HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV)

HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV) Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2013 2015 2018 Kommuneplan 2012-2024 H 1 H 1.1 Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON). Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok Mål Andel brukere med tilbud på for høyt nivå H 1.2 Andel brukere med tilbud på for lavt nivå Avvik: anbefales vs tilbud Avvik: anbefales vs tilbud 0 5 % 2 % 0 5 % 2 % H 1.3 Vurdering kom.gr. 8 KOSTRA X% X% X% X% H 2 H 2.1 Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 % fra 2010 nivå til 2020 Sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser H 2.2 Innbyggere med muskel og skjelettlidelser NAV Av totalt sykefravær Folkehelseprofil 34,2 30 % 35 % 32 % Av alle innbyggere 22 % 25 % 23 % H 3 H 3.1 NAV Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er redusert med 50 % fra 2010 nivå til 2020 Sykefravær knyttet til psykiske lidelser H 3.2 Innbyggere med psykiske lidelser Av totalt sykefravær Folkehelseprofil 14,7 11 % 20 % 18 % Av alle innbyggere 7 % 13 % 7% H 4 H 4.1 Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å delta på sosiale, idrettslige eller kulturelle arenaer Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som hovedinntekt, hvor det gis supplerende sosialhjelp med kompenserende tiltak Registrering av vedtak i fagsystem og manuell telling H 5 H 5.1 Adm. Teller selv Innovasjon i helse og omsorg Antall nye innovative prosjekter/ aktiviteter 30% 50% 40% 90% 4 3 4

Strategi for måloppnåelse: H 1: Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå Begrunnelse: Tjenester tildeles etter brukernes individuelle behov ut fra kommunens tjenestetilbud. Tjenestevurdering vurderes etter BEON-prinsippet. Helse, omsorg og velferd (HOV), jobber med å tilpasse tjenestene til behovet i befolkningen. Figuren under viser avvik HOV jobber med å dekke. Figuren under er fra 2. tertial 2013. Denne oppdateres en gang i året og neste oppdaterte versjon vil foreligge i 2. tertial rapport for 2014. Tidspunktet er valgt for å ha ferske tall før rådmannens forslag til HP legges frem. Figuren over viser at det er betydelg behov for ambulerende bo og oppfølgignstjenester, forebyggende tiltak friskliv og hverdagsrehabilitering. Samt tjenester som betinger en realisering av vedtatte investeringer, som omsorgsboliger uten heldøgnsbemanning og omsorgsboliger med miljøarbeidertjenester. Tjenester som kan reduseres, betinger i hovedsak at de erstattes med andre tjenester. Dels er også en del tjenester redusert etter at denne datainnsamlingen ble gjort. Ny oppdatert figur kommer i 2. tertial. 2014.

Grunnlaget for figuren over, inklusive det totale omfang av de ulike tjenestene, er listet i matrisen under. Grunnlag for styringsindikator H1 - BEON Status pr 31. juli Styrt av kapasitet og søknadskontoret Antall brukere pr 31. juli 2013 Får rett tjeneste Behov for tjenesten fra vurdert av tjenesteprodusent Behov for kapasitet på tjeneste høyere nivå lavere nivå 1 Forebyggende tiltak - Friskliv 0 0 40 40 2 Trygghetsalarmer 189 189 189 3 Ambulerende vaktmester 25 25 25 4 Demenskoordinator 68 68 68 5 Kreftkoordinator 15 15 15 6 Seniorkontakt 110 110 110 7 Aktivitets og opplæringssenter 18 18 18 8 Avlastningstjenester 46 40 40 9 Omsorgsbolig uten heldøgns bemanning 0 0 10 30 40 10 BPA 14 13 13 11 Praktisk hjelp i hjemmet 287 287 287 12 Hverdagsrehabilitering 0 0 10 10 20 13 Ergoterapi 102 102 102 14 Fysioterapi 50 50 50 15 Dagsenter 75 75 75 16 Omsorgsbolig med base (Lensmannssv.) 10 10 10 17 Resurssenter psykisk helse 55 35 10 45 18 Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid 123 123 123 19 BOOT (amb. Miljøterapi rus) 30 20 10 30 20 Innsatsteam somatikk 18 18 18 21 Hjemmesykepleie 229 190 190 22 Støttekontakt 77 68 68 23 Korttidsavdeling inklusiv akutt plasser somatikk 12 5 7 12 24 Omsorgslønn 32 23 23 25 Ambulerende bo og oppfølgingstjenester rus/psykiatri 0 0 40 40 26 Omsorgsbolig med miljøarbeidertjeneste 36 36 13 49 27 Bofellesskapet - For brukere med demens 24 16 16 28 Somatikk institusjon 52 40 8 48 29 Skjermet demensavdeling 14 14 3 17 Dagens strategier Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo- og omsorgstilbud Utvikle nye arbeidsmetoder som bidrar til økt livskvalitet hos brukere av kommunens bo- og oppfølgingstjenster og som samtidig sørger for effektiv bruk av ressurser Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventninger og tjeenstetilbud

Strategi 2015 2018 Som dagens strategi med justeringer og tillegg: Videreutvikling av statlige insentiver knyttet til samhandlingsreformen o Innføre system for helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) o Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser og rus o Etablere samarbeidsstrukturer interkommunalt knyttet til lokalmedisinsk senter på Ski Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre med spesiel vekt på: o hverdagsrehabilitering o friskliv o økt vekt på samarbeid og samhandling i pasient-/brukerbehandlingen Videreutvikle system for tjenesteforvaltning Innføre ny, og videreutvikle eksisterende kompetanse knyttet til kommunens tjenestetilbud Sikre samarbeid om ressursutnyttelse på tvers av enheter og nivåer H 2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 % fra 2010 nivå til 2020 Begrunnelse: Innbyggerne i Frogn har over tid hatt et noe høyere sykefravær enn befolkningen i Akershus for øvrig. Tapte dagsverk p.g.a. sykefravær er en stor utfordring, for den enkelte, for arbeidsplassen og for samfunnet. Dagens strategi Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid Strategi 2015-2018 Som dagens strategi og i tillegg: Frisklivssatsningen: Å bidra til at den enkelte tar sunne og god valg for varig livsstilsendring Det utvikles samhandlingsarenaer som sikrer gode pasientforløp, koordinerte tjenester, læring og erfaringsutveksling. Samhandlingsarenaer på tvers av private, offentlige og frivillige aktører. Dreie fokus fra innsats til alle, til prioritering av riskikogrupper H 3: Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er redusert med 50 % fra 2010 nivå til 2020 Begrunnelse: Psykiske lidelser utpeker seg som den nye «folkesykdommen». Vi ønsker å stoppe/redusere denne uønskede utviklingen.

Dagens strategi: Utvikle ressurssenter for mennesker med psykiske lidelser, med målrettede tiltak Etablere helhetlige forutsigbare pasientforløp for personer med sammensatte sykdomsforløp Utrede muligheter for arbeidstrening Strategi 2015-2018: Som dagens strategi, og i tillegg: Videretvikle Ressurssenteret med målrettede tiltak Samarbeide med fastlegene og arbeidsgivere slik at mennesker med funksjonsnedsettelser likevel kan arbeide helt eller delvis Sikre tidlig intervensjon og godt samarbeid med enhet barn, unge og familier Benytte arbeidsmarkedsbedrifter og utvikle arbeidstreningsmuligheter for personer med psykiske lidelser H 4: Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å delta på sosiale, idrettslige eller kulturelle arenaer Begrunnelse: Folkehelseperspektivet krever innsats på brede arenaer tilgjengelig for alle. Dagens strategi NAV-kontoret sikrer at vanskeligstilte barnefamilier får god oppfølging, og særskilt vurdering av barnas behov Strategi 2015-2018 Som dagens strategi og i tillegg: NAV-kontoret sikrer at økonomisk vanskeligstilte barnefamilier får en grundig vurdering av behov som muliggjør deltakelse på ønskede arenaer Personer med vedvarende lavinntekt får supplerende økonomisk sosialhjelp for å delta på ønskede sosiale arenaer Fremme deltakelse for personer med helseutfordringer, knyttet til psykisk uhelse og/eller annen funksjonshemming. H 5: Innovasjon i helse og omsorg Begrunnelse: For å møte framtidens utfordringer må vi etablere nye løsninger og være åpne for kreative, nye arbeidsmetoder og verktøy.

Dagens strategi Enhetene søker prosjektmidler for utviklingsarbeid på egne fagområder Strategi 2015-2018 Som dagens strategi og i tillegg: Ha oversikt over tilskuddsordninger knyttet til helse- og omsorgsfeltet, søke midler til aktuelle prosjekter Vurdere og ta i bruk ny velferdsteknologi Famileråd Satsing fra deltid til heltid Involvere brukere og deres organisasjoner i utviklingen av tjenestetilbudene Det er søkt om tilskudd fra Helsedirektoratet(kommunalt rusarbeid) om kapasitetsvekst på 3,0 årsverk i Frogns samlede rusarbeid for å sikre helhetlig pasientforløp. 1 ruskonsulent som skal sikre behandling og rehabilitering, 1 tiltaksarbeider for tilpasset aktivitet og sysselsetting samt 1 stilling som koordinerende tillitsperson/koordinator i NAV. Ressursrammer Ved melding av behov for perioden 2015-2018, er det viktigste at behovet øker som følge av vekst i befolkningen og at befolknigen blir eldre. Antall flyktninger som bosettes årlig har økt til 20 personer etter vedtak i kommunestyret. Rammene for arbeidet med bosetting har ikke økt tilsvarende det gjelder støtte til etablering, deltakelse på introduksjonsprogram og økt behov for kjøp av tolketjenester. Kommunens ansvar for personer med psykiske lidelser og rusproblemer vil øke. I KRD sin vurdering av alderssammensetningen som behovsdriver for kommunale tjenester er prognosen for Frogn en økning i behov for PLO tjenester i perioden: ÅR Prosentvis vekst i behovet, PLO Frogn KRDs behovskriterier 2014 4,5% 2015 3,4% 2016 1,8% 2017 3,1%

Pleie og omsorg i institusjon Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 78 211 78 211 78 211 78 211 Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0 0 1 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 3 573 3 573 3 573 3 573 2 Indeksregulering av budsjettpostene; matvarer 3,1% 65 65 65 65 Sum lønns- og prisvekst 3 638 3 638 3 638 3 638 C. Strategier for måloppnåelse 3 Innkjøp av arbeidstøy/vask på Ullerud Bofellesskap 100 100 100 100 4 Nye sykehjemsplasser 1 500 3 000 4 500 6 000 5 Øke legeårsverk 250 250 6 Økt budsjettpost på mat 100 100 350 350 C. Sum strategier for måloppnåelse 1 700 3 200 5 200 6 700 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 7 Mulig innsparing på UK-midler; -1 000-1 000-1 000-1 000 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 000-1 000-1 000-1 000 8 Prisjustering inntekter -431-431 -431-431 9 Vederlagsinntekt nye plasser -300-600 -900-1 200 10 Selvkostjustering jf. tak på vederlag -50-100 -200-300 E. Sum inntekter -781-1 131-1 531-1 931 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 3 557 4 707 6 307 7 407 F. Øvrige kvalitetshevinger: 11 Økt kvalitet på mat 500 500 500 500 12 Prosjektmeidler fra deltid til Heltidskultur. 600 400 Sum øvrige kvalitetshevinger 500 1 100 900 500

Kommentarer: 1. Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 2. Budsjettposten «matvarer» er ikke indeksregulert på mange år. Det har ført til et dårligere tilbud til beboerne ved sykehjemmene. I 2015 er det lagt inn indeksregulering av prisvekst på 3.1 %, i tråd med ssb sine anbefalinger. C. Strategier for måloppnåelse 3. Det er vedtatt å innføre arbeidstøy for ansatte på Ullerud Bofellesskap. Dette i samforståelse med Arbeidstilsynet. Avtale med Drøbak Vaskeri på årsbasis er stipulert beløp basert på antall ansatte i turnus. 4. Utgifter knyttet til forventet etterspørsel etter sykehjemsplasser. 5. Økt behov for legekapasitet kommer med økt antall brukere. Frogn har i dag en score på lege og fysioterapi pr beboer i sykehjem på 3,3 i kommunebarometeret. Endrer legeårsverk pr beboer fra 0,43 til 0,52 time pr uke 6. Flere beboere betyr økt behov for matvarer.6 nye plasser etablert i 2013 og 6 nye plasser etablert i 2014 utgjør til sammen 12 plasser. Dette er ikke kompensert for.dette vil for 2015 kun oprettholde et kostøre på kr 48.-/døgn. Det er svært lavt. D. Effektivisering og omprioriteringer 7. Enheten har vært tilført kr 1 mill/år for å dekke betalinger for UK-døgn på Ahus. Disse midlene fjernes fra budsjettet vårt i 2015, hvilket innebærer at vi må klare å motta alle pasienter som blir meldt UK-klare fra sykehuset. Det er planlagt organisatoriske endringer på korttidsavdelingen for å være bedre rustet til å ta imot pasientene som er ferdigbehandlet på sykehuset umiddlebart, uten ventetid (UK-døgn). 8. Vederlagskosten prisjusteres for eksisterende plasser. 9. Nye langtidsplasser gir økt vederlagsinntekter 10. Oppdaterig av selvkost opphold på institusjon vil i enkelte tilfeller kunne gi økte inntekter der beboere har en meget høy inntekt. Det forventes at flere brukere vil ha inntekter som gir grunnlag for høyere vederlagsbetaling utover i perioden. F. Utenfor rammen 11. Vi mener at matbudsjettet på sykehjemmene er for lavt, og at tilbudet blir deretter. Dette vil gi en økning fra kr 48.- i kostøre/døgn til kr. 58.- i kostøre/ døgn. I Oslo er tilsvarende beløp 100 kroner. 12. For å imøtekomme morgendagens krav, bedre kvaliteten og sikre oss tilstrekkelig med kompetente medarbeidere i fremtiden er det nødvendig å tilby medarbeidere arbeidstidsordninger med fulle stilinger. For å klare dette må det etableres et prosjekt. Dette er et arbeid som krever samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte og deres organisasjoner. Overskuddsmidler fra 2013/14 kan benyttes til dette i 2014/2015. Avhengig av overskuddets størrelse i 2014 er det mulig at dette også kan bære utgifter i 2016. Prosjektet bør videreføres fram til åpningen av nytt helsebygg hvor målet vil være å starte opp med nye arbeidstidsordninger.

