Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse Midt-Norge RHF Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2018/6-3448/2018 Rita Bjørgan Holand, 19.04.2018 Innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF I samråd med styreleder kalles det med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 26. april 2018 kl. 09.00. Møtet finner sted på St Olavs Hospital HF, Møterom 30M11 i 1. etasje i 1930-bygget. I forbindelse med styremøtet vil styret få en omvisning på St Olavs Hospital. Dette vil skje i tilknytting til lunsjpause i møtet. AGENDA SAK 41/18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda SAK 42/18 Vurdering av styremedlemmers habilitet SAK 43/18 Referatsaker Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 23. april 18 BESLUTNINGSSAKER SAK 44/18 Styrets årsberetning og årsregnskap for Helse Midt-Norge 2017 SAK 45/18 Prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - overordnet plan for å sikre måloppnåelse av den gylne regel SAK 46/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 28.02.18 SAK 47/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.18
TEMASAK SAK 48/18 Regional utviklingsplan ORIENTERINGSSAKER SAK 49/18 Orienteringssaker Nytt fra foretaksgruppen Helseplattformen - orientering om status Orientering om arbeidet med å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen i Midt-Norge Orientering om beredskap og sikkerhetsarbeid i Helse Midt-Norge RHF Informasjonssikkerhet og personvern Møteplan 2019 SAK 50/18 Eventuelt SAK 51/18 Godkjenning og signering av protokoll Med vennlig hilsen Stig A. Slørdahl administrerende direktør Rita Bjørgan Holand Styresekretær Side 2
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 45/18 Prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - overordnet plan for måloppnåelse av den gylne regel Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 18/6 Gaute H. Nilsen Henrik A. Sandbu Dato for styremøte 26. april 2018 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Stjørdal 19. april 2018 Stig A. Slørdahl administrerende direktør 1
Nummererte vedlegg som følger saken 1. Helse Nord-Trøndelag HF: Den gylne regel plan for måloppnåelse 2018 2. St. Olavs Hospital HF: Den gylne regel plan for måloppnåelse 2018. 3. Helse Møre og Romsdal HF: Den gylne regel plan for måloppnåelse 2018. SAKENS HENSIKT Den gylne regel innebærer at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn i somatikk. Videre skal distriktpsykiatriske sentre (DPS) og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) prioriteres innen psykisk helsevern. Kravet er gitt i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2018, og prioriteringsregelen er videreført i styringsdokumentene til sykehusforetakene samt forsterket i foretaksmøte 19. februar 2018. Status for og oppfølging av den gylne regel har tidligere blitt behandlet i styret i Helse Midt- Norge RHF 15. mars 2018, sak 26/2018. Styret forutsatte at sykehusforetakene iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene knyttet til prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2018, og ba om å få seg forelagt foretakenes egne planer for å sikre måloppnåelse. Styret ba også om en månedlig status med fokus på effekt av igangsatte tiltak, eventuelle avvik fra fastsatt plan og korrigerende tiltak. HOVEDPUNKTER OG HELHETLIG DRØFTING Status pr. mars 2018 Sykehusforetakene i Helse Midt-Norge rapporterer månedlig på utviklingen i prioriteringsregelen både gjennom statusrapport og i dialogmøter. Endringer i ventetid og aktivitet rapporteres månedlig, mens endringer i kostnader rapporteres hvert tertial. Måloppnåelse for regionen Tabellen nedenfor viser måloppnåelse på regionalt nivå når det gjelder ventetid og poliklinisk aktivitet pr. mars 2018 sammenliknet med tilsvarende tidspunkt i fjor. Regionen når målet for ventetid innen BUP og VOP, men ikke for TSB. For poliklinisk aktivitet nås målet kun innen TSB, men ikke innen BUP eller VOP. Hittil i 2018 Ventetid Hittil i 2017 Endring i prosent Polikliniske opphold Hittil i 2018 Hittil i 2017 Endring i prosent Somatikk 55,7 54,3 2,5 % 218034 226178-3,6% VOP 48,3 52,3-7,6% 66076 70716-6,6% BUP 55,0 56,3-2,4% 27380 31022-11,7 % TSB 29,7 26,0 14,1 % 10623 10966-3,1% 2
Måloppnåelse per helseforetak Våre sykehusforetak rapporterer om ulik måloppnåelse på den gylne regel pr. mars. På grunn av utfordringer knyttet til overgang til nytt registreringssystem, er BUP-tallene for Helse Nord-Trøndelag HF noe usikre. Det er likevel ingen tvil om at ventetidstallene er langt høyere enn de skal være. For BUP St. Olavs Hospital har innføring av nytt system fra mars medført økt tidsbruk for opplæring og oppstart, og kan ha resultert i noe etterslep på registrering av utført aktivitet. Det forventes bedre sammenlikninger per 1. tertial. Måloppnåelse ventetid (endring i prosent fra hittil i 2017 til hittil i 2018) Somatikk BUP VOP TSB Helse Nord- Trøndelag HF 0,0 % 45,9 % 7,8 % 12,9 % St. Olavs Hospital HF -0,6% -31,3% -14,6% 14,3 % Helse Møre og Romsdal HF 6,1 % 6,6 % -3,9% 13,3 % Måloppnåelse polikliniske opphold (endring i prosent fra hittil i 2017 til hittil i 2018) Somatikk BUP VOP TSB Helse Nord- Trøndelag HF -1,1% -5,2% -13,3% -13,3% St. Olavs Hospital HF -7,7% -13,9% -7,2% 4,2 % Helse Møre og Romsdal HF 0,7 % -11,1% -1,1% -1,8% Den negative utviklingen på antall polikliniske opphold sammenlignet med 2017 skyldes til dels at påsken 2018 kom i mars mot i april 2017. Dette forklarer imidlertid ikke hvorfor BUP og VOP har en markant større prosentvis nedgang enn somatikken i denne perioden. Sykehusforetakene har noe ulikt utgangspunkt for måloppnåelse på prioriteringsregelen. Da det brukes relative mål, vil dette kunne slå uheldig og tilfeldig ut, ut fra utvikling foregående år og utvikling i somatikken. Som eksempel har St. Olavs i utgangspunktet lavere ventetid innen psykisk helsevern og TSB enn de andre foretakene, og dette har betydning for muligheten til ytterligere reduksjon. Planer for måloppnåelse Alle sykehusforetakene har utarbeidet planer som viser hvordan foretaket skal sikre måloppnåelse av den gylne regel i 2018. Planene har imidlertid ulik detaljeringsgrad og gir ikke et tilstrekkelig klart bilde av hvordan de skal sikre at vi når den gylne regel på alle måleparameterne. Sykehusforetakene har i liten grad lagt en plan for å måle effekt av igangsatte tiltak eller tidsplan for gjennomføring av disse. Helse Midt-Norge RHF har derfor startet arbeidet med å 3
