Refusjon fra NAV automatisk utligning
|
|
- Julia Holt
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser
2 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess... 2 Innlesing av refusjon fra NAV... 3 Behandling av mottatt refusjon... 4 Ordinær refusjon... 4 Feriepenger... 11
3 INNLEDNING Rutinen Refusjon fra NAV automatisk utligning vil forenkle arbeidet med å registrere refusjon fra NAV. Som arbeidsgiver har dere mulighet for å laste ned filer fra NAV via Altinn. Når refusjonsfilene er lastet ned, leser rutinen inn filene og sammenstiller mottaket mot uoppgjorte refusjonskrav. Dere får forslag til match i flest mulig tilfeller. Resterende linjer får dere også hjelp til å utligne, blant annet ved å få forslag til fordeling etter stillingsprosent på stillingsid. Rutinen sjekker mot en rekke felt som personnummer, bedriftsnummer, refusjonstype, fra-dato og beløp. Det er mulighet for å godta et visst avvik i beløp og dager (dato) som likevel skal gi automatisk utligning, dette bestemmer dere selv. Dere får også oppdatert feltet Maksdato NAV i fraværsbildet. Merk: Rutinen er lisensbelagt. Ta kontakt med prosjektkontoret@visma.no for nærmere informasjon og bestilling. Forutsetninger I bildet Refusjon generelt setter dere grenseverdier for mindre avvik dere vil akseptere når rutinen skal forslå hvilke utestående krav mottakslinjer skal utlignes mot. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning
4 Grenseverdier datafil: Sett inn antall dager dere vil godta som avvik mellom fra-dato på refusjonskrav og mottakslinje, for eksempel 3 dager. Mulige verdier Sett inn beløp dere vil godta som avvik, for eksempel 50 kroner. Mulige verdier Rutinen vil gi flest match innenfor grenseverdier (automatisk utligning) når fravær og refusjonskrav er ført mest mulig korrekt. Vær derfor nøye når dere fører fravær med hensyn til blant annet uføregrad og periode. Dersom det blir endringer i en sykemelding som allerede er refusjonsberegnet, vil det være større mulighet for å få match på mottak dersom dere foretar refusjonsberegningen på ny. Arbeidsprosess Kort om arbeidsprosessen for behandling av ordinær refusjon: 1. Last ned datafil (format.csv) for refusjon fra NAV via Altinn (+ eventuelt PDF-fil). 2. Les inn csv-fil med rapporten: Innlesing mottak fra NAV. 3. Gå til rapporten: Refusjon fra NAV datafil, sjekk at sum mottatt stemmer med mottatt i bank (sum i PDF-fil). 4. Gå til fanen Innenfor grenseverdier, godkjenn mottakslinjer som er automatisk utlignet. 5. Mottakslinjer som gjenstår godkjenner dere en og en i fanen Godkjenning manuelt. 6. Kjør rapporten Refusjon kontering. 7. Avstem interimskonto bank. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 2
5 INNLESING AV REFUSJON FRA NAV Under Fravær og ferie eller under Avansert, finner dere rapporten Innlesing mottak fra NAV. Denne rapporten leser inn refusjonsfiler i format.csv som dere har lastet ned fra NAV via Altinn, og lagret hos dere. Resultatet blir vist i rutinen Refusjon fra NAV automatisk utligning. Dersom det er flere filer, må disse leses inn en om gangen. Det ligger sjekk i systemet at en fil ikke er lest inn tidligere. Det må bare leses inn en fil pr dato på samme organisasjonsnummer (eventuelt organisasjonsledd). Dette for å kunne holde filene adskilt og dermed enklere avstemme den enkelte fil mot innbetaling i bank. Kjør først utskriften uten oppdatering. Rapporten viser sum pr NAV-kontor og totalt for filen. Sjekk at sum mottak stemmer med det du har fått overført til bank fra NAV. Dersom beløpet er korrekt, kjører du rapporten med oppdatering. forklaring til rapporten: Mottatt dato Filnavn Ordinær K27 Feriepenger K37 Lesbar utskrift Oppdatering Legg inn dato, for eksempel når refusjon er mottatt i bank eller dagens dato. Legg inn filnavn for den filen du vil lese inn. Filen må ha format.csv Knappen Ordinær er på initialt. Merk: Velg feriepenger når du skal lese inn mottak av feriepenger. K27 og K37 er rapportnavnene som NAV bruker. Du kan få utskrift av innholdet i filen. Initialt er det haket av for utskrift. Utskriften viser alle mottakslinjer, sum pr NAV-kontor og totalt for filen. Dersom en fil allerede er lest inn, kommer det feilmelding og du får ikke lest inn filen på ny. Du kan kjøre innlesing med og uten oppdatering. Når rapporten er kjørt med oppdatering finner du dataene i rutinen Refusjon fra NAV automatisk utligning. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 3
