2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2017 Sak: 143/17 Resultat: FS forslag tilrådd Arkivsak: 17/11825 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Formannskapets omforente forslag budsjett: Formannskapets omforente forslag drift 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 7 441 688 5 151 466 0 0 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 Valgte driftstiltak 7 701 418 6 958 148 3 739 214 3 718 242 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 Formannskapets omforente forslag 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 R01 Rådmann 5 788 174 4 287 974 7 267 949 7 246 977 Finans Kommunereform kompenasjon for arb. i gml. 2 900 000 0 0 0 kommunen
Rådmannskontoret (1200) 2 900 000 0 0 0 LEGETJ. Oppsigelse av KAD senger 0 1 400 000 0 0 Legetjenesten (3200) 0 1 400 000 0 0 SENTRALADM Diverse korrigeringer konsekvensjustert 2 510 974 2 510 974 7 267 949 7 246 977 budsjett Andre utg. sentraladm. (1800) 0 0 4 756 975 4 736 003 Barnehager felles (2700) 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Helsestasjon (3110) 736 720 736 720 736 720 736 720 Sosialkontortjenesten (3500) 38 972 38 972 38 972 38 972 Barnevern Snillfjord (3601) 70 979 70 979 70 979 70 979 Landbrukskontor (4550) 0 0 0 0 Brannvern (6500) 64 303 64 303 64 303 64 303 SENTRALADM Forventet lavere årslønnsvekst enn KS 377 200 377 000 0 0 Andre utg. sentraladm. (1800) 377 200 377 000 0 0 R14 Sodin skole 209 235 1 353 807 0 0 SODIN Plan for trafikksikkerhet og uteområde 230 000 0 0 0 Sodin skole (2101) 230 000 0 0 0 SODIN SKOLE Innsparing fra 3 2 klasser fra høsten 18 439 235 1 353 807 0 0 Sodin skole (2101) 439 235 1 353 807 0 0 R06 Helsestasjon 680 078 680 078 680 078 680 078 HELSESTASJON Helsesøster 100% stilling 680 078 680 078 680 078 680 078 Helsestasjon (3110) 680 078 680 078 680 078 680 078 R11 Pleie og omsorg 2 381 493 2 261 493 2 261 493 2 261 493 PO Elås i PO 160 000 40 000 40 000 40 000 Hjemmesykepleien, felles (3750) 160 000 40 000 40 000 40 000 PO Økning sykehjemslege 30% 453 366 453 366 453 366 453 366
Hemne helsesenter, felles (3700) 453 366 453 366 453 366 453 366 PO Økt bemanning i Hjemmesykepleien 609 525 609 525 609 525 609 525 Hjemmesykepleien, felles (3750) 609 525 609 525 609 525 609 525 PO Økt grunnbemanning i PO/ Hemne helsesenter 2017 1 158 602 1 158 602 1 158 602 1 158 602 Hemne helsesenter, felles (3700) 1 158 602 1 158 602 1 158 602 1 158 602 R20 NAV 440 773 588 116 588 116 588 116 NAV Oppbygging av aktivitetstilbud for sosialhjelpsmottakere 440 773 588 116 588 116 588 116 Sosialkontortjenesten (3500) 440 773 588 116 588 116 588 116 R04 Teknisk, landbruk og miljø 1 050 000 0 0 0 TLM Asfaltering kommunale veger 1 000 000 0 0 0 Kommunale veger (7610) 1 000 000 0 0 0 TLM Ny stilling uteseksjon vann og avløp 0 0 0 0 Kommunale vannverk (6210) 0 0 0 0 Avløp (6300) 0 0 0 0 TLM Planlegging bru Ånesøyan 50 000 0 0 0 Kommunale veger (7610) 50 000 0 0 0 R99 Finans 1A 6 256 353 4 846 054 952 952 FINANS Avsetning fond (havbruk) 5 843 647 53 946 952 952 Disposisjonsfond (9400) 5 843 647 53 946 952 952 FINANS Avsetning kultur 334 000 397 000 447 000 497 000 Disposisjonsfond (9400) 334 000 397 000 447 000 497 000 FINANS Havbruksfond oppdrettsnæring 10 000 000 3 300 000 0 0 Skatt på inntekt og formue (8000) 10 000 000 3 300 000 0 0 FINANS Innsparing kjøp av KulØrn 334 000 397 000 447 000 497 000 Renter (9000) 334 000 397 000 447 000 497 000
