik fra på 91 årsverk, og en økning fra tilsvarende periode i fjor på 71 årsverk. Over halvparten av avviket, 45 årsverk, skyldes erte omstillingstiltak på klinikk- og avdelingsnivå, der tiltak ikke er effektuert pr august. 5 stillinger er vedtatt nedbemannet på Barnesenteret med virkning fra ca. september (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt redusert fra høst 2015 i Flekkefjord (jfr opprettelse av KØH-senger), samt 2 variable årsverk ert innspart med bedre styring av ferieavviklingen ved BUA. mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK), ved at totalt ca 20 leger, stråleterapeuter og fysikere, tidligere ansatt ved OuS, fra og med mars er tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Disse stillingene var tidligere, og er i 2015, ert som kjøp av helsetjenester, og framkommer derfor ikke som årsverk hverken i et eller i fjorårstall. I tillegg betalte klinikken ut sluttpakker til 5 ansatte i Avdeling for rehabilitering (AFR), der utbetalingene gikk i en 15 måneders periode med avslutning februar/mars 2015. Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk ble dette avsatt i 2013. Innføring av den nye ordningen til AIOB-utdanning utgjør 7,5 årsverk av økningen fra i fjor pr september. Fra siste del av august lå disse inne i rapporterte tall i 2014, og utgjør derfor ikke en økning når vi ser pr mnd de siste månedene, samtidig som akkumulert økning fra i fjor blir lavere de siste 4 månedene. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 3-4 årsverk. Høyere sykefravær og flere i barselpermisjon forklarer en del av det resterende avviket. Klinikken har hatt en økning på 24 fraværsmånedsverk de seks første månedene i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og 15 av disse er årsverk i foreldrepermisjon. Medisinsk serviceklinikk har brukt 8 årsverk mer enn pr september, og 25 flere årsverk enn tilsvarende periode i fjor. 5 årsverk av avviket er i de to avdelingene som ble overført fra Driftsenheten (Internservice og Service- og sikkerhetsavdelingen), ene ligger først og fremst i avdeling for internservice. Det forventes at avviket vil gå ned de siste månedene på grunn av et nytt renholdsprogram med nye turnuser, som skal gi ytterligere besparelser i årets 3 siste måneder. De radiologiske avdelingene har økt med 8 årsverk fra i fjor, mens det er et mindreforbruk i forhold til på 2 årsverk. Økningen fra i fjor er i hovedsak knyttet til nye modaliteter, CT på SSA, MR på SSK og SSF. Laboratorieavdelingene viser en økning på 16 årsverk siste år og 7 av disse er knyttet til avdeling for patologi. Legene utgjør 5 årsverk av økningen på patologi, som kan forklares med at årsverk knyttet til kveldspoliklinikk er beregnet feil på grunn av feilregistrering i personalportalen. Utbetalt lønn er imidlertid riktig men årsverkstallene er blitt for høye. Økt sykefravær og foreldrepermisjon fra i fjor på til sammen 2,1 årsverk (pr august) er også en medvirkende årsak til økt bemanning. Psykisk helsevern har pr september hatt en reduksjon på 17 årsverk fra i fjor, mens tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt med 5 årsverk. Reduksjonen i psykisk helsevern er hovedsakelig på barne- og ungdomspsykiatrien, som har hatt en reduksjon på 13,5 årsverk fra i fjor, mens voksenpsykiatri er redusert med 3,5 årsverk. Klinikken har hatt en reduksjon i sykefravær fra i fjor på totalt 16 årsverk pr august, og har derfor hatt en netto økning av antall årsverk fra tilsvarende periode i fjor. Pr september har Klinikk for psykisk helse brukt 30 årsverk mindre enn, og kan i stor grad forklares med den store reduksjonen i fraværsårsverk fra i fjor. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

Klinikk for teknologi og e-helse har pr september hatt en økning på 3,7 årsverk sammenlignet med september i fjor, mens de er 1,7 årsverk under pr september. Økning på stab med 7 årsverk (4,4 %) i forhold til i fjor ligger i hovedsak i Organisasjons- (+3,2), økonomi- (2) og fagavdelingen/fagdirektør (2,8). Økningen hos fagdirektør skyldes etablering av kompetansesenter flått (eksternt finansiert) samt overlapping av stillinger i Fagavdelingen. I organisasjonsavdelingen skyldes økningen økt sykefravær og foreldrepermisjon på til sammen 2,6 årsverk i tillegg til oppbemanning av bemanningsenhet, mens i økonomiavdelingen er økningen overlapping og vikar i ledig stilling, i tillegg til økt overtid i forhold til i fjor. På Felles er det et mindreforbruk på 69 årsverk i september og 23 årsverk hittil i år. Mindreforbruket er relatert til buffring av plugg på klinikker (ert på Felles fra juli). 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Stillingsgruppe 2014 2015 Denne periode Endring 2014-2015 %-vis avvik 2015 Endring 2014-2015 %-vis endring fra 2014 Hittil i år %-vis avvik Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Sykepleiere har hatt en stor økning fra i fjor, og 21 årsverk av denne økningen skyldes AIOB-studentene. I tillegg er syke- og foreldrefraværet økt med 8 årsverk i gruppen sykepleiere pr august i forhold til tilsvarende periode i fjor. Ellers har både pasientrettede stillinger, leger og diagnostisk personell hatt en stor økning. 68% av de økte årsverkene innen pasientrettede stillinger er i Medisinsk Klinikk, 14% i Klinikk for psykisk helse og 13 % i Kirurgisk klinikk. De andre klinikkene har kun hatt små endringer siste år i denne gruppen. Av legeøkningen er 13 årsverk i Kirurgisk klinikk, 8,6 årsverk i Medisinsk klinikk og 7,4 årsverk i Medisinsk service klinikk. Økningen i diagnostisk personell er fordelt med 50% på hver av Medisinsk serviceklinikk og Medisinsk klinikk. Økningen i sistnevnte klinikk skyldes overtakelsen av bl.a. stråleterapeuter fra OUS fra mars, som nevnt i kommentar over. Hele året Administrasjon/Ledelse 838 837-1 -35-4,0 % 839 15 1,8 % 856,7-18 -2,1 % 857 Pasientrettede stillinger 700 697-3 75 12,0 % 713 35 5,2 % 606,0 107 17,7 % 601 Leger 708 734 27-11 -1,5 % 722 31 4,5 % 725,9-4 -0,6 % 724 Psykologer 179 183 3-11 -5,9 % 181 2 1,2 % 195,5-14 -7,4 % 195 Sykepleier 1901 1898-3 -61-3,1 % 1886 62 3,4 % 1881,8 4 0,2 % 1876 Helsefagarbeider/hjelpepleier 221 212-9 7 3,5 % 211-9 -4,2 % 197,1 14 7,2 % 197 Diagnostisk personell 298 318 19 16 5,2 % 312 24 8,5 % 295,6 16 5,6 % 295 Drifts/teknisk personell 477 476-1 -6-1,3 % 464 8 1,7 % 451,7 13 2,8 % 450 Ambulansepersonell 195 209 14-4 -1,8 % 203 15 8,1 % 188,5 15 7,9 % 186 Forskning 21 21 0-9 -28,7 % 19-3 -13,9 % 30,1-11 -35,2 % 30 Ukjente 1 1-1 1 1 0-14,4 % 0,1 1 0 Sum SSHF 5541 5585 44-39 -0,7 % 5552 180 3,3 % 5429,0 123 2,3 % 5412 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk 1 646 769 46,7 % 86,4 % 37,5 % 89,4 % Medisinsk klinikk 1 148 595 51,8 % 86,2 % 37,6 % 90,3 % Klinikk for psykisk helse 1 346 478 35,5 % 86,2 % 31,0 % 87,8 % Medisinsk service klinikk 752 242 32,2 % 88,6 % 22,6 % 91,9 % Klinikk for Teknologi og ehelse 148 20 13,3 % 94,7 % 9,3 % 96,2 % Stab 178 26 14,6 % 96,3 % 11,8 % 97,4 % Totalt SSHF 5 166 2 118 41,0 % 88,1 % 32,3 % 90,9 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i september. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt «Turnus som innovasjon». Det er opprettet bemanningsenheter både i Arendal og Kristiansand, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% 43,2 % 33,2 % Utvikling andel deltid 41,0 % 32,3 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 2,2 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid har hatt en reduksjon på 0,9 %. 5.5 Sykefravær 10,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2014 Korttids 2014 Langtids 2014 Totalt 2015 Korttids 2015 Langtids2015 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær 2014-2015 i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet er redusert med 0,7% fra juli til august, fra 6,2% til 5,5% og ligger 0,4% under august 2014. Pr august er sykefraværet 6,3 % 6,6 % pr august i 2014. Selv om det har vært en reduksjon i sykefravær fra i fjor, tilsvarer dette likevel ikke en reduksjon i fraværsårsverk på grunn av økningen vi har hatt i brutto årsverk siden i fjor (+197). Sykefraværsårsverk er tilnærmet på samme nivå som tilsvarende periode i 2014. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