6 BEHANDLING AV MOTTATT REFUSJON Under Fravær og ferie finner dere menypunktet: Refusjon fra NAV automatisk utligning. Her finner du refusjon som er lest inn og som skal utlignes og godkjennes mot refusjonskrav. Du kan gjøre utvalg på følgende felt i øverste del av skjermbildet: NAV kontor Mottatt dato Organisasjonsnummer Legg inn nummer dersom du vil se eller godkjenne for ett og ett NAV-kontor. Hvis blank, vises alle. Legg inn innlesingsdato for den filen du vil se i tabellen. Hvis blank vises alle. Legg inn organisasjonsnummer (eller organisasjonsledd) for den filen du vil se i tabellen. Hvis blank vises alle org.nr. Ordinær refusjon Når en fil er lest inn, vil opplysningene fra filen vise i tabellen under fanen Ordinær refusjon. Sjekk at beløp i Sum mottak stemmer med mottatt beløp fra NAV før dere begynner å godkjenne mottak. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 4
7 Kun refusjonslinjer som gjenstår å godkjenne, blir vist. Tabellen er tom når alle mottakslinjer er godkjent. Se punkt Godkjenn mottak manuelt dersom dere har igjen linjer i tabellen uten kravlinjer å utligne disse mot. Kontering Når dere er ferdig med å godkjenne alle mottakslinjer i en refusjonsfil, må dere kontere mottaket i rapporten Refusjon kontering for å lage regnskapsbilag. Når det gjelder mottak av ordinære refusjon fra NAV anbefaler vi at dere godkjenner/utligner og konterer en fil om gangen. Grunnen er at det da vil være enklere å avstemme mot bank. Maksdato for maksdato til høyre i tabellen oppdaterer feltet Maksdato NAV i Fravær. Dersom filen inneholder to ulike maksdatoer for en person, for eksempel for både sykepenger og foreldrepenger, vil den datoen som er lengst fram i tid bli lagt inn i feltet Maksdato NAV i fraværsbildet. forklaring til fane Ordinær refusjon: Sum mottak Ikke godkjente Utskrift godkjent Godkjenn manuelt Slett et viser summen av refusjonslinjer som til enhver tid vises i tabellen. Etter hvert som du godkjenner mottakslinjer mot refusjonskrav, vil beløpet bli redusert og skal stå i 0 når du er ferdig. Vær obs på hvilket utvalg du har i øverste del av bildet. Du kommer over til et nytt skjermbilde hvor du kan kjøre en rapport som lister mottak som ikke er godkjent. Rapporten viser også uoppgjorte krav for personen med samme bedriftsnummer som mottakslinjen. Her kan du skrive ut en liste/kvittering for alle mottak du har godkjent. Listen blir tømt når du går ut av bildet Refusjon fra NAV automatisk utligning. Ved å stå på en linje i tabellen vil du få opp et nytt skjermbilde. Da vises mottaket og alle uoppgjorte refusjonskrav på samme bedriftsnummer, og du kan matche linjer manuelt og godkjenne mottaket. Se punkt Godkjenn mottak manuelt for mer detaljer. Det er mulig å slette en og en linje i tabellen. Det kan for eksempel være aktuelt dersom dere har mottatt refusjon som er feilsendt fra NAV og som derfor bare skal posteres direkte i økonomisystemet. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 5
8 Automatisk utligning - Ordinær innenfor grenseverdi I fanen Ordinær innenfor grenseverdi vil du få opp alle mottakslinjer som gir automatisk match mot et refusjonskrav. Det vil si at dato og avvik beløp er innenfor grenseverdier dere har satt i Refusjon generelt. Dersom dere endrer grenseverdiene, vil disse bare gjelde for filer som blir innlest etter at verdiene er endret. forklaring til fanen Ordinær innenfor grenseverdi: Ved godkjenn: Sett refusjon ferdigbehandlet: Tekst Tabellen Godkjenn Sum krav/sum mottak Initialt er det hake i feltet. Når det er hake i feltet når du godkjenner, vil det bli dannet justeringslinjer for eventuelle differanser når refusjonen blir kontert. Du kan overstyre foreslått tekst til posteringsbilaget. I tabellen vises mottak som matcher kravlinjer på: fødselsnummer, organisasjonsnummer, bedriftsnummer, fra-dato og beløp. Differanse for hver linje viser til høyre i tabellen og skal ikke være større enn beløpet dere har satt som grenseverdier i Refusjon generelt. Ved å trykke knappen Godkjenn godkjennes alle linjer i tabellen. Linjene forsvinner fra denne tabellen. Godkjente linjer ligger nå klar for kontering. Dersom det er enkelte mottakslinjer dere ikke ønsker å godkjenne: Gå til fanen Ordinær refusjon og velg aktuell mottakslinje, godkjenn mottaket manuelt eller slett linjen. Viser sum for alle krav og sum mottak som blir matchet. Sjekk at differansen er akseptabel i forhold til hva dere vil godta som avvik (grenseverdi beløp). Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 6