Hjemmebaserte tjenester Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 71 946 71 946 71 946 71 946 1 Medfinansiering HF -14 100-14 100-14 100-14 100 2 Hjemmesykepleie -89-89 -89-89 3 Fellesdrift enheten -594-594 -594-594 4 Brukerstyrt personnlig assistanse 5 420 5 420 5 420 5 420 5 Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid -2 536-2 536-2 536-2 536 6 Bofellesskap Lennsmannssvingen -4 214-4 214-4 214-4 214 7 Ressurssenter psykisk helse -1 108-1 108-1 108-1 108 8 Hegreveien -6 089-6 089-6 089-6 089 9 Hegre omsorgshus -7 630-7 630-7 630-7 630 10 Kreftkoordinator, kommunal del 11 Inntekstssvikt Utsikten dagsenetr 200 200 200 200 12 Inntekstreduksjon mat Haukåsen bofellesksp 40 40 40 40 13 Økte utgifter trygghetsalarm 200 200 200 200 14 HPH-prosjektet, kommunal del -100-100 -100-100 Sum budsjettekniske justeringer -30 600-30 600-30 600-30 600 15 Lønnsoppgjøret 2014 + overheng 2015 1 666 1 666 1 666 1 666 Sum lønns- og prisvekst 1 666 1 666 1 666 1 666 C. Stratergier for måloppnåelse 16 Økt antall brukere, demografi og befolkningsvekst 1 000 2 000 2 000 3 000 17 Kompetanse - 4 sykepleiestillinger i hjemmesykepleien 18 Hjemmerehabilitering 19 Overgang til El-biler Sum strategier for måloppnåelse 1 000 2 000 2 000 3 000 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 20 Automatisere logistikk 0-10 -10-10 21 En stilling knyttet til handling mat i hjemmehjelp -1 000-1 000-1 000-1 000 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 000-1 010-1 010-1 010 22 Inntekt ressurskrevende bruker hjemmesykepleien -600-600 -600-600 23 Reduseret tilbud BPA -900-900 -900-900 Sum inntekter -1 500-1 500-1 500-1 500 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -30 433-29 443-29 443-28 443 F. Øvrige kvalitetshevinger: 24 Omgjøre 2 stillinger til sykepleiestillinger 200 200 200 200 25 Forløpsansvarlig fagsykepleier innen HPH 750 750 750 750 Sum øvrige kvalitetshevinger 950 950 950 950