5.6 AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Trenden er den samme som i 2014, men antall brudd ligger noe høyere de siste månedene i 2015. GAT er ikke oppdatert for å håndtere den nye regelen fra juli 2015 om for antall søndager man kan jobbe etter hverandre. Antall søndager på rad i oversikten er derfor ikke korrekt. Det arbeides med å fornye avtaler om dispensasjoner slik at rapportene kun viser reelle brudd. Helseforetakene i Helse Sør-Øst samarbeider for å finne tiltak som kan redusere antall AML-brudd. Utvikling 2014-2015 1600 1400 1200 1000 800 600 2014 2015 400 200 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fordeling brudd september 2015 Brudd på Antall AML timer per 4 uker 97 AML timer per uke 147 AML timer per år 6 Planlagt tid per uke 132 Samlet tid per dag 214 Samlet tid per uke (snitt) 20 Søndager på rad 283 Søndager på rad (snitt) 7 Ukentlig arbeidsfri 262 Totalt 1168 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og ehelse Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 5,5 % 1,8 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 1,6 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 0,6 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0,2 % Ventetid Somatikk 71 52 Ventetid Psykisk helsevern voksne 46 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 35 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 34 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 106 12 0 117 0 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82 % 86 % 88 % 85 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,3 % 0,7 % 0,5 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 3,8 % 53 % 59 % 92 % 59 % 80 % 61 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 3,3 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 44 % 55 % 63 % 71 % 65 % 63 % 57 % 80 % DRG poeng avvik -1 109-444 429-1 124 Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk 126 839 91 088 217 927 219 802 Antall dagbehandlinger Somatikk 8 419 15 279 23 698 24 434 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 71 876 71 876 69 696 32 874 32 874 36 950 20 947 20 947 19 239 Antall utskrevne pasienter Somatikk 18 864 18 697 37 561 38 427 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne 2 173 2 173 2 399 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 95 95 72 621 621 731 Sykefravær i % 6,7 % 6,4 % 5,8 % 6,5 % 5,9 % 6,2 % 6,3 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn. 17 233 12 032 11 869 8 312 1 437 1 844 52 727 avvik bemanning hiå 88 91-30 8-2 -11 146 0 avvik lønn -og innleiekostnader -43 003-27 670 1 226-2 008 832 41 246-29 378 0 Andel ansatte i deltid 39 % 46 % 34 % 34 % 14 % 37 % 37 % Inntektsavvik -19 306-8 806 5 583 782 807-1 830-22 769 0 Kostnadsavvik -47 464-27 025-1 470-4 080 1 984 54 245-23 810 0 hiå Netto Finansavvik 2 492 2 492 0 Resultatavvik -66 771-35 831 4 113-3 297 2 791 54 907-44 088 0 Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 110 65 70 71 60 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 5,3 % 5,5 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 73 106 0,0 % 500 2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105% 100 % 82 % 82 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,7 % 0,3 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 54 % 53 % 0% 80 % Høsten 2014 44 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk 8 0-8 -66,8 Ventetid Kirurgisk klinikk hadde pr september 8.209 ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 77 dager. Målsetningen på <90 dager er innfridd med unntak av Øyeavd. og Øre-Nese-Hals avd., noe som jobbes videre med. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i september var 70 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. Klinikkledelsen har fortløpende dialog med avdelingene med spesielt fokus på ny pasient- og brukerrettighetslov som iverksettes 01.11.15. Opplæring og informasjon er gjennomført og forberedelser knyttet til ny registreringspraksis, oppfølging og rapportuttak pågår. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene, utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er tema i fagråd på tvers av lokasjonene og prosjekt Operasjonspasient er klinikkens satsingsområde høsten 2015. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av september hadde Kirurgisk klinikk 73 pasienter som har ventet over ett år. Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr 30.09.15 er som følger: Øye: Totalt 58 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 11 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 3 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 1 langtidsventende Fristbrudd I september ble det registrert til sammen 99 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. I tillegg hadde vi 528 pasienter uten rett som ventet utover forventet dato i september. Når ny pasient- og brukerrettighetslov iverksettes fom 01.11.15 vil behovspasienter inngå i fristbrudd. Vi følger derfor utviklingen også på disse hver måned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

Den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, september 2015 er: Kirurgisk avdeling: 45 fristbrudd Øyeavdelingen: 22 fristbrudd ØNH-avdelingen: 6 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 24 fristbrudd Kvinneklinikken: 1 fristbrudd Smertepoliklinikken: 1 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Epikriser I september ble 82% av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I september hadde Kirurgisk klinikk 47 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i september 54% i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1.000 kr) Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme 61 344 61 344 0 498 179 498 179 0 0,0 % 679 991 Aktivitetsbaserte inntekter 69 943 74 901-4 958 605 514 628 361-22 847-3,6 % 844 372 Andre inntekter 1 171 1 010 161 12 031 9 270 2 761 29,8 % 12 479 Interne inntekter 253 77 175 1 477 697 780 111,9 % 930 Sum driftsinntekter 132 710 137 332-4 622 1 117 202 1 136 508-19 306-1,7 % 1 537 772 Lønnskostnader inkl innleie 114 786 109 767-5 019 965 296 922 292-43 003-4,7 % 1 240 398 Varekostnader 15 117 14 220-897 124 287 118 962-5 325-4,5 % 162 251 Kjøp av helsetjenester 3 903 4 203 300 36 722 36 926 204 0,6 % 50 654 Andre driftskostnader 4 737 4 163-574 36 333 36 190-143 -0,4 % 49 483 Interne kostnader 6 445 6 013-432 54 694 55 497 803 1,4 % 73 986 Sum driftskostnader 144 988 138 366-6 622 1 217 331 1 169 867-47 464-4,1 % 1 576 772 Driftsresultat -12 278-1 034-11 243-100 130-33 359-66 771-39 000 Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik 66,8 mill kr etter september 2015, i september hadde klinikken 11,2 mill kr i negativt avvik. I et for 2015 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a: Økt aktivitet på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og c: risiko i avdelingenes er. Kirurgisk klinikk hadde for 2015 en uløst utfordring på 43,1 mill kr. Ca 38,8 mill kr som innsparingskrav på lønn og 4,3 mill kr på økt inntekt. Pr september er 9 mill kr lagt ut på avdelinger. Ca 4 mill kr er lagt som kodeforbedring på kir/ort SSA og SSK. I tillegg er 3 mill kr lagt som plugg på Gyn SSA (inntekt og kostnader) og 2 mill kr på kir. senger SSA. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter har et negativt avvik på 22,8 mill kr etter september mnd. Aktivitetset for 2015 er økt betydelig på avdelinger med ventelister. Her er store aktivitets- og inntektsavvik. Andre inntekter På andre inntekter er det et positivt avvik på 2,8 mill kr. Her ligger godskriving i forbindelse med endring av vekter med en positiv effekt på 1,6 mill kr, dette må sees i sammenheng med ISF-inntektene. Inntekter knyttet til nytt nødnett har en effekt på 0,9 mill kr. På andre inntekter ligger også deler av innsparingskravet (pluggen) som ikke er lagt ut på avdeling. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viste etter september 2015 et merforbruk på 43 mill kr av dette er ca 26,1 mill kr knyttet til pluggen. Varekostnader Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på varekostnader på 5,3 mill kr. På anestesiavdelingene er det et negativt avvik på 3,3 mill kr, hvorav Anestesi SSA har et negativt avvik på 2,6 mill kr - av dette er 1,6 mill kr knyttet til medisiner. På operasjonsavdelingene er det et negativt avvik på 2,5 mill kr. Interne inntekter/kostnader Samlet positivt avvik for interne inntekter/kostnader etter september på 1,6 mill kr. et på internhandel har sammenheng med negativt aktivitetsavvik Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Kirurgisk avd SSK -1 384-33 -1 418 3 468 116 3 584 Kirurgisk avd SSA 534 73 607-1 186 750-435 Ortopedisk avd SSK 684-505 179 187-1 036-849 Ortopedisk avd SSA -1 928 68-1 860-9 144 226-8 918 Kirurgiske senger SSK 41-742 -701 493 76 569 Kirurgiske senger SSA 0-864 -864 78-665 -587 Øre-Nese-Hals avd -948 187-762 -3 935 700-3 236 Øye-avd -1 505 448-1 057-7 685 1 002-6 683 Kvinneklinikk SSK 883-832 51-159 -4 603-4 762 Gynekologisk/obst. avd SSA -41 84 44-47 -285-332 Kirurgiske fag SSF -324-372 -696-880 -1 599-2 480 Operasjonsavd SSK 0 430 430 0-2 760-2 760 Operasjonsavd SSA 10-965 -955 72-1 766-1 694 Merkantil avdeling 95-41 54 141 283 424 Kirurgisk klinikk felles -191-3 733-3 924 878-25 168-24 290 Anestesi-avd SSK 6 54 60 79-5 847-5 768 Anestesi-avd SSA 53-356 -303 184-2 092-1 909 Anestesi-avd SSF -407-548 -955-1 391-1 008-2 400 Prehospitale tjenester -201 1 026 825-459 -3 787-4 246 Totalt Kirurgisk klinikk -4 622-6 622-11 243-19 306-47 464-66 771 Tabell 16 Resultat-/avvik pr avdeling Ortopedi SSA-, ØNH-avd og ØYE-avd: Disse avdelingene har store inntektsavvik, som henger sammen med aktivitetsavvik. Avdelingene har fått aktivitets basert på ventelistene til avdelingene. Denne aktiviteten er imidlertid ikke innfridd l i 2015. Akkumulerte avvik etter september er : Ortopedi SSA: 8,9 mill kr ØNH-avd: 3,2 mill kr Øye-avd: 6,6 mill kr Samtlige av disse avvikene er på inntekt, og knyttet til aktivitet Kvinneklinikken SSK: Avdelingen har et negativt avvik på 4,8 mill kr. Av dette er 3,2 mill kr knyttet til lønn, hvorav 2,6 mill kr på føde/ barsel enheten. Lønnsavviket på føde/ barsel er knyttet til høyt fravær og dyr innleie av vikarer. Avdelingen har ett negativt avvik på 1,4 mill kr på andre driftskostnader og varekostnader. Kirurgiske fag SSF: Avdelingen har et negativt avvik på 2,5 mill kr. Av dette er 1,1 mill kr knyttet til lønn. Her må det imidlertid tas hensyn til at avdelingen får inntekter knyttet til lønn fra kommunene. Det reelle lønnsavviket er da 0,7 mill kr. Lønnsavviket er knyttet til legelønn og dyr innleie av leger. Avdelingen har et negativt inntektsavvik knyttet til aktivitet på 1,3 mill kr. Dette er knyttet til lavere aktivitet enn ert, samt betydelig lavere gjestepasientaktivitet. I tillegg har avdelingen negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 0,6 mill kr. Aktiviteten ved avdelingen er mer ortopedisk aktivitet enn tidligere, dette har medført høyere varekostnader. Operasjon SSK: Avdelingen har et negativt avvik på 2,7 mill kr. Av dette er 0,8 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har pga aktiviteten besatt 1,75 årsverk utover, dette gir negative lønnsavvik. Avdelingen har også 2 mill kr i negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Dette er knyttet til aktiviteten ved avdelingen. Operasjon SSA: Avdelingen har et negativt avvik på 0,7 mill kr etter september mnd. Av dette er 0,8 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har en høyere bemanning enn ert og i tillegg ekstrapersonell knyttet til kveldsaktivitet ved øye operasjon. Dette må sees sammen med at avdelingen har økt aktiviteten også på kveldstid. Anestesiavd SSK: Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 3,9 mill kr. et er i hovedsak på akutttaket og intensivenheten. Intensivenheten har hatt høyt belegg i 2015 og dette krever ekstra personell. Det er begynt en oppbemanning av intensivsykepleiere, dette for å sikre forsvarlig drift. Enheten vil i løpet av 2015 øke bemanningen med 11,75 årsverk, som ikke er ert. I tillegg har avdelingen ett negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 1,9 mill kr, dette er også en konsekvens av høy aktivitet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