standardisere planene slik at detaljeringsnivået blir tilstrekkelig for å gi et bilde av hvordan helseforetakene skal sikre måloppnåelse samt måle effekt. Dette vil konkret skje ved at tiltak og effekt rapporteres ved bruk av et felles standardisert skjema. Gjennom arbeidet med planene er det likevel identifisert risikoområder for manglende måloppnåelse, og disse er knyttet til konkrete risikoreduserende tiltak. Noen av tiltakene vil kunne ha effekt på kort sikt, men mange av tiltakene som iverksettes for å oppnå den gylne regel vil kreve langsiktig jobbing og effekten vil først vises på mellomlang og lang sikt. Rekruttere og beholde Det er over lang tid rapportert om at rekruttering av spesialister, både psykiatere og psykologspesialister, har vært utfordrende. Dette er med på å lage flaskehalser i systemet. Utfordring er spesielt stor i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF, og er en av de viktigste årsakene til at foretakene sliter med å oppfylle den gylne regel. Et viktig tiltak i 2018 er å framskynde planlagte ansettelser innenfor budsjettramme. Sykehusforetakene rapporterer også om planlagte tiltak for å redusere turnover, og beholde kritisk kompetanse gjennom blant annet strukturerte opplæring- og spesialiseringsforløp og konkurransedyktige betingelser. Helse Midt-Norge RHF jobber parallelt med tiltak innen rekruttering og utdanning på regionalt nivå. I samarbeid med foretakene, har vi foretatt en gjennomgang av rekrutteringsprosessen, for å forbedre og modernisere denne. Målet er å starte rekrutteringen tidligere, redusere tiden det tar fra behov oppstår til medarbeider er ansatt, samt utvikle mer målrettede stillingsannonser til bruk i ulike kanaler. Helse Midt-Norge RHF jobber også med situasjonen for ELTE-studentene (de tidligere psykologistudentene ved ELTE-universitetet i Ungarn som foreløpig ikke kvalifiserer for å få arbeidslisens som psykologer i Norge), gjennom bidrag i det nasjonale prosjektet på området. Tilstrekkelig kapasitet på utredning og behandling Sykehusforetakene rapporterer at det er risiko for manglende måloppnåelse av den gylne regel på grunn av en økning i antall henvisninger, krav om reduksjon i avviste henvisninger og svingninger i henvisningsmengde og behandlingsressurser. Konkrete tiltak for å møte dette er blant andre å vurdere handlingsrommet for omstilling av virksomheten fra døgntilbud til poliklinikk, samt få tidligere vurderinger og avklaringer for å kunne gi et tilbud på lavest mulig omsorgsnivå, blant annet ved bruk av avklaringsteam. For å nå sistnevnte mål, legger foretakene opp til et tettere samarbeid med henvisere og førstelinjetjeneste. Sykemeldinger og annet fravær gir også utfordringer med å ha tilstrekkelig kapasitet til utredning og behandling innen psykisk helsevern og TSB. Sykehusforetakenes planer for å sikre måloppnåelse av den gylne regel har punkter om fraværsoppfølging og nærværstiltak. Pasientlogistikk Dårlig pasientlogistikk kan gi unødige lange ventetider. St. Olavs Hospital HF, divisjon psykisk helse, har gjennomført et prosjekt der de har sett på pasientflytlogistikken på poliklinikken 4
for BUP. Dette er gjort sammen med logistikkmiljøet på NTNU og Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU). Resultatene ser lovende ut og dette sammen med andre tiltak ga i 2017 en klar nedgang i ventetid. Både Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord- Trøndelag HF legger opp til tilsvarende logistikkgjennomganger, med fokus på framdrift og lengde på pasientforløp. Systematisering av arbeidsprosesser kan bidra til frigjøring av ressurser, som kan brukes til økt aktivitet. Overgang til nytt registreringssystem PAS PHBU i alle helseforetak skal gå over fra BUP-data til PAS/Doculive i løpet av 2018. Dette er et nødvendig skritt å ta før overgangen til Helseplattformen og det kan påregnes registreringsvansker og manglende kontinuitet i data. PHBU i Helse Nord-Trøndelag HF har startet og har hatt utfordringer med registreringene. Dette tar tid og kan berøre kontinuitet i talloversikten. Det samme kan skje ved TSB i Helse Møre og Romsdal HF og St. Olavs Hospital HF. De går over fra RUS-data til PAS/Doculive i løpet av 2018. Risikoreduserende tiltak her er opplæring og løpende oppfølging av riktig koding/registering ved overgang til nytt system. Innføring av pakkeforløp for psykisk helsevern og TSB fra september 2018 kan på kort sikt medføre en nedgang i aktivitet. Pakkeforløp vil påvirke pasientlogistikk og overføre noen oppgaver fra behandler til koordinator. Dette kan frigjøre behandlerkapasitet og på lang sikt virke positivt på ventetid og aktivitet. Helseforetakene er i gang med planlegging og det skal lages en samlet plan for innføring av pakkeforløp for foretaksgruppen. Ledelsesforankring og budsjettkontroll i somatikken Krav til, og ansvar for oppfølging av, den gylne regel, må ligge på alle ledernivåer i foretakene. Den gylne regel omfatter hele foretaket og i det videre arbeidet med planen er det viktig å konkretisere den reelle prioriteringa mellom psykisk helsevern og somatikk. Budsjettkontroll i somatikken kreves før det kan settes i gang nye tiltak innen psykisk helsevern. Dette fordrer god forankring i toppledelsen og et tett samarbeid mellom alle klinikkene i foretaket, samt involvering av alle berørte parter. Sykehusforetakene er oppmerksomme på dette, men det gjenstår fortsatt å konkretisere tiltak på området. Erfaringsoverføring Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokumentet over flere år bedt Helse Midt- Norge RHF om å sikre erfaringsoverføring både innad i foretaksgruppen men også på tvers av regionene. Det er etablert en arbeidsgruppe for indikator og metode som har fått i oppdrag å lage en «erfaringsbank», og det jobbes med å finne gode praktiske løsninger for dette. Erfaringer fra gode prosjekter overføres også hyppig gjennom fagledernettverk og gjennom bilateral kontakt mellom helseforetakene. Helse Midt-Norge RHF følger for øvrig opp den gylne regel gjennom Månedlige fagsjefmøter i forbindelse med statusrapportering Månedlige dialogmøter med helseforetakene, der tema er rapportering og oppfølging av forbedringstiltak/avvik Direktørmøter, der tema er rapportering, avviksoppfølging og erfaringsutveksling Fagledernettverk med erfaringsutveksling og drøfting Dialog med Regionalt brukerutvalg i forbindelse med statusrapportering Månedlige tverrfaglige møter internt i forbindelse med statusrapportering 5
