Det budsjetteres med et netto driftsresultat på 10 mill. kroner i hele planperioden.

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget /09 KAMO Administrasjonsutvalget /09 KAMO Kommunestyret /09 KAMO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv: K1-145 : Arkivsaknr.: 09/3137 Budsjett økonomiplan Vedlegg: Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid sak fra kontrollutvalget.doc Formannskapets forslag til betalingsregulativ 2010.pdf Formannskapets forslag Mål og budsjett 2010 økonomiplan pdf Fagforbundets kommentarer til rådmannens budsjettforslag 2010 Saksopplysninger: I henhold til kommunelovens 44 og 45 er det formannskapet som skal utarbeide innstilling til kommunestyret i saker som omhandler budsjett og økonomiplan. Etter bestilling fra formannskapet legger rådmannen frem et samlet utkast til budsjett. Til grunn for budsjett 2010 økonomiplan ligger: Tertialrapport I og II 2009 med etterfølgende behandling i kommunestyret Perspektivnotatet vedtatt i sak KS 066/09 Budsjettdokumentet av Betalingsregulativ av Føringer gitt i statsbudsjett Kongsvingers nominelle vekst i frie inntekter fra 2009 til 2010 er beregnet til 22,097 mill. kroner. Denne nominelle veksten reduseres til negativ reell vekst på 0,2 mill. kroner når det justeres for pris- og lønnsvekst, ulike innlemminger/korreksjoner i statsbudsjettet og endring av refusjon for ressurskrevende tjenester. Det budsjetteres med et netto driftsresultat på 10 mill. kroner i hele planperioden. Det vises for øvrig til rådmannens budsjettkommentarer og budsjettdokumentet for øvrig når det gjelder ytterligere forhold knyttet til budsjettet for 2010 med økonomiplanperspektiver mot Kommunens betalingsregulativ er gjennomgått og prisene økt med gjennomgående 3,1% i samsvar med deflator i statsbudsjettet.

2 Budsjettet for 2009 med budsjettrevisjoner i løpet av året danner grunnlaget for budsjett Det er aktivitetsnivået i revidert budsjett III-2009 som er videreført til helårsdrift i 2010, Helårsvirkning av tidlig innsats 1-3 trinn Helårsvirkning av økt fysisk aktivitet i skolen Frukt/grønt i skolene Opplæring minoritetsspråklige Helårsvirkning bespar for omlegging til HDO på Austmarka omsorg Og i tillegg er det justert for føringer i statsbudsjettet: En uketime ekstra undervisning på barnetrinnet Leksehjelp til unger på 1-4 trinn Nye avtaler for fysioterapi-tjenestene Endringer i refusjonsordningen ressurskrevende tjenester Vurdering: Det vises til rådmannens kommentarer i selve budsjett- og økonomiplandokumentet. I foreliggende økonomiplan er ikke de økonomiske konsekvensene av en eventuell utbygging av Rådhuskvartalet innarbeidet. Det vises her til egen sak om Rådhuskvartalet.

3 Rådmannens INNSTILLING Budsjettet for 2010 og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn med følgende innstilling fra formannskapet: 1. Rådmannens forslag til budsjett 2010 økonomiplan av vedtas 2. Utkast til betalingsregulativ for 2010 av vedtas 3. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 4. Kassakreditten opprettholdes med inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil 20 mill. kroner 6. Kommunestyret godkjenner forslag til investeringsplan for inntil 25 mill. kroner 7. Eiendomsskatten vedtas med følgende satser a. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. b. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille. c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret (april og oktober). d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter Formannskap Fellesforslag fra Ap, H, Sp og V fremmet v/svein Engelstad: Rådmannen bes i samarbeid med de ansattes organisasjoner, jf. Hovedavtalen del B, 1-4-2, utarbeide et program for å kombinere egenproduksjon med eksternt kjøp av tjenester innenfor alle støttefunksjoner, samt tjenesteområder som ikke omfatter helse og oppvekst. Et første forslag til slikt program framlegges for kommunestyret i junimøtet Arve Bones, Ap foreslo: Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for verker og bruk, og 5 promille for øvrige eiendommer.

