Frist for lukking av avvik. Har rapporten dokumentert

Transkript

1 Oversikt over tilsynssaker i desember måned 2011 Helsetilsynet: Oversikt over status i tilsynssaker i perioden som er gjennomførte eller ikkje er avslutta Systemrevisjonar Namn på helseføretak Område for tilsynet Tilsynssak -, Klinikk for psykisk helsevern, barneog ungdomspsykiatr i Rapport fra tilsyn med Kirurgisk klinikk, kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi Tilsyn med behandling av skrøpelige eldre med hoftebrot ved, Kirurgisk klinik, ortopedisk seksjon, Sjukehus Dato for tilsynsrapport Det foreligger ikke en tilsynsrapport, men et brev fra helsetilsynet der helsetilsynet oppretter tilsynssak og ber om ein konkret og tidfesta plan for kva som blir gjort for å sikre at tenestene i barne og ungdomspsykiatrien er forsvarlege og at barn og unge får behandling innan dei individuelt fastsette fristane Mottatt rapport frå tilsyn med Helse Fonna, Kirurgisk klinikk, Ortopedisk seksjon, sjukehus 14. og 15. november 2011 Har rapporten dokumentert avvik? Det vises til rapporter fra virksomheten der ventetid og fristbrudd i barne og ungdomspsykiatrien går opp.det går fram av rapporteringen at situasjonen ved BUP Stord og Kvinnherad er forverra og blir påverka av at barnepsykiater ikke begynte som planlagt avvik Avvik 1) Det er ikke godt nok avklart korleis ansvar, oppgaver og mynde for den faglege verksemda i kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi, fagområde urologier fordelt. Avvik 2) har ikkje sørgja for at urologisk poliklinikk sjukehus har tilstrekkeleg spesialistkompetanse. Ett avvik:, Kirurgisk klinikk Ortopedisk seksjon sjukehus sikrar ikkkje forsvarleg utgreiing og oppfølging av forvirringstilstand og ernæringstilstand hos skrøpelige pasientar 80 år og eldre med hoftebrot lukking av avvik tidfestet plan med tiltak er Sak avslutta Status i saka dato Det har vært korrespondanse mellom og helsetilsynet i forhold til innholdet i den tidfesta planen.planen er godkjent av helsetilsynet, som ber om opplysninger om hva som blir gjort for å sikre videre forsvarlig drift innen Tilbakemeldt iversatte tiltak.helsetilsynet avslutter tilsynet dersom tilfredstillende resultat foreligger etter evaluering av tiltak januar Eventuelle kommentarar

2 Andre tilsynssaker: Oversikt over saker som ikkje er avslutta Tilsynsmyndighet Dato for brev Kva saka gjeld Kommentar/status Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet skal i perioden gjennomføre en nasjonal tilsynskampanje med særlig fokus på forebygging av muskel og skjelettplager. Utført tilsyn i perioden 10. mai til 15.juni mottatt tilsynsrapport. Følgende funn: Omorganiseringsprosessen i ambulansetenesten har vært en positiv arbeidsmiljøfaktor for de ansatte.mom gir klare retningslinjer for viktige sider ved arbeidet og bidrar til et trygt arbeidsmiljø.ambulansestasjonene har etablert arenaer for ansattes medvirkning i HMS-spørsmål via faste personalmøter. har skriftlig HMS system og faste rutiner for HMS rapportering til ledelse, men det er behov for lokal tilpasning/forankring av HMS system og rutiner. Det er ikke gjennomført systematisk kartlegging, risikovurdering og handlingsplan etter forskrift om tungt og ensformig arbeid.det er igangsatt ryggombudsordning, men dettr er pr. i dag ikke et system som sikrerat den enkelte ansatte får opplæringi ergometiske risikofaktorer i tråd med forskriften. Arbeidslokalene er i flere tilfeller utilfredstillende mtp den virksomhet som skal foregå der, bl.a.gjelder det mulighet for hvile, tilstrekkelig plass for vask av bil, ventilasjon osv. Er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, men det er ikke laget periodevis plan for den enkelte enhet ble det i sluttrapport gitt pålegg i tråd med funn.det pågår prosesser for å lukke avvikene. Datatilsynet Statens strålevern Mattilsynet Mattilsynet Mattilsynet gjennomførte inspeksjon ved Odda sjukehus Vedtak om pålegg- Verksemda har ikkje utført internrevisjon. gjennomføring Tilsyn lukket Melding om revisjon av internkontrollsystemet ved hovedkantine Det ble observert mangler.virksomheten skulle foreta total gjennomgang av kvallitetssystemet.mattilsynet vil foreta ny revisjon når det nye systemet er implementert DSB pr.mail Tema: sitt systematiske helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid. Mottatt rapport Rapporten omhandler 3 avvik og 1 anmerkning.avvik 1)- Tidligere avvik gitt av DSB blir ikkje fulgt opp av sykehusets leiing helt til de er lukket.avvik 2)- Det kan ikkje dokumenteres at det gjennomføres en systematisk opplæring i sikker bruk av elektro-medisinsk utstyr.avvik 3)- Helseforetaket har en mangelfull risikovurdering og gjennomføring av det forebyggende vedlikeholdet av det elektromedisinske utstyret. Anmerkning Ingen seperate kontrollrunder på Gruppe 1 og 2 rom mht f.eks jording tilbakemeldt DSB beskrivelse av tiltak for lukking av 3 avvik og 1 anmerkning. SLV KLIF

