Klepp - verd å ta vare på

Transkript

1 Klepp - verd å ta vare på Årsrapport og rekneskap 2012

2 KLEPP KOMMUNE Politisk organisering Kommunestyre 31 medlemmer Kontrollutval 5 medlemmer Styret for Klepp Energi AS 5 medlemmer + 2 valde av tilsette. Adm. utval Formannskapet 9 medlemmer 9 medlemmer + 4 valde av tilsette. Økonomiutval, Kommuneplanutval og Klagenemnd. Senior- og brukarråd 9 medlemmer: 3 seniorrepresentantar 3 brukarrepresentantar 3 politisk valde Forhandlingsutval 3 medlemmer Hovudutval for helse og omsorg 9 medlemmer Hovudutval for lokal utvikling 9 medlemmer Hovudutval for skule og barnehage 9 medlemmer Høyre (11) Ane Mari Braut Nese - ordførar Reidar Øksnevad Marie Storhaug - leiar Hovudutval for helse og omsorg Olav Røysland - leiar Hovudutval for skule og barnehage Bjørn Sæstad Margot Bekkeheien Bjørn Honningsvåg Ove Horpestad Karl Kleppe Gro Haga Vidar Haugland Fremskrittspartiet (6) Torunn Austdal Rasmussen - varaordførar Arne Madland - leiar Hovudutval for lokal utvikling Brigt Rosland Gaute Stokka Tor Jostein Gudmestad Jan Egil Øksnevad Venstre (1) Børge Brunes Kristelig Folkeparti (5) Torbjørn Hovland Kjersti Olimb Salte Leif Harbo Kristian Haus Gislaug Søyland Sele Arbeiderpartiet (5) Sigmund Rolfsen Kate Helen Seldal Einar Erga Maria Tjaum Eimstad Geir Erik Ellefsen Senterpartiet (3) Hilde Kraggerud Asbjørn Aanestad Roar Lima Grødeland Med skrift i kursiv = formannskapsmedlemmer

3 INNHALD Dokumenterklæring 2 Ordførar si innleiing 3 Rådmannen si innleiing 5 Mål- og resultatvurdering - Innbyggjarar 6 - Medarbeidarar 8 - Samfunn og miljø 8 - Økonomi 10 Økonomisk analyse - Innleiing 11 - Driftsrekneskapen 12 - Investeringsrekneskapen 16 - Arbeidskapital og fond 18 - Finansforvaltning 19 Folketalsutvikling Personal Sentraladministrasjonen 26 Etat for skule og barnehage 30 Etat for helse, sosial og omsorg 38 Etat for lokal utvikling Kyrkja Utvalde tema Samhandlingsreforma - status 58 Revisjonsberetning 61 HOVUDOVERSIKTER 6 Økonomisk oversikt drift 64 Regnskapsskjema 1 A drift 65 Regnskapsskjema 1 B drift 66 Økonomisk oversikt investering 67 Regnskapsskjema 2 A investering 68 Regnskapsskjema 2 B investering 69 Balanse 72 Anskaffelse og anvendelse av midler 73 NOTER Note 1 - Rekneskapsprinsipper 74 Note 2 - Kapitalkonto 76 Note 3 - Endring arbeidskapital 77 Note 4 - Fond/fondsavsetninger 78 Note 5 - Garantiansvar 80 Note 6 - Selvkostgrunnlag VAR 81 Note 7 Aksjer og andeler Note 8 - Udekka og udisponert fra investeringsrekneskapen Note 9 - Anleggsmidler 84 Note 10 og 11 - Pensjonsnoter KLP og STP 85 Note 12 - Lønn administrasjonssjef og ordførar 87 Note 13 - Årsverk i Klepp kommune Note 14 Selvkosttjenester bygg, plan og oppmåling