Direkte dialogmøter med klinikkene og de underliggende avdelingene Org.nr. 983 658 776 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ANBEFALING Den gylne regel har vært et prioritert område i Helse Midt-Norge over flere år, uten at vi har klart å innfri målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn i somatikk. Administrerende direktør erkjenner at foretaksgruppa hittil har gjort et for dårlig arbeid for å innfri den gylne regel. For pasientene er det særs viktig at en lykkes med å få til høyere aktivitet og en mer positiv ventetidsutvikling. Kartleggingen av risikoområder viser at det må arbeides langs flere forskjellige akser for å sikre måloppnåelse. Sykehusforetakenes planer har ulik detaljeringsgrad og gir ikke klart nok bilde av hvordan de skal sikre at vi når den gylne regel på alle måleparameterne. Foretakene har også i liten grad lagt en plan for å måle effekt av igangsatte tiltak eller tidsplan for gjennomføring av disse. Helse Midt-Norge RHF har derfor startet arbeidet med å standardisere planene slik at detaljeringsnivået blir tilstrekkelig for å gi helhetlig oversikt over hvordan helseforetakene skal sikre måloppnåelse samt måle effekt. RHF-et har også fokus på områder der det regionale nivået kan bidra med konkrete tiltak, for eksempel knyttet til rekruttering og erfaringsoverføring. Herunder vil administrerende direktør ta initiativ til å etablere et sterkere regionalt samarbeid knyttet til erfaringsoverføring, bruk av ressurser på tvers, fordeling av fagfolk, endrede arbeidsformer mv. På bakgrunn av status for måloppnåelse pr mars og igangsatte og planlagte tiltak, vurderer administrerende direktør at Helse Midt-Norge det er realistisk å nå målsettingene i den gylne regel på regionalt nivå i 2018. Dette vil være mulig selv om noen av sykehusforetakene ikke har full måloppnåelse på alle måleparameterne. Det var i 2017 gode resultater innen TSB regionalt og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ved St. Olavs Hospital HF. Videre forbedring i 2018 vil derfor variere mellom fagområdene og mellom foretakene, men Helse Midt-Norge har resultatkravene for regionen som helhet som målsetting. Administrerende direktør vil likevel understreke at det ikke er heldig om det er for store forskjeller i måloppnåelse mellom helseforetakene i regionen da dette kan gi utfordringer i forhold til å sikre pasientene likeverdige spesialisthelsetjenester. Administrerende direktør anbefaler at styret tar informasjonen til orientering. 6
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 46/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 28.02.18 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2018/6 Anne Marie Barane Dato for styremøte 26. april 2018 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport per februar 2018 til etterretning. Stjørdal 19. april 2018 Stig A. Slørdahl administrerende direktør 1
SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: Vedlegg 1: Figur 2.3-2.6 Ventetid avviklet pr fagområde Figur 2.7-2.11 Ventetid ventende pr fagområde Figur 2.12 2.15 Fristbrudd pr fagområde 1 Administrerende direktørs vurdering Samlet resultat hittil i år på 150 mill kr er korrigert for effekt av lavere pensjonskostnader 38 mill bedre enn planlagt. Resultatavviket hovedsakelig lavere kostnader til kjøp fra private og eksterne tjenester enn planlagt. Regionen innfrir den gylne regel målt ved både aktivitet og ventetider for psykisk helsevern for barn og unge hittil i år. For psykisk helsevern for voksne (VOP) innfris bare på ventetider og ikke på aktivitet men regionen samlet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innfrir på aktivitet og ikke på ventetider. Det er stor variasjon mellom helseforetakene. Samlet for regionen er aktiviteten for somatikk 1,1 prosent lavere enn plan, men om lag 2,1 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2017 (korrigert for vekst knyttet til innlemming av nye medikamenter i ordningen for innsatsstyrt finansiering, ISF). Psykisk helsevern for barn og unge har en poliklinisk aktivitet i tråd plan mens aktiviteten for voksne (VOP) er 11 % lavere enn planlagt. Vakante stillinger og rekrutteringsvansker både i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF gjør det fortsatt vanskelig å oppfylle aktivitetsmålene både innen BUP og VOP. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har en polikliniske aktivitet som er om lag en prosent høyere enn planlagt. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet var 55 dager i februar. Helse Midt-Norge er dermed innenfor som er på maksimum 56 dager. Ventetiden har gått ned to dager sammenliknet med forrige måned, men ligger to dager høyere enn samme periode i fjor. Totalt er det registrert at 142 pasienter mottok behandling/utredning etter frist i februar. Andelen fristbrudd er 1,3 prosent og høyere enn samme periode i fjor, men lavere enn forrige måned. De fleste fristbrudd finnes i somatikk og av foretakene er det fortsatt HMR som har flest fristbrudd. Det vil fortsatt være behov for tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med å redusere ventetider og fristbrudd samt innfrielse av den gylne regel. Helseforetakene leverer 5. april plan for måloppnåelse av den gylne regel, jf. styresak 26-2018 Prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Planen skal inneholde risikovurderinger og beskrive tiltak for å nå målet. Totalt har regionen hittil hatt et overforbruk på 49 månedsverk som tilsvarer om lag 0,15 % av planlagte månedsverk. Netto sykefraværet er hittil i år 0,1 prosentpoeng lavere enn samme 2
