Revisjonsrapport Follafoss Barnehage

Transkript

1 Follafoss Barnehage SA Rønningveien Follafoss Vår ref.: Arkiv: Deres ref. 2015/ /2015/AKRA Dato: Revisjonsrapport Follafoss Barnehage Kommuneoverlegen i Verran fører tilsyn med alle barnehagene i Verran. Follafoss barnehage SA har sendt inn søknad om godkjenning av barnehager og andre virksomheter etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., datert Det ble gjennomført avtalt revisjon av internkontrollsystemet (IK-systemet) ved Follafoss Barnehage SA den Deltakere ved tilsynet var styrer Ragnhild Mollan, styrerepresentant Karl Christian Aag, verneombud Ann Inger Rødøy, foreldrerepresentant Alexander Rødsjø og revisor fra inn-trøndelag samhandling, Ann-Kristin Ramstad. Bakgrunn: Revisjonen er gjennomført i den hensikt å verifisere at gjeldende krav i Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager overholdes og finnes dokumentert i barnehagens internkontroll, samt godkjenning av virksomheten iht. Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Gjør i denne forbindelse oppmerksom på at revidert utgave av veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, IS 2072, ble offentliggjort mars Virksomhetens ledelse var positivt innstilt til revisjonen. Revisionsgrunnlag: - Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager av 1. desember 1995 nr Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) av den 24. juni 2011 nr. 29. Avgrensning: o Revisjonen begrenser seg til å omfatte den reviderte enhet (som nevnt i tittel) og forholder seg til daglig leder/ansvarlig for revidert enhet. o Revisjonen er avgrenset til å omfatte forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, og omfatter ikke bestemmelser som faller inn under arbeidsmiljølov eller forskrift om systematisk HMS-arbeid. ø Kommuneoverlegen i Verran har ikke vurdert eller gått inn i forhold knyttet til de ansattes arbeidsmiljø, lederoppgaver eller internkontroll-dokumentasjon i denne sammenheng. o Revisjonen retter seg utelukkende inn i mot barn og unges oppvekstmiljø og virksomhetens organisering av dette. Verran kommune Forebyggende enhet v/kommuneoverlegen 7790 Malm

2 o Den dokumentasjon som kan bli gjort til gjenstand for revisjon, er den dokumentasjon som skal finnes lokalt som en del av internkontrollsystemet i revidert enhet. Metode: Revisjonen har foregått i 4 trinn: a. Revisors gjennomgang av utlevert dokumentasjon. b. Revisjonsmøte med intervju av styrer, verneombud/ansatterepresentant, foreldrerepresentant og representant for styret, samt befaring av inne- og uteområdet. c. Utarbeidelse av revisjonsrapport. d. Lukking av avvik. Hovedinntgkk: Follafoss Barnehage er en privat foreldreeid barnehage som hadde sin oppstart i Barnehagen er et frittstående bygg med fine uteområder. Barnehagen har 2 avdelinger, Blå og Grønn, og er beregnet for totalt 36 plasser. Pr. i dag har barnehagen 27 barn og det er 9 ansatte inklusive renholder. Totalt antall årsverk er 6,8. Barnehagen har nylig skiftet gulvbelegg på kjøkken/oppholdsrom og ny kjøkkeninnredning. Barnehagen, som virksomhet, er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste og de har avtale med AktiMed. Barnehagen gjennomfører årlige vernerunder av inne- og uteområdet. I denne rapporten har vi fokus på awik og forbedringspunkter, positivt og velfungerende ikke kommer fram i rapporten. noe som kan føre til at det som er Det er fattet 3 vedtak etter tilsynet ved Follafoss Barnehage SA. Definisjoner Awik: Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrift. Anmerkning: Et forhold som ikke vurderes som awik, men som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Varsel om vedtak - uttalerett: l følge Forvaltningsloven skal alle vedtak varsles, og denne rapporten er å betrakte som et varsel om vedtak. Dersom det er behov for å komme med tilleggsopplysninger, eller at rapporten skulle være ukorrekt på enkeltpunkter, ber vi om en tilbakemelding innen 14 dager fra mottaksdato. Hvis ikke, er dette å betrakte som endelige vedtak. Vedtak 1: internkontrollsystem - rutinebeskrivelse. Virksomheten må utarbeide skriftlige rutiner i henhold til lovverket. Avvik fra 4 - Ansvar og internkontroll. Utdyging: Internkontroll er en kontroll barnehagen selv utarbeider, og som dokumenterer at regelverk etterleves på en systematisk måte. Barnehagen har etablert et internkontrollsystem, og kan dokumentere mange prosedyrer/rutiner som er arkivert i ulike permer. Påpeker i denne forbindelse at internkontrollsystemet skal beskrive roller og ansvar i henhold til forskriftens bestemmelser mellom involverte enheter som drifter og eier virksomheten, og det må utarbeides en tydelig innholdsfortegnelse slik at IK-systemet er et positivt (dokumentert) arbeidsverktøy for barnehagen. Viser i denne forbindelse til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ivirksomhetenâ 5 (lnternkontrollforskriften).

