UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVrFENSRAPE[JGE FAKULTET FS Helsefak O41 1 Tl: Fakultetsstyret ved Det helsevtenskapelge fakultet Møtedato: 17.1.2011 Arkvref.: 2010/5643 TOS000/1 14 Endelg budsjettfordelng 2011, Det helsevtenskapelge fakultet Innednng Fakultetsadmnstrasjonen har sden forrge fakuftetsstyremøte, 29.10.10, FS Hesefak 45-10, ForelØpg budsjettfordelng, kvaltetsskret de nnmeldte budsjettbehovene og vrt dalog med fakultetets enheter. Budsjettfordelngen erjustert og det legges frem et budsjett for 2011 I balanse. God økonomstyrng er en forutsetnng for kunne utøve god faglg strategsk ledelse. For budsjettprosessen 2011 har det butt utarbedet et budsjettrundskrv som har hatt som m klargjøre og defnere prnspper og budsjetterngskrav. Budsjettrundskrvet endres I trâd med de krav som tl enhver td stlles. Fakuftetets budsjettfordelngsmodell tar utgangspunkt I prnspper som gr rom for strategske valg, prorternger og dynamkk. Dette ble en god modell for budsjettret 2010 og er vdereført tip 2011. Enhetene har ftt mulghet tp pvrke fordelngen gjennom synhggjøre sne satsngsomrder ved a fremme konkrete tltak og aktvteter. Denne mulgheten har økt fellesskapsforstaelsen og er et godt utgangspunkt for de fremtdge budsjettfordelngene der fakultetets krav tl maloppnaelse skal ha fokus. Det skal vre âpenhet rundt enhetenes levekâr og organsasjonen skal ha tlitt tl de prorternger som gjøres. Fra 1.1.2011 er enheten Kunnskapssenter for barn og unges utvkng I Nord etablert som et eget nsttutt ved fakultetet. Enheten er eksternt fnansert og berøres derfor kke av fakultetets budsjettfordelng, men det er lkevel et ønske at enhetens økonomoppfølgng og rapporterng skal vre Ilk de øvrge nsttuttene der dette er mulg. Fakultetsadmnstrasjonen ser frem tl et godt samarbed med Kunnskapssenteret for barn og unges utvklng I Nord. Fakutetets tldelng Fakultet har I sak S 54-10 fatt tldelt en budsjettramme pa 447 517mW. I samme sak ble det varslet at beregnngsgrunnlaget for vedtaket I S 51-08, som gir fakultetet en árlg kompensasjon for departementets underfnanserng av tannlegeutdannngen skal gjennomgâs I 2011. Kompensasjonen skulle for 2011 vrt pa 9,945 mll. S 51-08 slár fast at underfnanserngen av tannlegeutdannngen er et unverstetsansvar, og kke et fakultetsansvar. Fakultetsadmnstrasjonen har derfor valgt a legge

den forventede kompensasjonen nn budsjettrammen som fordeles tl budsjettenhetene. Budsjettrammen som fordeles tl budsjettenhetene for 2011 blr derfor pa 457 462 m. Prnspper for fordelng - budsjettfordelngsmodelen Fakutetsstyret vedtok I FS Hesefak 08-09 budsjettfordelngsmodelen for Det hesevtenskapelge fakutet. Modeflen er det vktgste styrngsverktøyet fakutetet har. For oppnâ legtmtet, baserer modelen seg pa enkehet, âpenhet, rettferdghet og forutsgbarhet for fakultetets ulke mljøer og grupper. Strategske satsnger, prorternger, og forskyvnng av ressurser skal skje etter kjente prosesser og mekansmer. Forskjeer I ressurstlgang skal derfor faglg strategsk begrunnes og styres, og skal kke baseres pa hstorkk og tlfedgheter. Ale enheter far bevlgnng