4 Fellesforslag fra SV og PP fremmet v/ Steinar Amundsen og Turid E. Weberg Eiendomskatt verker og bruk Merinntekt Svartfossen Styrking kommunedelplan helse Styrking kommunedelplan oppvekst Styrking rusplan Fram til kommunestyrets behandling må rådmannen framskaffe informasjon om økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen 3. I forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan oppvekst vurderes et samarbeid med forskningsmiljøer for å styrke utviklingen i skolen. 4. Innenfor budsjettramma for administrasjon og støtefunksjoner prioriteres det å styrke skatteoppkreverfunksjonen. Punkt 1 med unntak av punkt 1.2 og punktene 2 4 ble forkastet med 7 (Ap 2, H 2, V 1 og Frp 2) mot 2 (SV 1 og PP 1) stemmer. FS-116/09 INNSTILLING: Budsjettet for 2010 og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn med følgende innstilling fra formannskapet: 1. Rådmannens forslag til budsjett 2010 økonomiplan av vedtas med etterfølgende endringer: 2. Utkast til betalingsregulativ for 2010 av vedtas 3. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 4. Kassakreditten opprettholdes med inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil 20 mill. kroner 6. Kommunestyret godkjenner forslag til investeringsplan for inntil 25 mill. kroner 7. Eiendomsskatten vedtas med følgende satser a. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. b. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for verker og bruk og 5 promille for øvrige eiendommer. c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret (april og oktober). d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter Merinntekt Svartfossen Rådmannen bes i samarbeid med de ansattes organisasjoner, jf. Hovedavtalen del B, 1-4-2, utarbeide et program for å kombinere egenproduksjon med eksternt kjøp av tjenester innenfor alle støttefunksjoner, samt tjenesteområder som ikke omfatter helse og oppvekst. Et første forslag til slikt program framlegges for kommunestyret i junimøtet 2010.

5 Punkt 1, 3, 4, 5, 6 og 8 er enstemmig innstilt. Punkt 2 og 7 er gjort med 7 (Ap 2, H 2, Sp 1, SV 1 og PP 1) mot 2 (Frp) stemmer. Punkt 9 er gjort med 7 (Ap 2, H 2, Sp 1 og Frp 2) mot 2 (SV 1 og PP 1) stemmer Hovedarbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget ved Aktivitet- og bistandsenheten har oversendt en uttalelse vedrørende budsjettet for Uttalelsen vedlegges saken HAMU-025/09 UTTALELSE: Hovedarbeidsmiljøutvalget er bekymret for den omstillingen som Helse skal gjennom i Hovedarbeidsmiljøutvalget ber om at problemstillingen med uønsket deltid og nærvær innenfor dette området, blir intrigert i jobben med BOMS-Helse Hovedarbeidsmiljøutvalget forventer imidlertid positive effekter av prosessene knyttet til lederskaps- og medarbeiderskaps utvikling, samt langtidsfrisk. Hovedarbeidsmiljøutvalget viser for øvrig til uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget ved Aktivitet og bistandsenheten vedrørende arbeidsmiljø Administrasjonsutvalget ADM-005/09 INNSTILLING: Tar rådmannens innstilling til orientering. Viser til uttalelser fra Hovedarbeidsmiljøutvalget og brev med kommentarer fra Fagforbundet. Innstillingen er enstemmig Kommunestyret Forslag fra Frp fremmet v/knut Arne Halstensen Den rød/grønne regjeringen har i sitt statsbudsjett for 2010 fordelt midler til kommune- Norge med det resultat at Kongsvinger kun får dekket ca 93% av sine utgifter sett i forhold til gjennomsnittskommunene (99%). Fremskrittspartiet har i sitt alternative statsbudsjett tilgodesett kommune-norge med ytterligere 4,2 mrd kroner. For Kongsvinger kommune ville dette resultert i følende økning på overføringer: Kommune FrPs påplusning på innbyggertilskudd, fordelt etter innbyggertall (Kap 571 post 60) Fordeling av FrPs påplusning til eldreomsorgen, fordelt etter antall eldre over 80 (Kap 571 post 67) Sum ekstra FrPmidler (eks. ekstra midler til ressurskrevende tjenester og ekstra midler til videregående opplæring.) ( kr) (kr) (kr)