Kommentarer: 1.-10. Omorganisering 11. En stor andel av brukerne har inntekt under 2G og får derfor dagsenteroppholdene vederlagsfritt 12. Arealene på Haukåsen skal omdisponeres. Det flytter ingen nye inn, kostinntekter uteblir 13. Det skal gjennomføres anbudskonkuranse på trygghetsalarm når den statlige anbefalingen for IKT-standarden blir kjentgjort. Løsningene har økt i pris. 14. Innføringen av helhetlige koordinerte pasientforløp skal iverksettes/videreføres 15. Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 kommer i neste utkast C. Strategier for måloppnåelse 16. Økt antall pasienter, spesielt yngere med mer omfattende behov/kompleksitet 17. Det er ikke funnet midler til å øke sykepleierandelen i hjemmesykepleien 18. Hverdagshabilitering, reorganisere arbeidsoppgaver, ressursallokering innad i enheten, det er ikke avsatt midler 19. Overgang til El-biler må inn i planarbeidet i 2015. Det er ikke avsatt midler til investering av denne type biler i 2015. D. Effektivisering og omprioriteringer 20. Automatisering av logistikk 21. Tilbud om hjelp til handling reduseres. Det jobbes for å finne løsninger fra frivillige 22. De vil bli en økning i statlig refusjon, ressurskrevende brukere 23. Redusere BPA-vedtak F. Utenfor rammen 24. Helhetlige koordinerte pasientforløp i hjemmet (HPH) krever økt sykepleiekompetanse, jmf kommuner som har dette innført. Dette er ikke i rammen. 25. Forløpsansvarlig fagsykepleier. Å innføre helt nye systemer og modeller krever kontinuerlig oppfølging, veiledning og utviklingskompetanse på profesjonsnivå. Dette er utfordrende å gjennomføre uten kompetanse øremerket dette formålet. Dette er ikke i rammen og vil forsinke innføringstakten

Miljøarbeidertjenesten Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 75 117 75 117 75 117 75 117 1 Utvikling habiliterign -91-91 -91-91 2 Fysio- og ergoterapi -9 636-9 636-9 636-9 636 3 Frogn Frivillighetssentral -435-435 -435-435 4 Frogn Eldresenter -1 099-1 099-1 099-1 099 5 Innsatsteam -1 883-1 883-1 883-1 883 6 Haukåsen omsorgsboliger 3 3 3 3 7 Traneveien 20, avlastningsbolig -3-3 -3-3 8 Praktisk hjelp i hjemmet -5 420-5 420-5 420-5 420 Sum budsjettekniske justeringer -18 564-18 564-18 564-18 564 9 Lønnsvekst 2014 overheng 2015 2 177 2 177 2 177 2 177 Sum Lønns- og prisvekst 2 177 2 177 2 177 2 177 C. Stratergier for måloppnåelse 10 bruker fra avlastingen 100 100 100 100 Strategier for måloppnåelse 100 100 100 100 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 11 Redusere avlastningstjenester barn og unge -200-200 -200-200 12 kjøp av tjenester andre kommuner, grobunn -680-680 -680-680 13 kjøp av tjenester andre kommuner, Fredrikstad -3 300-3 300-3 300-3 300 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -4 180-4 180-4 180-4 180 14 Viderefører økning fra 2013 til 2014 og 2015-1 000-1 000-1 000-1 000 15 Bortfall inntekt bruker Fredrikstad 1 900 1 900 1 900 1 900 16 Økt inntekt 2014 videreført til 2015-600 -600-600 -600 Sum inntekter 300 300 300 300 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -20 167-20 167-20 167-20 167 F. Øvrige kvalitetshevinger utenfor rammen: 17 Hvilende nattevakt Fugleveien 815 815 815 815 18 Kompetanseheving på våken nattevakt 100 100 100 100 19 Utvidet personalfaktor, barn fra avlastning 100 100 100 100 20 Bemanning av Belsjø Terrasse 10 000 10 000 Sum øvrige kvalitetshevinger 1 015 1 015 11 015 11 015

Kommentarer: 1.-8. Omorganisering gjennomført i 2014 9. Lønnsoppgjøret 2014 + overheng 2015 kommer i rådmannens forslag til HP C. Strategier for måloppnåelse 10. Bruk av avlastningen D. Effektivisering / omprioriteringer 11. Det er høsten 2014 utført gjennomgang av alle vedtak innen støttekontakt, BPA, omsorgslønn, privat og kommunal avlastning for å redusere ytterligere. Kjøp av tjenester, Fredrikstad bortfaller, grunnet endrede regler. 12. Reduserte kostnader kjøp fra andre kommuner 13. Reduserte kostnader kjøp fra Fredrikstad 14. Tilskudd for ressurskrevende brukere vil fra 2014 reduseres med 5 % og det ligger an til videre reduksjon årene etter. 15. Bortfall inntekt bruker som i dag er i Fredrikstad 16. Økt inntekt 2014 vidreføres i 2015 F. Øvrige kvalitetshevinger utenfor rammen 17. Hvilende nattevakt på Fugleveien ca -850 000. 18. Våken nattevakt bør ha minimum hjelpepleier/omsorgsarbeider kompetanse pga. epilepsi, peg, syndromer, multifunksjonshemninger med mer, koster ca -100 000 19. Utvidet personalfaktor grunnet barn fra avlastning til bolig ( under 18 år) -100 000 20. Lønnsbudsjettet må økes med årlig ca. 10 millioner ved etablering av Belsjø Terrasse. Dette skyldes at 12 av brukerne hittil har bodd hjemme sammen med sine foreldre og med begrenset ressursinnsats fra kommunen.

