MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.02.2014 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Det vil bli informert om: Status paintballbane (Tor-Even Lysfjord) Forebyggende arbeid (Hanne Brunborg) Skoleutvikling (Hanne Brunborg, Oddvar Øen og Petter Knudsen) SAKSKART Side 4/14 14/00114-1 Saker til behandling Godkjenning av protokoll etter møte i Oppvekst, skole og kulturutvalget 21.01.14 3 5/14 14/00062-1 Årsrapport enhet barnehage 2013 4 6/14 14/00063-1 Årsrapport 2013 - enhet kultur 7 7/14 14/00144-1 Årsrapport 2013 Nes barneskole 11 8/14 14/00165-1 Årsrapport 2013 - enhet Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole Referatsaker 15 1/14 14/00012-3 Økonomirapport oppvekst, skole og kultur januar 2014 18 2/14 14/00098-1 Virksomhetsplan enhet barnehage 2014 18 3/14 14/00098-4 Virksomhetsplan enhet kultur 2014 18 1
4/14 14/00098-2 Virksomhetsplan for enhet Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole 2014 18 5/14 14/00098-3 Virksomhetsplan 2014 Nes barneskole 18 Nesbyen, 11.02.2014 Per Rune Andersen Leder 2
Saker til behandling 4/14 Godkjenning av protokoll etter møte i Oppvekst, skole og kulturutvalget 21.01.14 Arkivsak-dokument: 14/00114-1 Arkivkode: 033 Saksbehandler: Wenke Rødningen Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg 18.02.2014 4/14 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole og kulturutvalget Vedlegg: Ingen Rådmannens innstilling: Protokoll etter møte i Oppvekst, skole og kulturutvalget 21.01.14 godkjennes 3
5/14 Årsrapport enhet barnehage 2013 Arkivsak-dokument: 14/00062-1 Arkivkode: 210 Saksbehandler: Else Skogen Tandberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg 18.02.2014 5/14 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole og kulturutvalget Tjenestebeskrivelse og organisering Enhet barnehage tilbyr barnehageplasser til alle barn som bor i Nes kommune under opplæringspliktig alder. Nes kommune har for tiden 4 kommunale barnehager, fordelt på 6 bygg, med til sammen 9 avdelinger. Tre av avdelingene gir tilbud til barn fra 0 3 år, to avdelinger til barn fra 3-5 år, og 4 avdelinger til barn fra 0-5år. Enhet barnehage skal også gi tilbud og prioritere barn med funksjonshemninger Overordna mål Gi tilbud til alle barn som ønsker barnehageplass. Barn som søkte barnehageplass fra januar 2013 fikk tildelt dette ved å utvide barnegruppa i Nesbyen barnehage, avd. Høva med 3 plasser for barn under 3 år og samtidig ansette en ekstra førskolelærer i 100 % stilling. Denne ordningen ble videreført gjennom hele året, og det gjorde at alle som søkte plass til hovedopptaket 1.mars, fikk tildelt plass fra høsten 2013. Målet ble oppnådd. Gi et pedagogisk forsvarlig tilbud basert på faglige satsingsområder og god kompetanse. Personalet har jobbet bevisst og målrettet. De fleste planer er gjennomført, og opplegg og aktiviteter blir kontinuerlig evaluert og justert til det bedre.. Alle barnehagene har styrer, og det har vært utdannede pedagogiske ledere i nesten alle avdelingene. Det har vært nødvendig å ansette noen ped.ledere på dispensasjon pga. svangerskapspermisjoner. Mange av assistentene er utdannet barne- og ungdomsarbeidere. Det er fortsatt ikke ansatt logoped kommune. Dette er et savn, for det er mange barn som strever med ulike språkproblemer. I enkelte tilfeller har det vært nødvendig å kjøpe logopedtjenester utenfra. Alle barnehagene har også dette året deltatt i prosjektet Felles løft for tidlig innsats som er et pilotprosjekt med språk- og sosial utvikling/stimulering som hovedområde. Se også under satsingsområder. 4
Barnehagepersonalet skal være i stand til å gi omsorg og opplæring i samsvar med sentrale føringer og målsettinger Barnehagene har utarbeidet egne årsplaner i tillegg til «Felles årsplan» for enheten. Disse tar utgangpunkt i Rammeplan for barnehagen. Årsplanene er også i år utarbeidet som kalendere slik at de forhåpentligvis blir mer brukt og lest av foreldrene. Barna har fått utfordringer og opplevelser/erfaringer ut fra alder og modenhet, og det har vært egne opplegg for de ulike aldersgruppene. Satsingsområder Opprettholde god kvalitet og standard på barnehagene i Nes Alle barnehagene har gode rutiner som er lagt inn i kommunens kvalitetssystem. Disse rutinene blir revidert hvert år. Det er foretatt internkontroll og risikovurdering av alle barnehagene. Foreldrene er fornøyd med barnehagene, og det foreligger ingen klager. Det er laget arbeidsrom for ped.ledere og alle har fått tilgang til bærbar pc. Opprettholde en forsvarlig og tilfredsstillende bemanning også ved sykefravær Bemanningen dette året har vært tilfredsstillende. Bemanningsnormen i Nes er 6 (3 under 3) barn per voksen, og dette er et minimum for å kunne gi hvert enkelt barn den oppfølging og omsorg det har krav på. Det er viktig at barnehagene har fått sette inn vikar ved sykdom og ferieavvikling for å kunne ivareta alle barna og drive en pedagogisk virksomhet. Vaktmestertjenesten har fungert veldig bra. Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet. Det er utarbeidet opplæringsplaner og gjennomført kurs for alle yrkesgrupper innen enheten. Alle har også fått mulighet til å delta i nettverk på tvers av barnehagene. Prosjektet «Felles løft for tidlig innsats» har i år blitt gjennomført med 2 samlinger a 3 dager, og temaet denne gangen har vært «Overgang fra barnehage til skole» Det har blitt utarbeidet og gjennomført handlingsplaner mellom samlingene der alle har vært delaktig, og evaluering har vist at dette prosjektet har vært nyttig og bevisstgjørende. Det tverrfaglige samarbeidet har også blitt styrket. Styringsmål Styringsmål Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling) Mål 2013 Resultat 2013 Brukertilfredshet (skala fra 1 6) 4,9 (2011) 5,0 5,0 5,0 Sykefravær 6,4 % (2012) > 5 % 3,6 % Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) 5,0 (2009) 4,6 5,0 5,0 5
Økonomi Økte lønnsutgifter kommer av at det ble satt inn ekstra bemanning på utvidelse av barnegruppa i avd. Høva fra august 2013. I tillegg har 3 personer vært ute i svangerskapspermisjon. Det sistnevnte må sees i sammenheng med refusjoner under gr. 3. Renteutgifter og avdrag på lån på kr. 233 000 ble ikke ført på enhet barnehage allikevel. Derved ble regnskap og budsjett i balanse. Rådmannens innstilling: Årsrapport for enhet barnehage tas til orientering. 6
6/14 Årsrapport 2013 - enhet kultur Arkivsak-dokument: 14/00063-1 Arkivkode: 210 Saksbehandler: Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg 18.02.2014 6/14 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole og kulturutvalget Saksopplysninger: Tjenestebeskrivelse og organisering Kulturleder er øverste leder i kulturenheten og er direkte underlagt rådmann. Følgende områder hører inn under kulturenheten: Kulturhus/kino, kulturarrangement, bibliotek, tiltak for ungdom, kulturminner (til en viss grad), støtte til frivillige/organisasjoner, idrett. Bygninger: Mortensløkka ungdomhus, Sorenskrivergården, Kulturhuset Banken. Lag og foreninger får tilbud om hjelp med søknader o.a., samt noe bistand til arrangement i kulturhuset, Sorenskrivergården og Mortensløkka ungdomshus. Det skal gis ukentlig tilbud om junior-/ungdomsklubb i Nesbyen. Barn/unge skal gis orientering om/medvirkning i kommunale beslutninger gjennom Barn- og unges kommunestyre (BUK). Det skal gis et oppdatert filmtilbud på Nes kino. Kulturhuset Banken. Kulturhuset leies ut til private arrangører (lag/foreninger, band/artister, bedrifter o.a.) Sorenskrivergården leies ut til selskaper og kulturarrangement. Mortensløkka ungdomshus leies ut til selskap/arrangement for barn og ungdom. Nes folkebibliotek skal gi et oppdatert bibliotektilbud, hvori opptatt nye elektroniske medier. Overordna mål Bred satsing på kultur. Det satses en del på kultur (mye innen den frivillige sektoren), og det gis tilbud om opplevelser og egenaktivitet innen forskjellige områder. Barn og unge skal ha et variert og tilpasset fritidstilbud. Til en viss grad har en lykkes med å gi ungdom varierte tilbud: F.eks. idrett, ungdoms- /juniorklubb, musikkverksted, 4H, kino, korps, friluftsmuligheter, sykkelbane, kulturskole, arrangement på Hallingdal museum, til en viss grad biblioteket (barn). Det er likevel behov for et enda bredere spekter av aktiviteter: Cafe for eldre ungdommer, adrenalinaktiviteter (f.eks. motorcross, paintball, klatring, skatepark), interkommunale ungdomsarrangement (diskotek, turer, konkurranser), utvidet åpningstid på ungdomsklubben. Nesbyen skal være et knutepunkt for arrangementer og festivaler, og derved møteplass for handels- og næringsliv, idrettsaktiviteter og kulturelle opplevelser. Til å være et såpass lite tettsted har Nesbyen en del festivaler/store arrangement: Hallingmarken, Festspillene i Nesbyen, Kjerringtorget, Gubbetorget, nyttårskonsert, 7
en del konserter på «På hjørnet», noen kirkekonserter, skolene har konserter/teater/dans/utstillinger i skoletiden. Det har også vært noen utstillinger (Galleri Nystugu, Galleri Bjørnsen). Likevel er det et stykke igjen før Nesbyen kan sies å være et knutepunkt. Prosjektet «Bolyst» vil delvis jobbe med disse temaene og vil kunne bidra til at Nes, og Nesbyen spesielt, blir enda bedre i stand til å nærme seg målsettingen. Idretten drives godt på Nes og har fått spennende tilvekster de senere årene, ved Nesbyen Trail Creew (sykling i bratt og ulendt terreng) og isbanekjøring med bil. Nesbyen IL ivaretar driften av Nesbyen idrettssenter på en tilfredsstillende måte. Alle som bor og vokser opp i Nes skal kunne identifisere seg med, og føle tilhørighet til kommunen sin gjennom varierte kulturtilbud. Dette er et svært ambisiøst mål og det kan være vanskelig å måle om man har oppnådd målsettingen. Administrasjonen har fått signaler fra ungdom om at de savner tilbud (både fritidstilbud, utdanningsmuligheter og jobb) i Nes/Hallingdal og at de neppe vil vende tilbake til kommunen etter utdannelse/jobb andre steder. Scenekunst (dans, ballett, teater, musikal) i form av et åpent tilbud er fraværende. Skolene har noe av dette gjennom Den kulturelle skolesekken. Det er noen kulturtilbud for eldre på frivilligsentralen og i institusjonene, men det kunne absolutt vært mer. Satsingsområder Kurs for personalet på Mortensløkka ungdomshus. Skolering i temaer omkring aktivitetstilbud barn/unge og rusmidler. I løpet av de siste årene har det blitt gjennomført kurs om temaet barn/unge konflikthåndtering og drift av ungdomsklubb. Fortsatt mangler det kursing i temaer om rusmisbruk/oppdage symptomer på rusmisbruk. Arbeidsmiljø/fravær: Har lite fravær. Ikke øke dagens nivå. Fraværet er fortsatt meget lavt i kulturenheten. Barn og unges kommunestyre. Planlagte møter er gjennomført. Det er sjelden det kommer initiativ fra ungdommene om saker som bør tas opp/drøftes. Kommuneplan Nesbyen ble drøftet. Tiltaksmidler ble fordelt og det ble referert fra andre ungdomsfora: Hallingdal ungdomsråd, Hallingdal krets, ungdomsklubben, ungdommens fylkesting. Det ble gitt orientering om budsjett 2014. Nes kino. Det skal gis et oppdatert filmtilbud. Filmtilbudet er oppdatert i den grad det er mulig for en liten kino. Økte krav til reduserte kostnader/økt inntjening gjør at det ble satset mer på potensielt kommersiell film. Filmtilgangen av de kommersielt sett mest attraktive filmer har blitt bedre etter at kinoen ble digitalisert, mens det har blitt vanskelig å få tak i filmer i sjiktet under. Antall visninger er færre enn året før. Gjennomsnittlig besøk pr. visning var på 38 personer i 2013. I 2012 var besøket 34 personer i gjennomsnitt pr. visning. Kulturhuset Banken/Sorenskrivergården. Kulturhuset ble ikke så mye brukt. Brukere er: Ungdomsskolen, barneskolen, Rukkedalen friskole, Festspillene i Nesbyen, Nesbyen Hornmusikklag, kulturskolen, Nes historielag, Hallingdal breiband, Rukkedalen og Nes pinsemenighet, Nesbyen skolekorps. Sorenskrivergården: De har vært utleie til en del privatarrangement. Ingen utstillinger. Festspillene i Nesbyen hadde et arrangement der. Fortsette regionalt samarbeid om tiltak for ungdom. Har samarbeidet med de øvrige Hallingdalskommunene om ungdommens kulturmønstring (UKM) vinteren 2013. Det 8
har fungert bra administrativt/arrangementsmessig. 6 stk. deltagere fra Nes, hvilket er middels. 3 av disse gikk videre til fylkesmønstring Det har vært holdt en del møter i Hallingdal ungdomsråd, hvor to representanter fra Nes har med. Det har vært avholdt «Ekstremdøgn», i regi av Hallingdal Krets (organisasjon for ungdommsklubbene i Hallingdal), med deltagelse fra Nes, Gol og Ål. Ekstremdøgn er et arrangement hvor deltagerne får en rekke fysiske og psykiske utfordringer i løpet av 24 timer bl.a. er det lite mat og søvn. Delta i kommunalt tverrsektorielt arbeid for forebyggende ungdomsarbeid (bl.a.motprosjektet). Vi (kulturleder og helsesøster) er nå midt i det 8. året av MOT-prosjektet i ungdomsskolen. MOT-prosjektet er fortsatt tids-/arbeidskrevende i perioder, hvilket gjør at andre arbeidsoppgaver blir nedprioritert. Det har vært møter i kommunens tverrsektorielle team for Barn- og ungdom, hvor forhold/problemer knyttet til denne aldersgruppen diskuteres. Kulturleder deltok på to av møtene. Delta i kinosjef-forum og samarbeidsmøter om film/kino/filmtreff. Kulturleder har deltatt på filmtreff og filmfestivalen i Haugesund. Rullering/revidering av kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. Kommuneplanen ble rullert høsten 2013. Kulturprisen. Denne ble delt ut til Arne Horge. Biblioteket. Biblioteket har hatt en svak reduksjon i utlån (7%) i.f.t. 2012. Antall besøkende har gått ned med 9,7% sammenlignet med året før. Aktiviteter: Nes frivilligsentral, Nes statlige mottak og Nes folkebibliotek har hatt språkstimulerende tiltak for barn finansiert av midler fra UDI, leseaksjon for barn, hyggetreff på biblioteket med besøk fra Frivilligsentralen, foredrag om sydpolen og Alfred Nobel/Bertha von Suttner, eventyrstund på lørdager. Det ble innført nytt biblioteksystem for Hallingdalsbibliotekene. Fortsette regionalt samarbeid med kulturledere. Kulturleder har deltatt på møter med de andre kulturansvarlige i Hallingdalskommunene. Saker av felles interesse og felles prosjekter diskuteres, bl.a. sammenslåing av teaterverksteder i Buskerud, sammenslåing av museene i Buskerud, kulturkoordinator for Hallingdal, Den kulturelle spaserstokken (konserter for eldre), ungdommens kulturmønstring. Annet: - «Strategisk plan for kultur» ble ikke utarbeidet i 2013. Det er vanskelig i finne tid til en såpass omfattende jobb når kulturlederstillingen har for mange oppgaver å løse i det daglige. -HMS-arbeidet har ikke blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte. -Gards- og slektshistorie for Nes og Flå: Siste utgivelse kom høsten 2012. Styringsgruppa hadde håpet at det kom ytterligere to utgivelser i løpet av 2012/2013, men så skjedde ikke. 9
Styringsmål Styringsmål Brukertilfredshet (skala fra 1 6) Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling) Mål 2013 Sykefravær 0,6 % 0 0,2 % Resultat 2013 Ikke gjennomført undersøkelse Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) 4,6 3,8 5 Ikke gjennomført undersøkelse Økonomi Regnskap 2013 Budsj. 2013 % forbruk Regnskap 2012 ALLE 4 800 4 931 97 5 094 Brukerbetaling -5-3 172-4 Andre salgs- og leieinntekter -446-647 69-481 Overføringer med krav til motytelse -518-245 211-368 Andre overføringer 0 0 0-5 Lønnsutgifter 2 189 2 297 95 2 253 Sosiale utgifter 541 723 75 613 Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon 1 459 1 421 103 1 334 Kjøp avtjenester som erstatter tj.produksjon 91 120 76 287 Overføringer 1 463 1 239 118 1 439 Avskrivinger 26 26 100 26 Mindreforbruket er på kr. 131.000,-. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig: -Overbudsjettering på enkelte lønnsposter, samt redusert bruk av ekstrahjelp på Nes kino og ungdomshuset grunnet henholdsvis færre filmvisninger enn budsjettert og utvidet sommerstengt på ungdomshuset. -Grunnet innkjøpsstopp høsten 2013 ble det ikke brukt penger som planlagt på posten «Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon». Annet: -Posten «Overføringer» har et kraftig overforbruk, hvilket skyldes at spillemidler til Bromma IL (kr. 215.000) er ført i kommunens regnskap som utgift. Det samme beløpet er ført som inntekt på posten «Overføringer med krav til motytelse». Rådmannens innstilling: Årsrapport 2013 kulturenheten tas til orientering. 10
7/14 Årsrapport 2013 Nes barneskole Arkivsak-dokument: 14/00144-1 Arkivkode: 210 Saksbehandler: Oddvar Øen Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg 18.02.2014 7/14 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole og kulturutvalget ÅRSRAPPORT 2013 NES BARNESKOLE Tjenestebeskrivelse og organisering Enheten har ansvar for grunnskoleopplæring fra 1. til 7.trinn. Skolen ledes av en rektor/enhetsleder og har 2 avdelinger (1.-4. og 5.-7). Disse ledes av inspektører/avdelingsledere (fordi vi har to avdelinger, har vi delt den ene inspektørstillingen barneskolen hadde før). Skolen har 30 lærere (inkl. skolelederne) og 12 assistenter. Skoleåret 2013/2014 er det ca. 236 elever ved skolen. Overordna mål fra virksomhetsplanen 2013. Gi tilbud om grunnskoleundervisning 1.-7.trinn I samfunnsdelen av ny kommuneplan under «Barn og unges interesser» er det satt opp noen målsettinger med særlig betydning for barneskolen(vedtatt høst 12): Nes kommune skal ha gode skoler med kompetente og stabile lærerkrefter i et stimulerende og trygt læremiljø Strategier for å nå disse målene kan bl.a. være: Tilby et stimulerende, trygt og utviklende oppvekstmiljø Ha god standard på skolebygg 11
Satsingsområder Organisasjonsutvikling Undervisningsrettede tiltak Skolen har før deltatt i regionale prosjekt (ART aggression replacement training/ sinnemestering) og lært opp flere ansatte (både lærer og assistenter) - dette følger vi opp med ART-grupper der elevene trener på nødvendige sosiale ferdigheter. It s learning er valgt som kommunens/regionens læreplattform videre framover. Dette har vært et utviklingsområde for skolen i 2013 og vil fortsette inn i 2014. I tillegg har vi et administrativt system (Oppad) som også både administrasjonen og de ansatte bruker. Dette er også et system som det må