Anestesiavd SSA: Avdelingen har et negativt avvik på 1,9 mill kr. et er knyttet til varekostnader og andre driftskostnader. Dette må sees i sammenheng med aktiviteten. Prehospitale tjenester (PTSS) : Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 4 mill kr. Avdelingen har fått tilført årsverk i 2015 knyttet til å omgjøre utrykning på vakt til faste årsverk. Det er fremdeles overtid (benytter overtid ved fravær) og utrykning på vakt utover. Kirurgisk klinikk felles: Klinikk felles har et negativt avvik på 24,3 mill kr. Det som ikke er fordelt ut av pluggen på inntekter og lønnskostnader ligger ert på felles. Felles har også positivt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Her er nytt nødnett ert og gir en positiv effekt hittil i 2015. Planlagte tiltak for bedret økonomi Det jobbes med konkrete tiltak for resten av den uløste utfordringen. Dette innebærer bl.a. driftsoptimaliseringer på de ulike avdelingene og sykehusene. For øvrig følges alle avdelingene tett opp ift aktivitet og ressursbruk, inkludert hensiktsmessig bruk av sengepostene. Klinikken har stort fokus på økt elektiv operasjonsaktivitet og utnyttelse av operasjonsstuene på alle lokalisasjoner. På inntektssiden vil kodeforbedring være et viktig tiltak i 2015. Dette inkluderer undervisning, diskusjon rundt konkrete problemstillinger og gjennomgang på polikliniske konsultasjoner. Alle avdelinger har for sommeren nye tjenesteplan for leger. Dette håper en at medførte til mindre uforutsette vakter og vikarbruk. Innføring av egne tjenesteplaner for sommeren skal evalueres høsten 15- I klinikken jobbes det med prosjekt operasjonspasienten, som ser på hele pasientforløpet fra henvisning til utskriving. Ved utgangen av april var grunnlagsmaterialet for prosjektet blitt fullført, og klinikken jobber med å utarbeide en konkret plan for hvordan dette arbeidet skal tas videre. Oppsummering av tiltak i Kirurgisk klinikk pr september 2015: Kodeforbedring opplæring og styring av rutiner 4 mill kr Gynekologisk avd SSA prosjekt «dekke egne kostnader» 3 mill kr Kirurgiske senger SSA driftsoptimalisering 2 mill kr Prosjekt «operasjonspasienten» startet opp 17. september. Første fase vil vare frem til 30. oktober. I denne fasen gjøres en analyse av potensialet for SSA og SSK, samtidig som man vil starte implementering av forbedringstiltak i SSA. Den økonomiske effekten av dette vil være langsiktig og forventes først slutten av 2015 og i 2016. 7.4 Bemanning Denne periode Hittil i år Hele året Kirurgisk klinikk 2015 Endring 2014-2015 %-vis avvik 2015 Endring 2014-2015 %-vis endring fra 2014 Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikk felles %-vis avvik Kirurgisk avdeling SSK 49 2-2 -3,4 % 49-1 -1,3 % 0-0,6 % 49 Kirurgisk avdeling SSA 29-7 -3-9,5 % 32-4 -10,5 % 1 3,6 % 31 Ortopedisk avdeling SSK 26 0 4 19,6 % 24 1 2,3 % 3 14,8 % 21 Ortopedisk avdeling SSA 20 1-1 -6,2 % 20 2 12,0 % 1 5,2 % 19 Kir. senger SSK 146 6 5 3,3 % 147 7 5,1 % 9 6,6 % 137 Kir. senger/pol/kontor SSA 121-9 8 7,4 % 120 2 1,3 % 8 6,9 % 111 ØNH-avdeling 43-1 -1-2,0 % 43 1 1,8 % 0 1,0 % 43 Øyeavdeling 26 3 3 11,8 % 25 2 8,5 % 2 9,0 % 23 Kvinneklinikk SSK 120-5 12 11,3 % 120 1 1,3 % 13 12,4 % 105 Gyn./obst. Avdeling SSA 55-4 0-0,7 % 54-2 -3,2 % 1 1,8 % 53 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 73-6 1 1,7 % 71 1 1,3 % 2 2,6 % 69 Operasjonsavdeling SSK 82 3 2 2,7 % 83 5 6,4 % 6 7,2 % 77 Operasjonsavdeling SSA 92 5 7 7,6 % 88 2 1,9 % 2 1,9 % 86 Merkantil avdeling 139 20 4 3,1 % 135 16 13,7 % 2 1,3 % 132 Kirurgisk klinikk felles 7 3 19 7 3 59,0 % 18-11 Anestesiavdeling SSK 242 12 7 2,9 % 239 19 8,6 % 10 4,5 % 226 Anestesiavdeling SSA 162-5 -15-8,6 % 170 6 3,5 % 1 0,6 % 169 Anestesiavdeling SSF 90 0 2 2,8 % 87 4 5,0 % 2 2,0 % 85 Prehospitale tjenester 259 16-14 -5,0 % 256 20 8,7 % 8 3,1 % 246 Totalt 1 780 34 38 2,2 % 1 771 85 5,0 % 88 5,2 % 1 671 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