periode i fjor. Vi ser imidlertid en liten økning i antall avvik fra arbeidstidsbestemmelsen i prosent av vakter sammenlignet med tilsvarende periode for 2017. Tabell 1.1: KPI-matrise pr 28. februar 2018 KPI matrise februar 2018 Resultat Mål Hittil i år Avvik Avvik denne periode Utvikling * Prognose års-avvik Henvisning HR Finans Aktivitet DRG-poeng somatikk 39255 39686-431 -0-85 Kap 2.1.1 Poliklinske opphold somatikk 149109 147903 1206 1206 874 Poliklinske opphold psykiatri voksne 44519 50216-5697 -0-4569 - Kap 2.1.2 Poliklinske opphold psykiatri barn og unge 20882 20936-54 -0 861 Poliklinske opphold TSB 7099 7012 87 0-108 - Kap 2.1.3 Ventetid pasienter behandlet somatikk 56,5 56 1 57 - - Kap 2.2.1 Ventetid pasienter behandlet VOP 49,5 45 5 3 - Kap 2.2.1 Ventetid pasienter behandlet BUP 56,0 40 16 14 - Kap 2.2.1 Ventetid pasienter behandlet TSB 31,5 26 6 6 - Kap 2.2.1 Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,4 % 0,0 % 1,4 % 0 1,3 % - Kap 2.2.2 Økonomisk resultat (mill kr) 60 30 29 1 33 Kap 3.1 Lønnskostnader (mill kr) 2236 2238-1 -0-8 Kap 3.2 Bemanning (brutto mnd.verk) 33423 33374 49 0 45 Kap 4.1 Netto sykefravær 8,7 % 8,3 % 0,4 % 0 0,5 % - Kap 4.2 Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 3,25 % 2,5 % 0,8 % 0,7 % - Kap 4.3 * For alle KPI'er er utvikling resultat siste periode målt mot resultat samme periode i fjor. Administrerende direktør anbefaler at styret tar statusrapporten til etterretning. 2 Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives aktivitet, ventetider og fristbrudd, samt status på kvalitetsindikatorene. I tillegg gis det, ved tertialrapporteringer, en bredere oversikt over kvalitetsindikatorer og arbeidet med pasientsikkerhet. 2.1 Aktivitet 2.1.1 Aktivitet Somatikk «Sørge for» (DRG) I dette avsnittet presenteres en oversikt over «sørge for» aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert helseforetak (HF). Tabell 2.1, som viser «sørge for» DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte helseforetak for pasienter i Helse Midt-Norge (HMN), samt den aktiviteten befolkningen i HFets opptaksområde har mottatt ved helseforetak i andre regioner. Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. I kolonnene «Hittil i år» ser man hvordan aktiviteten har vært så langt i 2018, og om det er avvik relativt til planen. I kolonnen «Totalt for året» sammenholdes prognosen for 2018 med den planlagte aktiviteten (budsjett). Totalt pr februar 2018 er DRG-aktiviteten («sørge for») for Helse Midt-Norge om lag 4,5 % prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2017 (korrigert for vekst knyttet til innlemming av nye medikamenter i ordningen for innsatsstyrt finansiering, ISF), men 1 % under planlagt nivå. St. Olavs Hospital HF er 3 % etter plan, mens Helse Møre og Romsdal HF (HMR) er om lag på planlagt nivå. I Helse Nord-Trøndelag er aktiviteten hittil 6 % høyere enn planlagt. Aktiviteten hos private ligger 16,8 % lavere enn budsjettert og det skyldes lavere pasientgrunnlag enn planlagt. 3
Tabell 2.1: Realisert DRG-aktivitet «sørge for» i HMN. 2.1.2 Psykisk helsevern Hittil i år 2018 Totalt for året DRG-poeng somatikk Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Tabell 2.2 og 2.3 viser antall polikliniske konsultasjoner for VOP og BUP, samt avvik fra plan. For VOP ligger Helse Midt-Norge samlet 11 % under planlagt aktivitet. Alle tre foretakene har lavere aktivitet enn planlagt, HNT er 6 % lavere, mens St. Olav og HMR er hhv. 11 og 14 % lavere enn planlagt. Tabell 2.2: Polikliniske opphold voksne per februar 2018. Polikliniske opphold Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% VOKSNE utført planlagt St. Olavs hospital HF 23436 26353-2917 -11% Helse Møre og Romsdal HF 13325 15569-2244 -14% Helse Nord-Trøndelag HF 7758 8294-536 -6% Sum Helse Midt-Norge 44519 50216-5697 -11% Tabell 2.3: Polikliniske opphold barn og unge per februar 2018. Polikliniske opphold Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% BARN OG UNGE utført planlagt St. Olavs hospital HF 11153 10881 272 2 % Helse Møre og Romsdal HF 6623 6950-327 -5% Helse Nord-Trøndelag HF 3106 3105 1 0 % Sum Helse Midt-Norge 20882 20936-54 0 % For BUP er St. Olav 2 % over plan og HNT på plan mens HMR er 5 % etter plan. Samlet ligger regionen på budsjettert aktivitet. Tabell 2.4 og Tabell 2.5 viser antall polikliniske konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn innen VOP og BUP, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. Sammenliknet med 2017 er det en nedgang på 2,5 % for VOP og økning på 6,4 % for BUP for polikliniske konsultasjoner. For utskrivninger er det samlet for regionen en nedgang på 5 % for VOP og en økning på 11 % for BUP. Døgnbehandling og antall utskrivninger innenfor BUP er lavt slik at mindre svingninger kan gi store prosentvise utslag. Antall oppholdsdøgn er samlet for regionen redusert med 2 % for VOP og 3 % for BUP. Skifte av registreringsverktøy fra 01.01.18 fra BUP-data til MyWay-2-PAS i HNT gjør at aktivitetsdata BUP HNT kan være ufullstendige. 2017 Hittil realisert vekst hittil fra 2017 St Olavs Hospital 19 003 19 593-590 -3,0 % 113 537 113 537-0,0 % 18 516 2,6 % Helse Møre og Romsdal 12 458 12 494-36 -0,3 % 70 809 70 809-0,0 % 12 004 3,8 % Helse Nord-Trøndelag 6 836 6 448 388 6,0 % 37 922 37 922 0 0,0 % 5 985 14,2 % Kjøp fra private 958 1 151-193 -16,8 % 6 395 6 395-0,0 % 1 069-10,4 % Sum aktivitet "Sørge for" 39 255 39 686-431 -1,1 % 228 663 228 663 0 0,0 % 37 573 4,5 % 4
Tabell 2.4: Aktivitet voksne per februar 2018. Utskrivninger Oppholdsdøgn Polikliniske opphold (sykehus og DPS) (sykehus og DPS) Aktivitet psykisk helsevern Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift VOKSNE Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs hospital HF 23436-2,5% 607-4,4% 9987 0,3 % Helse Møre og Romsdal HF 13325-0,3% 435 1,9 % 7190-0,6% Helse Nord-Trøndelag HF 7758-5,9% 287-15,3% 3750-9,8% Sum Helse Midt-Norge 44519-2,5 % 1329-5,1 % 20927-2,0 % Tabell 2.5: Aktivitet barn og unge per februar 2018. Utskrivninger Oppholdsdøgn Polikliniske opphold (sykehus og DPS) (sykehus og DPS) Aktivitet psykisk helsevern Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift BARN OG UNGE Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs hospital HF 11153 9,2 % 40 48,1 % 436 20,1 % Helse Møre og Romsdal HF 6623 2,4 % 33 17,9 % 432 16,4 % Helse Nord-Trøndelag HF 3106 5,4 % 14-39,1% 149-52,8% Sum Helse Midt-Norge 20882 6,4 % 87 11,5 % 1017-3,1 % 2.1.3 Rusbehandling (TSB) Tabell 2.6 viser antall polikliniske konsultasjoner for TSB, samt avvik i forhold til plan. St. Olav og HMR viser økt aktivitet i forhold til plan, mens HNT ligger 12 % etter. For private avtaler er den polikliniske aktiviteten rundt 8 % under planlagt nivå. Totalt ligger regionen 1 % over plan. Tabell 2.6: Polikliniske opphold TSB per februar 2018. Polikliniske opphold TSB Hittil i år Hittil i år utført planlagt Avvik Avvik% St. Olavs hospital HF 2673 2516 157 6,2 % Helse Møre og Romsdal HF 2019 1835 184 10,0 % Helse Nord-Trøndelag HF 1016 1153 (137) -11,9% Private avtaler 1391 1508-117 -7,8% Sum Helse Midt-Norge 7099 7012 87 1,2 % Tabell 2.7 viser antall polikliniske opphold, utskrivninger og oppholdsdøgn innen TSB, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. St. Olav og HMR viser økt poliklinisk aktivitet i forhold til 2017 mens for HNT og private er det motsatt. Samlet for regionen er det en økning på 4,4 % i poliklinisk aktivitet. Når det gjelder utskrivninger er det samlet for regionen en økning på 10 %. Antall oppholdsdøgn samlet for regionen er redusert med 8 % i forhold til 2017. St. Olavs hospital og HMR har en økning i utskrivninger i forhold til 2017 mens utviklingen er motsatt i Helse Nord-Trøndelag og private. For oppholdsdøgn har HMR, St. Olav og HNT en vekst på henholdsvis 12, 1,6 og 0,4 prosent. For private avtaler er det en reduksjon på 21 prosent. 5