4 2

5 Ordførar si innleiing 2012 starta med stor spenning rundt innføring av samhandlingsreform, og ferdigstilling av den nye sjukeheimen Sirkelen. Og desse store omveltingane hang tett saman. Pasientane skal oppleve saumlaus behandling frå kommunar og spesialisthelsetenesta. Meir behandling skal skje nærare heime. Når spesialisthelsetenesta har utgreidd og sett diagnose, skal kommunen overta stell, pleie og opptrening. Dette har gitt kommunane nye utfordrande og spennande oppgåver. Med nye oppgåver fyljer økonomisk ansvar. I tillegg vart kommunane tillagt økonomisk ansvar for sine innbyggjarar sin totale bruk av sjukehuset på visse tenester. Dette skulle motivere kommunane til å tenke førebyggjing framfor reparering etter skader og livsstilssjukdommar. Ordførar Ane Mari Braut Nese Eg ser at reformen er rette vegen å gå. Førebyggjing heller enn reparering. Utan pisken som ligg i det økonomiske ansvaret, hadde sannsynlegvis reformen enda sitt liv på papiret. Men eg ser at det ligg utfordringar som må arbeidast vidare med. Det er ikkje lett å bestemme at helseforetak og kommunar skal samarbeide. Det må vilje og likeverd til for at det verkeleg skal lukkast. Når blir pasienten kommunen sitt ansvar, og kven har siste ordet? Det vart flytta pengar frå helseforetaka til kommunane for å kompensere for kommunane sitt nye økonomiske ansvar, men me ser med all tydelighet at det ikkje var nok. Det ber rekneskapet for 2012 preg av. Rekneskapet for 2012 legg opp til at 2013 må verta året me ryddar opp i økonomistyring. Pasientar og innbyggjarar er fornøgde med Sirkelen. Eg høyrer stadig folk som skryt av både omsorga dei har fått som pasientar eller pårørande, og dei fine lyse lokala. Rehabiliteringsbassenget vert flittig brukt til ulike typar rehabilitering, trening og førebyggjing. Det er verdt å nevne at Kleppheimen har lykkast med å senke sjukefråveret frå over 16 % i 2011 til under 9 % i 3. kvartal Samtidig har dei klart å organisere bemanninga slik at det alltid er ein tilsett tilstades i stova der mange av bebuarane er om dagen. Det er ei klar forbetring i kvardagen til dei som bur der. Klepp vart i 2012 kåra til 6. beste kommune i Nærings NM samanlagt for dei siste 10 åra. Kommunen vår steig 6 plasser frå 28. plass i 2011 til 22. plass i Planavdelinga vår vart for andre gong kåra til beste planavdeling av 9 undersøkte kommunar i regionen. Karakteren steig frå 5 sist til 5,5, på ein skala frå 1 til 6. Dette er næringsaktørar innan bygg som har vurdert kommunane på mellom anna tilgjengelighet og samarbeid. 3

6 Landbrukskommunen Klepp har vore gjennom endringar dei siste åra. Utdrag frå tal frå 2000 og 2012 viser følgjande endringar innan landbruket: Det er færre melkekyr. (6.378 i 2000 og i 2012) Det er fleire verpehøner. ( i 2012 og i 2000) Det er ikkje lenger struts i Klepp. (107 i 2000) Det er fleire sauer, lam og verar. (4.199 i 2012 og 1283 i 2000) Fulldyrka jord til slått og beite er auka med dekar. ( i 2012 og i 2000) Det kvm meir veksthus. ( i 2012 og i 2000) Det vert dyrka mindre bygg og havre, men meir grønnsaker. Poenget er at næringa tilpasser seg. Det er færre gardbrukarar, større og meir drivverdige bruk og det vert produsert stadig meir mat i Klepp. Det er godt å sjå at Klepp framleis kan vera stolte av opphavet og historia vår. Kleppe, 5. april 2013 Ane Mari Braut Nese ordførar 4

7 Rådmannen si innleiing Ei årsmelding er ei oppsummering av resultat av kommunen si mangfaldige verksemd og nokre av hendingane i året som gjekk. Det store arbeidet som blir lagt av dei tilsette i Klepp kvar time, kvar dag gjennom heile året, innan omsorg, barnehage skule og dei andre tenestene som kommunen syter for, er det ikkje alltid like lett å få stor nok fokus på. Nærværet var i % som er det Rådmann Ivar Undheim same som i Me ligg under målet som er å ha eit nærvær på over 94%. Men me ligg godt over den andre delen av målet, som er å ha eit nærvær som er å ha minst 1 prosentpoeng over landsgjennomsnittet blei eit vanskeleg år. Samla fekk me eit lite overskot, men det er grunn til uro, det er pluss i premieavviket på pensjon som gir overskotet, pengar som me over ti år skal betala tilbake. Sentraladministrasjonen, skule og barnehageetaten kom ut i null etter noko bruk av etaten sine fond, etat for lokalutvikling kom ut i pluss. Helse, sosial og omsorgsetaten kom ut med over 12 mill kr i overforbruk, sjølv om kommunestyret hadde styrka budsjett til etaten med ca 8 mill kr gjennom året. Noko er ekstra utgifter i samband med oppstart av Sirkelen, men analysen frå etaten syner at me har ei høgre drift ved inngangen av 2013 enn budsjettet gir grunnlag for, sjølv med ei styrking med 12 mill kr ut over prisstigning. Det er viktig at etaten og hovudutvalget lukkast i det arbeidet som dei har sett i gang med å avstemme drifta til vedtatt budsjett. Viss ein skal ta fram ei stor hendinga i 2012, så må det bli opninga av det nye sjukeheimsbygget Sirkelen. Bygget blei teke i bruk som sjukeheim frå januar/februar 2012, medan offisiell opning var i mai Det blei tatt i bruk 164 nye bustader i 2012, som er ein mindre auke frå Klepp kommune hadde innbyggjarar ved utgangen av Kommunen vaks med 2,7%, 481 innbyggjarar i Dette er litt større vekst enn i Arbeidet med kommuneplanen for har starta opp med vedta av planstrategi. Kommunen tek sikte på at ny kommuneplan skal vedtakast i 2014, så mykje av arbeidet med planen skal gjerast i Arbeidet med å betra tilbodet og samordninga til barn med særlege utfordringar har hatt stor fokus også i Takk til alle tilsette, folkevalde, lag og organisasjonar for stor innsats i Kleppe, mars 2012 Ivar Undheim rådmann 5

8 1. MÅL-KART INNBYGG- JARAR Indikatorar Metode Mål 2012 RESULTAT 2012 Kommunemål God service overfor publikum Publikum er nøgde med tenester og bruk av heimesida til Klepp kommune KD / Nasjonal statistikk 5 stjerner (DIFI) 5 stjerner Barn og unge skal ha trygge oppvekstvilkår Innbyggjarane skal oppleve å bli tatt på alvor i møte med kommunen sine tilsette Ungdommen si oppleving av psykiske helse skal vera på fylkessnittet eller betre BU (1-6) Ungdomsundersøking 5,0 20 % i 2012 Ikkje målt i 2012 Har ikkje blitt målt. Det blir lagt opp til ny ungdataundersøking i toleranse for mobbing i skulane Statistikk 0 23 Trivsel, fagleg rettleiing, elevdemokrati og fysisk læringsmiljø over landsgj snitt Elevundersøkinga gj snitt av 7. og 10. steg Trivsel: 4,5 Elevdem: 3,5 Fysisk miljø: 3,1 Rettleiing: 3,3 Trivsel 4,3 Elevdem: 3,65 Fysisk m: 3,15 Rettleiing: 3,35 Alle nyfødte skal fortsatt få besøk av helsesøster innan 14 dagar Statistikk 100% 100% God kvalitet og tilgjenge på tenestene Fristane i undersøkingssaker barnevern skal haldast Elevutbyttet skal vera over landsgjennomsnittet Det skal vere tilstrekkeleg med heildøgnsplassar Statistikk Testar i lesing 1-3,rekning 1-2 Nasjonale prøver (N p) og Eksamen (Eks) snitt av faga eng, no, matem. KD, statistikk 100% Lesing: 15 % under grense Rekning: 17,5 % under grense 5. steg: 2,1 8. steg: 3,2 Eks: 3,4 100% dekning 100% Lesing 9,7 % Rekning 13,5 % 5. steg: 2,0 8. steg: 3,1 Eks: 3,3 100% oppnådd 6

9 Innbyggjarane er i stand til å bu heime, trass store hjelpebehov Ressursbruk pr. bruker i heimetenesten Min. 3,6 tim. pr.veke 3,2 timer pr. veke Brukarundersøking Blir gjennomført 2013 Det skal vera eige dagtilbod for demente KD 8 plassar 0 plassar Aktivitet og arbeid framfor sosialhjelp Det skal ikkje mangla bustader for vanskeligsstilte Kvalifiseringsprogram i NAV skal nyttast aktivt Fleire skal koma ut i arbeidslivet etter endt kvalifiseringsprogram Venteliste Statistikk Statistikk 5 nye bustader 28 personar 30% (nasjonalt mål) 5 bustader i Grønvegen tekne i bruk Gjennomsnittlig 21 i stk ved årsslutt Oppfølgingkommunen sitt ansvar i samhandlingsreform en Ein trygg kommune Snu i døra Alle utskrivingsklare pasientar skal tas imot frå første dag Nye, førebyggande tiltak skal setjast i verk Tal på kommunale tiltak som skal redusera skader og ulukker Redusera vald i nære relasjonar Statistikk KD KD KD 0 på ventelista 0 liggedøgn Nedgang (mindre enn 751 pr.1000 innb.) Min 5 Plan skal vera vedteken Ikkje oppnådd i januar, 0 liggedøgn etter første mnd. 7 fartsdempande tiltak, gang- og sykkelveg, skille harde/myke trafikantar OK Ein bærekraftig folketilvekst Betre trafikktryggleiken, jf plan for trafikktryggleik Kommunen skal ha ein folke-tilvekst som muleggjer at tenestetilbod og tenestenivå vert oppretthalde PD SSB, statistikk 0 drepne Halvera skadde 0 drepne i 2012 Gj.snitt 10 siste år: 0,8 drepne/år. 30 skadde/år Folketal ved årsskiftet auke på 2,7 %. 7

10 MEDAR- BEIDARAR Kommunemål Indikatorar Metode Mål 2012 RESULTAT 2012 Klepp kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass som rekrutterer kompetente medarbeidarar Kompetente medarbeidarar Nøgd med innhald i jobben Samarbeid og trivsel kollega Stolt over eigen arbeidsplass Sjukefråver (Blir rapportert pr.tertial) Fagpersonell i alle fagstillingar Fagleg og personleg utvikling Medarbeidarkartlegging KD Statistikk KD Statistikk Medarbeider- Kartlegging 5 5 4,8 Under 6 % 100 % 4,6 Gjenomførast i % samla fråvær Gjenomførast i 2013 Auke i talet på lærlingar KD 50 % auke i løpet av 4-års-perioden % oppnådd SAMFUNN/ MILJØ Kommunemål Indikatorar Metode Mål 2012 RESULTAT 2012 Kleppe sentrum skal vera levande heile veka Deltaking i lokalsamfunnet for alle Opparbeide uteplassar/grøne område Plan for meieriområdet Tal bygningar og fellesområde tilrettelagt for alle Sentrumsplanen Eigen plan Følgje vedteken plan Vedteken plan i 2013 KD Tiltak i 5 bygg/område Tiltak i overgangen Skulehagen Kyrkjegarden iflg. progresjonsplan Starta prosess for bygg og uteområde Teleslynger på Fredheimsloftet + publikumsskrankar 8

11 Klepp skal vera attraktiv for allsidige og arbeidsintensive næringsetableringar Tal tilrettelagde kultur- og fritidstilbod Leggje til rette for nyetableringar, særleg for miljø- og teknologibaserte verksemder. Auke talet på arbeidsplasser i Klepp mellom anna for å redusere omfanget av arbeidsreiser KD Evaluering Statistikk SSB Greater Stavanger Ta initiativ til 4 nye tilbod Kunna dekka etterspurnad for prioriterte verksemder Auka talet på arbeidsplassar i Klepp med 500 i løpet av 4 år. Aut. døropnarar ved melde behov på skular 1.Kongesommar 2.Malargruppa paletten 3.Jentekveldar for flerkulturelle jenter 4.Interkommunalt teaterprosjekt utv.hemma Nok ledige næringsareal til å dekka etterspurnaden. 465 nye i 2011 Levande landskap Redusert omdisponert naturareal Redusert avgang jordbruksjord Statistikk (markslag) (daa) Statistikk (daa) Mindre enn 50 da Mindre enn 100 da 0 da 66 daa i reg.plan 4 daa l.føremål Redusert klimagassutslepp Godt utbygd turvegnett CO 2 -ekv. (tonn) Jfr. Klimaplanen Km turvegar pr innb Manglar data Ny turveg frå Bore reinseanlegg til Grude 2 km. 11,24 km/10000 innb. 9