6 0402 Kongsvinger Men som vi alle vet, er ikke Fremskrittspartiet i regjering enda! Rådmannen har imidlertid lagt frem et budsjett m/økonomiplan uten å ta med en ombygging av rådhuskvartalet. Dette er utgifter som vil ha stor innflytelse over kommunens økonomi i lang tid fremover. Frp`s gruppe er meget betenkt over dette. Fremskrittspartiet er ikke enige i alle prioriteringene og fordelingene og legger derfor frem sitt alternative budsjett for 2009 basert på Rådmannens forslag av 18 november 2008: Frp foreslår å selge barnehager som ikke er integrert/samlokalisert med verken SFO eller skole. Vi foreslår å selge etter samme mal som Lia barnehage. Primært til personer som satser på langsiktig oppbygging av kompetanse og kvalitet. Anslår vi at vi selger for 16 millioner sparer vi da forrentning av dette beløpet( 3,5 %, 0,56 mil/år) og man kan nedbetale 16 mill i lån. Videre foreslås at all barnehagedrift settes bort til private som bør gi en besparelse på ca. 16 % av budsjettert kostnad dvs 16,54X 16%=2,65 mill /år.rådmannens utkast til budsjett 2010 og økonomiplan vedtas med følgende endringer: Inntekter fra utbygging av Svartfossen Salg av barnehager Innsparing driftutgifter v/salg av 3 barnehager Innsparing effektivisering rådmannsenheten Innsparing effektivisering organisasjonsenheten Reduksjon av eiendomsskatten fra 5 til 4,25 promille Innsparing effektivisering kultur og fritidsenheten Innsparing effektivisering flyktningekontoret Rusplan Hjemmebaserte tjenester Ungdomssatsing Vennersberg Kutt i svømmehall Kutt i trossamfunn Aktivitet og Bistand Sum Vi forutsetter at salg av barnehagene vil ta noe tid, og budsjetterer derfor inntektene vesentlig lavere første året. Salgsinntektene skal brukes til å nedbetale gjeld. FrP viser til at rådmann tidligere har uttalt at private barnehager drives 16 prosent billigere enn kommunale. Tilsvarende tall fra andre kommuner bekrefter dette, tiltross for at private