Helse og koordinerende enhet Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 0 0 0 0 1 Sentrale ledesesaktiviteter 684 684 684 684 2 Fysio- og ergoterapi 9 636 9 636 9 636 9 636 3 Innsatsteam 1 972 1 972 1 972 1 972 4 Fastlegene 10 867 10 867 10 867 10 867 5 Frogn frivillighetssentral 435 435 435 435 6 Frogn eldresenter 1 099 1 099 1 099 1 099 7 Medfinansiering HF 14 100 14 100 14 100 14 100 8 Søknadskontoret 3 715 3 715 3 715 3 715 9 Lønn faste stilllinger Sum budsjettekniske justeringer 42 508 42 508 42 508 42 508 10 Private fysioterapeuter 165 165 165 165 11 Fastlegetjenesten 12 Behandling av pasienter i utlandet 80 80 80 80 13 Økte utgifter til kjøp av tjenester 14 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 680 680 680 680 Sum lønns- og prisvekst 925 925 925 925 C. Stratergier for måloppnåelse 15 Lolkaler til hjelpemiddellager ved utflytting fra Ullerud sykehjm 16 Lokaler til enhet helse og koordinerende tjenester 17 Kreftkoordinator 100 % stilling 75% betales av kreftforeningen ut 300 2015 300 300 300 18 Reusserser til innovasjon helse og omsorg Strategier for måloppnåelse 300 300 300 300 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 19 Redusere seniorkontakt med 50 % -300-300 -300-300 20 Demenskoordinator 50% -300-300 -300-300 21 Redusere seniorkontakt med ytterligere 50 % -300-300 -300-300 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -900-900 -900-900 22 Fastønnstilskudd til kommunale fysioterapeuter er for høyt budsjettert 300 300 300 300 23 Frisklivskoordinator - inntektsbortfall 100 100 250 250 24 Kreftkoordinator inntektssvikt 420 420 420 Sum inntekter 400 820 970 970 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 43 232 43 652 43 802 43 802 F. Øvrige kvalitetshevinger: 25 Vurdere å øke med en fastlegehjemmel 700 700 700 700 Sum øvrige kvalitetshevinger 700 700 700 700