etter kjent fordelngsnøkke. Fakultetsadmnstrasjonen er opptatt av at enhetene har forutsgbarhet. Budsjettfordengen for 2011 v derfor I stor grad basere seg pa fordelngen for 2010. Endrnger som er gjort er forankret I fakultetets strategske plan og er avklart I dalog mellom dekan og budsjettenhet. lnntektskomponentene med unntak av bass og øremerknger fordeles etter produksjon. Dette nnebrer at det er gjennom bassfordelngen fakutetsedelsen kan gjøre strategske valg og synlggjøre satsnger. Forsag tl budsjettfordelng 2011 Budsjettfordelngsmodelen legger vekt pa at fordelngen av ressursene størst mulg grad skal tldeles marettet. Fakultetsadmnstrasjonen vderefører størst mug grad tldelngen ned tl produserende enhet. Resultatbasert tdeng: Gjennomsntt av de tre sste ârs produksjon knyttet t undervsnng, forsknng og formdlng danner grunnaget for den resutatbaserte tdengen. Øremerket tldelng: Departementet, Unverstetet og fakutetet Øremerker mdler som skal ga tl speslele formal. Mdene har utvdet rapporterngspkt. Strategsk tdeng: I budsjettfordelngsmodelen er det vedtatt at 10 m arlg skal ga tl strategske formal knyttet tl forsknng, undervsnng og formdlngsaktvtet. Dsse er fordet tl dekan, prodekan forsknng og programstyret for medsn og benyttes etter de krterer som føger av budsjettfordengsmodeen. Bass: tdeng Bass fordeles Ut som ressursenheter. Hver ordnr ressursenhet har en verd tsvarende 0,515m1 og foreslas fordelt med bakgrunn den dalogen dekanen har hatt med nsttuttlederne. 2

vse Oppsummert forsag tl fordelngen pr budsjettenhet Medlalnek Samlunna tonlek- Helse-og Fegllge Alle tall I tusen kroner TOTALT blologl medlen medlsln Farmed Odontologl Psykolog omsorgafag fellesreesurs.r FellesmedleIn Fak.adm Ressursenheter ordnr 1 (antall) 414 66 34 36 30 100 21 94 19 0 14 Ressursenheter garant 2 (antall) 30 16 4 4 2 0 0 0 4 0 0 3Ressursenheterordnr(r)?13210 33990 17510 18540 15450 51500 10815 48410 9785 7210 4 Ressursenheter garant (kr) 15000 8000 2000 2000 1 000 2000 5Forsknng 33738 7725 7719 8546 2073 37 2134 479 5025 6Utdannng 98687 17323 6312 17192 6343 964 12984 20248 12196 5124 7 Rekrutterngsstllnger 38792 9751 4052 3141 7683 3899 4912 2891 2463 8 Formdlngskomponent 1 483 1 483 9 ørernerket 56552 2367 600 1 000 14008 5060 3862 12882 4527 12246 10 Sum bevlgnlng 457462 79156 38194 49419 33549 70408 35905 75891 24667 16723 33551 11 Andre nntekter 47734 13047 3033 4900 2860 1 550 1 516 1 327 9801 9700 12 Budsjetterte kostnader 511 077 97116 41 000 54531 37441 71 930 37277 78968 33084 16997 42733 13 Arsplansakttet (kke edtatt) 5600 5600 14 Resultat -11 481-4912 226-212 -1 032 27 144-1 750 1384-274 -50821 Forkarng tl tabellens lnjenummer: 1. Ressursenheter ordnr (antall), vser hvor mange ressursenheter hver enhet er tldelt for a dekke det kostnadsbehovet som dekanen har akseptert dalog. 2. Ressursenheter garant, vser antall ressursenheter de enheter som omfattes av garantsaken far tlført. 