9 Mottak med forslag til fordeling Når du står i fanen Ordinær refusjon og trykker knappen Ikke godkjente kommer du inn i dette bildet: Her kan du kjøre en rapport som viser mottak som ikke er godkjent og uoppgjorte refusjonskrav. Rapporten foreslår også en fordeling av mottatt beløp på utestående krav. Denne rapporten oppdaterer ikke noe (ingen konsekvenser). Vær obs på at utvalget er avhengig av hvilket utvalg du allerede har gjort i hovedbildet. Du kan begrense utvalget ytterligere under utvalgskriterier. Dersom du står i hovedbildet nede i tabellen på en mottakslinje/person vil du kjøre rapporten kun på denne ansatte. Rapporten viser bare mottakslinjer som har blitt knyttet til et ansattnummer. Dersom det er mottakslinjer for en ukjent person (uten ansattnummer) i filen, vil ikke mottakslinjen komme med i rapporten. forklaring til rapporten Mottak med forslag til fordeling: Mottatt dato Organisasjonsnummer et er låst med samme utvalg som i hovedbildet. et er låst med samme utvalg som i hovedbildet. Selskap Legg inn selskap. Vanligvis det selskapet du står i. NAV-kontor Ansattnummer Ansvar (konteringsdim 2) Sortering Du kan gjøre utvalg på NAV-kontor. Ellers vil du få samme utvalg som i hovedbildet. Du kan kjøre på alle (1: ) eller gjøre utvalg på ansatte. Blank gir alle. Du kan gjøre utvalg på ansvar. Rapporten kan sorteres på Ansvar (konteringsdim 2), Ansattnummer eller Ansattnavn. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 7
10 Godkjenn mottak manuelt Når du står på en av mottakslinjene i fanen Ordinær refusjon og trykker knappen Godkjenn manuelt kommer du inn i dette bildet. Her skal dere godkjenne mottakslinjer som ikke har blitt automatisk utlignet innenfor grenseverdier. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 8
11 forklaring til Godkjenn mottak manuelt: Mottak Refusjonskrav Informasjon om den enkelte mottakslinje og person finner dere i denne delen av bildet. Ved utligning av mottak mot refusjonslinjer, se informasjon om hvilken periode og refusjonstype (årsak) mottaket gjelder. I denne delen av bildet blir uoppgjorte linjer på samme bedriftsnummer som mottaket listet. Alle linjene vil initialt stå uten hake i Ok. Du kan sette Ok på en og en linje eller ved å trykke knappen for Sett alle Ok lenger nede i bildet. Det er også knapp for Fjern alle Ok. Mottaket vil automatisk lage forslag med fordeling på linjer med hake i Ok. Dersom det er hake for Ok på mer enn en linje vil rutinen foreslå fordeling etter stillingsprosent på linjene. Kun linjer med Ok kan bli godkjent. Linjer uten hake i Ok vil bli stående som uoppgjort krav. Dersom du må fordele ved å skrive i beløpsfeltet, må du skrive inn beløp i alle linjer du vil fordele til. Restsum til fordeling viser nede i bildet. Sett hake i Ferdigbehandlet dersom differansen er 0, eller du vil lage justeringslinjer for differansen ved kontering. Du kan ha Ok på en linje uten å sette linjen til ferdigbehandlet. Godkjenn Detaljer Avbryt Bare når Restsum er 0,00 kan du godkjenne mottakslinjen. Det er bare refusjonslinjer med hake i Ok som blir godkjent. Du vil da komme tilbake til hovedbildet. Godkjente beløp konteres samlet (Refusjon kontering) når du er ferdig med å behandle alle mottakslinjene i filen. Ved å stå på en av linjene i tabellen for Refusjonskrav og klikke på knappen Detaljer, kommer du inn i detaljbildet for refusjonskravet. Gå tilbake til fanen Ordinær refusjon. Mottakslinjer uten kravlinjer Dersom du har en mottakslinje som det ikke viser noen refusjonskrav for, altså ingen linjer å utligne mot, kan det ha flere årsaker. Vi anbefaler at du første sjekker fraværsbildet på personen. Det kan være at: refusjonskrav ikke er produsert refusjonskravet er på et annet bedriftsnummer enn mottaket kravet er satt i ferdigbehandlet tidligere beløpet er feilsendt/personen er ikke ansatt i dette selskapet Dersom refusjonskravet er på et annet bedriftsnummer og dere likevel ønsker å føre mottaket mot dette bedriftsnummeret, har dere mulighet til å gjøre dette i skjermbildet Refusjon fra NAV. Mottakslinjen må da slettes fra tabellen i Refusjon fra NAV automatisk utligning. I Refusjon fra NAV er det også mulighet for å åpne et ferdigbehandlet krav i fanen Ferdigbehandlet refusjonskrav. Da vil refusjonslinjen komme fram i Godkjenn manuelt når du går tilbake i bildet, og du kan føre/utligne mottaket. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 9
12 Dersom beløpet er feilsendt fra NAV og personen ikke er ansatt, må dere lage en postering direkte i regnskap. Mottakslinjen må da slettes i bildet Refusjon fra NAV automatisk utligning siden beløpet blir bokført utenom rutinen. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 10
13 Feriepenger Refusjon av feriepenger blir lest inn i rapporten Innlesing av mottak fra NAV (se eget punkt). Når fil for feriepenger er lest inn, blir alle linjer vist i tabellen i fanen Feriepenger: Kontroller at sum mottak stemmer med mottatt beløp i bank for filen. Rutinen for utligning av feriepengerefusjon er noe annerledes enn for ordinær refusjon. Automatisk utligning av feriepenger skjer når dere kjører rapporten Godkjenning av mottak feriepenger som du finner under knappen Forslag/godkjenning. Dette er forklart nærmere nedenfor. Kun refusjonslinjer som gjenstår å godkjenne blir vist i tabellen. Når du er ferdig med å godkjenne alle mottakslinjer i innleste filer, er tabellen tom. Se punkt Godkjenn feriepenger manuelt dersom det gjenstår mottakslinjer uten kravlinjer. Kontering Når det gjelder kontering av mottatte feriepenger, må dere vente med å kjøre rapporten Refusjon kontering til alle mottak av feriepenger for selskapet er ført. Årsaken er at det blir laget justeringslinjer på alle feriepengekrav når rapporten blir kjørt med oppdatering. Og da blir alle utestående/uoppgjorte feriepengekrav nullstilt/avskrevet. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 11
14 forklaring til fanen Feriepenger: Sum mottak Forslag/godkjenning Utskrift godkjent Godkjenn manuelt Slett et viser summen av refusjonslinjer som til enhver tid ligger i tabellen. Når du har lest inn en fil, skal beløpet stemme med mottatt beløp for aktuelt organisasjonsnummer. Beløpet skal stå i 0 når du er ferdig med å godkjenne hele filen. Vær obs dersom du har begrenset utvalget i øverste del av bildet. Rapporten lister uoppgjorte mottak og viser forslag til utligning. Når denne rapporten blir kjørt med oppdatering, godkjenner du mottatte feriepenger. Her kan du skrive ut en liste/kvittering for alle mottak du har godkjent. Listen blir tømt når du går ut av bildet Refusjon fra NAV datafil. Ved å stå på en linje i tabellen vil du få opp mottaket og alle uoppgjorte feriepengekrav for personen med samme bedriftsnummer. Du kan matche linjer manuelt og godkjenne mottaket. Det er mulig å slette en og en linje i tabellen. Det kan for eksempel være aktuelt dersom dere har mottatt refusjon som er feilsendt fra NAV, og som derfor bare skal posteres direkte i økonomisystemet. Forslag og godkjenning av mottak feriepenger Når du trykker på knappen Forslag/godkjenning når du står i fanen Feriepenger kommer du inn i dette bildet: Det er i denne rapporten du får opp forslag til fordeling mot kravlinjer og godkjenner mottak av feriepenger. Rapporten fyller opp mot kravlinjer fra eldste til nyeste, pr refusjonstype og bedriftsnummer. Dette har vi gjort på grunn av at feriepengekravene blir dannet for hvert Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 12
