Avvik med ref. lov. avvik

Transkript

1 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF Rød skrift = 1.halvår 20 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosiallover og til Ortopedisk avdeling Drammen sykehus Kir.klinikk VVHF Ortopedisk avdeling Drammen sykehus, Kir.klinikk, VVHF Barne- og ungdomspsy kiatrisk poliklinikk, DS Vestre Viken HF Drammen sykehus, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, sikrer ikke at fastsatte behandlingsfrister blir overholdt 1 lukking splan oversendt Helse-et i Buskerud Avventer tilbakemelding fra Helseet i Buskerud. 2 Avventer endelig rapport. 1 Frist 1.mars 2012 Avdelingssjef har sendt skriftlig forespørsel til nærliggende poliklinikker med spørsmål om overtakelse av søknader. Slike forespørsler er avvist med bakgrunn i egen arbeidsbelastning. Spørsmålet har også vært drøftet i avdelingens ledermøte flere ganger.. Det er laget mal for et gjennomstrømingsprosjekt, men prosjektet er ikke implementert ennå på grunn av overgangen til DIPS. Dette prosjektet innebærer at den enkelte medarbeider månedlig får en tilbakemelding på produksjon, antall aktive saker 1

2 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF Rød skrift = 1.halvår 20 lukking og avsluttete saker. Vi forutsetter at dette prosjektet gir et godt grunnlag for tydeligere intern styring. Drammen BUP har fått tilført 6 nye stillinger i løpet av 2009 og 20. Dette har bedret kapasiteten noe, men vi har samtidig hatt en økning i antall henvisninger. Videre har vi hatt en ubesatt overlegestilling fra januar -. I den forbindelse skal det snarlig være en drøftingsmøte med legene i seksjonen for å vurdere tiltak som kan redusere arbeidsbelastningen. Vi vil konkret drøfte om ansettelse av en sykepleier med et spesielt ansvar for pasienter med ADHD kan bidra positivt i forhold til legenes arbeidssituasjon. Drammen BUP ble organisert fra 3 til 4 team primo mai -. Hensikten med endringen er tettere oppfølging av medarbeiderne og styrke samarbeidet med kommunene slik at vi skal gi bedret pasientbehandling. F.o.m innføres Ett brev ut; dvs. at 2

3 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF Rød skrift = 1.halvår 20 lukking pasient/pårørende får informasjon i rettighetsbrevet om oppstartsdato og navn på behandler. BUPA,Ringe rike: 1)Sikrer ikke at fastsatte behandlingsfrister blir overholdt 2 I august 20 settes i gang et prosjekt i BUPA som skal se på både organisering og fordeling av ressurser i de fem poliklinikkene. Statistikk viser at Drammen BUP har en lavere bemanning sammenlignet med de andre poliklinikkene i BUPA både i forhold til barnebefolkningen og antall henvisninger pr. år. Dette prosjektet avsluttes i desember 20. Iverksatt 2)Sikrer ikke en forsvarlig løpende vurdering av mottatte henvisninger. Apotekloven legemiddelverk Helsedirektoratet Dataet Lov om medisinsk utstyr Personopplysningsloven Helseregisterloven 3

4 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF Rød skrift = 1.halvår 20 HMS: Direktoratet for samfunnssikk erhet og beredskap Matloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven, Tobakkskadeloven, Lov om lønnsgaranti, Lov om 1.og 17.mai, Permitteringsloven Brann- og eksplosjonsvernloven, Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolloven, Sivilforsvarsloven Matet HMS: Arbeids et 26- til 05- Dette er rettet mot Vestre Viken, men alle 4 sykehusene er objekt. Kir. Klinikk AIO (1) Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr 13 opplæring IK-forskr. 5, krav til dokumentasjon Forskrift om lavspenningsanlegg 9 og 36. 1)Sykehusenes egne overordnede prosedyrer på opplæring i bruk av elektrome-disinsk utstyr følges ikke. lukking 1 1) ikke utført 1)Utarbeide opplærings og dokumentasjons-systematikk for brukere av mt-utstyr. Frist Handlingsplan for lukking av 3 og 4 anmerkninger er laget, og følges opp av ledere v/ respektive kir og med. avdelinger og teknisk sjef. Plan for lukking av /anmerkning er sendt DSB. 4

5 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF Rød skrift = 1.halvår 20 Klinikk for intern service (2) 2)Elektrisk utstyr (pluggbart) er ikke risikovurdert iht vedlikehold (Forebyggende vedlikehold av dette utstyret er ikke risikovurdert med unntak av DS) lukking 1 2) Registreres og legges i Lydia etter plan for. I hht plan. 2) Seksjon for Sikkerhet og IK vil i samarbeid med lig elektroavdeling, eller innleid på våre sykehus i Vestre Viken HF, registrere småelektrisk utstyr og legge dette inn i FDV verktøy LYDIA, som igjen generer periodiske tiltak. HMS: forurensnings - strålevern Helse/ institutt for folkehelse Forurensningsloven Miljøinformasjonsloven Produktkontrolloven Lov om strålevern og bruk av stråling Genteknologiloven 3) Flere av ene som blir avdekket etter kontroll fra eksterne firma blir ikke lukket eller registrert i eksisterende dataverktøy (Det er ikke laget fremdriftsplan for lukking av de ene som er i kat.1 og 2 ved BS. Ved DS er ikke ene registrert i dataverktøyet Lydia) 1 3) I hht plan 3) Fremdriftsplan for lukking av ene som er i kategori 1 og 2 ved Bærum sykehus, lukkes av eksternt firma YIT. Plan for lukking av ene innen

6 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF Rød skrift = 1.halvår 20 Forurensningsloven Produktkontrolloven Fylkesmannen Drammen Sykehus 1)IK-forskr. 5.2 ledd pkt Under lukking lukking 1Oppdatert org. Kart og ansvarsbeskrivel se tilknyttet ytre miljø ROS ytre miljø utført 1Under utarb. 1Under lukking Kommunene Lokalt el Kommunalt brannvesen Plan- og bygningsloven Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven 3Lukket unntatt legemid delrester 23- Frognerlia 2)Produktkontrolloven 3a, jfr. IK-forskr. 5,2.ledd pkt.7 3)Avfallforskr. Kap Ødegården 20 Drammen Manglende brannopplæring 2Under lukking 2Kartlagt stoffer som er miljøskadelige, oppdatert Sikkerhetsdatabl ader i kartotek 3Deklarasjonssk jema før transport, ok. Opplæring i håndtering av farlig avfall Merking av ukjent avfall, ok 2Substitusjon er under arbeid i samarbeid med BHT 3Utslipp av flytende legemiddelrester avklares i samarbeid med Helsedirektoratet og KLIF 3 Under lukking 1 Under utførelse 20 Oversendt eier Deltakelse på brannopplæring 2Under lukking 3Lukket unntatt legemiddelrester Innhentet tilbud retting av feil ekstern. 6

7 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF Rød skrift = 1.halvår 20 lukking Ringerike Mangler på sprinkleranlegg 1 Under utredning 20 RS-Røyse psyk Kongsberg,D PS Manglende risikoanalyse 1 Under utførelse 20 Manglende risikoanalyse 1 Under utførelse 20 Bærum Manglende risikoanalyse 1 Under utførelse 20 Kommunalt Brannvesen Dr Høsts vei Blakstad Sykehus Sikt Ringerike Haugesgate Valbrottveien 17 Ringeriksvn Lerberg Frognerlia Lier sykehus Torsberg Mangler kjennskap til ros analyser. Mangler ihht sprinkelrapport.lagring av skittentøy i rømmningsvei Ikke pålagt tilsvar Ikke pålagt tilsvar Ikke pålagt tilsvar Lukking pågår Lukking pågår Ikke pålagt tilsvar Anmerkning 1 Anmerkning 1 Anmerkning 3 Alle og anmerkninger 7

8 Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF Rød skrift = 1.halvår 20 Riksrevisjonen Andre : Baxter (plasmafraksj oneringspartner) Kan revidere alle lovområder Levering av plasma Vår 20 Avdeling for immunologi og transfusjons medisin, seksjon Drammen og seksjon Ringerike * Avvik som ikke er lukket etter purring fra et eller etter seks måneder skal kommenteres. ** Ikke-lukkede fra tidligere år skal også registreres og kommenteres. lukking lukkes i løpet av 2 halvår 20. Plan for lukking av er sendt innen fristen 8