3 Vedtak 2: Måltid. Rutiner for håndtering og tilbereding Avvik fra 11 Måltid. av mat. Utdyping: Kjøkkenet er meldt til Mattilsynet og regelverk fra Mattilsynet. og rutiner for lagring og servering av mat må være i samsvar med råd Arbeidet skal være slik organisert at personer med ansvar for kjøkken og måltid ikke har til oppgave å foreta bleieskift. Påpeker at barnehagen må utarbeide prosedyrer slik at det sikres gode rutiner for håndvask og for håndtering av mat for å forebygge eventuell smitte. Vedtak 3: Sanitære forhold. Sanitæranleggene skal ha en utforming, kapasitet, ventilasjon og standard som er tilpasset barnehagens størrelse og barnas behov med hensyn til hygieniske forhold. Avvik fra 23 - Sanitære forhold. Utdyping: Barnehagen benytter et toalett hvor det også er plassert et stellebord. På samme tid kan følgende foregå på stellerommet: bleieskift, toalettbesøk og pottesitting. Stellebord og toalett går kant i kant. Når det skylles ned i toalettet kan flyktige aerosoler spres i rommet og være en smittekilde. Dessuten er toalettet et rom som må respekteres som privat område hvor man må ha muligheten for å være alene. Barnehagen må utarbeide prosedyrer på hvordan stell og dogåing skal foregå da dette ikke skal foregå samtidig. Dessuten må det ikke tørkes tøy i rommet. Dette for å forebygge smitte fra aerosoler og over på rent tøy/tørking av klær. Påpeker følgende at prosedyrer/rutiner for organisering av stellerom/toalett må vurderes med hensyn til kapasitet, ventilasjon og standard som er tilpasset barnehagens størrelse og barnas behov med hensyn til hygieniske forhold. Stellerom må tilfredsstille krav til våtrom. Viser til Plan- og bygningsloven, TEK.10. Kommentar: Kjennetegnet på et godt inneklima i barnehagen er god luftkvalitet, gode akustiske egenskaper med lavt støynivå og god belysning. Barnehagen har foretatt diverse kartlegginger med dokumenterte resultater. Radon: Radonmålinger ble foretatt i perioden , kl og til , kl Det er ikke høye verdier i de periodene det er folk til stede i barnehagen. Så lenge ventilasjonsanlegget det ingen grunn til ytterligere tiltak. går som idag, er CO2: lnneklimamålinger er foretatt for begge avdelingene, Blå og Grønn, mai CO2 verdiene kan aksepteres, men det forventes at utbedring av ventilasjonsapparatet står på vedlikeholdsplanen. Kan det være noe å hente på utsug/spjelinnstillinger? ifm; Kartlegging av støy ble gjennomført det oppdaget noen misvisende tilbakemeldinger, hadde gjennomført Kommuneoverlegen. for begge avdelinger mai Ved gjennomgang av rapporten ble og styrer av barnehagen skulle kontakte firmaet som målingene for å få avklart dette. Når ny rapport foreligger, sendes det kopi til Belysning: Kartlegging av lys ble foretatt september Rapport av viser at Lux-verdiene er for dårlige og må utbedres. Dette må tas inn ivedlikeholdsplanen.

4 Konklusion: Det er gitt 3 awik etter tilsynet ved Follafoss Barnehage SA. Det bes om skriftlig tilbakemelding på at awikene er lukket og en oppdatert vedlikeholdsplan innen: Dette sendes til Kommuneoverlegen i Verran. Med lukking av awik menes her enten at avviket endelig lukkes, eller at man legger fram skriftlig handlingsplan med tidsfrister for lukking av avvikene. När tilbakemeldingen er mottatt og vurdert, vil det bli utstedt ny godkjenning for Follafoss Barnehage SA. Vi håper at tilsynsrapporten kan være til hjelp for å komme videre i arbeidet med Miljørettet helsevern ved Follafoss Barnehage SA. Med hilsen Med hilsen Carl Sæther Ann-Kristin Ramstad flm- fet-sm Pom dew? Kommuneoverlege Konsulent/veileder miljørettet helsevern

5 Avvik Nr: 1 Til: F ollafoss Barnehage SA Fra: Revisor Ann-Kristin Ramstad Dato: Deltagere: Ragnhild Mollan, Karl Christian Aag, Ann Inger Rødøy, Aleksander Rødsjø Kravreferanse: Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager: 4. Ny frist for lukking av avvik: Avviksbeskrivelse: Det ble registrert under revisjonen at bamehagen må utarbeide tydelig innholdsfortegnelse for sitt IK-system og beskrive roller og ansvar i henhold til forskriftens bestemmelser. Ann-Kristin Ramstad Ragnhild Mollan Dato: Gjennomført korrigerende tiltak: (Ansvarlig) Dato: Verifisert korrigerende tiltak (avvik 1ukket): (Revisor) Dato:

6 . N : Avvik r 2 Til: Follafoss Bamehage SA Fra: Revisor Ann-Kristin Ramstad Dato: Deltagere: Ragnhild Mollan, Karl Christian Aag, Ann Inger Rødøy, Aleksander Rødsjø Kravreferanse: F orskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager: 11. Ny frist for lukking av avvik: Avviksbeskrivelse: Det ble registrert under revisjonen at barnehagen må utarbeide prosedyrer slik at det sikres gode rutiner for håndtering av mat og bleieskift. Ann-Kristin Ramstad Ragnhild Mollan Dato: Gjennomført korrigerende tiltak: (Ansvarlig) Dato: Verifisert korrigerende tiltak (avvik lukket): (Revisor) Dato:

7 Avvik Nr: 3 Til: Follafoss Barnehage SA Fra: Revisor Ann-Kristin Ramstad Dato: Deltagere: Ragnhild Mollan, Karl Christian Aag, Ann Inger Rødøy, Aleksander Rødsjø Kravreferanse: Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager: 23. liv frist for lukking av avvik: Avviksbeskrivelse: Det ble registrert under revisj onen at barnehagen må gå gjennom sine prosedyrer/rutiner for organisering av stellerom/toalett med hensyn til kapasitet, ventilasjon og standard. Stell og dogåing skal ikke foregå samtidig. Ann-Kristin Ramstad Ragnhild Mollan Dato: Gjennomført korrigerende tiltak: (Ansvarlig) Dato: Verifisert korrigerende tiltak (avvik lukket): (Revisor) Dato: