3008 DRAMMEN Drammen, Journalnr. 2016/339 Saksnr: 2016/96 Arkivkode: 111/0

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd Drammen kommune Engene DRAMMEN Drammen, Journalnr. 2016/339 Saksnr: 2016/96 Arkivkode: 111/0 Rettet budsjettforslag for fra Drammen kirkelige fellesråd I forbindelse med fellesrådets budsjettforslag av , og kommunens kontroll av tallene som er videreført fra fjorårets budsjettinnspill, viser det seg at det er satt inn to tall i det nevnte budsjettforslag som, ved ukjent årsak, er feil. Drammen kirkelige fellesråd har rettet opp disse to tallene (maling av Strømsø kirke: kr.500' og ikke kr.300', og kalking av Skoger gamle kirke: kr.500' i 2017 og ikke 2019), og ber om at dette dokumentet blir tatt inn som fellesrådets budsjettforslag Budsjettgrunnlag Kommunens ansvar for utgiftsdekning til Den norske kirke og gravplasser i egen kommune er hjemlet i Kirkelovens 15 og Gravferdslovens 3, og forvaltes av kirkelig fellesråd. Det er Drammen kommunes bystyre, gjennom sitt årlige bevilgningsvedtak, som bestemmer omfanget av de kommunale bevilgningene til Drammen kirkelige fellesråd. Budsjett-tekniske forhold I tråd med kommunens retningslinjer for budsjettforslaget for 2017, er det ikke lagt inn den kommunale deflator i tallgrunnlaget for budsjett 2017, men det forutsettes i budsjettforslaget fra kirkelig fellesråd at tilskuddsrammen for 2017 blir tillagt den kommunale deflator for lønns- og prisstigning. Gjennom ny ordning for investeringer med midler fra kommunen, er det slik at fellesrådet nå låner investeringsmidler i Kommunalbanken for de investeringer som er godkjent av Drammen kommune, og kommunen dekker de årlige rente- og nedbetalingskostnader som kommer til fellesrådet. Disse kostnadene er ikke beregnet i fellesrådets budsjettoppsett, og må beregnes av Drammen kommune selv etter vedtak om investeringsgodkjenninger. I forhold til rehabiliterings- og vedlikeholdskostnader som kommunen bevilger til fellesrådet, så er de merkostnader som kommunen bevilger til vernede kirker i Drammen unntatt fra beregningsgrunnlaget for det som kommunen er pålagt å bevilge til andre trosog livssynssamfunn. Se Kultur- og kirkedepartementets Forskrift om trossamfunn av nr.345. Disse unntakene gjelder bl.a. Skoger gamle kirke, Bragernes kirke, Strømsø kirke, Tangen kirke, Strømsgodset kirke og Åssiden kirke.

2 Vi minner også om den årlige rentekompensasjonsordning som staten yter til kommunenes investeringer for istandsetting og sikring av kirkene. Det er kommunene som søker denne dekningen fra Husbanken, og dette er relevant for Drammen som har stort behov for både istandsetting og brannsikring av kirkene. (Rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg - tildelingsbrev 2016 til Husbanken kap. 342, post 60 Rentekompensasjon kirkebygg) Budsjettforslag i planperioden Under budsjettbehandlingen i sitt møte den 13.juni 2016, framskrev fellesrådet sin langtidsplan ved å gjenta tidligere prioriterte behov for økning av tilskuddsrammen fra Drammen kommune for drift av Den norske kirke og gravplasser i Drammen. Den norske kirke i Drammen har medlemmer pr (tall fra det kirkelige medlemsregister). I fellesrådets budsjettprosess er det ikke kommet frem informasjon om endringer i driften av Den norske kirke i Drammen som innebærer behov for større endringer av budsjettrammen fra Drammen kommune. På dette grunnlaget er budsjettet derfor satt opp med de samme totale utgifter og inntekter som i 2016, men med tillegg av den økning som følger av de nevnte budsjettbehov i dette budsjettinnspillet. Det vedlegges et oppsett for å vise fellesrådets forslag til bruk av de kommunalt tildelte midler i 2017 i følge i kirkelovens paragraf 15. Se vedlegg 1. Fra vedtak i Sak 39/16 i møte til Drammen kirkelige fellesråd den : Sak 39/16 Fellesrådets budsjettforslag Vedtak: Drammen kirkelige fellesråd gikk inn for budsjettinnspill slik det framkommer nedenfor. Driftsbudsjett, funksjon 390, Den norske kirke Økning post 390, Den n. kirke Kirkevedlikehold Investeringsbudsjett, funksjon 390, Den norske kirke Økning post 390, Den n. kirke TOTALT 4.260* * Endret fra pga. kommunens etterbevilgning på kr.1,0 mill. til tangenorgelet i 1.tertialregnskap Driftsbudsjett, funksjon 393, Gravplasser og krematorium Økning post 393, gravplasser TOTALT Investeringsbudsjett, funksjon 393, Gravplasser og krematorium post 393, gravplasser:

3 Totalt Rehabilitering av Drammen krematorium Avgifter vedrørende kirkegårdsdriften foreslås økt med kommunal deflator for Nærmere beskrivelse av behovene for økning av budsjettet innen funksjon 390, Den norske kirke: Driftsbudsjettet med kr ,- Investeringsbudsjettet med kr Alle økte drifts- og investeringsbehov som Drammen kirkelige fellesråd framsetter for Drammen kommune i sitt budsjettforslag for funksjon 390 (Den norske kirke), har sitt grunnlag i det forvaltningsansvaret som fellesrådet har for noen av de viktigste signal- og kulturbygg som Drammen har i dag. Dette gjelder både middelalderkirker og nye moderne kirker som er kjente og historiske landemerker i bydelene. Lokalsamfunnet har et ansvar for disse bygningene gjennom finansieringsansvaret til kommunen via skatter og avgifter. Drammen kommunes politikere har erkjent sitt ansvar gjennom vedtak i Bystyret, i Vedtak 28 i Økonomiplan , og bestemt at det skal lages en tilstandsrapport over kirkebyggene i Drammen som grunnlag for vedlikeholdet av byens kirker. Denne tilstandsrapporten vil foreligge høsten 2016, og vil være et ytterligere hjelpemiddel for budsjettering av kirkevedlikeholdet fremover. På bakgrunn av denne rapporten, vil det framsatte behovet for budsjetterte midler på funksjon 390 kunne endres, og budsjettforslaget fra Drammen kirkelige fellesråd vil derfor måtte suppleres med tilleggsdokumenter senere i høst. Foreløpig vil vi derfor bare beskrive de drifts- og investeringsbehov som vi kjenner ut fra allerede eksisterende tilstandsrapporter. 1) Vedlikehold av kirker, kr ,- årlig De fleste kirker og gravkapell er eldre offentlige kulturbygg med større grad av vedlikeholdsbehov enn hva moderne bygninger har. For å unngå det samme kostbare "skippertaket" som vi hadde for 10 år siden i framtiden, må det legges inn et økt årlig vedlikeholdsbudsjett. Dette søkes dekket i et økt tilskudd i perioden på kr ,- årlig. Behovene i investeringsbudsjettet for funksjon 390 med kr ,- i 2017: 1) Nytt tak på Åssiden kirke.

4 Åssiden kirke (bevaringsverdig bygning under tilsyn av Riksantikvaren) feirer 50 år i 2017, og levetiden på belegget på taket er utløpt. Det forekommer stadig oftere lekkasjer som følge av dette. Nytt belegg må legges før skadene i taket blir for omfattende og kostbare. 2) Utvendig maling av Strømsø kirke. Strømsø kirke (automatisk vernet av Riksantikvaren) har antikvariske restriksjoner på hvilken malingstype som kan brukes på denne vernede kirken. Veggene bærer preg av sopp, misfarging og avskalling, og er angrepet av fukt og forurensning. Strømsø kirke vil ha en stor feiring i 2017 med sitt 350-års jubileum, og det vil derfor være en god anledning til oppussing av denne nå. 4) Kalking av Skoger gamle kirke Skoger gamle kirke er jevnlig pusset med kalk utvendig, men har også stadige saltutfellinger som gjør at det skaller av kalkfak fra ytterveggen. Overflatebehandlingen er styrt av riksantikvarens restriksjoner. Dette følges, men det er betongreparasjoner som gir utfordringer for kalken. Dette må utbedres på grundigere måter. 4) Varme, energi og brannsikring. Drammen kirkelige fellesråd har detaljerte plandokumenter med kostnadsberegninger vedrørende Varme & Energi, Brannsikring og Rehabilitering for alle kirkebyggene i Drammen. Enøktiltak i de eldre kirkene, Bragernes, Strømsø og Tangen (alle vernet av Riksantikvaren), vil gi både økonomisk spareeffekt og bidra til mindre energi- og ressurstap i disse gamle og «umoderne» store byggene. Brannsikring prioriteres først og fremst i Strømsgodset og Tangen kirker (begge er vernede kirker av Riksantikvaren) hvor sikringstiltak/overrislingsanlegg kan kombineres lettere med det eksisterende rehabiliteringsarbeidet som pågår der. 5) Tilbygg med garderobe og øvingsfasiliteter ved Bragernes kirke. Bragernes kirke benyttes gjennom året i stor grad som en av de store "scenene" i Drammen by til konsert- og kulturvirksomhet for hele Drammens befolkning. Det mangler garderobe og øvingsfasiliteter, og det er behov for midler til en prosjekteringsfase som grunnlag for en utbygging av et tilbygg som kan inneholde dette. Viser her til fjorårets innsendte underlag for disse behovene. Videre investeringsbehov for planperioden (totale prosjektkostnader over 4 år): Brannsikring i kirker kr ,- Varme- og energistyring i kirkebygg kr ,- Bygningsmessig rehabilitering, kirkebygg kr ,- Nærmere beskrivelse av behovene for økning innen funksjon 393, Gravplasser og krematorium,: Driftsbudsjettet med kr ,- Investeringsbudsjettet med kr

5 1) Utskifting av lastebil ved gravplassene. Gravplassforvaltningen har kun èn lastebil, og lastebilen fra 2003 måtte skiftes ut i år. Ved leasing av ny lastebil påløper det en årlig leasingkostnad som svekker budsjettet i forhold til øvrige driftsmidler ved gravplassene. 2) Vedlikehold av gravkapell, gravplasser og driftsbygninger Det er forholdsvis god standard på de fleste gravkapellene etter rehabiliteringsinnsatsen de seneste årene. Imidlertid må jevnlig vedlikehold startes for å bevare disse videre i verdige tilstander. Gravplassene står overfor utfordringer på vedlikeholdssiden, bl.a. med behov for større utskiftninger av store trær og alléer som nå begynner å bli gamle og morkne. Det skjer allerede årlig at store syke, eller døde trær faller uten forvarsel på gravplassene. Driftsbygningenes vedlikehold har vært nedprioritert i forbindelse med andre store rehabiliteringsbehov, men nå må vedlikeholdet her også prioriteres. 3) Bevaringsplanen Kirkelig fellesråd har utarbeidet en bevaringsplan for graver og gravplassområder av spesiell historisk eller kulturell verdi ved Drammens gravplasser. For å kunne gjennomføre bevaring av spesielle graver samtidig med aktiv bruk av gravplassene, trengs det økonomiske midler, spesielt der det er gravplassmyndigheten som har overtatt ansvaret for gravene eller gravplassfeltet. 4) Ny stilling som gravplassmedarbeider Drammen har nå tilstrekkelig med gravplassareal for flere tiår fremover, jfr. «Plan for utvikling av gravplassene i Drammen ». De siste 5 årene har utvidelsene av Åssiden og Skoger kirkegårder ført til meget god gravplasskapasitet i Drammen. Utvidelsen av dette arealet med ca graver, er imidlertid ikke fulgt opp med mer ressurser til personell for drift og vedlikehold av dette arealet. Kirkevergen viser til tidligere utredning og dokumentasjon overfor Drammen kommune av behovet for ny gravplassmedarbeider. Behovene i investeringsbudsjettet for funksjon 393 med kr ,- i 2017: Rehabilitering av Drammen krematorium. Drammens krematorium (bygget i 1926), med 2 seremonisaler, har en tilstandsrapport fra 2003 hvor det ble avdekket et rehabiliteringsbehov med kostnadsramme på kr ,-. Det har kun vært enkle vedlikeholdstiltak ved krematoriet siden dette, og det er nå svært nødvendig å rehabilitere hele bygningen for å unngå omfattende forfall. En ren bygningsmessig utvendig rehabilitering er nå kostnadsvurdert til kr i flg. utarbeidet tilstandsrapport som er oversendt rådmannen. I tillegg til det utvendige vedlikeholdsbehovet, trenger bygningen også en utbedring innvendig samt almen tilgjengelighet til det lille kapellet. Dette er det mest benyttede seremonirom av alle i Drammen. Det vil derfor være nødvendig å ettersende ytterligere utredninger og kostnadsberegninger for innvendig vedlikehold og rullestolrampe der når dette foreligger. Avgifter og priser ved gravplasser og krematorium takstene for avgifter innenfor kirkegårdsdriften ligger vedlagt, se vedlegg 2. Fellesrådet vil øke de egne fastsatte takstene tilsvarende den kommunale deflator, og anbefaler Drammen kommune å gjøre det samme for de avgifter som kommunen skal fastsette.

6 Drammen kirkelige fellesråd ser fram til en god og konstruktiv dialog med Drammen kommune omkring budsjettinnspillet for planperioden for Drammen kirkelige fellesråd. Drammen kirkelige fellesråd Ivar Nygård Kirkeverge i Drammen signert Vedlegg: 1) Budsjett 2017, i henhold til Kirkelovens 15; om kommunens ansvar 2) Funksjon 393, gravplasser og krematorium avgifter og priser