Tabell 2.7: Aktivitet i TSB per februar 2018. Polikliniske opphold Utskrivninger Oppholdsdøgn Aktivitet TSB Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs hospital HF 2673 12,6 % 90 23,3 % 1796 1,6 % Helse Møre og Romsdal HF 2019 10,8 % 132 43,5 % 3451 12,3 % Helse Nord-Trøndelag HF 1016-11,9% 7-30,0% 253 0,4 % Private avtaler 1391-4,2% 104-18,8% 4846-21,3% Sum Helse Midt-Norge 7099 4,4 % 333 9,9 % 10346-8,0 % 2.2 Ventetider og fristbrudd 2.2.1 Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste (dvs. at behandlingen er påbegynt) samlet for alle fagområder vises under i figur 2.1. Tilsvarende figur per fagområde; somatikk, psykisk helsevern (voksne, samt barn og unge) og TSB vises i vedlegg til statusrapporten (figur 2.3-2.6) sammen med figurer for gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter på behandling (figur 2.7-2.11). Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i regionen samlet var 55 dager i februar, se figur 2.1. HMN er dermed under kravet som er på maksimum 56 dager. Ventetiden har gått ned sammenliknet med forrige måned, men ligger to dager høyere enn samme periode i fjor. I vedlegg 1, Figur 2.3-2.6 vises ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste per fagområde. Oppsummert ser vi følgende: Somatikk. Samlet har ventetiden gått ned 1 dag den siste måneden, og ligger to dager høyere enn tilsvarende periode i fjor. HMR ligger over kravet, mens St. Olavs og HNT ligger under. VOP. Ventetiden for regionen samlet har gått ned 3 dager siden forrige måned og var i februar på 48 dager. Alle HF ligger over regionens interne mål på en ventetid mindre enn 46 dager. Sammenliknet med samme periode i fjor er ventetiden redusert med 4 dager. BUP. Samlet har ventetiden gått ned 4 dager etter forrige måneds kraftige økning på 14 dager. St. Olav ligger lavest og er innenfor kravet på 40 dager. Både HMR og HNT ligger over, med henholdsvis 64 og 74 dager. HNT har uklarheter knyttet til ventetidstallene til BUP på grunn av overgang til MyWay-2-PAS. De er i gang med å gjennomgå registreringene for å sikre riktig rapportering. TSB. Samlet har ventetiden gått opp 1 dag siden forrige måned, og regionen når ikke målet på maksimum 26 dager. St. Olavs og HNT er innenfor, men HMR har en ventetid på 39 dager. Ventetiden er 11 dager høyere enn tilsvarende periode i fjor. 6
Figur 2.1: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 2.2.2 Fristbrudd Figur 2.2 viser fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste samlet. Tilsvarende figurer (figur 2.12-2.15) per fagområde kan sees i vedlegg 1. til statusrapporten. Andel fristbrudd fremkommer i målekortet for regionen totalt, og presenteres ikke i figurer. Totalt er det registrert at 142 pasienter mottok behandling/utredning etter frist i februar. Andelen er 1,4 % og høyere enn samme periode i fjor, da den lå på 1,0 %. Det er imidlertid en nedgang siden forrige måned, da den lå på 1.6 %. De fleste fristbrudd finnes i HMR, her er det 89 pasienter som mottok hjelp etter frist. St. Olav og HNT har henholdsvis 30 og 23 fristbrudd. De aller fleste fristbruddene finnes innen somatikk. For VOP og BUP har St. Olavs ingen fristbrudd, mens for TSB er det ingen pasienter i Helse Midt-Norge som mottar behandling etter frist. 7
Figur 2.2: Samlet; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 2.2.3 Arbeid med ventetider og fristbrudd Det jobbes for å redusere ventetider og antall fristbrudd i alle helseforetak. Helse Midt-Norge RHF har gitt ekstra midler til sykehusforetakene for å igangsette tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd. Noen av tiltakene helseforetakene arbeider med er: St. Olavs Hospital HF Får bedre verktøy for oversikt og planlegging gjennom nye rapporter i venteliste- og forløpskuben Enkeltavdelinger med vedvarende problemer følges opp særskilt HMN RHF har inngått avtaler med private som vil få effekt på ventetid og fristbrudd Helse Møre og Romsdal HF: Utfordringer med sykdom har resultert i lengre ventetider og et økt antall fristbrudd, særlig innen fagområdene øye og gastro Tilstrekkelig lange legeplaner får økt fokus Det er mange feilregistreringer for fristbrudd. En gjennomgang i januar viser at 25 % av registrerte fristbrudd skyldes feilregistreringer. Feilregistreringer tas opp på personalmøte og klinikkråd Dedikerte personer følger opp fristbrudd daglig Et tiltak mot utfordringer med å skaffe kompetent personell innen BUP er å utdanne egne spesialister I forbindelse med utviklingsplanarbeidet ser man på behovet for å øke antallet avtalespesialister for å redusere ventetider og fristbrudd Helse Nord-Trøndelag HF: 8
