Eksterne tilsyn. Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial Tilsyns- og revisjons myndighet

Transkript

1 Eksterne tilsyn Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013 Tilsyns- og revisjons myndighet Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen Tilsynsobjekt Avvik / anmerkninger Frist for tilbakemelding Akuttmottaket På bakgrunn av bekymringsmeldinger anmodet Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen om et møte med Ahus. Kommentarer Etter møtet og etter en gjennomgang av mottatt informasjon, er det tilsynsmyndighetens vurdering at helseforetakets ledelse er kjent med de utfordringer og den situasjonen som Akuttmottaket er i, og at det arbeides med tiltak. Fylkesmannen finner å kunne avslutte tilsynssaken nå, men vil følge den opp i løpet av oktober/november måned. De vil da be om en orientering om status i forhold til de tiltak som er satt i verk og de som det er planer for nå, og hvordan disse har påvirket driftsituasjonen i Akuttmottaket Status Foreløpig avsluttet Se kommentarer

2 Statens strålevern Sikring av Blodbestrålingsanlegg Ingen avvik eller anmerkninger Sykehuset har sikret blodbestrålingsanlegget i henhold til gjeldende krav. Brannvesen Ungdomspsykiatrisk klinikk Ingen avvik. En anmerkning Midlertidig kontorbrakke søker forlengelse av den midlertidige brukstillatelsen Da det ikke ble konstatert avvik under tilsynet er det ikke nødvendig med skriftlig tilbakemelding på rapporten. Moenga DPS Ingen avvik eller anmerkninger Lillestrømklinikken Klosteret Tilsyn ved egenmelding Frist for svar Egenmelding er sendt og vi har fått tilbakemelding om at den er tilfredsstillende Tilsyn fra tidligere år Statens strålevern tilsynsmyndighetens felles tilsynsaksjon 2012 Nukleærmedisinsk virksomhet Nettbasert spørreundersøkelse med svarfrist Mottatt brev med to avvik: System for oppdatering Dere har ikke rutiner for gjennomgang av internkontrollen System for oppdatering Dere har ikke dokumentert skriftlig at dere har rutiner for gjennomgang av internkontrollen Frist for å rette avvikene er Eventuelle kommentarer til varsel om retting av avvikene må sendes til Strålevernet innen Kommentarer til varsel om pålegg om rettinger er innsendt til tilsynsmyndighet innen fristen

3 Statens helsetilsyn Tilsyn ved blodbanken Det ble avdekket ett avvik Akershus universitetssykehus HF følger ikke opp samhandling og kommunikasjon internt i helseforetaket, og mellom blodbanken og eksterne samarbeidsparter. Dette fører til at helseforetaket har mangelfull oversikt over om blod og blodkomponenter har rett kvalitet ved transfusjon, og at helseforetaket har mangelfull dokumentasjon for utførte transfusjoner. Manglende oppfølging fører til at helseforetaket ikke har full oversikt over om utlevert blod er av rett kvalitet og faktisk er transfundert til pasient. Ny frist for innsending av evaluering etter interne revisjoner Det er satt i handlingsplan at interne revisjoner skal være gjennomført innen 1.juli. Tilsynsmyndighet imøtekom, i brev mottatt , foretakets forespørsel om utsatt frist for evaluering av revisjonene. Tilsynsmyndighet vil etter å ha mottatt evaluering av revisjonene, vurdere om tilsynet kan avsluttes Riksrevisjonen Forvaltningsrevisjon av produktivitet og effektivitet i sykehus rapport fra DIPS operasjonsplanlegging For året 2012 Besvart innen fristen Tilsynsmyndighet har ikke gitt noen tilbakemelding etter at vi besvarte forespørselen Arbeidstilsynet Oppfølging av samtykkebehandling etter AML 18-9 (tidl. 19). Vi har mottatt ett varsel om pålegg. Det er i den forbindelse utarbeidet en omfattende handlingsplan som foretaket rapporterer tilbake til Arbeidstilsynet på. Etter tilsyn og sykehusets tilbakemeldinger hvor det fremgår intensivering av arbeid med å lukking av pålegget, gjentok Arbeidstilsynet pålegget, men med ny frist for gjennomføring satt til Ny frist for gjennomføring Tilbakemelding med tiltak sendt tilsynsmyndighet innen fristen

4 Sentralvaskeriet Arbeidstilsynet kontrollerte hvordan virksomheten jobber systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Tilsynet hadde fokus på hvordan Sentralvaskeriet jobber med å forebygge og varig redusere risikoen for at arbeidstakere blir syke eller skadet av eksponering for hørselskadelig støy. Ahus ga ingen kommentarer til varsel om pålegg innen fristen Vedtak om pålegg mottatt Frist for gjennomføring er Varsel om pålegg Pålegg 1 Verneombud - opplæring Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å ivareta vervet på en forsvarlig måte. Pålegg 2 Støy - kartlegging og risikovurdering Arbeidsgiver skal kartlegge arbeidstakernes eksponering for støy og vurdere enhver risiko forhelse og sikkerhet forbundet med eksponeringen. Kartleggingen og risikovurderingen skal særlig ta hensyn til forholdene nevnt i forskrift om utførelse av arbeid Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Kopi av risikovurderingen Infratek Elsikkerhet AS på vegne av Hafslund Nett AS Kontroll av elektrisk anlegg på Nordbyhagen og Stensby Uke 35, 36 og 37 Det er gjort funn av enkeltstående feil og mangler som er gjort ved verifikasjon av det elektriske anlegg ved Nordbyhagen og Stensby av Infratec i forkant av revisjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Flere av disse funnene var avdekket av Drift & vedlikehold sin egen internkontroll. Avdelingen er i prosess for å lukke disse feil og mangler. Frist for retting Utsatt frist til Brev mottatt : Tilsynsmyndighet har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding om at påviste avvik er utbedret, og saken er i dag avsluttet

5 Brannvesen Akershus universitetssykehus Tematilsyn med kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske anlegg og utstyr Det ble ikke avdekket avvik, men gitt fire anmerkninger: Mangelfull dokumentasjon på brannseksjonering/branncellebegrensende konstruksjoner Årskontroll av sprinkleranlegg Manglende dokumentasjon på egenkontroll Avviksbehandling Framdriftsplan for å lukke anmerkninger innsendt innen fristen Tilsynsmyndighet har tatt tiltaksplaner til etterretning og vil komme på et oppfølgende tilsyn i løpet av høsten Tilsyn/revisjoner som er varslet Brannvesen Ski sykehus Follo DPS Døgnenheten Jessheimklinikken