Kommentarer 1.-9 Omorganisering B. Lønns og prisvekst 10. Prisjustering av driftstilskudd til private fysioterapeuter Reguleres 1. juli hvert år i gjennomsnitt kr 15 000 pr år og avtalehjemmel, 11,01 avtalehjemler. Totalt kr. 165 150,- 11. Det er fremsatt behov for ny fastlegehjemmel i Frogn kommune fra samarbeidsutvalget med fastlegene og fra enkelte innbyggere. Det er til sammen 275 plasser ledige fordelt på 2 fastleger i dag. Resterende 8 fastleger har 0 ledige plasser på sin pasientliste. Behov utredes høst 2014. 12. Økt fysioterapibehandling av pasienter i utlandet, krav til kommunen fremsettes av Helfo 13. Prisjustering økte utgifter til kjøp av tjenester 14. Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 C. Strategier for måloppnåelse 15. Anskaffe og tilrettelegge nye lokaler til hjelpemiddellager ved utflytting fra Ullerud sykehjem, arealbehov er beskrevet men ikke kostnadsberegnet. 16. Anskaffe og tilrettelegge nye lokaler til enhet helse og koordinerende tjenester ved nedleggelse av Grande sykehjem, arealbehov er beskrevet men ikke kostnadsberegnet. 17. Kreftkoordinator ble etablert i Frogn kommune 1. januar 2013 gjennom et samarbeid med kreftforeningen. Kreftforeningen gir et lønnstilskudd tilsvarende 75 % av stillingen. Målsettingen er å bidra til bedre livskvalitet og levekår til kreftpasienter og pårørende der de bor. Rådmannen anbefaler at kreftkoordinatorstillingen videreføres ut prosjekt perioden og at en permanent ordning vurderes i fb med HP 2016 2019. 18. Felles tiltak i Helse, velferd og omsorgsenhetene som ikke synligjøres på denne enheten D. Effektiviseringer/omprioriteringer 19. Beholde 50 % av 100 % seniorkontaktstilling. Fortsette å tilby hjemmebesøk til alle hjemmeboende i kommunen. Heve aldersgrensen for besøk til 80 år. 20. Ansvaret for utredning og diagnostikk av demens er tillagt primærhelsetjenesten. For at utredningsprosessen skal fungere er det nødvendig at både fastleger og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene har kunnskap og kompetanse i forhold til diagnostisering. Frogn kommune har valgt å ansette en demenskoordinator for å ivareta oppgaven. Demenskoordinator ivaretar også informasjon, støtte og veiledning til brukere og pårørende. 50 % er midlertidig ledig i dag. Med et utvidet samarbeid med gruppeleder på demensboligen har en klart å ivareta oppgavene i denne tiden. Prognosen tilsier at flere personer vil utvikle demens i fremtiden. 21. Med uttak av ytterligere 50 % seniorkontakt vil stillingen som seniorkontakt avvikles. Andre etablerte tjenestetilbydere må være mer oppmerksomme i møtet med personer som synes å ha behov for kontakt med helse- og omsorgstjenesten. 22. Fastlønnstilskudd til kommunale fysioterapeuter er for høyt budsjettert med kr. 300 000,-. 23. Frisklivskoordinator inntektsbortfall. Staten delfinansierer stillingen etter søknad årlig. Det forventes at dette tilskuddet tas ut. Dette øker utgiften til Frogn kommune. 24. Kreftkoordinator inntektssvikt. Kreftkoordinators stilling delfinansieres i dag av Kreftforening med 75 %. Delfinansieringen avsluttes fra og med 1. januar 2016. F. Øvrige kvalitetsforbedringer 25. Viser til punk 11 over.

Psykisk helse og rustjenester Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 0 0 0 0 1 Sentrale ledelsesaktiviteter 0 0 0 0 2 Rus 1 217 1 217 1 217 1 217 3 Bo- og oppfølgingsteam 1 088 1 088 1 088 1 088 4 Samhandling RUS 5 Psykisk helseteam 2 536 2 536 2 536 2 536 6 Bofellesskapet Lensmannssvingen 4 214 4 214 4 214 4 214 7 Ressurssenter psykisk helse 1 108 1 108 1 108 1 108 8 Hegreveien 6 089 6 089 6 089 6 089 9 Ressurskrevende brukere 7 630 7 630 7 630 7 630 Sum budsjettekniske justeringer 23 883 23 883 23 883 23 883 10 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 834 834 834 834 Sum lønns- og prisvekst 834 834 834 834 C. Stratergier for måloppnåelse 11 3 ressurkrevende brukere psykisk helse 2015 og 2016. 2 040 4 080 4 080 6 120 Sum strategier for måloppnåelse 2 040 4 080 4 080 6 120 D. Strategier for måloppnåelse 12 Reduksjon tjenestetilbud ressurskrevende bruker -300-300 -300-300 13 overskudd prognose 1 tertial korrigert til 0,4 mill -400-400 -400-400 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -700-700 -700-700 : 14 Kommunepsykolog 150 200 200 200 15 Inntekter -800-1 600-1 600-2 400 16 Inntektsreduksjon ny bruker kommet i 2014 1 040 1 040 1 040 1 040 Sum inntekter 390-360 -360-1 160 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 26 447 27 737 27 737 28 977 F. Øvrige kvalitetshevinger: 17 Bemanning i nye rusboliger jf. boligmeldingen 3 000 3 000 3 000 18 Kjøp av plasser psykisk helse og rus tjenester 3 200 3 200 3 200 3 200 19 Ambulerende miljøarbeidertj. hj. rehab. psyk. helse og rus 1 700 2 000 3 000 4 000 20 kjøp av elæringlisenser 100 100 100 100 Sum øvrige kvalitetshevinger 5 000 8 300 9 300 10 300

Kommentarer: 1.-9. Omorganisering B. Lønns og privekst 10. Lønnsoppgjøret 2014 +overheng 2015 11. 12. C. Strategier for måloppnåelse 13. Usikre tall Brutto jf inntekt. En bruker vil tas innen rammen i 2014. To brukere er i tillegg kjent for tjenesten. En bruker ligger inne i 2018 basert på vekstprognosen for Frogn. D. Effektiviseringer/ omprioriteringer 14. Forventet tjenestereduksjon til en bruker det kjøpes omsorg til. 15. Prognose overskudd 2014 justert noe ned fra 1. tertial 16. Kommunepsykolog. Tilskuddsordning fra staten 1.driftsår = 500.00, 2.driftsår=400 000, 3. driftsår=250 000, 4.-6. driftsår= 200 000. Ligger 500 000 inne i rammen som en kommunal egenandel. Da tilskuddet synker må kommunal egenandel økes. 17. Økte inntekter for ressurskrevende brukere. (se punkt 13) 18. Hegre omsorgshus driftes mer effektivt ved at det er tatt inn en ny ressurskrevende bruker i 2014 uten ekstra kostnader. Dette medfører inntektsvikt på 1 egenandel fra staten i forhold til refusjon/ tilskudd ressurskrevende brukere. F. Øvrige kvalitetshevinger 19. Jamfør kommunestyremelding om boligutvikling i Frogn. Det finnes ingen spesielle rusboliger i Frogn i dag. Vi har mistet 4 boliger, og vil miste nye 16 boliger i løpet av kort tid. Disse har vært tildelt klienter med rusproblematikk i hovedsak. Vi har ikke hatt bemanning i noen rusboliger tidligere, dette vil være en kvalitets økning. Dette gjør at vi i større grad kan sammenligne oss med andre Follo kommuner. 20. Kjøp av plass for en ressurskrevende bruker. (se punkt 13) samt kjøp av akutt avrusing da dette ikke finnes i Folloregionen. 21. Ambulerende miljøarbeidertjeneste/hjemmerehabiltering psykisk helse/rus. I dag har vi boog oppfølgingstjenester innenfor rustjenester. Det er stort behov for lignende tjenester i psykisk helse, og med mennesker med ROPlidelser. 22. E-læringslisenser. Ett lavterskel og forebyggende helsetilbud ved at man gjennom nettsider kan lære mest mulig om sin sykdom, noe som gjør brukerene bedre rustet til å håndtere egne utfordringer.

NAV Endring fra 2014 i 1 000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 13 961 13 961 13 961 13 961 1 NAV - Sosial -605-605 -605-605 2 Rus -612-612 -612-612 3 Bo- og oppfølgingsteam -1 088-1 088-1 088-1 088 Sum budsjettekniske justeringer -2 305-2 305-2 305-2 305 4 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 342 342 342 342 5 Prisøkning Follo Kvalifiseringssenter IKS 128 128 128 128 6 Prisøkning Follo krise og incestsenter IKS 43 43 43 43 SUM Lønns- og prisvekst 513 513 513 513 C. Stratergier for måloppnåelse 7 Kjøp av tolketjenester 100 100 100 100 Sum strategier for måloppnåelse 100 100 100 100 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 8 Effektivisering i kvalifiseringsprogrammet -100-100 -100-100 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -100-100 -100-100 : 9 Inntekter -480-480 -480-480 Sum inntekter -480-480 -480-480 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -2 273-2 273-2 273-2 273 F. Øvrige kvalitetshevinger: 10 Samarbeid om drift av et hus med enhet BUF 0 0 0 0 Sum øvrige kvalitetshevinger 0 0 0 0

Kommentarer: 1. Stilling for ruskonsulent flyttes fra NAV-kontoret til ny enhet som følge av omorganisering 2. Stilling for ruskonsulent tidlig intervensjon (barn og unge) flyttes ut av NAV-kontoret og til ny enhet 3. Bo-og oppfølgingsteamet flyttes til ny enhet som følge av omorganisering 4. Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 5. Prisøkning Follo Kvalifiseringssenter IKS 6. Prisøkning Follo Krise-og incestsenter IKS C. Strategier for måloppnåelse 7. Kjøp av tolketjenester behovet er økt pga. økt antall bosettinger og flere analfabeter trenger tolk over lenger tid enn før D. Effektivisering og omprioriteringer 8. Effektivisering av kvalifiseringsprogrammet. Videreutvikling av arbeidstreningsgruppa og større samhandling/samarbeid med TDF om driften av gruppa forventes å gi en liten besparelse. 9. Prisjustering F. Utenfor rammen 10. Samarbeid med enhet BUF om drift av et hus