2018 FINANS Økt skatteanslag 1 100 000 1 100 000 0 0 Skatt på inntekt og formue (8000) 1 100 000 1 100 000 0 0 FINANS Økt utbytte Trønder Energi 1 000 000 500 000 0 0 Renter (9000) 1 000 000 500 000 0 0 Formannskapets omforente forslag investering 2019 2020 2021 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 15 825 000 51 500 000 1 500 000 1 500 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum overført fra drift 0 0 0 0 Sum lån 15 825 000 51 500 000 1 500 000 1 500 000 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 0 0 0 0 Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 Sum renter og avdrag beregnet drift 259 730 1 806 682 3 289 214 3 268 242 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 450 000 450 000 Netto driftskonsekvenser 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 Valgte tiltak R04 Teknisk, landbruk og miljø 14 720 000 51 500 000 1 500 000 1 500 000
2018 TLM. Bru Ånesøyan 0 3 000 000 0 0 TLM Fase 2 og 3 Staurset vannverk 2017 4 000 000 0 0 0 TLM Formannskapet Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg 4 000 000 20 000 000 0 0 Eide kommunale vannverk TLM Formannskapet Brannvesenet Ny brannstasjon 4 000 000 27 000 000 0 0 TLM Rehabilitering ledningsnett vannverk 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 TLM Trafikksikkerhetstiltak Sodin skiltplan og droppsone 1 220 000 0 0 0 R89 Finans 1B 1 105 000 0 0 0 FINANS Egenkapitaltilskudd KLP 2018 1 105 000 0 0 0 R99 Finans 1A 0 0 0 0 FINANS formannskapet samla låneopptak 0 0 0 0 Vedtak: Formannskapets omforente forslag drift 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 7 441 688 5 151 466 0 0 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 Valgte driftstiltak 7 701 418 6 958 148 3 739 214 3 718 242
Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 Formannskapets omforente forslag 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 R01 Rådmann 5 788 174 4 287 974 7 267 949 7 246 977 Finans Kommunereform kompenasjon for arb. i gml. 2 900 000 0 0 0 kommunen Rådmannskontoret (1200) 2 900 000 0 0 0 LEGETJ. Oppsigelse av KAD senger 0 1 400 000 0 0 Legetjenesten (3200) 0 1 400 000 0 0 SENTRALADM Diverse korrigeringer konsekvensjustert 2 510 974 2 510 974 7 267 949 7 246 977 budsjett Andre utg. sentraladm. (1800) 0 0 4 756 975 4 736 003 Barnehager felles (2700) 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Helsestasjon (3110) 736 720 736 720 736 720 736 720 Sosialkontortjenesten (3500) 38 972 38 972 38 972 38 972 Barnevern Snillfjord (3601) 70 979 70 979 70 979 70 979 Landbrukskontor (4550) 0 0 0 0 Brannvern (6500) 64 303 64 303 64 303 64 303 SENTRALADM Forventet lavere årslønnsvekst enn KS 377 200 377 000 0 0 Andre utg. sentraladm. (1800) 377 200 377 000 0 0 R14 Sodin skole 209 235 1 353 807 0 0 SODIN Plan for trafikksikkerhet og uteområde 230 000 0 0 0 Sodin skole (2101) 230 000 0 0 0 SODIN SKOLE Innsparing fra 3 2 klasser fra høsten 18 439 235 1 353 807 0 0 Sodin skole (2101) 439 235 1 353 807 0 0