15 refusjonsmottak (vanligvis pr måned), mens utbetaling av feriepenger fra NAV er for lengre perioder. Vi ville da ikke fått match på dato/periode. Grenseverdier for dato og beløp som er satt i bildet Refusjon generelt, har ikke betydning for utligning av feriepenger. Når du jobber med å føre mottak av feriepenger, må du først kjøre rapporten uten oppdatering. Se hvor stor sluttdifferansen er. Bla gjennom rapporten for å finne differanser som er større enn du vil godkjenne/lage justeringslinje på. Du kan kjøre rapporten for et mindre utvalg, for eksempel for noen ansvarsnummer, for å finne ut hvor differansene er og sjekke disse. Du kan godkjenne noen ansvarsnummer eller en ansatt om gangen hvis du ønsker det. Mottakslinjer som er godkjent kommer ikke med neste gang du kjører rapporten. Dersom foreslått utligning på mottakslinjer er feil i rapporten, går du over til bildet Godkjenn manuelt under fanen Feriepenger og utligner/godkjenner der. Deretter går du tilbake til denne rapporten og godkjenner det resterende når du er fornøyd med forslaget. Kontering av feriepengemottak gjør du til slutt i Refusjon kontering når alle mottak for selskapet er godkjent. Merk: Når du kjører rapporten Refusjon kontering for feriepenger med oppdatering, blir det laget justeringslinjer for alle uoppgjorte feriepengekrav. Dvs. alle feriepengekrav blir nullstilt. forklaring til rapporten Godkjenning av mottak feriepenger: Mottatt dato Organisasjonsnummer et er låst med samme utvalg som i hovedbildet. et er låst med samme utvalg som i hovedbildet. Selskap Legg inn selskap. Vanligvis det selskapet du står i. NAV-kontor Ansattnummer Ansvar (konteringsdim 2) Sortering Alle refusjonstyper Sortering Oppdatering Du kan gjøre utvalg på NAV-kontor. Ellers vil du få samme utvalg som i hovedbildet. Du kan kjøre på alle (1: ) eller gjøre utvalg på ansatte. Blank gir alle. Du kan gjøre utvalg på ansvar. Rapporten kan sorteres på Ansvar (konteringsdim 2), Ansattnummer eller Ansattnavn. Når hake ikke er satt, foreslår rapporten match når mottak og krav har samme refusjonstype. Du kan kjøre rapporten med utligning mot alle refusjonstyper ved å sette hake i feltet. Rapporten kan sorteres på Ansvar (konteringsdim 2), Ansattnummer eller Ansattnavn. Du må alltid kjøre rapporten uten oppdatering først. Når rapporten kjøres med oppdatering må du være sikker på at det er dette du vil godkjenne som match. Du kan kjøre oppdatering for et utvalg om gangen dersom du finner det hensiktsmessig. Når rapporten er kjørt med oppdatering, forsvinner mottakslinjene fra tabellen i fanen Feriepenger og ligger klar for kontering. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 13
16 Godkjenn feriepenger manuelt I dette bildet utligner og godkjenner du en mottakslinje om gangen. Her skal dere godkjenne feriepengemottak som ikke får ønsket match i rapporten Godkjenning av mottak feriepenger. Du står da i fanen Feriepenger, markerer en linje og trykker knappen Godkjenn manuelt. forklaring til Godkjenne mottak manuelt: Mottak Refusjonskrav Sett alle Ok/Fjern alle Ok Godkjenn Detaljer Informasjon om den enkelte mottakslinje og person finner dere i denne delen av bildet. Ved utligning, se informasjon om hvilken periode og refusjonstype (årsak) mottaket gjelder. I denne delen av bildet blir uoppgjorte feriepengekrav på samme bedriftsnummer listet. Rutinen foreslår i utgangspunktet å fylle opp krav fra eldste dato på laveste stillings-id uansett refusjonstype når du velger «Sett alle Ok» (se under). Tabellen gir informasjon som stillingsid, ansvar, tjeneste, periode og fraværskode (refusjonstype). Ved å sette hake i Ok på linjer vil mottaket bli fordelt på disse linjene. Kun linjer med hake i Ok vil bli utlignet. Når hake i Ok blir fjernet blir satt kr 0 på aktuell linje. Dersom du må fordele ved å skrive i beløpsfeltet, må du skrive inn beløp i alle linjer du vil fordele til. Knappen Fjern alle Ok er på initialt. Velg om du vil sette hake i alle eller ingen. Når restsum er 0, kan mottakslinjen godkjennes. Du godkjenner da mottaket mot refusjonslinjer som har hake i feltet Ok. Når mottaket er godkjent vil du komme tilbake til hovedbildet. Godkjente beløp konteres samlet (Refusjon kontering) når du er ferdig med å behandle alle feriepengemottak for selskapet. Dette pga at alle feriepengekrav blir justert/nullstilt når Refusjon kontering blir kjørt med oppdatering. Ved å stå på en av linjene i tabellen for Feriepenger og klikke på knappen Detaljer, kommer du inn i detaljbildet for aktuelt feriepengekrav. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 14