12 ØKONOMI Kommunemål Indikatorar Metode Mål 2012 RESULTAT 2012 Sunn kommuneøkonomi som sikrar handlingsrom Revisor skal finna internkontrollen/- rutinane tilfredsstillande Innkjøpsrutinane skal sikra at kommunen får varer og tenester med rett kvalitet, pris og kostnad KD/revisjonsrapport Statistikk/KD Unngå nye rutinesvikt/ feilfunn Ferdigstilla revidert innkjøpshåndbok Framleis merknader vedr. krav momskomp og tilskot ressurskrevjande tenester Ikkje gjennomført E-handelsystemet blir nytta KD/Difi Innfasa mottak av e-faktura Føreligg ikkje statistikk, men omfang inngåande e- faktura auke Netto driftsresultat minimum 3 % av driftsinntektene Rekneskap Min. 2 % 1,6 % Ta vare på kommunen sine eigedomar Gjennomføra vedlikehaldet slik at kvaliteten på bygg og anlegg blir i samsvar med gjeldande regelverk og kommunale vedtak Økonomiske ressursar brukt til vedlikehald/vaktmeister pr. m2 Evaluering Rekneskap Pålegg og kjende manglar skal vera konsekvensvurderte og evt. utbetra innan 12 månader. 150 Pålegg blir utbetra eller dersom det fører til betydelege kostnader, laga ein plan for utbetring. Har etterslep på utbetring av kjende manglar. 145 KD = Kommunale data BU = Brukarundersøking 10

13 NOKRE ØKONOMISKE NØKKELTAL 2012 Overskot: 6,3 mill. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene : 1,6 % Positivt premieavvik 17,6 mill. Momskom pensasjon av investeringar 17,2 mill. Økonomisk analyse innleiing Årets økonomiske resultat er svakt. Både sett i høve til budsjett og til foregåande år (2011). Eit overskot på 6,3 mill. er isolert sett bra men går me bak talla så finn me eit resultat med bismak. Samla sett går etatane i underskot (ca mill.) og til tross for auka skatteinngang (ca. + 6 mill.) så er det ikkje balanse i drifta. Det som redder oss frå rekneskapsmessig underskot er det såkalla premieavviket. Dvs. differansen mellom betalt pensjonspremie og pensjonskostnader. Betalt pensjonspremie er 17,6 mill. større enn dei berekna pensjonskostnadane for Når differansen (premieavviket) går den vegen skal den føres som inntekt. Dette betyr at premieavviket forbetrar rekneskapsresultatet for 2012 med 17,6 mill. I 2011 var stoda motsatt, med eit premieavvik som forverra rekneskapsresultatet med 2,2 mill. Akkumulert premieavvik er no oppe i 30 mill. Dette er pengar som er gjort opp utan reell dekning (trukket på likviditeten), og som må dekkjast inn/tilbakeførast i løpet av 10 eller 15 år. Momskompensasjonen frå investeringar vert ført som inntekt i driftsrekneskapen. Vi fikk utbetalt frå staten 17,2 mill. i mot budsjettert 25,5 mill. Kommunestyret har bestemt at desse midlane skal nyttast til det føremål dei er tiltenkt: Til å (del)finansiere investeringar. I analysen nedanfor framkjem desse midlane som overføring frå driftsrekneskapen (10,3 mill.) og resterande inngår i fondsavsetting. Så lenge desse midlane vert ført via driftsrekneskapen styrkar dei driftsresultatet. Likevel er netto driftsresultat svakt. Det utgjer berre 1,6 % av driftsinntektene sjå tabell nedanfor. F.o.m vert denne momskompen ført i sin heilskap i investeringsrekneskapen. Det vil merkast på netto driftsresultat. Utan momskompen er netto driftsresultat i (null). Analyse netto driftsresultat i mill. kr og i % av driftsinntektene : KOSTRA Netto driftsresultat i % av driftsinntektene Klepp ,7 Klepp ,3 Klepp ,6 Time ,4 Hå ,1 Gruppe 7-kommunar ,5 Landet (eks.oslo) ,6 Beløp i mill.kr Avsetting til fond 14,6 29,5 51,0 38,7 Dekning tidl.års u.skot (vatn) 1,8 6,5 Overf.fra driftsrekneskapen 15,4 26,3 13,1 10,7 Årets overskot 7,8 37,9 6,8 62,6 11,8 77,7 6,3 62,2 Bruk av fond 20,8 29,0 22,0 30,3 Underskot vatn 1,8 6,5 3,1 Bruk av likviditetsreserve Bruk tidl. års overskot 0,0 20,8 7,8 38,6 6,8 35,3 11,8 45,2 NTO. DRIFTSRES. i mill.kr 17,1 24,0 42,4 17,0 NTO. DRIFTSRES. i % 2,1 2,7 4,3 1,6 Tabellen viser m.a. at fondsavsetting og overskot er redusert sett i høve til 2011, mens bruk av fond er auka. Dette bidreg til eit klart svekka netto driftsresultat. 11

14 Økonomisk analyse Driftsrekneskapen Driftsrekneskapen Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Endring mill.kr. løpande prisar mill.kr. % (+) Driftsinntekter -831,2-898,1-994,8-1074,9-80,1 8 % (-) Driftsutgifter (inkl.kalk. avskrivn.) 842,9 896,5 974,4 1068,2 93,8 10 % (=) Brutto driftsresultat 11,7-1,6-20,4-6,7 13,7-67 % (+) Finansinntekter -37,9-33,2-39,6-36,7 2,9-7 % (-) Finansutgifter 44,8 49,2 59,8 72,1 12,3 21 % (+) Kalk. avskrivinger -35,6-38,4-42,2-45,8-3,6 9 % (=) Netto driftsresultat -17,0-24,0-42,4-17,1 25,3-60 % Brukt slik: (+) Bruk av avsetninger/tidl.års overskot -20,8-36,8-28,8-42,0-13,2 46 % (-) Finansiering av utgifter i invest.regnsk. 15,4 26,3 13,1 10,7-2,4-18 % (-) Avsetning til fond/likv.reserven 14,6 29,5 51,0 38,7-12,3-24 % (+) Dekning av tidl.års meirforbruk (VA) 1,8 6,5 4,7 261 % (-) Meirforbruk Vassforsyning/(Fellesrådet-2010) -1,8-6,5-3,1 3,4-52 % Rekneskapsresultat (- = overskot) -7,8-6,8-11,8-6,3 5,5-46 % Nærare om pensjonskostnader, pensjonspremie og premieavvik Positivt premieavvik framkjem når pensjonspremien er høgare enn pensjonskostnaden. Intensjonen med denne kreative føringsmåten er å oppnå utjamning/ unngå store årlege svingingar i pensjonspremiane for kommunane. Ulempa er at kommunane skyv utgiftsføring av faktiske betalte utgifter framføre seg. I Klepp kommune har me fleire år med positive premieavvik bak oss. Slik at me pr har opparbeidd oss eit eit akkumulert premieavvik = lån av våre eige kontant-/bankbeholdning på om lag 30 mill. sjå tabell nedanfor. Kommunestyret har vedtatt at dette skal inndekkjast over 15 år i h.t. tidlegare gjeldande regler. Reglane er no endra, slik at det frå 2012 vert 10 års inndekking av nye premieavvik. Som nemnd i innleiinga er årets resultat langt svakare enn resultatet Me må faktisk heilt tilbake til for å finne år med dårlegare netto driftsresultat. Hovudårsaka er ubalanse i drifta. Etatane har eit samla netto overforbruk på over 10 mill. i Av dette står etat for helse, sosial og omsorg for 12,6 mill., mens etat for lokal utvikling har overskot. Sjå nærare analyse nedanfor. At rekneskapsresulatet likevel er i pluss (6,3 mill.) skuldast som nemnd føringsreglane for pensjon. De såkalla premieavviket vart nok ein gong positivt i den forstand at det forbedra rekneskapsresultatet. Denne gongen med heile 17,6 mill. Oversikt over årleg premieavvik, akkumulert premieavvik og nedbetaling i åra framgår av tabellen nedanfor. Premieavvik Akkumulert inkl. arbeidsgjevaravgift) premie Beløp i 1000 kr. Årets Årets Årets Årets Årets avvik pr. prem.avvik prem.avvik prem.avvik prem.avvik prem.avvik KLP Statens pensj.kasse SUM premieavvik Nedbetaling Nedbetaling Nedbetaling Nedbetaling Nedbetaling

