Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017

Transkript

1 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert ) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven SSA Sikkerhetsnivået er ikke oppgradert til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Agderconsult har utarbeidet rapport etter brannteknisk tilstandskontroll. Det er utarbeidet en handlingsplan med prioriterte tiltak. Arbeidet med å lukke etter denne handlingsplanen ble startet opp i 2015 og vil fortsette fram til Bevilget 6-7 millioner i 2016, og ytterligere investeringsmidler i 2018 vurderes. - Mangler dokumentasjon av farlige stoffer ( lukket) Tilsyn SSHF

2 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Status for i 2015 som ikke er lukket (oppdatert ) Tilsynsmyndighet Lovområde for Fylkesmannen Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosiallover Ref 15/03155 Prehospitale tjenester Sikrer ikke at alle har nødvendig kompetanse til de oppgavene de skal utføre Sikrer ikke at alle har kompetanse til å håndtere og gi legemidler. Svarfrist mars Det er laget revidert opplegg for kurs, opplæring og oppfølging/resertifisering. Kompetanseplan som beskriver helheten innen utdanning, intern opplæring og videreutdanning av ambulansepersonellet er utarbeidet. Svar sendt Fylkesmannen og tilbakemelding avventes. FM bedt om diverse dokumentasjon innen Brev Tilsynet avsluttet Tilsyn SSHF

3 Tilsynsmyndighet Lovområde for Matet Matloven Ref 15/08204 Intensiv SSK Kommunalt brannvesen Brann- og eksplosjonsvernloven ARA, SSK Kjøkkenet må utbedres Kjølevarer oppbevares ikke kaldt nok og rutiner for kontroll er ikke på plass Kjøkkenet utvides og oppgraderes i forbindelse med et pågående prosjekt på Intensiv SSK. Utfordring med hygiene og skille rent og urent. Det jobbes med å utvidet arealet med ekstra rom og det planlegges ferdig innen i oktober Manglende dokumentasjon av bygningsteknisk brannsikkerhet i Administrasjonsbygget Ekstern konsulent for brannteknisk vurdering av bygget er engasjert. Rapport foreligger og handlingsplan er utarbeidet og investeringsmidler bevilget og arbeidet utføres i løpet av august Tilsyn SSHF

4 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Status for i 2016 som ikke er lukket (oppdatert ) Tilsynsmyndighet Lovområde for Fylkesmannen Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosiallover Ref 16/01166 SSK og SSA Landsomfattende vedrørende sepsis i akuttmottakene Sikrer ikke at alle med eller mistanke om sepsis blir gitt forsvarlig hastegrad i akuttm. Sikrer ikke at alle disse pasientene blir fulgt opp med legeundersøkelse iht. hastegrad. Sikrer ikke at alle disse pasientene blir gitt forsvarlig behandling med antibiotika, oksygen og væske i akuttmottaket. Sikrer ikke at alle disse pasientene blir gitt forsvarlig observasjon i akuttmottaket. Sikrer ikke at mottakende avd. får nødvendig informasjon om utførte tiltak og videre oppfølging i sengeposten. Tiltak iverksatt. Svar sendt innen fristen og tilleggsdokumentasjon ettersendt. Ny gjennomgang uke 6/ Tilbakemelding etter journalgjennomgang. Positiv utvikling i SSA men Tilsyn SSHF

5 Tilsynsmyndighet Lovområde for Ref 16/05401 Statens Helse Ref. 16/07647 HMS: Arbeidset Ref 16/01357 Post 3 C SSA Barn som pårørende Håndtering av celler, vev og organer Arbeidsmiljøloven Inneklima og ventilasjon, bygg 1 SSK negativ utvikling i SSK FM følger opp et Sikrer ikke at barn av alvorlig syke fanges opp og kartlegges Sikrer ikke at disse barna gis oppfølging Frist Arbeid med tiltak pågår og svar sendes FM innen fristen FM bedt om tilleggsinformasjon som ble sendt Kontrollerer ikke at kjøpt beinvev oppfyller kravene til kvalitet og sikkerhet før det blir klarert for lagring og bruk til transplantasjon. Mangler også sporbarhetsopplysninger for benyttet beinvev. Prosedyrene gjennomgås og internkontroll er etablert. Svar sendt Oppfølgingsbesøk satt opp Vedtak om pålegg Krav om risikovurdering, frist Plan for installasjon av klimaanlegg, frist Installasjon av klimaanlegg før Risikovurdering laget sammen med bruker etter at eksterne konsulenter hadde gjort tekniske vurderinger. Bevilget investeringsmidler for Arbeidet med Installasjon av Tilsyn SSHF

6 Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunene Ref. 17/00358 Trollhaugen barnehage Miljørettet helsevern ventilasjonsanlegg går etter planen. Anskaffelse lyses ut i mai og tiltak planlagt gjennomført innen fristen Barnehagen er ikke tilstrekkelig sikret mot at skader og ulykker kan oppstå. 8 merknader. Tilsyn SSHF

7 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Tilsyn 2017 og status for (oppdatert ) Tilsynsmyndighet Lovområde for Fylkesmannen Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosiallover Ref. 17/00203 Ref. 17/01226 Nevro.avd SSK Barn som pårørende DPS Solvang polikliniske spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse (ROP) - Landsomfattende Varsel mottatt og et pågår. Varsel mottatt Dokumentasjon sendt. Tilsyn gjennomført men rapport foreligger ikke. Statens Helse Statens legemiddelverk Dataet Personopplysningsloven Helseregisterloven Tilsyn SSHF

8 Tilsynsmyndighet Lovområde for Matet Matloven HMS: Arbeidsmiljøloven Arbeidset Ferieloven, Tobakkskadeloven, Lov om lønnsgaranti, Lov om 1.og 17.mai, HMS: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Permitteringsloven Brann- og eksplosjonsvernloven, Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolloven, Sivilforsvarsloven 17/01412 Tilsyn Elektriske anlegg/mtu Oppfølging av fra 2016 HMS: Statens forurensnings Forurensningsloven Miljøinformasjonsloven Produktkontrolloven SSK og SSA ikke registrert i elvirksomhetsregistrert. SSF registrert med feil opplysninger. 1 merknad Registreringene blir gjort i løpet av mai Statens strålevern Lov om strålevern og bruk av stråling Statens Genteknologiloven Helse/Statens institutt for folkehelse Fylkesmannen Forurensningsloven Tilsyn SSHF

9 Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunene Kommunene Plan- og bygningsloven Lokalt el- Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kommunalt brannvesen Brann- og eksplosjonsvernloven Riksrevisjonen Alle lovområder Konsernrevisjonens rapporter Referanse Tema Rapport Dato Ref. 14/06488 Intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen 2/ Virksomhetsstyring Utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten Ressursstyring Ref. 16/00345 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av 5/ konsernrevisjonen Ref. 16/00345 Revisjon av endret organisasjonsmodell SSHF 6/ Ref. 16/08018 Pasienten får helsehjelp til fastsatt tid 2/ Rapport foreligger Forbedringsarbeid iverksatt. Behandlet i OKU 8. mai Ref. 17/01843 Avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Varsel mottatt Revisjonen pågår Tilsyn SSHF