17 Mottakslinjer uten kravlinjer Dersom du har mottakslinjer og det ikke blir vist noen refusjonskrav for feriepenger, altså ingen linjer å utligne mot, kan det ha flere årsaker: feriepengekrav ikke er produsert refusjonskravet er på et annet bedriftsnummer enn mottaket beløpet er feilsendt/personen er ikke ansatt i dette selskapet Dersom refusjonskravet er på et annet bedriftsnummer og dere likevel ønsker å føre mottaket mot dette bedriftsnummeret, har dere mulighet til å gjøre dette i bildet Refusjon fra NAV under Refusjonskrav feriepenger. Beløpet kan også være feilsendt. Dersom beløpet er feilsendt og dere ikke har ansatte å føre mottaket inn på, må dere lage en postering direkte i regnskap. Mottakslinjen må i begge disse tilfellene slettes i fanen Feriepenger siden beløpet blir bokført utenom rutinen. Vær obs på å holde kontroll på beløp som blir slettet med tanke på avstemming mot interimskonto bank. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 15
Automatisk utligning av refusjon
Automatisk utligning av refusjon Sohaib Ali WWW.EVRY.NO/FORST Hvem er jeg? Sohaib Ali Seniorkonsulent E-post: sohaib.ali@evry.com Mobil: 458 66 948 Erfaring 4 års erfaring som UBW-konsulent Fagansvarlig
DetaljerAngi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.
Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:
Detaljer6 ØKONOMISYSTEMET VISMA
6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.
DetaljerRapportuttak konteringsliste refusjon
Troms fylkeskommune brukerveiledning Visma HRM rapport kontering refusjon Rapportuttak konteringsliste refusjon Rapporten tas ut for å få spesifisert oversikt over inntektsføringer på kontoene 17101 og
DetaljerVisma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur
Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Selskapsstruktur Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Malselskap... 4 3 Opprett nytt selskap... 5 3.1 Selskapsbildet,
DetaljerHvordan oppnå en mer effektiv refusjonsprosess?
Hvordan oppnå en mer effektiv refusjonsprosess? MULIGHETER OG UTFORDRINGER JOSTEIN HOLE - @EVRY_JOSHOL Jostein Hole HVEM ER HAN? Arbeid: Seniorkonsulent i EVRY Bakgrunn: Siviløkonom fra NHH Prosjekter
DetaljerFerieoverføring g2 2015-2016
Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet
DetaljerVisma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web
Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging Web Sist oppdatert 23.08.2012 1 Side 2 av 50 Innholdsfortegnelse 1. FRAVÆR... 4 1.1 Brukeradministrasjon... 4 1.2 Forarbeid i Windows...
DetaljerVisma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn
Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...
DetaljerLigger som et menyvalg inne ibusiness.
1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres
DetaljerVisma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Personalarkiv
Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Personalarkiv INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Registrering av mapper i personalarkivet... 2 3 Laste opp dokumenter...
DetaljerTimelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere
Visma Enterprise HRM Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 28.11.14 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Timelønn
DetaljerHvordan lykkes med refusjonsprosessen?
"Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Hvordan lykkes med refusjonsprosessen? Refusjonsprosessen Hvem er jeg, Jostein Hole? Arbeid:
Detaljer6 ØKONOMISYSTEMET VISMA
6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
DetaljerVisma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning
Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget
DetaljerHuldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2
Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk
DetaljerVisma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave
Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående
DetaljerDokumentasjon: Kampanje
Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.
DetaljerElektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura
DetaljerNAV REFUSJONER PÅBYGNINGSKURS
NAV REFUSJONER PÅBYGNINGSKURS 30.April 2019 Innhold 1. Oppsummering av Nav refusjonsløsningen 2. Det er en sammenheng Krav til Nav Innbetaling fra Nav Oppgjørsrapport K27 3. Innlesing av K27 og kontroller
DetaljerMammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.
Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014
DetaljerHuldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3
Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4
DetaljerNy tjenesteleveranse og applikasjonsløsning - Refusjon fra NAV
Ny tjenesteleveranse og applikasjonsløsning - Refusjon fra NAV Kundeforum 2010 31.05.2010 SSØ Kristiansand Kundeforum 2010 Side 1 Innhold Bakgrunn og erfaring med pilotdrift Beslutning om tjenesteutvikling
DetaljerHjelp til Sykefraværsoppfølging
Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 02.09.15 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte
DetaljerHjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader
Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett
DetaljerÅrsoppgjør. Avslutte regnskapsår:
Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
DetaljerVaremottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2
DetaljerÅrsoppgjør. Avslutte regnskapsår:
Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du
DetaljerUtplukk og sortering. Innhold
Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg
DetaljerVis filer fra banken Filoverføring forenklet
Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra
DetaljerVisma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors
Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors 1 Innholdsfortegnelse Ryddig reskontro 2 Sette Purrefritak eller Inkassofritak på kundenivå 2 Sette
Detaljervisma net expense - diverse rutiner Innhold
ID ØK.LØ.4.1.32 Versjon 0.02 Gyldig fra 22.05.2017 Siste versjon 26.06.2018 Forfatter Odd Steinvik Verifisert Godkjent Side 1 av 14 Innhold Import av reiseregninger fra Visma.net Expense...
DetaljerVelkommen til årsavslutning i SAP 2014
Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Forberedelser til å avslutte år 2014 i SAP Opprydding Opprydding på poster fra år 2013 Reiser med dato før 01.01.2014 må ferdigbehandles Finnes i rapport S_AHR_61016401
DetaljerUtskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12
Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...
DetaljerFerie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn
Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...
DetaljerNytt og nyttig Fakturering
Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI
DetaljerPrimus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5
Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder
DetaljerBrukermanual 2006- Princessgruppen
Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...
DetaljerPersonec Lønn Oppfølging
Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging
DetaljerBRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE
BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma
DetaljerHuldt & Lillevik Lønn 5.0
Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.3 Oktober 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-MELDING... 4 4.1 Nye fraværskoder
DetaljerUNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL
UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL...5 1.1. OPPSTART...9 1.2. PENSJON...28 1.3. ARBEIDSGIVERAVGIFT...34 1.4. STILLINGSTYPE...37 1.5. ESTIMERING...47
DetaljerAvstemmme lønn for året 2015 13. JANUAR 2016 / RUNELAVIK /
Avstemmme lønn for året 2015 13. JANUAR 2016 / RUNELAVIK / Her viser vi en rask metode for å avstemme lønn i Uni mot a- meldingene. Metoden er også effektiv når man leter etter differanser mellom Uni Lønn
DetaljerContempus Invoice (CI) Brukerveiledning
R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...
DetaljerEgenregistrering av fravær, ferie og timelønn (web)
Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær, ferie og timelønn (web) Rutiner for FARTT-kommunene Sist oppdatert 09.04.2015 1 Innholdsfortegnelse Pålogging for de som har FARTT tilgang:... 3 Pålogging
DetaljerVISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)
VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise
DetaljerÅrsavslutning Maritech Lønn
Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver
DetaljerAgresso for budsjettansvarlige Intern veiledning
2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for
DetaljerSjekkliste lønnskjøring med kommentarer
ID ØK.LØ.4.1.17 Side 1 av6 Versjon 0.15 Forfatter Odd Steinvik Gyldig fra19.11.2018 Verifisert Eva-Cathrine Bugten Type Generelt Godkjent Sjekkliste lønnskjøring med Periode.. Sett kryss.
DetaljerVisma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner
Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan
DetaljerHjelp til Sykefraværsoppfølging
Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 11.06.18 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Kalender
DetaljerÅrsavslutningsveiledning Visma.net Payroll
Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger
DetaljerHjelp til Andre utbetalinger
Hjelp til Andre utbetalinger Sist oppdatert: 21.04.16 Skjema for andre utbetalinger Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Beløp Overfør Papirkvittering Avvikende kontering Elektronisk vedlegg Endre
DetaljerHjelp til Sykefraværsoppfølging
Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 18.02.16 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte
DetaljerTips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15
Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling
DetaljerHjelp til Registrer arbeidstid
Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen
DetaljerKomme i gang med Visma Avendo eaccounting
1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne
DetaljerSvalbardskatt. Innhold
Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...
DetaljerHuldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3
Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...
DetaljerOppfølging av sykefravær (HMS modul)
Oppfølging av sykefravær (HMS modul) Innholdsfortegnelse HMS modulen for sykefraværsoppfølging - et nyttig lederverktøy... 1 Tildeling av Sykefraværsoppfølgingsrollen... 1 Oppfølgingsansvarlig... 2 Oversikt
DetaljerSelvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7
Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn
DetaljerVeiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)
Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn
DetaljerGodkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune
Visma Enterprise HRM Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal den ansatte
DetaljerSlik gjør du det. Bizweb i Visma CRM
Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner
DetaljerHjelp til Registrer arbeidstid
Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette
DetaljerHuldt & Lillevik Lønn 5.0
Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.3 November 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1. Flere arbeidsforhold...