Det er startet en dialog med BUP og stabsenheter for utforme tiltak med sikte på å nå målet knyttet til ventetider, samt å begrense fristbrudd i størst mulig grad HNT er pilot for innføring av MyWay-2-PAS i BUP, og å komme ajour med registreringsarbeid i BUP har første prioritet. Det er en økning av sekretærressurser i denne oppstartsfasen 2.3 Prioritering psykisk helsevern og TSB Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet er at det på regionnivå skal være en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Veksten skal måles i aktivitet (polikliniske opphold), ventetider og i kostnader (kun tertialvis rapportering). For ventetiden måles reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet. Dette omtales som den gylne regel. I Helse Midt-Norge er dette kravet videreført til de enkelte helseforetakene: Figur 2.5: Gjennomsnittlig ventetid aviklede pasienter. For ventetider samlet for Helse Midt-Norge er utviklingen hittil i år 2018 sammenlignet med tilsvarende periode i 2017 bedre for VOP og BUP enn for somatikken. TSB har en dårligere utvikling i ventetider enn for somatikken. HMN samlet innfrir den gylne regel for ventetider for VOP og BUP, men ikke for TSB. Figur 2.6: Polikliniske opphold. Hittil 2018 Hittil 2017 Samlet for regionen har det for polikliniske opphold somatikk vært en vekst hittil i 2018 sammenlignet med tilsvarende periode for 2017 på 1,9 %. VOP har i samme periode hatt en nedgang på 2,5 % i polikliniske opphold mens BUP og TSB har hatt en vekst på henholdsvis 6,4 og 4,4 %. HMN samlet innfrir derfor den gylne regel for aktivitet målt ved vekst i poliklinisk aktivitet for TSB og BUP, men ikke for VOP. Figur 2.7: Måloppnåelse prioritering psykisk helsevern og TSB. Prosentvis endring Gjennomsnittlig ventetid somatikk 56,5 55,5 1,8 % Gjennomsnittlig ventetid VOP 49,5 53,0-6,6% Gjennomsnittlig ventetid BUP 56,0 57,5-2,6% Gjennomsnittlig ventetid TSB 31,5 26,5 18,9 % Hittil 2018 Hittil 2017 Prosentvis endring Polikliniske opphold somatikk 149109 146347 1,9 % Poliklinske opphold VOP 44519 45654-2,5% Poliklinske opphold BUP 20882 19629 6,4 % Poliklinske opphold TSB 7099 6801 4,4 % 9
Foretaksvis er status pr januar at St. Olav innfrir både på ventetid og aktivitet for psykisk helsevern BUP. For VOP innfrir St. Olav bare på ventetid mens de for TSB innfrir bare på aktivitet. Helse Møre og Romsdal innfrir bare på ventetid for VOP og BUP og ikke på aktivitet. For TSB innfrir HMR bare på aktivitet og ikke ventetid. HNT innfrir kun på aktivitet for BUP og ingen av målene for VOP og TSB sålangt.. Foretakene skal innen 5. april levere planer for hvordan de skal innrette driften for å oppnå full måloppnåelse på alle delmålene knyttet til prioritering psykisk helsevern og TSB. 3 Økonomi I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose, likviditet og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer hvert tertial. Fremlagte resultat sammenholdes med budsjettert resultat, jf sak 8/18 Resultat og investeringsbudsjett 2018. I vedtatt budsjett er nivå på pensjonskostnadene satt med utgangspunkt i aktuarberegning fra juni 2017, i tråd med statsbudsjett for 2018, Prop. 1 S (2017-2018). Oppdatert estimat for pensjonskostnader 2018 som ble lagt frem i januar viser at Helse Midt-Norge vil få om lag 174 mill kr lavere pensjonskostnader enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. Det er tidligere presisert i foretaksprotokoll januar at dersom det blir store endringer i pensjonskostnadene i forhold til det kostnadsnivået som er lagt til grunn i Prop. 1 S (2017-2018), vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for endringer i bevilgningen til de regionale helseforetakene. 3.1 Resultat Tabell 3.1 under sammenligner det regnskapsmessige resultatet med budsjett pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. I tillegg vises avvik mellom regnskap korrigert for reduserte pensjonskostnader og budsjett. Samlet for foretaksgruppen er resultat korrigert for pensjon 38,6 mill kr bedre enn budsjettert. Utviklingen i foretakene er omtalt under. Tabell 3.1: Resultat mot budsjett denne periode og hittil i år februar Denne periode Resultat 2018 HMN Tall i tusen Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik Avvik korr for pensjon St.Olavs Hospital 29 459 19 757 9 702 49 217 38 766 10 451-4 664 Helse Møre og Romsdal 8 033 5 573 2 460 39 898 32 355 7 543-2 412 Helse Nord-Trøndelag 5 199 0 5 199 5 636 0 5 636 1 295 Sykehusapotekene i Midt-Norge 571-122 693 690-240 930 930 Hemit 4 021 909 3 112 10 423 2 459 7 964 7 964 RHF, avd. Stjørdal 12 323 4 058 8 265 43 968 8 500 35 468 35 468 Sum resultat 1) 59 606 30 175 29 431 149 832 81 840 67 992 38 582 1) Sum resultat er uten TOV Hittil i år St. Olavs hospital HF har et resultat korrigert for effekt av pensjon som er 4,7 mill kr dårligere enn budsjettert resultatmål. Resultatavviket skyldes hovedsakelig lavere aktivitet enn planlagt. 10
Helse Møre og Romsdal HF har et resultat korrigert for effekt av pensjon som er 2,4 mill kr dårligere enn planlagt. Avviket skyldes hovedsakelig at lønnskostnader korrigert for effekt av pensjon er høyere enn planlgt. Helse Nord-Trøndelag HF har et resultat korrigert for effekt av pensjon som er 1,3 mill kr bedre enn budsjettert resultatmål. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har et resultat som er 0,9 mill kr bedre enn planlagt. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) har et resultat som er 8 mill kr bedre enn budsjett. Avviket skyldes hovedsakelig lavere avskrivninger og administrative kostnader enn budsjettert. Helse Midt-Norge RHF har et resultat som er 35,5 mill kr bedre enn budsjettert. Resultatavviket skyldes lavere kostnader til kjøp fra private og eksterne tjenester enn planlagt. 3.2 Lønnskostnader Samlet har regionen hittil i år lønnskostnader korrigert for pensjon som er om lag 1,5 mill kr lavere enn budsjettert. Korrigert for effekt pensjon har HMR et overforbruk lønnskostnader på 8,8 mill kr som utgjør 1,3 % av budsjetterte lønnskostnader. Hemit har også et overforbruk på 2,6 mill kr som utgjør 6,7 % av budsjetterte lønnskostnader. Øvrige HF har lavere lønnskostnader enn budsjettert. 3.3 Prognose Tabell 3.2 under sammenligner foretakenes rapporterte prognose på resultat med budsjettert resultatmål for 2018. Korrigert for effekt av pensjon rapporterer alle foretak en prognose i tråd med budsjettert resultatmål pr februar. Tabell 3.2: Prognose resultat mot budsjettert resultatmål Prognose 2018 HMN - Tall i tusen Prognose resultat Budsjett Avvik - budsjett St.Olavs Hospital 214 000 214 000 0 Helse Møre og Romsdal -86 600-86 600 0 Helse Nord-Trøndelag 0-0 Sykehusapotekene i Midt-Norge 5 171 5 171 0 Hemit 0-0 RHF, avd. Stjørdal 36 000 36 000 0 Sum 1) 168 571 168 571 0 1) TOV (Trøndelag Ortopediske Verksted) er ikke med i tabellen. 3.4 Likviditet Foreløpige tall viser at regionen samlet har en likviditet i tråd med budsjett. 4 HR 11
