1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011
2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres 31.08 hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen ( politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres 31.01. hvert år.
3 1. Generell programinformasjon Programnavn: Boligsosialt utviklingsprogram Kommune : Fredrikstad Programleder: Anita Gretland Karlsen Programstart: 1.3.2011 Rapporteringsår: 2011 Rapporteringsdato:31.8.2011 Utfylt av: Anita Gretland Karlsen Telefon: 69306128-48095328 E-post: anka@fredrikstad.kommune.no
4 2. Rapportering på programplanen - status Foranalysen nærmer seg sluttfasen. Vi forventer ferdig rapport medio september. Foranalysen utføres av PWC. Arbeidet deres har medført at mange er involvert i forhold til intervjuer, med å skaffe bakgrunnsmateriale osv. Det er gjennomført ca. 40 intervjuer med ansatte, politikere, brukere og samarbeidspartnere. Det gjennomføres nå en questbackundersøkelse som ligger på vårt intranett og som kan besvares av alle ansatte. Den vil gi tilleggsinfo og vise en del om kunnskapsnivået vedr. bosoarbeidet i kommunen. PWC har vært i tett dialog med programleder i hele prosessen. De har møtt i programgruppe og styringsgruppe underveis for å legge fram status og få innspill. Foreløpige funn, konklusjoner og anbefalinger ble lagt fram for programgruppen fredag 26.8 og i styringsgruppen 29.8. Det jobbes med å forankre arbeidet inn i kommende års hplan og budsjett, i investeringsbudsjett og i kplanen. Prosjekteier, som er kommunalsjef for seksjon for omsorg og sosiale tjenester, slutter i stillingen 31.8 og det begynner en ny, Nina Tangnæs Grønvold, den 1.9. Straks foranalysen er gjennomført starter arbeidet med programplanen og med tiltaksplanen for kommende år. Programleder deltar i Østfoldnettverket for programlederne og har stort utbytte av dette.
5 3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen Hovedmål/Delmål Aktivitet Hva skal vi gjøre konkret for å nå målet? Resultat Status for aktivitetnytt (n), videreført (v) eller avviklet (a) 1 Status framdrift i prosent Avvik Begrunnelse Aktivitet 1 (Programledelse/kun n-skapsutvikling) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Vi har fortsatt ikke fullført foranalysen og har dermed heller ikke utviklet en aktivitetsplan. 1 Nytt tiltak (n), videreført (v), gjennomført (g), avviklet (a)
6 Hvilke faktorer skyldes eventuelle avvik i framdrift, resultat eller økonomi? Hva har vært utløsende faktorer for at aktiviteter har gitt gode resultater? Er det justeringer i hvilke samarbeidspartnere som er involvert i programplanen? Oppdatert om programorganisering - Beskriv eventuelle endringer i hvordan programmet er organisert og forankret i organisasjonen og i plandokumenter i kommunen? 3.1 Formidling av erfaringer og eksempler på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Fortell et par case fra ditt arbeid i 2011 i en slik form at de kan publiseres på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger er programmets hovedmål. Er det noe som kan trekkes fram på dette punktet som ikke er framkommet i øvrige punkter i rapporteringen? Finnes gode eksempler på hvordan kommunen har jobbet med boligetablering som ikke er fremvist tidligere og som dere vil løfte fram? Eksemplene skal vise oppnådde resultater fra programmet i 2011. Dersom erfaringene allerede er publisert, husk å legge inn en lenke. Godt eksempel 1 (maks 1 side)
7
8 4. Rapportering på økonomi 2011 Pr. aktivitet og totalt Avvik totalt Tilskudd HB Regnskap Aktivitet 1 (programledelse og kompetanse utvikling) Budsjett Tilskudd fra HB (kompetanse tilskudd) Egen finansiering kommunen Annen finansiering TOTALT Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet (prosjekt) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Totalt Samlet oversikt over hele programperioden Tilskudd fra Husbanken Tilskudd fra kommunen Annen finansiering Overføring ( disponible midler )fra året før TOTALT 2010 2011 2012 2013 2014