noe opplæring til for å bruke. Vi har gjennom året tverrfaglig samarbeid med PPT, BUP, helsesøster og barnevernet (vi har nå utvidet til tre faste møter) samt diverse møter rundt enkeltelever(ansvarsgrupper). Barneskolen har ansvar for tidlig innsats blant annet vil dette si å legge et godt grunnlag særlig de første skoleårene (jfr grunnleggende ferdigheter). Dette er særlig viktig de 3-4 første skoleårene det er her grunnlaget legges. Elevenes leseferdigheter er en nøkkelkompetanse. Vi bruker mye ressurser for å sikre god framgang gjennom hele barnetrinnet. Her er det grunn til å nevne at dette er ressurser tilført skolen bl.a. fordi vi mangler kommunalt tilsatt logoped. Ansatte er da skolerte bl.a. til å foreta testing av elever for å avdekke hvor ressursene skal settes inn. Den innleide logopeden vi har benyttet en stund, sluttet til sommeren 2013 for høsthalvåret har vi i noen grad fått noe hjelp av en lokal logoped (men har annen jobb og kan ikke brukes nok). Nasjonale prøver høst 2013 Tre mestringsnivåer (3 er best) - antall elever i prosent på hvert nivå i tabellen Område 1 2 3 engelsk 26% 56% 18% lesing 21% 56% 23% regning 17% 47% 36% Spesialundervisning Inneværende skoleår har ca. 8.5 % av elevene på barneskolen spesialundervisning etter enkeltvedtak timetallet som brukes utgjør ca. 13 % av det som er tildelt barneskolen(ser da bort fra assistenttimene). Skolebygget - innvendig Ventilasjonen på to klasserom (+ et arbeidsrom) på Beia(2.etasje) føles i perioder utilstrekkelig (verst når det er varmt), et klasserom mangler fortsatt beis og akustikken på personalrommet er ikke optimal. Svært gledelig å kunne konstatere 12
at det i 2013 ble satt av penger til nytt ventilasjonsanlegg for andre etasje og kontorfløyen på barneskolen. Arbeidet startet opp i begynnelsen av februar 2014, og det meste skal være ferdig før sommeren. Radonmålinger er utført og vi avventer resultatene. Uteområdet Vaktmester har montert sklia. I tillegg bygde FAU ved skolen, et nytt amfi ovenfor småskolen/sfo til jubileumsforestillingen (skolen var 50 år) i september. Kommunen gav elevene et huskestativ som gave. Høsten kom før teknisk etat fikk satt opp huska, men den er kjøpt inn og vil bli montert til våren. Medarbeiderutvikling/kompetanseplan IKT Den «nye it s-learning siten» er i bruk. Den er mere ryddig enn den gamle. Lærerne trenger fortsatt en del opplæring/drøfting for å optimalisere/standardisere bruken. Nytt Oppad (administrasjonssystemet) utvikles også, men her er det mye som gjenstår. Det er særlig skoleledelse/merkantilt som er involvert ennå. Her er det en del frustrasjon over manglende framdrift/styring. IKT-nettet på skolene går stort sett greit, men det er en del utfordringer ift lagring. Barneskolen planlegger å kjøpe flere nye pc er i 2014 hadde ikke innkjøpsstoppen kommet i 2013, hadde vi brukt av det budsjettet også. Felles Løft I samarbeid med Statped. Øst avd. Gjøvik (tidligere Øverby kompetansesenter) har hele regionens barnetrinn (1.-4.) startet på et prosjekt med fokus på god språklig utvikling og sosiale ferdigheter. Dette året har vi samarbeidet med barnehagene om overgangen til 1.trinn. En foreløpig plan for overgangen er laget og prøves ut. Dette prosjektet vil bety en del for våre vikarutgifter de kommende skoleårene en ressursgruppe på 6 lærere/skoleledere skal skoleres og drive utviklingsarbeidet på skolen. I tillegg skal vi ha styrket bemanning på 1.-4.trinn ift Opplæringsloven. Vurdering for læring Dette har vært et prosjekt for 5.-7.klasselærerne ved barneskolen. Lærerne har fått litt skolering utenfra, men har i hovedsak arbeidet i fellestida med problemstillinger ift tilbakemeldinger til elevene i fagene. Selve prosjektet vil vare ut dette skoleåret. Vurdering i fag er et område vi uansett må utvikle framover. I neste skoleår vil muligens prosjektet Felles Løft omfatte hele barneskolen og bli en rent skoleprosjekt. Arbeidsmiljø Sykefravær Totalt sykefravær lå i 2013 på 2.3 % - et lavt tall. Lite av dette fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen som vi vet om og kan gjøre noe med. Økonomistyring Skolen har fulgt opp økonomistyringen med de nødvendige rapporter 13
Samarbeid Styringsmål Styringsmål Skolen har i tillegg til samarbeidet med barnehagen (om skolestarten), ungdomsskolen (overgang til 8.trinn) også hatt tverrfaglige møter med barnevern, PPT og helsesøster. Dette kommer i tillegg til mange ansvarsgruppemøter rundt enkeltelever sammen med foreldre/ foresatte og PPT. I tillegg har rektor møtt på de kommunale ledermøtene og regionale nettverk/ledersamlinger (sammen med avdelingslederne). Status Nes v/forrige måling (2011) Landet (årets måling) (2013) Mål 2013 Resultat 2013 Sosial trivsel (skala fra 1 6) Elevunders. 7.trinn 4.4 4.4 4.4 4.5 Sykefravær 4.2 <4.0 2.3 Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) *Nes kommune gjennomførte ikke medarbeiderundersøkelse i 2013 Økonomi (foreløpige tall for regnskap 2013) Konto Regnskap Budsjett(revidert) Forbruk i % Regnskap i fjor Lønnsutgifter 17 282 000 16 436 000 105 17 025 000 Varer og tjenester 932 000 1 352 000 69 948 000 Sosial utgifter 4 055 000 4 234 000 104 4 037 000 Kjøp av tjenester 4 000 186 000 2* 60 000 Overføring uten motytelse 239 000 9 000 0* 173 000 Finansutgifter 9 000 9 000 100 38 000 Salgsinntekter - 877 000-772 000 113-774 000 Overføringsinntekter -3 045 000-1 951 000 156-3 808 000 T o t a l t 18 599 000 19 501 000 95.4 17 700 000 Med stram økonomistyring, nedskjæring på diverse innkjøp samt større inntekter, fikk vi et godt resultat. Innkjøpsstoppen trakk også resultatet i samme retning (*skyldes nok feilføring på noen poster slår jeg disse sammen, blir det en forbruksprosent på 122). Rådmannens innstilling: Årsrapport 2013 tas til orientering. 14
8/14 Årsrapport 2013 - enhet Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole Arkivsak-dokument: 14/00165-1 Arkivkode: 210 Saksbehandler: Petter Knudsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg 18.02.2014 8/14 Saken avgjøres av: Oppvekst-, skole og kulturutvalget. Saksopplysninger: Tjenestebeskrivelse og organisering Opplæring på grunnskolens ungdomstrinn (8.-10.kl) for alle ungdommer i alderen 13-16 år som er bosatt i Nes kommune. Opplæringen gis på grunnlag av opplæringslova og gjeldende læreplaner L-06. Opplæringstilbud innen musikk og dans for barn og ungdom som er bosatt i Nes og Flå, primært for aldersgruppa 6-19 år. Skoleåret består av 190 skoledager og følger kommunens fastsatte skolerute. Overordna mål Nes ungdomsskole skal være en skole der elevene lærer for livet gi den enkelte elev opplæring tilpasset evner og forutsetninger, samt individuell elevvurdering gi elevene fysiske og intellektuelle utfordringer være en skole som samarbeider godt med den enkelte elevs foreldre/foresatte være en inkluderende skole preget av trygghet og trivsel der elevene tar medansvar for egen utvikling og for fellesskapet legger vekt på det faglige læringsutbyttet til elevene Det har vært et bra arbeidsår på Nes ungdomsskole. Skolemiljøet preges av «en god tone» mellom alle som tilbringer dagene på skolen. Ulike undersøkelser peker også i samme retning og ungdomsskolen har hatt et godt læringsmiljø. For tre år siden kom stortingsmeldingen «muligheter, mestring og motivasjon». Det er en satsing med tanke på en bedre ungdomsskole. Satsingen er samlet under paraplyen «ungdomstrinn i utvikling». Vi har etablert valgfag og skoleuka er utvidet med en undervisningstime. Lærerne har deltatt på kurs innenfor emnene vurdering for læring, klasseledelse, grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning samt ny giv. 15