Detaljer1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe
Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett
Detaljer9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0
9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG
DetaljerHuldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5
Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding
DetaljerVeiledning til regnearksmalen
Veiledning til regnearksmalen Regnearksmal for FORT 2011 SSB har laget en ny regnearksmal med integrerte feilkontroller. Denne løsningen er for rappoteringen i første kvartal 2011 klar for å testes. Forhåpentligvis
DetaljerBudsjettering på web
Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2016 Budsjettering på web Innhold Innhold Tilgang til ebudsjett... 4 Oversiktsbildet... 4 Vertikalmenyen... 5 Selskap år... 5 Under arbeid... 5 Tiltak... 5 Arkiv...
DetaljerHjelp til Generell informasjon
Hjelp til Generell informasjon Sist oppdatert: 26.03.12 Hovedbilde Hvem er med i medarbeiderutvalgene? Hvordan finne riktig ansatt? Informasjon om den enkelte ansatte Generelle data Persondata Ansiennitet
DetaljerEtterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på
Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon
DetaljerGenerelt om Rapporter
Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten
DetaljerBrukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM
Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:
Detaljer10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer
10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.
DetaljerHuldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4
Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2
DetaljerHjelp til Godtgjørelser
Hjelp til Godtgjørelser Sist oppdatert 18.12.17 Skjema for godtgjørelser Registreringsbildet Utfylling Formål Beskrivelse Dato Lønnart Beløp/Antall Legg til linje Kvittering Endre en linje Slette en linje
DetaljerHåndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016
Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...
Detaljerminipos minipos Innhold
minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6
DetaljerÅpne henvisninger uten planlagt kontakt
Kategori: [ ] Gyldig fra: 05.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Kallevik, Øygunn Leite Bakgrunn Det er nødvendig med en regelmessig
DetaljerGodkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere
Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura
DetaljerOppsett Visma.net Calendar For deg som bruker Huldt & Lillevik Lønn
Oppsett Visma.net Calendar For deg som bruker Huldt & Lillevik Lønn Innholdsfortegnelse 1. Integrasjon med Visma.net Calendar... 2 1.1 Forberedelser/sjekkliste... 2 2. Sette opp integrasjon i Huldt & Lillevik
DetaljerFeriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22
Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3
DetaljerLabark Oppdatert 9.oktober 2015
Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0
DetaljerINTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT
BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.
DetaljerMamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello
Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM
Detaljer10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0
10.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 10.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG
DetaljerIntegrasjon HRessurs Reiseregning og HogiaLønn
Integrasjon HRessurs Reiseregning og HogiaLønn 2 Innhold: Integrasjon HRessurs Reiseregning og HogiaLønn... 3 Innstillinger som må gjøres i HRessurs Reiseregning... 4 Systemoppsett... 4 Eksportoppsett...
DetaljerHuldt & Lillevik Lønn 5.0
Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.
DetaljerMinikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter
Minikurs Visma Business Regnskap Spar tid jobb smart Eva Lindgaard Brukerforum 11.11.13 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE: Spare tid med å lage enkle rapporter Side 3 Generelt Side 4 Periodisering av bilag
DetaljerFraværsoppfølging. Innhold
Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10
DetaljerVisma Rapporter. Fri fraværsstatistikk Feriesaldoer Ansattliste med lønnskolonner Rapportgeneratoren
Visma Rapporter Fri fraværsstatistikk Feriesaldoer Ansattliste med lønnskolonner Rapportgeneratoren Følgende rapporter finner dere brukerveiledning for på intranettet: Februar 2017 1 Fri fraværsstatistikk
DetaljerIST Skole Vurdering - Foresatt
IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den
DetaljerHer er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):
Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger
DetaljerRefusjoner fra NAV SAP fraværsmodul
Refusjoner fra NAV SAP fraværsmodul Denne veilederen er overført fra DSS, og ble sist oppdatert mai 2015. Innholdsfortegnelse 1 Generelt om SAP fraværsmodul... 3 2 Refusjonsgivende fravær som håndteres
DetaljerHuldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat
Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. VERSJONSKONTROLL... 3 4. WINDOWS 10... 3 5. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 4 6. NYE FARGER OG
DetaljerVisma Enterprise DVPro
Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2011.01 Mai 2011 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet
Detaljer