4.1 Bemanning Figur 4.1.1 Brutto månedsverk per februar Forbruk av brutto månedsverk for februar er 0,27 over budsjett og hittil 0,15 % over budsjett, det er 49 brutto månedsverk i overforbruk. St. Olav har et underforbruk i forhold til budsjett på 20 brutto månedsverk. HMR har et overforbruk på 51, ca 2/3 av overforbrukent er på fastlønn og ca. 1/3 er variabel lønn. For å sikre en reduskjon av utbetalte månedsverk er det allerede i starten på året et høyt fokus på utvikling i forbruk av månedsverk i omstillingsmøtene i klinikkene. HNT har et overforbruk på 27 brutto månedsverk, HNT har et underforbruk på fastlønn og et overforbruk på variabellønn. APO har et overforbruk på 2 budsjett på brutto månedsverk. RHF inklusive Hemit og har et underforbruk på 15 brutto månedsverk i forhold til budsjetterte månedsverk. 4.2 Sykefravær Figur 4.2.1 Netto sykefravæsprosent per februar 12
Netto sykefraværsprosent for februar er 8,7 % det er 0,1 % høyere enn samme periode i fjor. 4.3 Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Firgur 4.41 Andel avvik i forhold til antall vakter hittil i år Andel avvik har økt med 0,14 % fra samme periode i 2017. I tertialrapporten for april vil det bli gitt en oversikt over årsaker og iverksatte tiltak. Vedlegg Statusrapport Helse Midt-Norge februar 2018: Vedlegg 1: Figur 2.3-2.6 Ventetid avviklet pr fagområde 13
Figur 2.7-2.11 Figur 2.12 2.15 Ventetid ventende pr fagområde Fristbrudd pr fagområde Figur 2.3: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.4: Psykisk helsevern, vokse; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 14
Figur 2.5: Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.6: TSB; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 15
Figur 2.7: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.8: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 16
Figur 2.9: Psykisk helsevern, voksne; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.10: Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). 17
Figur 2.11: TSB; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.12: Somatikk; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 18
Figur 2.13: Psykisk helsevern, voksne; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). Figur 2.14: Psykisk helsevern, barn og unge; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 19
Figur 2.15: TSB; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 20
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 18/6 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 26.04.2018 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport per mars 2018 til etterretning. Stjørdal 19.04.18 Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 1
SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: Vedlegg 1: Figur 2.3-2.6 Figur 2.7-2.11 Figur 2.12 2.15 Ventetid avviklet pr fagområde Ventetid ventende pr fagområde Fristbrudd pr fagområde 1 Administrerende direktørs vurdering Samlet resultat hittil i år på 186 mill kr er 64 mill kr bedre enn planlagt (korrigert for effekt av lavere pensjonskostnader). Det positive resultatavviket skyldes hovedsakelig lavere kostnader enn budsjettert ved Hemit og det regionale foretaket. I tillegg har Helse Nord-Trøndelag et postivt resultatavvik med bakgrunn i høyere innsatsstyrte inntekter knyttet til somatisk aktivitet. Regionen innfrir den gylne regel målt ved ventetider for både psykisk helsevern for voksne (VOP) og barn og unge (BUP). For TSB har utviklingen for ventetid vært dårligere enn for somatikken. Veksten i poliklinisk aktivitet hittil i år for VOP og BUP har vært lavere enn for somatikken og kravet i den gylne regel på aktivitet innfris derfor ikke. For TSB innfris kravet på aktivitet. Helseforetakene har levert planer for måloppnåelse av den gylne regel, jf. styresak 26-2018 Prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Samlet for regionen er aktiviteten for somatikk 0,6 prosent høyere enn plan. Poliklinisk aktivitet for VOP og BUP er henholdsvis 8 og 6 prosent bak plan. Vakante stillinger og rekrutteringsvansker både i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF gjør det fortsatt vanskelig å oppfylle aktivitetsmålene både innen BUP og VOP. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har en polikliniske aktivitet som er om lag på nivå med plan. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet var 54 dager i mars. Helse Midt-Norge er dermed innenfor kravet som er på maksimum 56 dager. Ventetiden har gått ned en dag sammenliknet med forrige måned, men ligger to dager høyere enn samme periode i fjor. Totalt er det registrert at 212 pasienter mottok behandling/utredning etter frist i mars. Andelen fristbrudd er 2 prosent og har økt fra 1,5 prosent i samme periode i fjor. De fleste fristbrudd finnes i somatikk og av foretakene er det fortsatt Helse Møre og Romsdal HF som har flest fristbrudd. Det vil fortsatt være behov for tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med å redusere ventetider og fristbrudd samt innfrielse av den gylne regel. Regionen har hittil et overforbruk på 125 månedsverk i forhold til plan som tilsvarer om lag 0,25 prosent. Netto sykefraværet er hittil i år 0,1 prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor. Antall avvik fra arbeidstidsbestemmelsen i prosent av vakter utgjør 3,3 prosent hittil i år og er økt i forhold til tilsvarende periode for 2017. 2
Tabell 1.1: KPI-matrise pr 31. mars 2018 KPI matrise mars 2018 Resultat Mål Hittil i år Avvik Avvik denne periode Utvikling * Prognose års-avvik Henvisning HR Finans Aktivitet DRG-poeng somatikk 58583 58218 365 0 796-500 Kap 2.2.1 Poliklinske opphold somatikk 218034 222945-4911 -4911-6117 Kap 2.1.1 Poliklinske opphold psykiatri voksne 66076 71580-5504 -0 193 - Kap 2.2.2 Poliklinske opphold psykiatri barn og unge 27380 29238-1858 -0-1804 Kap 2.2.2 Poliklinske opphold TSB 10623 10668-45 -0-132 - Kap 2.2.3 Ventetid pasienter behandlet somatikk 55,7 56-0 56-2 - Kap 2.3.1 Ventetid pasienter behandlet VOP 48,3 45 3 1 - Kap 2.3.1 Ventetid pasienter behandlet BUP 55,0 40 15 13 - Kap 2.3.1 Ventetid pasienter behandlet TSB 29,7 26 4 - - Kap 2.3.1 Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,6 % 0,0 % 1,6 % 0 2,1 % - Kap 2.3.2 Økonomisk resultat (mill kr) 186 122 63,8 1 21 20 Kap 3.1 Lønnskostnader (mill kr) 3392 3380 12 0 13 Kap 3.2 Bemanning (brutto mnd.verk) 50264 50139 125 0 34 Kap 4.1 Netto sykefravær 8,5 % 8,1 % 0,4 % 0-0,3% - Kap 4.2 Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 3,32 % 2,4 % 1,0 % 1,3 % - Kap 4.3 * For alle KPI'er er utvikling resultat siste periode målt mot resultat samme periode i fjor. Administrerende direktør anbefaler at styret tar statusrapporten til etterretning. 