Kirurgisk klinikk har pr september 2015 et merforbruk i forhold til på 88 årsverk. I et er det lagt inn ett nedtak av årsverk på 51,6 årsverk som er knyttet til uløst plugg. Sammenlignet med 2014 har klinikken brukt 33,5 flere årsverk i september mnd og hittil i år har klinikken 85 årsverk flere enn i 2014. Sammenlignet med 2014 har klinikken økt med 74 årsverk som er godkjente av klinikkledelsen/ ledergruppen. Av årsverkene som er godkjente er ca 20 årsverk ikke ert AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverks økningen hver mnd tom september. AIOB utdanningen er årsaken til 12,1 av årsverks økningen etter 9 mnd. AIOB-studenter får fra og med september 2014 80 % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. Ambulansestasjoner ( PTSS) har omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. Dette gir en økning i årsverk, da man trenger mer personell for å dekke inn bemanningen på ambulansestasjonene. Ved høy aktivitet vil dette være hensiktsmessig fremfor hvilende vakt (passiv tid), da uttrykning i hvilende vakt er forholdsmessig kostbart. I noen tilfeller har man også omgjort passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal bli lovlige. Det er ved klinikken økt med 7,25 legeårsverk, dette er knyttet til aktivitet ved klinikken. Det er i tillegg endret tjenesteplaner ved kir SSF og gyn SSA. Dette er gjort for at planene skal være lovlige. Hittil i år er det en økning i sykefravær på 2,2 årsverk og økning i foreldrepermisjoner på 0,9 årsverk. Det er imidlertid likt fravær i klinikken i september mnd. Utviklingen i fravær har store variasjoner mellom avdelingene. Ved noen avdelinger er sykefraværet betydelig redusert. Det er enheter som ved fravær ikke leier inn vikarer dersom det ikke er helt nødvendig (ofte er det dagtid en kan unngå innleie). Da enheten får redusert fravær vil derfor årsverkene på avdelinger som ikke leier inn ved sykdom få økte årsverk. Avdelinger med store avvik: Kirurgiske senger SSK har et høyt merforbruk sammenlignet med 2014. Akkumulert har avdelingen hatt et merforbruk på 7,1 årsverk og 9,1 årsverk. Avdelingen har fått tilført 4 sykepleieårsverk som det ikke er gitt midler til, avdelingen har fått en økning i erte årsverk på 1,8. Fraværet ved avdelingen har også økt noe. Anestesiavdelingen SSK har en økning på 19 årsverk sammenlignet med forbrukte årsverk per september 2014. Avdelingen har imidlertid fått tilført 14,7 årsverk i 2015 (inkl AIOB) med lønnsmidler. Pga høy aktivitet har avdelingen nå økt med ytterligere 11,75 årsverk på intensivenheten, dette er det ledergruppen på SSHF som har avgjort. Fraværet på avdelingen er redusert. Anestesiavdelingen SSA har en økning sammenlignet med per september 2014 på 5,7 årsverk. AIOB studentene utgjør 3 årsverk. På akutttaket har avdelingen økt bemanningen utover ert bemanning ut i fra forsvarlighetsvurdering. I tillegg har avdelingen ett høyere forbruk av årsverk enn ert på intensiv og anestesienheten. Anestesiavdelingen SSA har også ett økt sykefravær. PTSS har ett forbruk av bruttoårsverk som er 20,4 høyere enn september 2014. Av dette er 15,3 årsverk som er tildelt avdelingen for 2015. Foreldrepermisjon ved avdelingen er økt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsopphold fra Virkelig Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig KIR Kristiansand 5 214 223 3 485 99 813 206 15 509 1 373 KIR Arendal 2 845-32 2 225-23 1 072-144 11 018 407 KIR Flekkefjord 2 025-63 972-56 1 028-201 6 826 570 ORT Kristiansand 4 252 8 2 476-132 545-137 16 237 592 ORT Arendal 3 514-399 1 787-263 892 73 14 396-724 Øre-Nese-Hals avdeling SSK 906-73 516-82 738-161 12 023-334 Øre-Nese-Hals avdeling SSA 486-128 49-25 418-160 10 638 134 Øyeavdeling SSHF 1 316-368 204 34 1 812-633 15 984-1 533 GYN Kristiansand 782-4 612-4 616 22 4 539 475 GYN Arendal 626 30 410 14 301-59 3 952 127 GYN Flekkefjord 385-13 275 15 162-46 1 828 45 Føde/Barsel Kristiansand 2 290-41 3 558-61 7 7 8 041 112 Føde/Barsel Arendal 1 052-1 1 661-33 9 9 3 756 361 Føde/Barsel Flekkefjord 378-7 634 38 6 6 1 532 258 ANE Arendal 24 3 0 0 0 0 560 136 Kir.klinikk felles 0-245 SUM Kirurgisk klinikk 26 095-1 109 18 864-477 8 419-1 218 126 839 2 000 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 DRG poeng Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Avd.opphold Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG 2014 2015 Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold 2014 2015 DRG-poeng Kirurgisk klinikk har etter september 2015 registrert 26.095 DRG-poeng, dette gir et negativt avvik fra erte DRG poeng på 1109. Aktivitet er under ert aktivitet på avdelinger med høyindeks. Ortopedi SSA har et avvik på 399 DRG-poeng. Det er viktig å få opp den elektive aktiviteten. Øyeavdelingen er ert med en betydelig aktivitetsvekst, spesielt innen dagkirurgi. Avdelingen har et et negativt avvik på 368 DRG-poeng. På dagkirurgi er det også økt elektiv aktivitet som er nødvendig for å få DRG poeng som erte poeng. Avdelingsopphold Kirurgisk klinikk har 477 færre utskrivinger enn ert. Hittil er det imidlertid 80 flere utskrivinger enn samme periode 2014. Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. På føde avdelingene er det 193 flere utskrivinger og på ort SSA/ kir SSA er det 132 færre utskrivinger enn samme periode 2014. Dagkirurgi/ dagbehandling Klinikken har 1.218 færre dagkirurgiske/ polikliniske dagbehandlinger enn ert, og sammenlignet med 2014 har klinikken 544 flere dagkirurgiske konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har hittil i år 2.000 flere konsultasjoner enn. Sammenlignet med 2014 er det 4.167 flere konsultasjoner. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29

Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert. 2015 1.tert. 2014 % 1.tertial 2.tert. 2015 2.tert. 2014 % 2.tertial 3.tert. 2014 Helår 2014 Kirurgisk avd SSK 1,480 1,471 0,61 % 1,448 1,527-5,17 % 1,515 1,504 Kirurgisk avd SSA 1,116 1,124-0,71 % 1,079 1,045 3,25 % 1,124 1,100 Kirurgisk avd SSF 1,599 1,572 1,72 % 1,601 1,419 12,83 % 1,722 1,571 Ortopedisk avd SSK 1,755 1,604 9,41 % 1,663 1,515 9,77 % 1,680 1,599 Ortopedisk avd SSA 1,753 1,794-2,29 % 1,623 1,588 2,20 % 1,785 1,726 Øre Nese Hals avd SSK 0,764 0,713 7,15 % 0,798 0,773 3,23 % 0,811 0,763 Øre Nese Hals avd SSA 1,359 1,236 9,95 % 1,275 1,448-11,95 % 1,206 1,280 Øye avd SSA 0,942 1,024-8,01 % 0,893 0,941-5,10 % 0,903 0,961 Gynekologisk avd SSK 1,036 1,107-6,41 % 1,035 0,832 24,40 % 0,814 0,932 Gynekologisk avd SSA 1,091 1,081 0,93 % 1,025 0,984 4,17 % 1,139 1,074 Gynekologisk avd SSF 1,089 1,281-14,99 % 1,096 1,068 2,62 % 1,074 1,157 Føde-barsel SSK 0,654 0,686-4,66 % 0,662 0,682-2,93 % 0,677 0,682 Føde-barsel SSA 0,661 0,655 0,92 % 0,655 0,666-1,65 % 0,668 0,663 Føde-barsel SSF 0,572 0,576-0,69 % 0,540 0,590-8,47 % 0,554 0,573 Nyfødt/barsel SSA 0,556 0,528 5,30 % 0,582 0,563 3,37 % 0,531 0,542 SUM Kirurgisk klinikk 1,160 1,160 0,00 % 1,099 1,075 2,23 % 1,178 1,137 Tabell 19 Indeks pr avd Kirurgisk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for 2015 DRG-indeks Indeks for 1. tertial 2015 for Kirurgisk klinikk viser lik indeks som 1. tertial 2014. Indeksen for 2. tertial 2015 er nå ferdig kvalitetssikret og viser en økning på 2,23% sammenlignet med indeksen i 2. tertial 2014. Det er store forskjeller mellom avdelingene endringer i 2. tertial 2015 i forhold til 2. tertial 2014: På Kirurgisk avdeling SSF er indeksen økt med 12,83%. Det har vært en økning av ortopediske pasienter med høy indeks. Ortopedisk avdeling SSK har en økt indeks på 9,77 %. Gynekologisk avdeling SSK har en økning på 24,4% sammenlignet med 2. tertial 2014. Indeksen i 2. tertial 2015 er 1,035, mens indeksen for 2. tertial 2014 var nok uvanlig lav - 0,832. Det er imidlertid et relativt lavt antall pasienter i denne gruppen. Det er også store endringer på Øyeavdelingen - 5,10% og ØNH-avd SSA -11,95%. På disse avdelingene er det imidlertid relativt få pasienter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 30