3 Tilsynet omfatter blodbankens tilvirking av blod og blodkomponenter inspektørens generelle inntrykk. -virksomheten drives i overensstemmelse med gjeldende regelverk men det ble påpekt noen forbedringspunkt. Avvik: det ble påvist avvik frå referansedokumenter innen kvalitetsstyringssystem, tilvirking og validering. Anmerkninger:det ble gitt anbefalingar til forbedring på konkrete Statens punkter. legemiddelverk Frister: innen 4. januar skal det sendes inn en framdriftsplan som viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført med tilhørende frister Baxter 26. og Tilsyn med håndtering av blodplasma i henhold til lover og prosedyrer ved tapping og framstilling av blodplasma i Tiltaksplan for lukking av avvik sendt Statens legemiddelverk Klageorgan Dato for brev Kva saka gjeld Kommentar/status KOFA Anbudskonkurranse for anskaffelse av "Automatisert utstyr for klinisk kjemi og immunokjemiske analysernr "Abbott Norge As har klaget inn for KOFA. har inngått avtale med valgt leverandør. Frist 13 januar for tilsvar fra Sivilombudsmannen Revisjonsorgan Dato for brev Kva saka gjeld Kommentar/status Riksrevisjonen Lokale tilsynsmyndigheter Odda brannvesen et Uanmeldt tilsyn avtalt med brannvernleder ved Odda sjukehus i forbindelse med bruk av levende lys. Avvik 1. En del branncellebegrensede dører blir holdt i åpen tilstand vha kiler. Anmerkning 1. en avdeling hadde tente levende lys ved tilsynet. Det var også lys andre steder i objektet på pauserom ect. Disse ble fjernet av brannvernleder. Tilbakemelding innen med handlingsplan med tid for oppfølging av de avvik og merknader som er med i rapporten Odda brannvesen et tilsyn ved Elevheimen Odda sjukehus. Formål ved tilsynet er å vurdere om det blir arbeidd systematisk med brannsikkerheten. Avvik 1. Person og materiellsikkerhet. Avvik fra : Teknisk forskrift 11- Dør til oljefyr lar seg vanskelig lukke igjen, og er ikke selvlukkende.-enkelte branncellebegrensende dører må justeres for å fungere etter hensikt. Tilbakemelding innae med handlingsplan for lukking av avvik.