15 Rekneskapsresultatet er i grove trekk ein konsekvens av følgjande avvik: Frie inntekter (skatt/rammetilskot)..+ 6,4 mill. Finansutg./-inntekter netto (ekskl.avdrag). + 0,7 mill. (1) Avdragsutgifter. - 5,8 mill. (2) Utbytte.. - 1,5 mill. (3) Premieavvik. + 17,6 mill. Øvrige avvik netto. - 2,0 mill. Netto avvik fellesinnt./-utgifter + 15,4 mill. VAR: Avskrivinger og fordelte fellesutg + 1,3 mill. Etatane driftsrammene ,4 mill. SUM + 6,3 mill. (1) Finansutgifter/-inntekter avvik 2012 mill.kr Renteinnt. (kompensasjon) frå staten 0,1 Renteinnntekter bankinnskot 0,1 Renteinnt. obligasjoner/eg.kap.bevis mv 1,0 Netto kursgevinst obligasjoner/eg.kap.bevis 0,3 Netto renteutgifter rentesikring (SWAP'er) -0,7 Renteutgift./-innt. START-/etabl.lån -0,1 Renteinnnt.lån Klepp Energi og Lyse -1,3 Renteutgifter på lån 1,3 SUM 0,7 (2) I samband med refinansiering/samanslåing av ein del gamle lån i 2012 blei det berekna og trukke ca. 5 mill. for mykje i avdrag sett i høve til dei opprinnelege, godkjende nedbetalingsplanane for dei gamla låna. Rådmannen har konferert med revisjonen, og i prinsippet kunne for mykje trukne avdrag blitt tilbakeført i rekneskapen for 2012, og lagt inn som del av nedbetaling på lån i Rådmannen har imidlertid vald å la alle trukne avdrag i 2012 belaste rekneskapen for 2012, sjølv om dette er meir enn det som trengs for å halde avdragsplaner og budsjett. Rådmannen vel å sjå på dette som ei (eingongs) forsering av nedbetaling på gjeld. Å banke ned gjeld er uansett gunstig for kommunen sin økonomi på sikt. (3) 1,5 mill. av utbyttet 2011 frå Klepp Energi er dekka av selskapet sin eigekapital, og er i h.t. rekneskapsforskriftene ført i eigar (kommunen) sitt investerings-/kapitalrekneskap. Framkjem difor som mindreinntekt i driftrekneskapen 2012 (og meirinntekt i kapitalrekneskapen). mill.kr 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Fondsbehaldning ,7 80,9 Disposisjonsfond 49,5 Bundne driftsfond 41,5 Bundne kapitalfond Ubundne kapitalfond Fondsbehaldning status quo I avsnitt nedanfor vil vi sjå at arbeidskapitalen er i samsvar med målsettinga ca. 15 % av driftsinntektene. Fonda utgjer ein viktig del av kommunen sin arbeidskapital, definert som omløpsmidlar. Total fondsbehaldning pr er 115 mill. det same som i Innanfor dette har disposisjonsfonda auka, mens sum øvrige fond er redusert slik det framgår av grafen til venstre. Dekning av underskot på sjølvkostområde Vassforsyning I rekneskapsresultatet på + 6,3 mill. inngår underskot på sjølvkostområde vassforsyning med 3,2 mill. Vassfondet er brukt opp, og det er ikkje tillatt å låne av dei andre sjølvkostfonda. Kommunekassen har difor dekt inn underskotet, og beløpet er bokført som ei fordring som Vassforsyning skal betale tilbake i Utan denne fordringsføringa ville kommunen sitt overskot ha vore 3,2 mill. mindre. 13

