Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert )

Transkript

1 Vedlegg sak Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert ) Åpne etter 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for legemiddelverk Arbeidset Kommunalt brannvesen Tilsyn med Sykehusapoteket Kristiansand Risikovurdering av legers arbeidstid System SSHF Lokalene til apoteket tilhører SSHF. Planleggingen av en ny produksjonsmodul ble startet for en tid tilbake. Modulen er konkurranseutsatt og skulle etter planen komme på plass i løpet av Det har tatt tid å velge leverandør, men nå planlegges arbeid sammen med entreprenør. Fundamentet er på plass, og modulen skal være klar til overlevering uke Planen er å ta i bruk modulen årsskiftet 2014/2015. SLV holdes orientert om fremdriften Enkelte arbeidsplaner for legene er i strid med AMLs arbeidstidsbestemmelser og SSHF er pålagt å bringe dette i orden. SSHF rapporterte innen fristen Arbeidset har bedt om ytterligere opplysninger, og disse ble sendt Avventer tilbakemelding fra Arbeidset Manglende dokumentasjon/ internkontrollsystem som ivaretar oppbevaring og håndtering av farlig stoff i helseforetakets virksomhet og bygningsmasse. Ferdig for SSA, og vil gjennomføre for SSK og SSF i løpet av Tilsyn SSHF

2 Åpne etter 2013 Tilsynsmyndighet Lovområde for Fylkesmannen Tilsyn med ABUP Ungdomsklinikken / legemiddelverk Landsomfattende ABUP SSA Tilsyn med blodbank SSHF Bruk av vektertjeneste ved uro er ikke forsvarlig. Mangler generell ROS-analyse for uro/utagering. - Dører må sikres i forhold til taushetsplikt og skjerming må sikres i forhold til pasientsikkerhet (fare for selvskading og fare for selvmord). Frist melding om tiltak Flere tiltak er iverksatt eller planlagt. ROS gjennomført. Venter tilbakemelding fra FM sikrer ikke forsvarlig vurdering av henvisninger og at frist fastsettes individuelt. - sikrer ikke i tilstrekkelig grad forsvarlig utredning og diagnostisering. Arbeid med tiltak har startet. Fylkesmannen har akseptert at det leveres en samlet tiltaksplan når et i SSK er avsluttet, og har bekreftet at tiltakene er tilstrekkelige. Avviket blir lukket når de mottar dokumentasjon på gjennomføringen Ingen kritiske. - Manglende dokumentasjon ved endringer/valideringer - Dokumentstyring fungerer ikke tilfredsstillende - Frekevns av internrevisjoner ikke tilfredsst. - Vedlikehold av kval. system ikke tilfredsst. - Enkelte mangler ved kvalitetssystemet - Mangler ved dokumentasjon av opplæring 6 anmerkninger Svarfrist og frist for lukking 3 og 6 Tilsyn SSHF

3 Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Kongsgård A-klinikken SSK Solvang måneder avhengig av alvorlighetsgrad. Etterspurt dokumentasjon oversendt SLV Venter på tilbakemelding Manglende seksjonering ok. - Branndørene tvinges til å holdes åpne Arbeid pågår og sluttføres uke merknader Mangler branntetning i kulvert Lukkes innen Mangler årskontroll for sprinkleranlegg. Arbeidet er bestilt og utføres uke Tilsyn SSHF

4 Tilsyn og status for 2014 Tilsynsmyndighet Lovområde for Fylkesmannen Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosiallover ABUP Lister DPS Aust-Agder Vurdering henvisninger Samhandling førstelinjetjenesten Ingen En merknad vedr. organisering av utredning og diagnostisering Avslår mangelfulle henvisninger uten å innhente tilstrekkelige opplysninger til å foreta forsvarlig vurdering. Arbeid med å lukke pågår i dialog med FM. Frist for tilsvar Helse Tilsyn med blodbank SSA Dataet Personopplysningsloven Helseregisterloven Matet Matloven HMS: Arbeidsmiljøloven Arbeidset Ferieloven, Tobakkskadeloven, Lov om lønnsgaranti, Lov om 1.og 17.mai, Permitteringsloven Tilsyn SSHF

5 Tilsynsmyndighet Lovområde for HMS: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brann- og eksplosjonsvernloven, Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolloven, Sivilforsvarsloven SSHF HMS: Forurensningsloven Miljøinformasjonsloven forurensnings Produktkontrolloven strålevern Lov om strålevern og bruk Helse/ institutt for folkehelse av stråling Genteknologiloven Fylkesmannen Forurensningsloven Kommunene Plan- og bygningsloven Lokalt el- Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kommunalt brannvesen Brann- og eksplosjonsvernloven DPS Døgnpost Bjorbekk Feil i elektrisk anlegg nyttes ikke i forbedringsarbeid. - Mangler oversikt over restanser på planlagt vedlikehold av elektriske anlegg - Mangler planer for internrevisjoner. 3 anmerkninger Arbeid med tiltak pågår. SSHF har gitt ytterligere opplysninger om oppfølging av to. Avventer svar fra DSB mangler risikoanalyse/vurdering av teknisk/organisatorisk forhold Tilsyn SSHF

6 Tilsynsmyndighet Lovområde for DPS pliklinikk og ARA Bjorbekk Riksrevisjonen Alle lovområder - mangler jevnlig kontroll, ettersyn, vedlikehold - ikke bygd, utstyrt og vedlikeholdt etter lov og forskrift - utstyr og anlegg til farlig avfall har ikke forsvarlig stand og vedlikehold - rømningsveiene er ikke tilfredsstillende - mangler dokumentasjon på brannsikkerhet Det arbeides med tiltak og målet er å lukke ene i løpet av mangler risikoanalyse/vurdering av teknisk/organisatorisk forhold - mangler jevnlig kontroll, ettersyn, vedlikehold - ikke bygd, utstyrt og vedlikeholdt etter lov og forskrift - mangler dokumentasjon på brannsikkerhet - Det arbeides med tiltak og målet er å lukke ene i løpet av Tilsyn SSHF