4 Oversikt over tilsynssaker i januar månad 2012 Helsetilsynet: Oversikt over status i tilsynssaker i perioden som er gjennomførte eller ikkje er avslutta Systemrevisjonar Namn på helseføretak Område for tilsynet Dato for tilsynsrapport Tilsynssak -, Klinikk for psykisk helsevern, barneog Det foreligger ikke en tilsynsrapport, men et brev fra ungdomspsykiatr helsetilsynet der i helsetilsynet oppretter tilsynssak Rapport fra tilsyn med Kirurgisk klinikk, kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi Tilsyn med behandling av skrøpelige eldre med hoftebrot ved, Kirurgisk klinik, ortopedisk seksjon, Sjukehus og ber om ein konkret og tidfesta plan for kva som blir gjort for å sikre at tenestene i barne og ungdomspsykiatrien er forsvarlege og at barn og unge får behandling innan dei individuelt fastsette fristane Mottatt rapport frå tilsyn med, Kirurgisk klinikk, Ortopedisk seksjon, sjukehus 14. og 15. november mottatt rapport frå tilsynet ved Klinikk frå psykisk helsevern, Karmøy DPS desember 2011, Klinikk for psykisk helsevern, Karmøy DPS desember Tilsyn med Mottatt rapport behandling av skrøpelige eldre med hoftebrot ved, Kirurgisk klinikk, Ortopedisk seksjon, sjukehus Har rapporten dokumentert avvik? Det vises til rapporter fra virksomheten der ventetid og fristbrudd i barne og ungdomspsykiatrien går opp.det går fram av rapporteringen at situasjonen ved BUP Stord og Kvinnherad er forverra og blir påverka av at barnepsykiater ikke begynte som planlagt avvik Avvik 1) Det er ikke godt nok avklart korleis ansvar, oppgaver og mynde for den faglege verksemda i kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi, fagområde urologier fordelt. Avvik 2) har ikkje sørgja for at urologisk poliklinikk sjukehus har tilstrekkeleg spesialistkompetanse. Ett avvik:, Kirurgisk klinikk Ortopedisk seksjon sjukehus sikrar ikkkje forsvarleg utgreiing og oppfølging av forvirringstilstand og ernæringstilstand hos skrøpelige pasientar 80 år og eldre med hoftebrot Tema for tilsynet: Verksemda si styring og kontroll med at pasientar med sjølvmordsrisiko får forsvarlege tenester i ulike fasar under opphaldet. Det vart ikkje avdekt forhold som er i strid med krav i helselovgjevinga. lukking av avvik tidfestet plan med tiltak er Ved tilsynet ble det påpeikt eit avvik frå krav i helselovgjevinga., Kirurgisk klinikkortopedisk seksjon sjukehus sikrar ikkje forsvarleg utgreiing og oppfølging av forvirringstilstand og ernæringstilstand hos skrøpelige pasientar 80 år og eldre med hoftebrot Sak avslutta Status i saka dato Det har vært korrespondanse mellom og helsetilsynet i forhold til innholdet i den tidfesta planen.planen er godkjent av helsetilsynet, som ber om opplysninger om hva som blir gjort for å sikre videre forsvarlig drift innen Brev sendt helsetilsynet. Oppfølging av tilsynssak, tiltak tilvisingar ventetider og fristbrudd Tilbakemeldt iversatte tiltak.helsetilsynet avslutter tilsynet dersom tilfredstillende resultat foreligger etter evaluering av tiltak januar Resultat av evaluering sendt helsetilsynet Tilbakemeldt tiltak som iverksettes i klinikken for å lukke påpeika avvik. tilbakemelding om tiltak for å rette avviket er : Brev til Helsetilsynet med informasjon om tiltak som er planlagt iverksatt innen og som blir evaluert Tilsynet er avslutta Eventuelle kommentarar Styret informeres Styret informeres Styret informeres

