Avvik med ref. lov. avvik

Transkript

1 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosiallover og til 284- Ortopedisk avdeling Kir.klinikk VVHF Ortopedisk avdeling Kir.klinikk, VVHF Barne- og ungdomspsy kiatrisk poliklinikk, PHRklinikk Vestre Viken HF sykehus, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, sikrer ikke at fastsatte behandlingsfrister blir overholdt lukking splan oversendt Helse-et i Buskerud Avventer tilbakemelding fra Helseet i Buskerud. 2 Avventer endelig rapport. Frist.mars 22 Laget mal for et gjennomstrømingsprosjekt, men prosjektet er ikke implementert ennå Vi forutsetter at dette prosjektet gir et godt grunnlag for tydeligere intern styring.. Drøftingsmøte med legene i seksjonen for å vurdere tiltak som kan redusere arbeidsbelastningen. Vurderer ansettelse av en sykepleier med et spesielt ansvar for pasienter med ADHD Intern omorganisering for å gi tettere oppfølging av medarbeiderne, styrket samarbeidet med kommunene og bedret pasientbehandling. Ett brev ut - pasient/pårørende får informasjon i rettighetsbrevet

2 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 lukking om oppstartsdato og navn på behandler. Prosjekt i BUPA: august desember 2, organisering og fordeling av ressurser i de fem poliklinikkene. HMS: Direktoratet for Apotekloven legemiddelverk Helsedirektoratet Dataet Lov om medisinsk utstyr Personopplysningsloven Helseregisterloven Matloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven, Tobakkskadeloven, Lov om lønnsgaranti, Lov om.og 7.mai, Permitteringsloven Brann- og eksplosjonsvernloven, Lov om med Matet HMS: Arbeidset 26- til BUPA,Ringe rike: PHRklinikk Vestre Viken, alle 4 )Sikrer ikke at fastsatte behandlingsfrister blir overholdt 2)Sikrer ikke en forsvarlig løpende vurdering av mottatte henvisninger. Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr 2 Iverksatt Handlingsplan for lukking av 3 og 4 anmerkninger er laget, og følges opp av 2

3 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolloven, Sivilforsvarsloven samfunnssikk erhet og beredskap sykehusene Kir. Klinikk AIO Klinikk for intern service Vestre Viken 3 opplæring IK-forskr. 5, krav til dokumentasjon Forskrift om lavspenningsanlegg 9 og 36. )Sykehusenes egne overordnede prosedyrer på opplæring i bruk av elektrome-disinsk utstyr følges ikke. 2)Elektrisk utstyr (pluggbart) er ikke risikovurdert iht vedlikehold (Forebyggende vedlikehold av dette utstyret er ikke risikovurdert med unntak av DS) 3) Flere av ene som blir avdekket etter kontroll fra eksterne firma blir ikke lukket eller registrert i eksisterende dataverktøy (Det er ikke laget fremdriftsplan for lukking av de ene som er i kat. og 2 ved BS. Ved DS er ikke ene registrert i dataverktøyet Lydia) Oppfølging av tidligere revisjoner Helse, miljø og sikkerhet, mm lukking ) ikke utført 2) Registreres og legges i Lydia etter plan for. I hht plan. )Utarbeide opplærings og dokumentasjons-systematikk for brukere av mt-utstyr. Frist.4. 2) Seksjon for Sikkerhet og IK vil i samarbeid med lig elektroavdeling, eller innleid på våre sykehus i Vestre Viken HF, registrere småelektrisk utstyr og legge dette inn i FDV verktøy LYDIA, som igjen generer periodiske tiltak. 3) I hht plan 3) Fremdriftsplan for lukking av ene som er i kategori og 2 ved Bærum sykehus, lukkes av eksternt firma YIT. Plan for lukking av ene innen..2. ledere v/ respektive kir og med. avdelinger og teknisk sjef. Plan for lukking av /anmerkning er sendt DSB. 6 Rapport kommer i okt/november 3

4 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 lukking Kommunene Forurensningsloven Miljøinformasjonsloven Produktkontrolloven Lov om strålevern og bruk av stråling Genteknologiloven Forurensningsloven Produktkontrolloven Plan- og bygningsloven HMS: forurensnings - strålevern Helse/ institutt for folkehelse Fylkesmannen 84- Sykehus (KIS) )IK-forskr. 5.2 ledd pkt. -8 2)Produktkontrolloven 3a, jfr. IK-forskr. 5,2.ledd pkt.7 3)Avfallforskr. Kap. Under lukking 2Under lukking 3Lukket unntatt legemid delrester Oppdatert org. Kart og ansvarsbeskrivel se tilknyttet ytre miljø ROS ytre miljø utført 2Kartlagt stoffer som er miljøskadelige, oppdatert Sikkerhetsdatabl ader i kartotek 3Deklarasjonssk jema før transport, ok. Opplæring i håndtering av farlig avfall Merking av ukjent avfall, ok Under utarb. 2Substitusjon er under arbeid i samarbeid med BHT 3Utslipp av flytende legemiddelrester avklares i samarbeid med Helsedirektoratet og KLIF Under lukking 2Under lukking 3Lukket unntatt legemiddelrester 4

5 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Kommunalt brannvesen Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Lokalt el 23- Frognerlia 26- Ødegården 2 Manglende brannopplæring lukking 3 Under lukking Under utførelse 2 Oversendt eier Deltakelse på brannopplæring Innhentet tilbud retting av feil ekstern. Ringerike Mangler på sprinkleranlegg Under utredning 2 Utredning forventes ferdig 2. Lukking 22 Ikke oppdaterte o- planer Mangler etter rapport på brannvarslingsanlegget Oppdatering pågår Lukking pågår Ferdigstillelse avhengig av budsjett 2/ 22 Forventes ferdigstilt 2 RS-Røyse psyk Manglende risikoanalyse Lukket Kommunalt Brannvesen Kongsberg,D PS Manglende risikoanalyse Under utførelse 2 Bærum Manglende risikoanalyse Under utførelse Dr Høsts vei Blakstad Sykehus Sikta Lukking av i forhold til tiltaksplan tidligere år avhengig av budsjett. 22- Haugesgate Mangler ihht sprinkelrapport.lagring av 5 Lukking pågår Lukking pågår

6 Riksrevisjonen Andre : Baxter (plasmafraksj oneringspartner) Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Kan revidere alle lovområder Levering av plasma Vår 2 Valbrottveien 7 Ringeriksvn Lerberg Frognerlia Lier sykehus Torsberg Ringerike Sykehus, avdeling Røyse psykiatriske døgnenhet KMD Avd.for immunologi og transfusjons medisin, og Ringerike skittentøy i rømmningsvei. * Avvik som ikke er lukket etter purring fra et eller etter seks måneder skal kommenteres. ** Ikke-lukkede fra tidligere år skal også registreres og kommenteres. lukking Ikke pålagt tilsvar Alle og anmerkninger lukkes i løpet av 2 halvår 2. Brann Ingen Plan for lukking av er sendt innen fristen 6