2 Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives aktivitet, ventetider og fristbrudd, samt status på kvalitetsindikatorene. I tillegg gis det, ved tertialrapporteringer, en bredere oversikt over kvalitetsindikatorer og arbeidet med pasientsikkerhet. 2.1 Prioritering psykisk helsevern og TSB Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet er at det på regionnivå skal være en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Veksten skal måles i aktivitet (polikliniske opphold), ventetider og i kostnader (kun tertialvis rapportering). For ventetiden måles reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet. Dette omtales som den gylne regel. I Helse Midt-Norge er dette kravet videreført til de enkelte helseforetakene. Tabell 2.1: Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter. Hittil 2018 Hittil 2017 Prosentvis endring Gjennomsnittlig ventetid somatikk 56 54 2,5 % Gjennomsnittlig ventetid VOP 48 52-7,6% Gjennomsnittlig ventetid BUP 55 56-2,4% Gjennomsnittlig ventetid TSB 30 26 14,1 % For ventetider samlet for Helse Midt-Norge er utviklingen hittil i år 2018 sammenlignet med tilsvarende periode i 2017 bedre for VOP og BUP enn for somatikken. TSB har en dårligere utvikling i ventetider enn for somatikken. HMN samlet innfrir den gylne regel for ventetider for VOP og BUP, men ikke for TSB. 3
Tabell 2.2: Polikliniske opphold. Hittil 2018 Hittil 2017 Prosentvis endring Polikliniske opphold somatikk 218034 226178-3,6% Poliklinske opphold VOP 70112 74974-6,5% Poliklinske opphold BUP 27378 31022-11,7% Poliklinske opphold TSB 10623 10966-3,1% Samlet for regionen har polikliniske opphold somatikk hatt en nedgang hittil i 2018 sammenlignet med tilsvarende periode for 2017 på 3,6 prosent. VOP har i samme periode hatt en nedgang på 6,5 prosent i polikliniske opphold mens BUP og TSB har hatt en nedgang på henholdsvis 11,7 og 3,1 prosent. Helse Midt-Norge samlet innfrir derfor ikke den gylne regel for aktivitet for VOP eller BUP. Regionen samlet innfrir den gylne regel for aktivitet for TSB hittil i år da reduksjon i poliklinisk aktivitet er lavere for TSB enn for somatikk. Tabell 2.3: Måloppnåelse den gylne regel pr 31. mars 2018 Foretaksvis er status pr mars at St. Olav innfrir både på ventetid og aktivitet for psykisk helsevern VOP. For BUP innfrir St. Olav bare på ventetid mens de for TSB innfrir bare på aktivitet. Helse Møre og Romsdal innfrir bare på ventetid for VOP og ingen av målene for BUP og TSB. HNT innfrir pr mars ingen av kravene for den gylne regel for VOP, BUP eller TSB. Foretakene leverte i starten av april planer for hvordan de skal innrette driften for å oppnå full måloppnåelse på alle delmålene knyttet til prioritering psykisk helsevern og TSB. Det henvises til egen styresak knyttet til oppfølging av den gylne regel. 2.2 Aktivitet 2.2.1 Aktivitet Somatikk «Sørge for» (DRG) I dette avsnittet presenteres en oversikt over «sørge for» aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert helseforetak (HF). Tabell 2.4, som viser «sørge for» DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte helseforetak for pasienter i Helse Midt-Norge (HMN), samt den aktiviteten befolkningen i HFets opptaksområde har mottatt ved helseforetak i andre regioner. Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. Påska i mars i år mot i april i 2017 gjør det vanskelig å sammenligne mot fjoråret pr mars. Totalt pr mars 2018 er DRG-aktiviteten («sørge for») for Helse Midt-Norge om lag 0,2 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2017 og 0,6 prosent over planlagt nivå. St. Olavs hospital HF er 4
0,7 prosent etter plan, mens Helse Møre og Romsdal HF (HMR) er 1,5 prosent foran planlagt nivå. I Helse Nord-Trøndelag er aktiviteten hittil 5 prosent høyere enn planlagt. Aktiviteten hos private ligger 12,5 prosent lavere enn budsjettert. Med bakgrunn i aktivitet sålangt og forventet kapasitet resten av året reduseres prognosen for aktivitet private med 7,8 prosent. Tabell 2.4: Realisert DRG-aktivitet «sørge for» i HMN. 2.2.2 Psykisk helsevern Hittil i år 2018 Totalt for året DRG-poeng somatikk Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Tabell 2.5 og 2.6 viser antall polikliniske konsultasjoner for VOP og BUP, samt avvik fra plan. For VOP ligger Helse Midt-Norge samlet 8 prosent under planlagt aktivitet. Alle tre foretakene har lavere aktivitet enn planlagt, St. Olav er 11 prosent lavere, mens HNT og HMR er hhv. 3 og 4 prosent lavere enn planlagt. Tabell 2.5: Polikliniske opphold voksne per mars 2018. Polikliniske opphold Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% VOKSNE utført planlagt St. Olavs hospital HF 34171 38395-4224 -11% Helse Møre og Romsdal HF 20599 21563-964 -4% Helse Nord-Trøndelag HF 11306 11622-316 -3% Sum Helse Midt-Norge 66076 71580-5504 -8% Tabell 2.6: Polikliniske opphold barn og unge per mars 2018. Polikliniske opphold Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% BARN OG UNGE utført planlagt St. Olavs hospital HF 13984 15064-1080 -7% Helse Møre og Romsdal HF 9358 9689-331 -3% Helse Nord-Trøndelag HF 4038 4485-447 -10% Sum Helse Midt-Norge 27380 29238-1858 -6% For BUP ligger regionen samlet 6 prosent etter plan. HMR er 3 prosent bak plan mens St. Olav og HNT er henholdsvis 7 og 10 prosent etter plan. Tabell 2.7 og Tabell 2.8 viser antall polikliniske konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn innen VOP og BUP, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. Sammenliknet med 2017 er det en nedgang på 6,6 prosent for VOP og nedgang på 11 prosent for BUP for polikliniske konsultasjoner. For utskrivninger er det samlet for regionen en nedgang på 5 prosent for VOP og en økning på 11,7 prosent for BUP. Døgnbehandling og antall utskrivninger innenfor BUP er lavt slik at mindre svingninger kan gi store prosentvise utslag. Antall oppholdsdøgn er samlet for regionen redusert med 5,8 prosent for VOP og 23 prosent for BUP. Skifte av registreringsverktøy fra 01.01.18 fra BUP-data til MyWay-2-PAS i HNT gjør at aktivitetsdata BUP HNT kan være ufullstendige. 2017 Hittil realisert St Olavs hospital 28 517 28 709-191 -0,7 % 113 537 113 537-0,0 % 29 422 Helse Møre og Romsdal 18 505 18 235 271 1,5 % 70 809 70 809-0,0 % 18 167 Helse Nord-Trøndelag 10 161 9 676 486 5,0 % 37 922 37 922 0 0,0 % 9 198 Kjøp fra private 1 399 1 599-200 -12,5 % 5 895 6 395-500 -7,8 % 1 695 Sum aktivitet "Sørge for" 58 583 58 218 365 0,6 % 228 163 228 663-500 -0,2 % 58 482 5