Nes og Flå kulturskole skal tilby opplæring innen o sang, klaver, messing og treblås o slagverk, gitar og band o samspill og korps o jazz- og klassisk dans o Musikk for alle organisere kulturskolen slik at ansatte og elever opplever et godt faglig miljø med utviklingsmuligheter. aktiv innsats for å rekruttere og ta vare på kvalifiserte lærere undervisningen har høy kvalitet o gi lærere årlige etterutdanningstilbud o tilstrekkelig utstyr o IKT som hjelpemiddel i arbeidet Kulturskolen har i høsthalvåret hatt 235 elevplasser og en venteliste på 20. Vi har etablert et dansetilbud til alle førsteklassinger. Alt i alt et år med god måloppnåelse. Satsingsområder og virksomhetsplan Enheten skal ha et godt arbeidsmiljø Kompetanseutvikling Enheten har jobbet fram en etisk plattform som beskriver forventninger til profesjonelle ansatte. Vi har også fått til flere trivselstiltak og ikke minst en ekskursjon til Irland og Nord- Irland. Det fysiske arbeidsmiljøet har også fått en del oppmerksomhet siden det trengs forbedringer. Vi har kommet nærmere en kartlegging av den fysiske tilstanden til skolebygget, som igjen vil gi føringer til en tidsriktig skolebygning. Endringer i læreplaner for fag og eksamen samt økonomiske bidrag fra myndighetene til ungdomsskolesatsinga, har ført til mye skolelæring og kompetanseheving i personalet. Enheten er for øvrig godt fornøyd med hva som er oppnådd innenfor måla og tiltakene som er beskrevet i virksomhetsplanen. 16
Styringsmål Resultatet på medarbeiderundersøkelsen er 5 på spørsmålet «alt i alt hvor fornøyd er du med arbeidsplassen din». Enheten hadde et sykefravær på 3,1 % i 2013. Regnskap Årsbudsjett Avvik for Regnskap i år året ALLE 16 343 17 510 93 16 071 Brukerbetaling -482-630 77-450 Andre salgs- og leieinntekter -53-30 177-48 Overføringer med krav til motytelse -3 698-1 909 194-3 244 Lønnsutgifter 15 151 14 874 102 14 309 Sosiale utgifter 3 558 3 858 92 3 494 Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon 1 533 1 261 122 1 506 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 130 71 183 220 Overføringer 189 0 0 212 Avskrivinger 15 15 100 72 Regnskapet ble analysert kontinuerlig og med månedlige rapporter i 2013. Regnskapet for enheten viser avvik fra budsjettet både når det gjelder utgifter og inntekter. I den daglige driften av skolen vil behovet for ressurser endres gjennom året. Det vil si at utgifter ut over budsjettet dekkes av ikke budsjetterte inntekter, og at forbruksprosenten på enkeltposter vil variere. Siste halvår ble behovet for spesialundervisning redusert, samt at elever fra andre kommuner fikk sin opplæring på Nes ungdomsskole. Dette førte til økte inntekter og et nettoforbruk et stykke under budsjettet. OSK ble orientert om den positive økonomien underveis i regnskapsåret. Rådmannens innstilling: Årsrapport 2013 enhet Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole tas til orientering. 17
Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/14 14/00012-3 Økonomirapport oppvekst, skole og kultur januar 2014 2/14 14/00098-1 Virksomhetsplan enhet barnehage 2014 3/14 14/00098-4 Virksomhetsplan enhet kultur 2014 4/14 14/00098-2 Virksomhetsplan for enhet Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole 2014 5/14 14/00098-3 Virksomhetsplan 2014 Nes barneskole 18