7 barnehager i en rekke kommuner drives langt billigere fordi at kommunale overføringer til private barnehager fra kommunene er langt lavere enn overføringene til kommunale barnehager. Når det gjelder kvaliteten i private barnehager er det ikke noe som tilsier at den er dårligere enn hos kommune barnehager. FrP mener det er en innsparing ved at private overtar driften av dagens kommunale barnehager. Kongsvinger vi i de nærmeste årene som kommer ( ) Prioritere skole og velferd. Vi ønsker å fremskynde prosessen om fremtidig skolestruktur slik at vi kan komme i gang med investeringer innen oppvekstsektoren, som per nå er helt nødvendige. Videre vil vi inngå en dialog med Norges toppidrettsgymnas om samarbeid om fremtidig skolebygg og eventuelt skoledrift. Vi har mottatt signaler fra NTG om at de trenger mer plass. Videre vet vi at antall eldre over 80 år vil øke betraktelig fra Kongsvinger FrP vi derfor i 2010 starte en prosess med kartlegging av fremtidig behov og investeringer. Kongsvinger Frp er basert på dagens opplysninger av den oppfatning at en utbygging av rådhuskvartalet vil sette kommunen i en vanskelig økonomisk situasjon, som kan umuliggjøre en nødvendig satsing innen oppvekst og velferd de nærmeste årene. Fremskrittspartiet viser til at rådmannen i budsjettforslaget skriver at det er en ønsket målsetning at flere eldre får hjelp i hjemmet for å forebygge innleggelser på sykehjem. FrP viser til rådmannens egne beskrivelser om at 22 prosent flere fikk vedtak om hjemmebaserte tjenester i Det blir stadig flere eldre i Kongsvinger. Derfor foreslår FrP å styrke bevilgningene til hjemmebaserte tjenester med i året. Rådmannen skriver i sitt forslag til budsjett at det ikke vil bli nye tildelinger av Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) og Personlig Assistent (PA) i FrP stiller seg tvilende til lovligheten ved en slikt merknad, da det er enkeltvedtak i henhold til loven som avgjør dette. FrP viser også til at kommunestyret har bedt om å få seg forelagt en rusplan for Kongsvinger kommune. I denne sammenheng visers det til tidligere uttalelser fra barnevern og politi om økte rusproblemer i kommunen. Rusplanen skal opp til politisk behandling på nyåret. FrP foreslår derfor å øremerke 1,8 millioner kroner til oppfølging av rusplanen fordelt over planperioden. FrP foreslår videre å styrke satsningen på tilbudet til barn og unge på Vennersberg med i planperioden. Vi ser for oss at pengene kan brukes for å styrke tilbudet kommunen har ved samfunnshuset på Vennersberg. FrP har som mål at det på sikt skal være aktiviteter for barn og unge i huset hver ettermiddag/kveld. Derfor vil vi i tiden fremover arbeide for å finne ytterligere midler til å kunne utvide aktivitetstilbudet for barn og unge i bydelen. FrP viser til tilsynsrapport om tjenestetilbudet til beboere i bolig for utviklingshemmede i Kongsvinger kommune fra Fylkesmannen. Ved en rekke anledninger har Fylkesmann pekt på mangler og manglende oppfølging av loven fra kommunens side. Det vises i denne sammenheng til rapport datert hvor det fremheves at Kongsvinger kommune sikrer ikke forsvarlig tjenester til utviklingshemmede, og at Kongsvinger kommune sikrer ikke at det utarbeides individuell plan for de som har rett- og som ønsker individuell plan. FrP mener derfor det er nødvendig å styrke tjenesten og foreslår derfor å styrke bevilgningene med kr i året. FrP mener svømmehallene ikke kun kan overleve på økonomisk bistand fra kommunen. I svømmehallen som andre kulturtilbud ligger det et stort inntjeningspotensial. Vi mener svømmehallen med enkelhet kan øke sine egne inntekter med kr.000 i året. Forslaget ble forkastet med 27 (Ap 10, H 5, Sp 2, V 1, SV 3, PP 5 og Krf 1) mot 6 (Frp) stemmer.

8 Fellesforslag fra Krf, PP og SV fremmet v/turid E. Weberg: Eiendomskatt verker og bruk Merinntekt Svartfossen Styrking kommunedelplan helse, inkl. demensplan Styrking kommunedelplan oppvekst Styrking rusplan I forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan oppvekst vurderes et samarbeid med forskningsmiljøer for å styrke utviklingen i skolen. Innenfor budsjettramma for administrasjon og støttefunksjoner prioriteres det å styrke skatteoppkreverfunksjonen. Plan- og prosjektkostnader knyttet til rådhuskvartalet for 2010 tilsvarende kr inndekkes ved innsparing garantileie KKNS og omdisponering av egne ressurser. Forslaget ble forkastet med 24 (Ap 10, H 5, Frp 6, V 1 og Sp 2) mot 9 (Krf 1, SV 3 og PP 5) stemmer Svein Engelstad, Ap foreslo: Kommunestyret vil ha vurdert muligheten å bygge opp et tilbud for befolkningen på Vennersberg og områdene omkring Vennersberg med særskilt fokus på barn og unge. Befolkningen skal tas med på råd. Tilbudet skal etableres i samarbeid med befolkningen og frivillige organisasjoner. Komiteen oppnevner en arbeidsgruppe. Utvalget får følgende mandat: Hva skal dette inneholde? Hvordan skal dette organiseres og driftes? Hva må til av ombygging/tilpassning for et slikt innhold? Kan andre bygninger i området benyttes? Hvordan finansieres driften? Det settes opp en liste over andre deler av Kongsvinger kommune. Kommunestyret ber om at saken legges fram for komitè for oppvekst som innstiller til kommunestyret innen juni 2010 Fellesforslag fra Turid E. Weberg, PP og Lars Joakim Hanssen, Frp: Kommunestyret ber formannskapet drøfte fremdriften for budsjettarbeidet de kommende år med det mål om at kommunestyret skal få bredest mulig eierskap til budsjettbehandlingen. Margrethe Haarr, Sp foreslo: Formannskapet setter av kr av samfunnsutviklingsmidlene til gjennomføring av Byfest. Formannskapet setter av kr 000 av samfunnsutvalgsmidlene til bruk av samfunnsutvikling utenfor sentrum. Bruk av midlene skal skje i samarbeid med lag, foreninger og enkeltpersoner.

9 Åse Wisløff Nilssen, Krf foreslo: For å hindre drop out (jf styringskort/tjenester) bør den enkelte skole vurdere behovet for en voksenperson som kan fungere som fast rådgiver/ skolemamma med arbeidsoppgave å ta kontakt og følge opp elever som ikke møter opp på skolen (ugyldig fravær) Forslaget oversendes uten realitetsbehandling. Kommunestyret orienteres på egnet måte. KS-144/09 VEDTAK: Budsjettet for 2010 og økonomiplan vedtas. 1. Rådmannens forslag til budsjett 2010 økonomiplan av vedtas med etterfølgende endringer: 2. Utkast til betalingsregulativ for 2010 av vedtas 3. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 4. Kassakreditten opprettholdes med inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil 20 mill. kroner 6. Kommunestyret godkjenner forslag til investeringsplan for inntil 25 mill. kroner 7. Eiendomsskatten vedtas med følgende satser a. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. b. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for verker og bruk og 5 promille for øvrige eiendommer. c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret (april og oktober). d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter Merinntekt Svartfossen Kommunestyret vil ha vurdert muligheten å bygge opp et tilbud for befolkningen på Vennersberg og områdene omkring Vennersberg med særskilt fokus på barn og unge. Befolkningen skal tas med på råd. Tilbudet skal etableres i samarbeid med befolkningen og frivillige organisasjoner. Komiteen oppnevner en arbeidsgruppe. Utvalget får følgende mandat: Hva skal dette inneholde? Hvordan skal dette organiseres og driftes? Hva må til av ombygging/tilpassning for et slikt innhold? Kan andre bygninger i området benyttes? Hvordan finansieres driften? Det settes opp en liste over andre deler av Kongsvinger kommune. Kommunestyret ber om at saken legges fram for komitè for oppvekst som innstiller til kommunestyret innen juni Formannskapet setter av kr av samfunnsutviklingsmidlene til gjennomføring av Byfest. Formannskapet setter av kr 000 av samfunnsutvalgsmidlene til bruk av samfunnsutvikling utenfor sentrum. Bruk av midlene skal skje i samarbeid med lag, foreninger og enkeltpersoner.

10 11.Kommunestyret ber formannskapet drøfte fremdriften for budsjettarbeidet de kommende år med det mål om at kommunestyret skal få bredest mulig eierskap til budsjettbehandlingen. Punkt 1 8 ble enstemmig vedtatt. Punkt 9 i formannskapets innstilling ble forkastet med 20 (Ap 10, Sp 2, PP 4, Krf 1 og SV 3) mot 13 (H 5, V 1, Frp 6 og PP 1) stemmer Punkt 9 11 ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift Dato: Kopi til: Fylkesmannen i Hedmark Rådmann Økonomienheten