5 Andre tilsynssaker: Oversikt over saker som ikkje er avslutta Tilsynsmyndighet Dato for brev Kva saka gjeld Kommentar/status Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet skal i perioden gjennomføre en nasjonal tilsynskampanje med særlig fokus på forebygging av muskel og skjelettplager. Utført tilsyn i perioden 10. mai til 15.juni mottatt tilsynsrapport. Følgende funn: Omorganiseringsprosessen i ambulansetenesten har vært en positiv arbeidsmiljøfaktor for de ansatte.mom gir klare retningslinjer for viktige sider ved arbeidet og bidrar til et trygt arbeidsmiljø.ambulansestasjonene har etablert arenaer for ansattes medvirkning i HMS-spørsmål via faste personalmøter. har skriftlig HMS system og faste rutiner for HMS rapportering til ledelse, men det er behov for lokal tilpasning/forankring av HMS system og rutiner. Det er ikke gjennomført systematisk kartlegging, risikovurdering og handlingsplan etter forskrift om tungt og ensformig arbeid.det er igangsatt ryggombudsordning, men dettr er pr. i dag ikke et system som sikrerat den enkelte ansatte får opplæringi ergometiske risikofaktorer i tråd med forskriften. Arbeidslokalene er i flere tilfeller utilfredstillende mtp den virksomhet som skal foregå der, bl.a.gjelder det mulighet for hvile, tilstrekkelig plass for vask av bil, ventilasjon osv. Er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, men det er ikke laget periodevis plan for den enkelte enhet ble det i sluttrapport gitt pålegg i tråd med funn.det pågår prosesser for å lukke avvikene. Datatilsynet Statens strålevern Mattilsynet Mattilsynet DSB pr.mail Tema: sitt systematiske helse-,miljø tilbakemeldt DSB beskrivelse av tiltak for lukking av 3 og sikkerhetsarbeid. Mottatt rapport avvik og 1 anmerkning Rapporten omhandler 3 avvik og 1 anmerkning.avvik 1)- Tidligere avvik gitt av DSB blir ikkje fulgt opp av sykehusets leiing helt til de er lukket.avvik 2)- Det kan ikkje dokumenteres at det gjennomføres en systematisk opplæring i sikker bruk av elektro-medisinsk utstyr.avvik 3)- Helseforetaket har en mangelfull risikovurdering og gjennomføring av det forebyggende vedlikeholdet av det elektromedisinske utstyret. Anmerkning Ingen seperate kontrollrunder på Gruppe 1 og 2 rom mht f.eks jording. SLV KLIF

6 Statens legemiddelverk Tilsynet omfatter blodbankens tilvirking av blod og blodkomponenter inspektørens generelle inntrykk. -virksomheten drives i overensstemmelse med gjeldende regelverk men det ble påpekt noen forbedringspunkt. Avvik: det ble påvist avvik frå referansedokumenter innen kvalitetsstyringssystem, tilvirking og validering. Anmerkninger:det ble gitt anbefalingar til forbedring på konkrete punkter. Frister: innen 4. januar skal det sendes inn en framdriftsplan som viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført med tilhørende frister Tiltaksplan for lukking av avvik sendt Statens legemiddelverk Klageorgan Dato for brev Kva saka gjeld Kommentar/status KOFA Anbudskonkurranse for anskaffelse av "Automatisert utstyr for klinisk kjemi og immunokjemiske analysernr "Abbott Norge As har klaget inn for KOFA. har inngått avtale med valgt leverandør. Frist 13 januar for tilsvar fra Tilsvar til nemda for offentlig anskaffelse sendt. Sivilombuds-mannen Revisjonsorgan Dato for brev Kva saka gjeld Kommentar/status Riksrevisjonen Lokale tilsynsmyndigheter Odda brannvesenet Uanmeldt tilsyn avtalt med Tilbakemelding innen med handlingsplan med tid brannvernleder ved Odda sjukehus i forbindelse for oppfølging av de avvik og merknader som er med i med bruk av levende lys. Avvik 1. En del rapporten Tilbakemeldt tiltak branncellebegrensede dører blir holdt i åpen tilstand vha kiler. Anmerkning 1. en avdeling hadde tente levende lys ved tilsynet. Det var også lys andre steder i objektet på pauserom ect. Disse ble fjernet av brannvernleder Odda brannvesenet tilsyn ved Elevheimen Odda sjukehus. Tilbakemelding innen med handlingsplan for Formål ved tilsynet er å vurdere om det blir lukking av avvik Tilbakemeldt tiltak arbeidd systematisk med brannsikkerheten. Avvik 1. Person og materiellsikkerhet. Avvik fra : Teknisk forskrift 11- Dør til oljefyr lar seg vanskelig lukke igjen, og er ikke selvlukkende.-enkelte branncellebegrensende dører må justeres for å fungere etter hensikt.