Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF i 2011 (Oppdatert ) Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall tilsyn

Transkript

1 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF i 2011 (Oppdatert ) Tilsynsmyndighet Lovområde for Statens Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Lov om legemidler Pasientjournalforskriften Personopplysningsforskr. med hjerneslag SSK med hjerneslag SSF Blodbankvirksomheten SSHF med hjerneslag SSA ØNH Kristiansand og Arendal Blodbanken SSK, SSF og Mandal Personalet preges av god faglig bevissthet og motivasjon. Ingen merknad Personalet preges av god faglig bevissthet og motivasjon. Ingen merknad Ingen merknad Sikrer ikke at slagpasienter med språk- og talevansker blir forsvarlig utredet og fulgt opp. Tiltak iverksatt, bl.a. opplæring av pleiepersonell. Avvik lukket Organisering, styring og internkontroll sikrer ikke forsvarlige helsetjenester Tilsynet avsluttet ved brev fra fylkesmannen Journalansvarlig er utpekt Avvikene gjelder bl.a. mangler ved kvalitetssystemet, frekvens på internrevisjoner, dokumentstyringen, sjekklister, dokumentasjon av opplæring, oppfølging av utstyr Ingen av ene er klassifisert som kritiske Tilsyn SSHF 2011 s. 1/5

2 Tilsynsmyndighet Lovområde for Blodbanken SSA Matet Matloven Hovedkjøkken SSF Postkjøkkener SSF Kjøkken Med post 2 A SSK Kjøkken Geriatrisk enhet SSK Kjøkken Med post 2 C SSK Hovedkjøkken SSF eller alvorlige. SLV bekrefter at et avsluttes Tilsynet stiller spm om Blodbanken SSA har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre lovpålagte oppgaver - Manglende rutiner for dokumentasjon - Noen mangler i dokumentstyringssystemet - Frekvens på kvalitetskontroll på enkelte konsentrater ikke i henhold til krav Ingen av ene er klassifisert som kritiske eller alvorlige. SLV har meldt tilbake at er lukket Manglende kontroll av temperatur på varmholding. Rutine følges opp og daglig temperaturlogging er etablert med skriftlig kontrollskjema som oppbevares Lekkasje har ført til mugg i skap på med.avd. Manglende dokumentasjon på temp i kjøleskap Det fuktskadede kjøkkenskapet er skiftet ut. Temperaturlogging med kontrollskjema er etablert Middagsservering foregår ikke på tilfredsstillende måte. Kjøkkenet er slitt og trangt i forhold til den aktiviteten som foregår. Temperatur i kjøleskap dokumenteres ikke. Postkjøkken 2C skiftes ut mai Ingen anmerkninger Tilsyn SSHF 2011 s. 2/5

3 Tilsynsmyndighet Lovområde for HMS: Arbeidset HMS: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hovedkjøkken SSK Arbeidsmiljøloven Ferieloven, Tobakkskadeloven, Lov om lønnsgaranti, Lov om 1.og 17.mai, Permitteringsloven DPS Aust-Agder og ARA - systematisk HMS-arbeid Arbeidstid og arbeidsbelastning for leger Brann- og eksplosjonsvernloven, Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolloven, Sivilforsvarsloven SSHF Plassering av nedkjøingsskap, HACCP til fareanalyser, merking av matvarer i hele linjen, tildekking av matvarer. Det er bevilget midler til nytt nedkjølingsskap som kom på plass i desember Tilsynet ble gjennomført samtidig med Brann Kartlegging av farer og vurdering av risiko ved legenes arbeidsbelastning gjennomført. Nytt er varslet for å se på arbeidsplanene Mangler risikovurdering av el-sikkerhet i lokaler SSHF leier. Feil i operasjonsavd. SSA fra 2009 ikke rettet Mangler revisjonsplan for 2011 Arbeidet med klassifisering av leide lokaler er i gang og ble fullført i Justering av leieavtaler pågår. Arbeidet har tatt tid fordi noen utleiere har vært kritiske til å få inn et slikt punkt i avtalene. De fire siste vil komme på plass i løpet av januar Tilsyn SSHF 2011 s. 3/5

4 Tilsynsmyndighet Lovområde for Lokalt el- Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr SSA E-fløy og hovedtavle fyrrom Kommunalt brannvesen Brann- og eksplosjonsvernloven SSF Kongsgård bispegra Feil i SSA er rettet og revisjonsplan utarbeidet Mangler systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen. 2 feil i E-fløy og 18 hovedtavle fyrrom Frist for tilbakemelding anmerkning Problem med hjørner, avstand mellom brannceller - Nødvendige tiltak er utført. 3 anmerkninger SSK DPS Strømme Alternativ rømningsvei psyk.avd. låst med nøkkel. Branslange psyk.avd. kjeller innelåst Trappehus psyk.avd har gjenstander som kan vanskeliggjøre evakuering Dørpumpe barneavd. virker ikke som forutsatt Brannsikkerheten kan ikke dokumenteres Ventilasjonsrom benyttes som lager Frist framdriftsplan Mangler internkontroll brann på slokkemidler og tekniske brannverntiltak. Prosedyrer og retningslinjer for kontroll og vedlikehold av brannteknisk utstyr og installasjoner etablert høsten DPS Solvang Ventilasjonsrom må utbedres, ødelagte Tilsyn SSHF 2011 s. 4/5

5 Tilsynsmyndighet Lovområde for gipsplater med mer. DPS poliklinikk og ARA Seksjoneringsvegger er ikke tilfredsstillende - Utførts i 2012 Mangelfull merking av rømningsveiene DPS Døgnpost Arendal - Rettet i Brannsikkerhet er ikke tilfredsstillende Mangler dokumentasjon på ettersyn/vedlkehold Mangler dokumentasjon på at rømningsveiene fungerer tilfredsstillende Mangler dokumentasjon på håndtering av farlig stoff. Link AS (Egra) SSHF leier ut bygget SSA - psykiatribygg og E-fløy av ene er opprinelig fra gjentas i denne rapporten. Riksrevisjonen Alle lovområder Undersøkelse om nasjonale rammeavtaler for leie av helsepersonell Noen mangler på utstyr og brannsikring 3 anmerkninger Bygget står for tiden tomt og etter drøfting med brannvesen er det ikke nødvendig med tiltak før det eventuelt tas i bruk Bygget er ikke oppgradert mht brannsikkerhet Brannsikkerheten er ikke tilstrekkelig - Ekstern konsulent sluttfører arbeidet i løpet av våren Manglende dokumentasjon på at farlig stoff oppbevares forsvarlig - Arbeidet sluttføres våren anmerkning Nasjonalt. De har gjennomført intervju på SSHF, men det lages ikke rapporter med på det enkelte HF. De rapporterer til Stortinget. Tilsyn SSHF 2011 s. 5/5