3. Ressursenheter ordnr kr, vser hva ressursenhetene utgjør kr. en ressursenhet = 0,515 mll. Den % - fordelng fremkommer vedlegg nr 1 4. Ressursenheter garant kr, vser hva ressursenhetene utgjør I kr. en ressursenhet= 0,5 mll 5. Forsknng, fordeler forsknngskomponenten etter produksjon jf budsjettfordelngsmodellen. Beregnnger følger I vedlegg nr 2 6. Utdannng, fordeler utdannngskomponenten etter produksjon jf budsjettfordelngsmodellen. Beregnnger følger vedlegg 3 7. Formdlng, fordeler formdlngskomponenten. Denne lgger her sn helhet under fakadm. 0,7mll skal fordeles mellom enhetene etter en fordelngsnøkkel som kke er klar p.t. 8. Strategsk forsknngskomponent (rekrutterngsstllnger) fordeler mdler etter hjemmelsnummer og kategor. Beregnnger følger vedlegg 4. 9. Øremerket, fordeles tl gjedende enhet. Aktvtet knyttet tl øremerket tldelng fremkommer I vedlegg nr 5 10. Sum bevlgnng, vser tldelng av post 50 statsbevlgnngen 11. Andre nntekter, er enhetenes forventede nntekter fra andre klder enn post 50 som f. eks deknngsbdrag, refusjoner fra nay, andre samarbedspartnere. 3

12. Budsjetterte kostnader, vser enhetens nnmeldte budsjetterte kostnader 13. Arsplansaktvtet, vser forventet kostnader knyttet tl rspianene for 2011. Mdlene dekkes kke over rets tldelng, men belastes fakultetets avsetnnger. 14. Resultat, vser om enhetene har drftsbalanse for 2011. Det budsjetterte overskuddet er godkjent av dekan og skal belastes av tdlgere ârs avsetnnger. Forsag tl vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner den endelge budsjettfordelngen slk den fremkommer saksfremlegget 2. Dekanen gs fullmakt tl nøkkelfordele 0,7 m fra formdngskomponenten I trâd med strateg og ârspan. Tro 50, 5.20 1 Arnfnn Sundsfjor / dekan Stgrsje fa kultetsdrektør Saksbehandler: Seksjonseder Ann-Sofe Rydnngen og rdgver Tone Osnes Vedlegg: 1. Fordelng ressursenheter 2. Fordelng forsknngskomponent 3. Fordelng undervsnngskomponent 4. Fordelng rekrutterngsstllnger 5. Øremerkede tldetnger 4

Vedlegg 1, Fordelng ressursenheter Medlelnak Samfunne lalnlak- 11.18.- 09 FaglIge Alla tall I tuaen kroner TOTALT blologl m.dleln medlen Farmed Odontolog Paykologl omeorgafeg telleereseureer FelleemedleIn Fak.adm Ressursenheterordnr (antall) Ressursenhetergarant (antall) 414 66 34 36 30 100 21 94 19 0 14 30 16 4 4 2 0 0 0 4 0 0 Ressursenheterorclnr(kr) 213210 33990 17510 18540 15450 51 500 10815 48410 9785 7210 Ressursenheter garant (kr) 15 000 8 000 2 000 2 000 1 000 2 000 øremertet 56 552 2 367 600 1 000 14008 5060 3862 12882 4527 12246 Sun ressursenheter kr 284 762 44357 20110 20 540 17 450 65 508 15875 52272 24667 4527 19456 Sumressursenheter% 100% 16% 7% 7% 6% 23% 6% 18% 9% 2% 7% Vedlegg 2, Fordelng forsknngskomponent TIldelIng Andel til Andel Ill All, tall I tuaan kroner totalt takultet lnetltutt 1MB ISM 1KM IFA IKO PS 1110 Fakultet Doktorgracskanddater 15 160 2 274 12 886 3 653 1 522 5 378 1 319 1 015 Publkasjonspoeng 6856 333 6 323 1 679 1 200 1 672 449 810 211 301 NFR-mdler 4 945 742 4 203 1 500 1 388 485 231 240 142 217 EU-mdler 3924 589 3336 585 2519 189 43 BOA 3054 458 2596 308 1 091 821 73 37 27 126 112 ITot 33738 4395 29343 7725 7719 8546 2073 37 2134 479 6301 Grunnag for fordelng: Doktorgradskanddater Insttuttlavd. 2007 2008 2009 GJ.sn 2007-2009 1MB 11 10 15 12,00 ISM 5 5 5 5,00 1KM 16 17 20 17,67 IFA 3 3 7 4,33 IKO 0 0 0 0,00 PS 1 4 5 3,33 IHO 0 0 0 0,00 Totalt 36 39 52 42,33 Sats: 358 108 Avtakfakadm:15% Publkasjonspoeng GJ.an poeng InstltuWavd. 2007 2008 2009 2007-2009 1MB 64,80 77,60 64,30 68,90 ISM 57,00 45,70 45,00 49,23 1KM 57,30 71,80 76,80 68,63 IFA 16,10 12,90 26,30 18,43 IKO 0,00 0,00 0,00 0,00 PS 35,30 35,10 29,30 33,23 HO 11,60 5,40 9,00 8,67 Fakultetet 10,80 12,00 14,30 12,37 Totalt 252,90 260,50 265,00 259,47 Sats: 25 651 Avtak fakadm: 5% 1

NFR Tall tusen kroner GJ.sn. Omsetn. Instltuttlavd. 2007 2008 2009 2007-2009 MB 14046 13860 12827 13578 SM 11 707 13434 12531 12557 KM 2883 4651 5644 4393 IFA 1 327 2 882 2 064 2 091 IKO - - - - PS 3019 2273 1213 2168 IHO 0 0 3852 1284 Fakultetet 70 3 607 2 215 1 964 Totalt 33 052 40 707 40 347 38 035 Sats: 0,13 Avtakfakadm: 15% EU Tall tusen kroner Gj.sn. Omsetn. Insttuttlavd. 2007 2008 2009 2007-2009 1MB 1 480-19 898 786 ISM 889 8123 1 150 3387 1KM 294 410 59 254 IFA 0 0 0 0 IKO 0 0 0 0 IPS 173 0 0 58 HO 0 0 0 0 Fakultetet 0 0 0 0 Totalt 2836 8513 2106 4485 Sats: 0,88 Avtakfakadm: 15% øvrg BOA Tall tusen kroner Gj.sn. Omsetn. 2007- Instltuttlavd. 2007 timal 20 2009 2009(*) 1MB 9576 14593 12084 ISM 37347 48190 42768 1KM 33 359 31 056 32 208 lea 2 726 3 028 2 877 IKO 789 2118 1453 IPS 0 2142 1071 IHO 0 9914 4957 Fakultetet 3 248 5 513 4 381 Totalt 87045 116554 101 799 Sats: 0,03 Avstakfakadm: 15% 2

- - Vedlegg 3, Fordelng undervsnngskomponent Studepoeng Tall tusen kroner Fnanolerlng.- Tldelng Andel III Andet til Felce ket.gorl Studle Intut lakultetet(5%) Inatltutl(95%) 1MB IBM 1KM 1FA IKO PS IHO medlan A Prof.stud medsn 47673 2 384 45289 12609 4368 16116 12196 A Master odontolog B Master famas, Prot.stud psykolog 14703 735 13968 6310 7658 C Master bolog, MSc telemedsn (ehelse) 2043 102 1 940 1 658 283 Master teknolog Sv.ng, Master Helsetag, Master Folkehelse, Master psykolog., Bachelour bong, radograf, ergotersp, fysoterap, tannplee og dereutd nnen ulke D helsetag 15408 770 14637 1 540 1 465 82 964 662 9924 I Bachelor realfag, medsnsk grunnstudum, bachelour sykeplee, dereutdannnger E psyksk helse 09 helsesoster 11 568 578 10990 1 516 456 698 8319 j Enkeltemner Medsssk, bachelour psoiog,,dereutd. klnsk s4eplee, alcrsg 09 omsorg, F relaslon og nettverksarb. 6806 340 6466 23 4 644 1 799 Sumtldetng 98200 4910 93290 17323 6312 17179 6310 964 12964 20042 12196 Utvekslng Tall tusen kroner &aemua Kvoteprog. IbrdpIue Andre Sum tldelng Tl fakutet TII nattutt 1MB ISM KM 14 14 1 13 lea 35 35 2 33 IKO PS 21 21 1 20 IHO 112 28 77 217 11 206 FAK 147 42 21 210 11 200 Totalt 280 14 70 133 497 25 472 Sats: 7 000 Avtak fakadm 5% Grunnag for fordelng: Produksjon av 60 poengerheter 60-atudle- Fnanalernge- poenga- 1MB IBM 1KM IFA IKO IPS IHO FAK kategorl Studo enheter A Prof.stud I medsn 500,50 A Master odontolog 99,20 36,80 62,40 B Master farmas, Prof.stud psykolog 202,10 91,30 110,80 C Master bolog, MSc telemedsn (ehelse) 41,90 35,80 6,10 Master teknolog Sv.ng, Master Helsefag, 09 47,00 44,70 2,50 29,40 20,20 302,80 D dereutd nnen ulke helsefag 446,60 Bachelor realfag, nledsnsk grunnstudum, bacheloursykeplee, dereutdannnger 53,20 16,00 24,50 291,90 E psyksk helse 09 helsesøster 385,60 Enkeltenner Medsnsk, bachelour ps4olog, udereutd. klnsksykeplee, aldrng 09 omsorg, 1,00 203,70 78,90 F relasjos 09 nettverksarb. 283,60 Tldelngssatser studepoeng UT I I Flnansfertnga ldelng pr. 60-studlepoengsenhet I NOK, lldelng pr. 60-studlepoengsenhet kategorl Stude sets Ira depqartementel/infasjonsjustert NOK, eats UIT A Prof.stud medsn 127 000 95 250 A Master edontoleg - B Master tarnas, PrOt.stud psykolog 97 eoo 72 750 C Master bolog, MSc telemedsn (ehelse) 65 000 48 750 Master teknolog Sn. ag, Master Helaetag, Master Folkehelse, Master psykolog., Bacheleur blong, radograf, ergoterap, fysoterap, D tansplee 09 edereetd nnen alke helsefsg 46 000 34 500 Bachelor realtag, medansk grunnstudum, bachelour sykeplee, E baereutdannnger psyksk helse 09 helsesester 40 000 30 000 Enkeltemner Medsnak, bachelsur psykslso, dderautd. klnsk F s14eplee, adrng eg omsorg, relasjon 09 nettnerksarb. 32 000 24 000 3

1,00 Utvekslng Instltutt Beam us Kvoteprog. rdpiua Andre 1MB SM 1KM 2 IFA 5 IKO IPS 3 IHO 16 4 FAK 21 6 3 Vedlegg 4, Strategsk forsknngskomponent, rekrutterngsstllnger og postdocer Rekrutterngsstllnger Tall tusen kroner I Tldelng Andel tl totalt fakutet(5%) 1MB 1KM IFA IKO IPS IHO Lønn 30753 1538 7744 2816 4928 3520 3872 2112 Drft 428 21 54 54 27 41 95 Drft E 2 408 120 623 325 406 352 366 Drftnyl 163 8 77 77 DrftnyE 734 37 697 Totalt 34485 1724 9118 3141 5466 3899 4278 2284 I Postdocer Tall tusen kroner Tldelng Andel tp totalt fakutet(5%) ISM IFA IKO IPS IHO Fakutet LØnn 3971 199 2031 580 580 Drft 28 1 27 Drft E 308 15 186 53 Totalt 4307 215 2217 634 607 Grunnag for fordelng: Rekrutterngsstllnger Antall stllnger nsttuwavd. I E Nye I Nye E Sum 1MB 2,00 11,50 3,00 16,50 ISM 5,00 3,00 8,00 1KM 6,00 6,00 IFA 2,00 7,50 1,00 10,50 IKO 1,00 6,50 7,50 - - 1,00 IPS 1,50 6,75 8,25 IHO 3,50 4,50 Fakultetet 1,00 Totalt 15,00 42,25 2,00 3,00 62,25 Sats: 494 027 Avtakfakadm: 5% Postdocer Antall stllnger Inettuttfavd. I E Sum 1MB 1,00 1,00 ISM - 1KM - IFA 3,50 3,50 IKO - IPS 1,00 1,00 IHO 1 1,00 Fakultetet - Totalt 1,00 5,50 6,50 Sats: 610876 Avtak fakadm 5% 4

Vedlegg 5, øremerkede tldelnger Studeplassendnger Fe le. Ale tall 11000 1MB 1SM 1KM 1FA 1(0 IPS IHO Faglg fall.. medcn Fakultet Tannlegestudet 4812 Mastergradsprogram helsefag 518 Sykepleerutclannng, samlngsbasert I Tromsø, deltd 1 549 Fysoterapeututcannng 259 Profesjonsstuclum psykolog I 080 Dobbkompetanse Odontokg 207 SpeeIIe tldeunger Utstyr tannlegeutdannng 8 989 Mastergradsprogram helsefag 173 Sykepleeutdannng 258 Fysoeraputdannng 43 Profesjonsstudet psykolog 180 post 61 bruk av sykehus 2 027 rev.nasj budsjett 412 utdannngsstpend 650 desentralserte studetlbud psykologklnkk 3 800 øremerknnger vderefort fra 1 fjor ce 600 lce 1000 1000 Oecg.-IUtenIandsstpend I 792 Utstyr 6046 REK-nord 6 493 FUGE 1 367 633 Marbo 500 Strategske bevlgnnger Dekan 5 000 Prodekan underdenng 2 500 Prodekan forsknng 2 500 Pet scan 1 464 Formdlngskomponent 700 Totalt 2 357 600 1 000 14008 5060 3 862 12882 4527 12 246 5