R06 Helsestasjon 680 078 680 078 680 078 680 078 HELSESTASJON Helsesøster 100% stilling 680 078 680 078 680 078 680 078 Helsestasjon (3110) 680 078 680 078 680 078 680 078 R11 Pleie og omsorg 2 381 493 2 261 493 2 261 493 2 261 493 PO Elås i PO 160 000 40 000 40 000 40 000 Hjemmesykepleien, felles (3750) 160 000 40 000 40 000 40 000 PO Økning sykehjemslege 30% 453 366 453 366 453 366 453 366 Hemne helsesenter, felles (3700) 453 366 453 366 453 366 453 366 PO Økt bemanning i Hjemmesykepleien 609 525 609 525 609 525 609 525 Hjemmesykepleien, felles (3750) 609 525 609 525 609 525 609 525 PO Økt grunnbemanning i PO/ Hemne helsesenter 2017 1 158 602 1 158 602 1 158 602 1 158 602 Hemne helsesenter, felles (3700) 1 158 602 1 158 602 1 158 602 1 158 602 R20 NAV 440 773 588 116 588 116 588 116 NAV Oppbygging av aktivitetstilbud for sosialhjelpsmottakere 440 773 588 116 588 116 588 116 Sosialkontortjenesten (3500) 440 773 588 116 588 116 588 116 R04 Teknisk, landbruk og miljø 1 050 000 0 0 0 TLM Asfaltering kommunale veger 1 000 000 0 0 0 Kommunale veger (7610) 1 000 000 0 0 0 TLM Ny stilling uteseksjon vann og avløp 0 0 0 0 Kommunale vannverk (6210) 0 0 0 0 Avløp (6300) 0 0 0 0 TLM Planlegging bru Ånesøyan 50 000 0 0 0 Kommunale veger (7610) 50 000 0 0 0
2018 R99 Finans 1A 6 256 353 4 846 054 952 952 FINANS Avsetning fond (havbruk) 5 843 647 53 946 952 952 Disposisjonsfond (9400) 5 843 647 53 946 952 952 FINANS Avsetning kultur 334 000 397 000 447 000 497 000 Disposisjonsfond (9400) 334 000 397 000 447 000 497 000 FINANS Havbruksfond oppdrettsnæring 10 000 000 3 300 000 0 0 Skatt på inntekt og formue (8000) 10 000 000 3 300 000 0 0 FINANS Innsparing kjøp av KulØrn 334 000 397 000 447 000 497 000 Renter (9000) 334 000 397 000 447 000 497 000 FINANS Økt skatteanslag 1 100 000 1 100 000 0 0 Skatt på inntekt og formue (8000) 1 100 000 1 100 000 0 0 FINANS Økt utbytte Trønder Energi 1 000 000 500 000 0 0 Renter (9000) 1 000 000 500 000 0 0 Formannskapets omforente forslag investering 2019 2020 2021 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 15 825 000 51 500 000 1 500 000 1 500 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum overført fra drift 0 0 0 0 Sum lån 15 825 000 51 500 000 1 500 000 1 500 000 Sum tilskudd 0 0 0 0
Sum annet 0 0 0 0 Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0 Sum renter og avdrag beregnet drift 259 730 1 806 682 3 289 214 3 268 242 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 450 000 450 000 Netto driftskonsekvenser 259 730 1 806 682 3 739 214 3 718 242 Valgte tiltak R04 Teknisk, landbruk og miljø 14 720 000 51 500 000 1 500 000 1 500 000 TLM. Bru Ånesøyan 0 3 000 000 0 0 TLM Fase 2 og 3 Staurset vannverk 2017 4 000 000 0 0 0 TLM Formannskapet Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg 4 000 000 20 000 000 0 0 Eide kommunale vannverk TLM Formannskapet Brannvesenet Ny brannstasjon 4 000 000 27 000 000 0 0 TLM Rehabilitering ledningsnett vannverk 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 TLM Trafikksikkerhetstiltak Sodin skiltplan og droppsone 1 220 000 0 0 0 R89 Finans 1B 1 105 000 0 0 0 FINANS Egenkapitaltilskudd KLP 2018 1 105 000 0 0 0 R99 Finans 1A 0 0 0 0 FINANS formannskapet samla låneopptak 0 0 0 0