8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 59 52 40 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,3 % 1,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 15 12 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 84 % 86 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,4 % 0,7 % 0,0 % 20 0 90% 80% 2% 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 80% 80 % 60% 60 % 59 % 40% 80 % Høsten 2014 55 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 20 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk 6 0-6 -35,8 Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for nyhenviste pasienter som ble avviklet i september var 59 dager (ventetid avviklet). For pasienter med rett var ventetiden 44 dager, og for pasienter uten rett 78 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasientene som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av september var 62 dager (ventetid ventende). Ved utgangen av september sto 4 687 nyhenviste pasienter på venteliste, mens 2 225 nyhenviste pasienter hadde fått oppstart helsehjelp i løpet av denne måneden. Ventetidene i september var kortere enn i august, det vil si at noe av etterslepet etter sommerferieavviklingen er tatt inn. De fleste innleggelser i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp. Ventetidene gjengitt over omhandler ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Gjennomsnittstallene som presenteres inneholder variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling, og har derved begrenset informasjonsverdi. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Flere avdelinger må fra tid til annen sette inn ekstra kapasitet for å holde ventetiden nede. For alle avdelinger er det nødvendig med kontinuerlig fokus på effektiv drifting og utnytting av avdelingens samlede ressurser for å opprettholde forsvarlig ventetid. Det er bekymring knyttet til kapasiteten innen koloskopi ved de tre gastrolabene (de medisinske avdelingene). Implementering av pakkeforløp for kreft innfører normerte forløpstider som er spesielt krevende å innfri for forløpene som starter på gastrolab. Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av september sto til sammen 4.687 nyhenviste pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er pasienter som venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal poliklinikkene ha kapasitet til kontroller, samt interne tilsyn og prosedyrer. 15 av pasientene på ventelisten sto registrert med ventetid over ett år, fordelt på 6 avdelinger. 7 av disse pasientene skal vente av medisinske årsaker. Resten er feilregistreringer som det jobbes med å rydde opp i. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 31

Fristbrudd I september ble det registrert til sammen 29 fristbrudd i Medisinsk klinikk, fordelt på 6 avdelinger. 8 av de rapporterte fristbruddene er registreringsfeil, det vil si at det ikke er reelle fristbrudd. Medisinsk avdeling SSK har de fleste fristbruddene også denne måneden (15, hvorav 8 reelle). Det var denne mnd kun ett av disse som skyldes manglende CT-kapasitet, det er positivt. 83 % av de rapporterte fristbruddene ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. Fristbrudd ut over 2 uker er registreringsfeil. Reelle fristbrudd henger i stor grad sammen med kortvarig akutt fravær hos behandler. Klinikken vektlegger at årsak til fristbrudd overvåkes, er kjent hos avdelingsleder, og at antallet er så lavt som mulig. Der årsak til fristbrudd er for lav behandlingskapasitet over tid må det gjøres mulig for avdelingene å øke behandlingskapasiteten. Det er vanskelig, og kanskje heller ikke ønskelig, å helt unngå fristbrudd som skyldes akutt kortvarig fravær hos behandler. Epikrisetid Avdelingene i Medisinsk klinikk hadde til sammen 1.792 utskrivinger i september. 84 % av epikrisene ble sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut, 86 % akkumulert hittil i år. Det er Medisinsk avdeling i Arendal (82 %), samt Nevrologisk avdeling (SSA 66 % og SSK 70 %), som trekker ned gjennomsnittet denne måneden. Det har vært noe høyt sykefravær i kontortjenesten i Arendal som forklarer deler av dette. De øvrige avdelingene holder stabilt høyt nivå. 49 % av epikrisene ble sendt ut innen det første døgnet etter utskriving, mens 3 % (54 epikriser) ble sendt ut senere enn to uker etter utskriving. Korridorpasienter Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Time i første brev fra sykehuset direkte booking Hensikten med bruk av direkte booking er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett/falle ut av ventelister, samt å bidra til god utnyttelse av kapasiteten gjennom å tvinge frem lengre planleggingshorisont. Direkte booking er et mål som er lettest å nå innen fagområder som har kort ventetid. Samlet for alle avdelinger i klinikken fikk 60 % av pasientene henvist i september direkte time, samme nivå som i august. Medisinsk avdeling SSA har hatt en jevn økning gjennom hele året, og har også denne måneden høy måloppnåelse på 83 %, noe som er svært bra på en så stor avdeling. AFR ligger fortsatt lavest med 28 %, og det jobbes i denne avdelingen med å håndtere ulike rutiner og omlegging av praksis etter omorganiseringer. Det er også her variasjoner fra avdeling til avdeling, og også fra fagområde til fagområde innad i den enkelte avdeling. Både ventetid og avdelingenes tradisjon for planlegging av legenes arbeidsplaner spiller inn på denne måloppnåelsen. Avdelingene har blitt flinkere til å ha lengre planleggingshorisont og fornye planene på et tidligere tidspunkt, men det er fremdeles mange avdelinger og seksjoner som kan forbedre dette. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 32

8.2 Økonomi Denne måned Medisinsk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Tabell 21 Økonomi Medisinsk klinikk (i 1.000 kr) Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme 29 472 29 472 0 226 021 226 021 0 0,0 % 306 979 Aktivitetsbaserte inntekter 65 278 66 187-909 568 865 575 065-6 200-1,1 % 773 224 Andre inntekter 1 202 1 173 30 7 020 10 396-3 376-32,5 % 13 943 Interne inntekter 407 273 134 3 223 2 453 770 31,4 % 3 270 Sum driftsinntekter 96 360 97 105-745 805 128 813 934-8 806-1,1 % 1 097 417 Lønnskostnader inkl innleie 85 808 81 197-4 611 697 293 669 623-27 670-4,1 % 901 950 Varekostnader 11 062 10 856-206 100 539 97 305-3 233-3,3 % 129 874 Kjøp av helsetjenester 554 1 563 1 009 6 149 14 189 8 039 56,7 % 18 907 Andre driftskostnader 1 962 1 797-164 17 225 15 417-1 808-11,7 % 21 280 Interne kostnader 6 994 6 283-711 60 925 58 573-2 352-4,0 % 78 107 Sum driftskostnader 106 379 101 697-4 683 882 132 855 107-27 025-3,2 % 1 150 117 Driftsresultat -10 019-4 592-5 427-77 003-41 173-35 831-52 700 Driftsresultat I et for 2015 har klinikken store utfordringer, og disse kan deles inn i a) Uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå, b) Tiltak ert med forventet delårseffekt og c) Risiko i avdelingenes er. På klinikk felles er det ert tiltak på 27,8 mill kr. Beløpet består av følgende: Innsparing på 17,2 mill kr er ert på lønnskostnader. Denne posten hadde ingen tiltak i 1. halvår, men vedtaket om å legge ned nyfødtpost SSA vil gi noe reduksjon i årsverk fra og med oktober/november. Videre er det ert et lønnsnedtak på Barne- og ungdomsavdelingen/bua på ca 3 mill kr, der avdelingen har fått i oppdrag å redusere med minimum 5 årsverk på sengepostene med bakgrunn i reduksjon i innleggelser og færre liggedager/lavere beleggsprosent. Netto effekter av alle reduksjonene på BUA kommer neppe før oktober/november. Ved Medisinsk avdeling Flekkefjord er det ert nedtak av 2 senger/årsverk knyttet til KØH-senger, men tiltaket vurderes i høst i felles sengeprosjekt sammen med Kirurgi. Klinikken har også ert med effektivisering på 1 mill kr ved å styre ferieavviklingen ved Barne- og ungdomsavdelingen, men denne innsparingen ble i 2015 stoppet av styret ved SSHF. Det er pågående prosjekter knyttet til økning av poliklinisk aktivitet i klinikken, og det er i et tatt høyde for et mulig potensiale på ca 5 mill kr. Det forventes ikke effekt før i 3. tertial. På avdelingsnivå er det ved Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling SSA i et videreført uløste innsparingstiltak på lønn med totalt ca 3 mill kr. Ved Medisinsk avdeling SSA ble det i januar startet opp en prosjektgjennomgang med ekstern konsulentbistand, med mål å effektivisere driften. Prosjektet vil ha en del likhetstrekk med konsulentgjennomgangen ved Nevrologisk avdeling i 2014, der resultatene så langt er meget tilfredsstillende. Prosjektet er i sluttfasen, men benchmarking av data må kvalitetssikres før rapporten og anbefalinger anses klare. På avdelingsnivå ble det i sluttfasen av arbeidet vedtatt at avdelingene for 2015 skulle få et krav på 1 % vekst i DRG-indeks. Indeksøkningen ser ut til å være innfridd for 1. og 2. tertial. Fokuset vil fortsatt være å kode riktig, men samtidig sikre at avdelingen gjennom kodingen ikke går glipp av inntekter man etter regelverket har krav på. Totalresultatet for september viste et betydelig regnskapsmessig merforbruk på 5,4 mill kr. Måneden var preget av lav poliklinisk aktivitet, og lønnsavvik primært knyttet til plugger og forsinkede tiltak. Akkumulert pr september er overskridelsen av et på 35,8 mill kr. Flere avdelinger har hatt særskilt oppfølging fra klinikkledelsen i de siste måneder, med bakgrunn i svak resultatutvikling. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter viser et negativt avvik på 6,2 mill kr etter september, inkludert +1,1 mill kr for utskrivningsklare pasienter. ISF-inntekter for innlagte heldøgn/dagbehandlinger har samlet et negativt avvik på 5,8 mill kr, men avviket «reddes» av merinntekter gjestepasienter (3,9 mill kr) inkludert flere pasienter med spesielt høy DRG-indeks. Indeksen har totalt sett vært høyere enn samme periode i 2014, og den 1 % vekst i indeks som er ert på alle avdelinger er absorbert etter to tertialer. Polikliniske inntekter har et negativt avvik på 1,5 mill kr pr. september, og er bedre enn volumavviket skulle tilsi. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 33

Andre inntekter Andre inntekter og øremerkede tilskudd har etter september et samlet negativt avvik på 3,4 mill kr. et er i stor grad lik forventet avvik. Dette skyldes at ert effektivisering for å øke poliklinisk aktivitet ble bestemt sent i prosessen, og ble derfor av praktiske årsaker lagt på klinikknivå og benevnt «andre inntekter» med 5 mill kr på årsbasis. Når tiltak operasjonaliseres på avdelingsnivå, er det meningen å flytte dette kravet ut. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå: Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viser etter september en overskridelse på 27,7 mill kr. Den 1. mars ble ca 21 ansatte ved Strålesatelitten ved SFK formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr. måned. Dette gir pr. september ca. 7 mill kr i overskridelser på lønn ved SFK, men med tilsvarende mindreforbruk på «Kjøp av helsetjenester» som post. Reelt merforbruk er ca 20,8 mill kr. Lønnsplugger (ca 15,1 mill kr) på klinikk felles og avdelingsnivå samt forsinkede/avlyste tiltak (ca 4,2 mill kr) utgjør i sum ca -19,3 mill kr etter 9 måneder. Dette er nær «reell» lønnsoverskridelse beskrevet over. Det har vært mindreforbruk på vikarbyrå med 1,9 mill kr i sommer, men dette skyldes mer manglende tilgang enn redusert behov. Varekostnader Medisinsk klinikk har pr. september en overskridelse på varekostnader på 3,2 mill kr. Implantater innen elektrofysiologi overskrider med 2,7 mill kr, og dette er ca 1,1 mill kr mer enn forventning ut fra volum pr. september. Forklaringen til dette avviket er sammensatt: Svekket norsk kronekurs kan være en delårsak til negativt avvik på 2 mill kr, men konsekvenser av bedre innkjøpsavtaler fra 01.07 gir positiv effekt på ca. 1 mill kr pr. september. Varekostnader PCI viser mindreforbruk på 1,2 mill kr. Medisinsk avdeling Flekkefjord har en stor overskridelse på 2,4 mill kr, i hovedsak knyttet til dyrere cytostatikakurer og mer anti-stoff behandling. Årsaken er i hovedsak at avdelingen nå selv behandler langt flere pasienter som tidligere fikk behandling i Kristiansand, og har i praksis fått veksten i volum for Vest-Agder i 2015. Barne- og ungdomsavdelingen har også opparbeidet seg en betydelig overskridelse på ca 1,0 mill kr, bl.a med bakgrunn i flere tunge cytostatikakurer. Kjøp av helsetjenester ekskl innleie Hovedposten «kjøp av helsetjenester» har et mindreforbruk på 8,0 mill kr etter september. Det vises til punktet under lønnskostnader vedrørende ansatte ved strålesatelitten, der denne problemstillingen forklarer ca. 7 mill kr av mindreforbruket. Andre driftskostnader Andre driftskostnader har en overskridelse på 1,8 mill kr etter 9 måneder. Det er tatt høyde for forsinkelse i kurs- og reiseutgifter med 0,2 mill kr. Avsetning til tap på krav selvbetalende innlagte pasienter ble ajourført etter særskilt gjennomgang etter juli. Overskridelsen omfatter inventar, mindre utstyr, lisenser og trykksaker og økning utgifter tolketjenester. Klinikken har også et avvik på konsulenttjenester (ca 0,2 mill kr), jfr. bl.a konsulentbistand på BUA som ikke er ert. Interne inntekter/kostnader Interne inntekter/kostnader pr. september viser samlet sett en overskridelse på 1,4 mill kr. et domineres av overforbruk blodprodukter med 2,5 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 34

8.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Medisinsk klinikk inntekter Totalt Medisinsk klinikk -745-4 683-5 427-8 806-27 025-35 831 Tabell 22 Resultat-/avvik Medisinsk klinikk Den største overskridelsen er knyttet til Medisinsk klinikk felles. Her ligger erte innsparinger uten konkrete tiltak, samt ert forventet økonomisk effekt av prosjekter der konklusjonene og effekter kommer senere i 2015. erte innsparinger uten konkretiserte tiltak, utsatte/avlyste tiltak utgjør pr. 30.09 ca 20,8 mill kr, mens det negative avviket på klinikk felles er noe høyere (-22,9 mill kr). Se detaljert beskrivelse av erte tiltak i innledningen ovenfor. Fra avdelingsnivå kommenteres 2 avdelinger: kostnader resultat inntekter kostnader resultat Medisinsk avd SSK 1 039-1 109-70 1 669-5 319-3 650 Medisinsk avd SSA -25-799 -824 1 512-4 365-2 853 Medisinsk avd SSF 145-649 -503-2 479-3 646-6 125 Senter for kreftbehandling 513 1 311 1 824 283 4 194 4 477 Nevrologisk avd 523-534 -12 834-2 097-1 263 Barne- og ungdomsavdelingen -2 538 573-1 965-5 049 2 587-2 462 Revmatologisk avd -28 146 119-819 682-138 Avd. for forebygg og rehab -49-226 -275-2 034 1 132-902 Medisinsk klinikk felles -324-3 397-3 722-2 723-20 192-22 915 Medisinsk avdeling SSK Avdelingen har etter september en samlet overskridelse på -3,6 mill kr, og det meste av avviket (-2,7 mill kr) er i praksis en merkostnad knyttet til implantater (hjertestartere og pacemakere). Se detaljert beskrivelse under varekostnad ovenfor. Avdelingen overskrider også 1,0 mill kr på andre driftskostnader og innkjøp av plasma 0,8 mill kr. Medisinsk avdeling Flekkefjord Avdelingen har i alle månedene etter 1. kvartal hatt en svært negativ resultatutvikling på økonomi, og akkumulert regnskap viser -6,1 mill kr pr. september. Dette henger sammen med at volumet for innlagte pasienter og poliklinisk behandling har vært lavt de siste måneder, samtidig som avdelingen overskrider på kostnadssiden. Dette gjelder særlig på medikamenter, men også på lønn og laboratorieprøver. Overskridelsen på medikamenter er på hele 2,4 mill kr (se beskrivelse under varekostnad). Klinikkledelsen avholdt utvidet oppfølgingsmøte med avdelingen i august med fokus på årsaker og tiltak. Som følge av opprettelse av kommunale KØH-senger, ble det i et (foreløpig plassert på klinikk felles) lagt inn en reduksjon på 2 senger/2 årsverk på avdelingen. Dette ble utsatt på grunn av høyt volum på sengepostene i 1. kvartal. Vurdering av antall senger tas med i «felles sengeprosjekt» med Kirurgisk klinikk som har frist 12.10 med anbefaling til sengereduksjoner. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 35

8.4 Bemanning Medisinsk klinikk 2014 2015 Denne periode Endring 2014-2015 %-vis avvik 2015 Endring 2014-2015 Hittil i år %-vis endring fra 2014 Tabell 23 Bemanning Medisinsk klinikk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikk felles %-vis avvik Hele året Med.avd SSK 291 300 10 11 3,9 % 289 10 3,7 % 10 3,4 % 277 Med.avd SSA 288 282-5 20 7,8 % 281 14 5,2 % 25 10,0 % 254 Med.avd SSF 107 110 3 7 7,2 % 105 7 7,2 % 5 5,5 % 99 SFK 61 84 24 26 43,7 % 74 15 26,0 % 18 31,6 % 56 Nev.avd 74 73-1 -2-3,1 % 77 4 5,2 % 10 14,8 % 66 Barne- og ungdomsavdelingen 252 241-11 0 0,0 % 254 17 7,2 % 16 6,7 % 236 Revma.avd 28 25-3 -2-6,1 % 26 0 0,5 % 0-0,6 % 26 Avd. for forebygg og rehab 193 191-2 0 0,1 % 191 4 1,9 % 2 1,2 % 188 Med. klin.felles 6 7 1 6 600,0 % 6 0 4,1 % 5 574,7 % 1 Totalt 1 298 1 314 15 67 5,3 % 1 303 71 5,8 % 91 7,6 % 1 205 Akkumulert avvik fra etter september er på hele 91 årsverk. et i september viste (som i august) dog en betydelig lavere vekst. Dette skyldes bl.a de siste effektene av endret registreringspraksis for ferievikarer, der juli viste tilsvarende høyere vekst. Store deler av avviket kan forklares med få årsaker. Cirka halvparten av avviket (ca 46,5 årsverk) skyldes erte omstillingstiltak på klinikknivå og avdelingsnivå, der tiltak ikke er effektuert pr. september. Omstillingstiltakene fordeler seg med 31,5 årsverk på klinikk felles (en uløst lønnsplugg på 17,2 mill kr), 5 stillinger er vedtatt nedbemannet på Barnesenteret med nettoeffekt fra oktober/november (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt redusert fra høst 2015 i Flekkefjord (jfr opprettelse av KØH-senger), samt 2 variable årsverk ert innspart med bedre styring av ferieavviklingen ved BUA (tiltaket ble strøket av styret for SSHF). Ingen av disse 40,5 årsverk har altså effekt pr september. I tillegg er det på avdelingsnivå lønnsplugger på 5 årsverk (3 mill kr) fordelt på Medisinsk avdeling SSA og Nevrologisk avdeling, der tiltak ikke er identifisert pr. september. Klinikken betalte i en 15 måneders periode sluttpakker til 5 ansatte i AFR, med avslutning februar/mars 2015. Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk er utbetalingen uten resultateffekt i 2015 da utbetalingen har finansiering fra balansen (utgiftsbelastningen skjedde i 2013). Akkumulert forklarer dette i overkant av 1 årsverk. 8.5 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk Avdelingsnivå: Tabell 24 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger fra fra fra Virkelig Virkelig Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig Medisinsk avdeling SSK 7 351-6 6 017-96 4 925 83 24 192-896 Medisinsk avdeling SSA 6 737-47 5 176-81 5 257-3 14 723 508 Medisinsk avdeling Fl.fjord 2 029-127 1 761-122 1 614 83 7 016-985 Senter for Kreftbehandling SSHF 1 826 72 327-18 2 925 143 3 997 332 Nevrologisk avdeling SSHF 2 105 21 2 294-4 90 90 8 322-525 Barne-og ungdomsavdeling HF 3 545-263 2 684-52 468 87 12 727-711 Revmatologisk avdeling SSHF 411-32 135-5 0 0 9 593-14 AFR SSHF 784-111 303-12 0 0 10 518-1 585 Med. klinikk felles 48 SUM Medisinsk klinikk 24 787-444 18 697-389 15 279 483 91 088-3 875 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG 2014 2015 Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold 2014 2015 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 36

DRG-poeng Medisinsk klinikk har pr. september 2015 registrert 24.787 DRG-poeng, og i forhold til gir dette et negativt avvik på 444 poeng. September måned viste -40 poeng med bakgrunn i lav aktivitet både for innlagte og poliklinikk. Avdelingsopphold ert volum for 2015 ble satt til 25.600 avdelingsopphold, og dette er 122 høyere enn regnskapstallet for 2014. Medisinsk klinikk har etter 9 måneder 389 færre avdelingsopphold enn ert, og 284 færre enn samme periode i 2014. September måned viste +25 avdelingsopphold, og det er store svingninger fra måned til måned. Barne- og nyfødtpostene ved SSA og SSK hadde mange innleggelser i vintermånedene i 2015, men etter negative volumavvik 6 siste måneder, har det positive avviket nå blitt til et negativt avvik på -51. Bare i september måned viste sengepostene ved BUA et negativt avvik på 99 opphold. Blant de negative avvikene for øvrig nevnes Medisinsk avdeling SSA, SSK og SSF med -81, -96 og -122 avdelingsopphold. Dagbehandlinger/poliklinisk dagbehandling ert volum for 2015 er satt til 19.832 dagbehandlinger Medisinsk klinikk har pr. september registrert 483 flere innlagte dagbehandlinger og poliklinisk dagbehandlinger enn ert. Polikliniske konsultasjoner et for 2015 er satt til 129.560 konsultasjoner, og dette er ca 9.299 høyere enn volumet som ble resultatet i 2014. Det er i 2015-et opprettet flere nye legestillinger, og helårseffekten av Nevrologi-prosjektet i 2014 forventes å gi økning i volumet. Alle nye legestillinger er ikke besatt med overleger pr. juli, og dette delforklarer negativt volumavvik hittil i 2015. Medisinsk klinikk har pr. september 3.875 konsultasjoner mindre enn ert, men samtidig 2.734 flere enn samme periode i 2014. Det største avviket finnes ved AFR (inkl. HAVO) med -1.585 konsultasjoner. Klinikkledelsen har separat oppfølging av akivitetsavviket på AFR. De medisinske avdelinger i Kristiansand og Flekkefjord har også betydelige negative avvik, med henholdsvis -743 og -931 konsultasjoner. Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert. 2015 1.tert. 2014 % 1.tertial 2.tert. 2015 2.tert. 2014 % 2.tertial 3.tert. 2014 Helår 2014 Medisinsk avdeling SSK 1,070 1,028 4,09 % 1,043 1,067-2,25 % 1,037 1,044 Lindrende avdeling SSK 1,863 1,806 3,16 % 1,906 2,016-5,46 % 1,833 1,874 Medisinsk avdeling SSA 1,052 0,983 7,02 % 0,969 0,991-2,22 % 1,028 1,000 Medisinsk avdeling Fl.fjord 0,966 0,939 2,88 % 0,947 0,905 4,64 % 0,934 0,926 PCI-senter SSA 1,543 1,618-4,64 % 1,596 1,632-2,21 % 1,567 1,605 Nevrologisk avdeling SSK 0,888 0,855 3,86 % 0,906 0,934-3,00 % 0,867 0,884 Nevrologisk avdeling SSA 0,941 0,868 8,41 % 0,906 0,872 3,90 % 0,915 0,886 Barne- og ungd.avdeling SSK 1,304 1,398-6,72 % 1,499 1,408 6,46 % 1,413 1,406 Barne- og ungd.avdeling SSA 1,035 1,061-2,45 % 1,147 1,213-5,44 % 1,012 1,084 Revma. avdeling SSK 0,956 1,025-6,73 % 0,943 0,883 6,80 % 0,949 0,959 Avdeling for rehabilitering **) 1,595 1,821-12,41 % 1,591 2,014-21,00 % 1,645 1,814 SUM Medisinsk klinikk 1,083 1,064 1,79 % 1,078 1,079-0,09 % 1,068 1,070 Tabell 25 Indeks pr avdeling Medisinsk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for 2015 DRG-indeks Siste års samarbeid med lokalt kodekontor og Analysesenteret A/S har medført justeringer i kodepraksis for flere fagfelt, med negativ økonomisk konsekvens i perioden 2011-2013. Det var også nedgang i 2014 (-2,36 %), men dette skyldes i større grad endret pasientmix (fravær influensa og RS-virus med tilhørende komplikasjoner, samt en betydelig nedgang i registrerte tracheostomier). Det ble likevel identifisert en endret kodepraksis med tilhørende inntektstap innen lungefaget. Kvaliteten på den medisinske kodingen har store økonomiske konsekvenser. Dette nødvendiggjør et løpende fokus, for å sikre at avdelingene får de inntekter man har krav på etter gjennomført behandling. Hittil i 2015 har avdelingene i klinikken oppnådd en samlet indeks omtrent i tråd med. Indeksen for 2. tertial endte på 1,078 1,083 i 1. tertial. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 37

9 Klinikk for psykisk helse 9.1 Hovedmål og styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres (se måltall) Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 50 50 46 35 70 35 35 35 20 100 65 33 34-85 5% 0 % 2,3 % 1,6 % 0% 5% 0 % 0,0 % 0,6 % 0% 5% 0 % 0,0 % 0,2 % 0% 5 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 0 0 2 3 4 5 6 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0 115% 100 % 86 % 88 % 65% 100% 100 % 99 % 98 % 80% 110% 100 % 100% 95 % 97 % 90% 100% 80 % 92 % 92 % 50% 80 % Høsten 2014 63 % 7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 26 Hovedmål og andre styringsparametre Klinikk for psykisk helse 1 0-1 4,1 Ventetid Kravet for psykisk helsevern voksne (VOP), er at alle pasienter, i gjennomsnitt, skal vente på behandling i mindre enn 50 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i psykisk helsevern voksne var 50 dager i september. Pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i september ventet 47 dager i snitt. For pasienter i psykisk helsevern voksne som startet behandling i september uten rett til helsehjelp, var gjennomsnittlig ventetid 57 dager. Det er her en utfordring knyttet til at Prioriteringsveilederen åpner for at angstpasienter og ADHD-utredninger kan ha lengre ventetid enn kravet i Oppdragsdokumentet. DPS Solvang har størst utfordringer for å oppnå kravet for denne pasientgruppen. For psykisk helsevern barn og unge (ABUP) var gjennomsnittlig ventetid 35 dager i september, et resultat som er i tråd med målsetningen på 35 ventedager i snitt. Ventetidene for pasienter med og uten rett, var på hhv. 35 og 34 dager i september. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er internt mål i klinikken fra september 2015 mindre enn 50 dagers ventetid, som for VOP. Gjennomsnittlig ventetid for TSB er 33 dager for september. For pasienter med rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 38

til helsehjelp som startet behandlingen i september, var gjennomsnittlig ventetid 32 dager, mens for pasienter uten rett til helsehjelp var gjennomsnittlig ventetid 46 dager. Klinikken gjennomfører systematisk oppfølging av alle kvalitetsindikatorer. Gjennom avdelingsvis oppfølgingsmøter, forpliktes avdelingene til å følge opp problemområde med konkrete tiltak. Effekten av tiltakene presenteres og evalueres hvert kvartal. Pasienter som har ventet over ett år på behandling (langtidsventende) Ved utgangen av august ventet 545 pasienter på behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse (psykisk helsevern og TSB). Tallet har ligget stabilt på dette nivået i hele 2015. Ingen av disse pasientene er registrert med ventetid over ett år. Andel fristbrudd psykisk helsevern (VOP og BUP) og TSB Det er rapportert 3 fristbrudd for psykisk helsevern (VOP) i september, ingen i BUP eller TSB. 1 brudd hver i hhv. DPS Strømme, DPS Solvang og Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer. 2 av bruddene er knyttet til at etablerte pasientadministrative prosedyrer ikke er fulgt, det siste bruddet i forbindelse med oppstart på ny behandler. Klinikken har stor fokus på og ikke å generere fristbrudd, og alle avdelinger følges tett opp på dette hver måned. Epikrisetid psykisk helsevern og TSB I september var andel epikriser innen 7 dager 86 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 89 %, 73 % og 88 %. Andelen epikriser innen 7 dager er høyere for døgnbehandling (88 %) enn for poliklinikk (85 %). I september var andel epikriser innen 1 dag 47 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 52 %, 34 % og 42 %. Andelen epikriser innen 1 dag er her høyere for poliklinikk (51 %) enn døgn (40 %). Dette er en ny kvalitetsindikator for 2015, og det er satt fokus på denne og det forventes å se økende andel epikriser innen 1 dag utover året. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Det er et krav at andel barn og unge under 23 år vurdert innen 10 dager skal være 100 %. I september ble 99 % av disse henvisningene vurdert innen 10 dager i Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Andelen har vært stabilt høy over tid, og var over 97 % i gjennomsnitt for hele 2014, og 98 % hittil i år. Sykehuset har videre satt seg som mål at alle henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager. I klinikk for psykisk helse ble 97 % av alle henvisningene i september vurdert innen 10 dager, mens gjennomsnittlig vurderingstid i mai var på 4,5 dager. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer med tilbud om utredning eller behandling innen 60 virkedager Det er et krav at alle barn og unge under 23 år skal ha et tilbud om utredning eller behandlingen innen 60 virkedager etter tatt henvisning. For september ble resultatet 95 % i Klinikk for psykisk helse. Resultatene for VOP, ABUP og TSB ble hhv. 95 %, 95 % og 56 %. Også denne indikatoren har vært stabilt høyt over tid, og var 95 % i gjennomsnitt for hele 2014, og 97 % hittil i år. Timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning ( direkte time ) Pr. september er andel med timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning 92 % for psykisk helsevern og TSB. Denne indikatoren gjennomgås månedlig på ledermøtet i klinikken, og i oppfølgingsmøtene med avdelingene. For VOP, BUP og TSB er resultatet for september på henholdsvis 92 %, 94 % og 91 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 39

9.2 Økonomi Denne måned Hittili år Hele året Klinikk for psykisk helse Faktisk Budsj Faktisk Tabell 27 Økonomi Klinikk for psykisk helse (i 1.000 kr) fra budsj i % fra Basisramme 110 207 110 207 0 935 439 935 439 0 0,0 % 1 279 213 Aktivitetsbaserte inntekter 10 054 9 996 58 80 920 81 021-101 -0,1 % 111 666 Andre inntekter 1 299 991 308 10 292 5 312 4 980 93,7 % 7 003 Interne inntekter 32 13 19 821 115 705 612,1 % 154 Sum driftsinntekter 121 592 121 207 385 1 027 471 1 021 887 5 583 0,5 % 1 398 035 Lønnskostnader inkl innleie 91 786 89 804-1 982 752 309 753 534 1 226 0,2 % 1 026 696 Varekostnader 3 221 2 731-491 24 249 25 073 824 3,3 % 33 594 Kjøp av helsetjenester 702 1 927 1 225 11 050 15 248 4 198 27,5 % 22 073 Andre driftskostnader 3 980 4 415 435 43 578 38 513-5 065-13,2 % 53 299 Interne kostnader 16 385 15 865-520 144 723 142 444-2 279-1,6 % 190 057 Avskrivninger 2 518 2 486-32 22 434 22 460 26 0,1 % 29 917 Sum driftskostnader 118 592 117 227-1 365 998 343 997 274-1 070-0,1 % 1 355 635 Driftsresultat 3 000 3 980-980 29 128 24 614 4 514 42 400 Netto finans -231-300 -69-2 299-2 700-401 14,8 % -3 600 Resultat 3 231 4 280-1 048 31 427 27 314 4 113 46 000 Resultat Klinikk for psykisk helse har pr. september et mindreforbruk på +4,1 mill kr. Dette er en reduksjon på 1,1 mill kr. fra august. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter hittil i år er 5,6 mill kr bedre enn. Inntekter fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter Inntektene hittil i år er 0,1 mill kr under. Inntekter fra poliklinikk er på 75,4 mill kr. som er en økning på 2,1 mill fra 2014. Inntekter fra poliklinikk er 0,3 mill kr høyere enn ert, mens gjestepasientinntektene er 0,4 mill kr under. Andre inntekter/ interne inntekter Øvrige inntekter er 5,7 mill kr over. Eksterne midler/ prosjekter er bedre enn ert og disse midlene har tilsvarende merforbruk i lønn/ driftskostnader. Inntekter fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn inkl innleie hittil i år på 1,2 mill kr. Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et merforbruk på 0,1 mill kr. Varekostnader har et mindreforbruk på 0,8 mill kr. Kjøp av helsetjenester har et mindreforbruk på 4,2 mill kr. Gjestepasientkostnader har et mindreforbruk på 5,3 mill kr hittil i år. Kostnaden vedrørende psykisk helsevern er 1,3 mill kr over, mens innenfor rus- og avhengighetsbehandling er kostnaden 6,6 mill kr under. Mindreforbruket innenfor rus- og avhengighetsbehandling gjelder langtidsplasser ved Sykehuset Innlandet. Gjestepasientoppgjør internt i Helse Sør-Øst innenfor rus- og avhengighetsbehandling ble innført i 2014. Andre driftskostnader har et merforbruk hittil i år på 5,1 mill kr. Konsulentkostnader vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK utgjør 2,9 mill kr, mens kostnader fra avviklet kongress utgjør 3,1 mill kr. Interne kostnader Merforbruk hittil i år er 2,3 mill kr. Det er merforbruk på interne kurskostnader, kjøp av røntgen, arbeidskraft og kjøp av tjenester vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK, Finansinntekter Renteutbetaling fra RHF gir mindre inntekt enn. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 40

9.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Klinikk for psykisk helse: inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat DPS Solvang -349-19 -368-608 865 258 DPS Strømme 28 12 40-171 884 713 DPS Lister -15-15 -30-171 707 536 DPS Aust-Agder 101-7 94 1 270-178 1 092 Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) 31 87 118 3 253-2 970 284 Spes Polikl. for psykosomatikk og traumer (SPST) -19-25 -45 293 139 432 Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk 16 171 187 144 572 716 Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) 477-979 -502 666-1 399-733 Avd. for rus- og avh.behandl.(ara) 355 44 399 1 490 3 199 4 689 Gjestepasienter psykiatri -353 57-296 -1 379-1 340-2 720 Psykiatrisk klinikk felles 113-759 -646 795-1 949-1 153 Totalt Klinikk for psykisk helse 385-1 433-1 048 5 583-1 470 4 113 Tabell 28 Resultat/avvik pr avdeling klinikk for psykisk helse Gjestepasienter psykiatri har er merforbruk på 2,7 mill kr. Inntektene er 1,4 mill kr under, mens kostnader inkl avsetninger er 1,3 mill kr høyere enn. 9.4 Bemanning Denne periode Endring 2014-2015 %-vis avvik 2015 Endring 2014-2015 Hittil i år %-vis endring fra 2014 Tabell 29 Bemanning Klinikk for psykisk helse (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) svangerskapsvikarer er lagt under Klinikk felles %-vis avvik Hele året Klinikk for psykisk helse 2014 2015 DPS Solvang 92 99 7 0-0,4 % 95 4 4,6 % -3-3,1 % 97 DPS Strømme 124 122-2 -5-4,0 % 118-7 -5,6 % -9-7,0 % 126 DPS Lister 67 69 1-3 -3,6 % 66 0-0,1 % -7-9,1 % 71 DPS Aust-Agder 136 130-6 -11-7,9 % 134 0 0,1 % -6-4,6 % 140 Psyk. sykehusavd. 447 421-26 -21-4,7 % 434 0 0,0 % 2 0,5 % 429 SPST 13 13 0 0 2,3 % 12-1 -5,3 % -1-6,4 % 13 Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk 7 7 0 0-4,2 % 7-1 -9,9 % 0-5,4 % 7 ABUP 207 206-2 -3-1,2 % 206-13 -6,1 % -3-1,3 % 209 ARA 235 241 6 0 0,0 % 240 5 2,2 % -1-0,3 % 239 Psyk. Klinikk felles 45 47 3-1 -2,5 % 45 1 1,5 % -2-4,5 % 47 Totalt 1 373 1 355-19 -44-3,1 % 1 357-12 -0,9 % -30-2,1 % 1 379 Pr september ligger Klinikk for psykisk helse 30 årsverk under. Redusert sykefravær har medført redusert forbruk av vikarer som er beregnet til 16 årsverk i forhold til pr august 2014. Økningen i juli 2015 sammenlignet med juli 2014 skyldes utlønningstidspunkt i GAT av ferievikarer. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 41