16 Rammeområda/etatane Nettorammeanalyse Rammeområda kjem samla ut med eit overforbruk på knapt knapt 10,4 mill. etter bruk av fond og avsetting til fond. Resultatet framkjem slik: NETTO FOR- TILDELTE RESULTAT AVSETT./ RESULTAT Beløp i 1000 kr BRUK FØR BRUK/ NETTO- FØR BRUK/ BRUK (-) ETTER BRUK/ ETATENE/RAMMEOMRÅDA AVSETT. FOND RAMMER AVS. FOND FOND AVS. FOND SENTRALADMINISTRASJONEN 35,100 34,245-0,855-0,850-0,005 SKULE OG BARNEHAGER 363, ,245-0,501-0,501 0,000 HELSE, SOSIAL OG OMSORG 278, ,029-12,637-12,637 LOKAL UTVIKLING 73,069 75,676 2,607 0,340 2,267 KYRKJA 7,594 7,594 0,0 0,0 SUM 758, ,789-11,386-1,011-10,375 Det er etat for helse, sosial og omsorg som skaper heile overforbruket, med 12,6 mill. i minus - mens etat for lokal utvikling med sitt overskot forbedrer resultatet med 2,3 mill. Etat for skule og barnehage og sentraladministrasjonen går i balanse til dels ved saldering/bruk av eigne disposisjonsfond. Etat for helse, sosial og omsorg har gjennom året fått auka si ramme med tilsaman om lag 8 mill. kroner. Til tross for dette har etaten ikkje klart å tilpasse drifta. Rådmannen er ikkje nøgd med resultatet (underskotet) i etaten som er meir enn dobbelt så stort som siste prognose. Dette indikerer svakheter i kontroll- og rapporteringsrutinene - som må rettes opp snarast. Dei to andre etatane og sentraladministrasjonen ser ut til å ha rimeleg god styring med forbruket. At etat for lokal utvikling kjem ut med overskot er ikkje berre eit luksusproblem. Etaten har hatt fleire lange vakanser p.g.a. rekrutteringsproblemer i ein del nøkkelstillingar. Dette kan på sikt gå ut over oppgaveløysing og tilbodet til publikum. Avviksanalyse brutto-/inntekter og nettorammer etatane 2011 Beløp i mill. kr BUDSJETT REKNESKAP AVVIK Brutto utg. Inntekter Netto utg. Brutto utg. Inntekter Netto utg. Brutto utg. Innt. Netto utg. Sentraladministrasj. 39,2 5,0 34,2 41,9 7,7 34,2-2,7-2,7 0,0 Skule og barnehage 428,8 65,6 363,2 442,9 79,7 363,2-14,1-14,1 0,0 Helse,sosial og omsorg 347,5 81,4 266,1 391,6 112,8 278,8-44,1-31,4-12,7 Lokal utvikling 114,2 38,5 75,7 131,7 58,3 73,4-17,5-19,8 2,3 Kirka 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 TOTAL 937,3 190,5 746, ,7 258,5 757,2-78,4-68,0-10,4 Ein del av årsakene til resultata i dei einskilde rammeområda er som følgjer: Sentraladministrasjonen Etat for skule og barnehage Etat for lokal utvikling Meirforbruk: IKT-drift, ekstra saksomskostningar (rettsak Sele) Mindreforbruk/meirinntekter: Lærlingetilskot, bruk fond, ref.sjukeløn Meirforbruk: Ekstrakostnader private barnehager Mindreforbruk/meirinntekter: Refusjon frå andre komm., ref.sjukeløn Mindreforbruk/meirinntekter: Vakante stillingar (vanskeleg å rekruttere), auka gebyr byggjesak og oppmåling, ref.sjukeløn 14

17 Etat for helse, sosial og omsorg Meirforbruk: Sterkt hjelpetrengande brukarar, lønsauke, medfinansiering samhandlingsreformen Meirinntekter: Tilskot sterkt hjelpetrengande brukarar, ref. sjukeløn Som vi ser av tabellen framføre ligg totalavviket ekskl. overforbruket i underkant av 70 mill. Av ein brutto utgiftsauke på ca. 78 mill. har etatane finansiert om lag 68 mill. gjennom auka inntekter. Dei største avvika på postnivå innanfor utgiftene og inntektene er: Utgiftssida meirutgifter/ mindre utgifter (-) Vikarløn (artene ) Ekstrahjelp/overtid Arbeidsgjevaravgift Straum Inventar/utstyr Kjøp tenester private Kommunalt tilskot v/dr.avtal Overføringar til staten Bidrag sosial omsorg 16,5 mill. 6,2 mill. 2,6 mill. -1,5 mill. 1,7 mill. 6,1 mill. 3,6 mill. 17,1 mill. 5,8 mill. Merknad: I tala framføre ligg og interne overføringar og fordelte fellesutgifter ut over budsjettet. Dette blåser opp rekneskapet på beggje sider, men representerer ikkje direkte aktivitetsauke/-endringar Inntektssida meirinntekter Kommunale gebyr Eigeandel/brukarbetaling Refusjon sjukeløn Andre ref. frå staten (herunder ref. sterkt hjelpetreng. bruk.og flyktningar) Ref. frå andre kommunar Ref. frå andre (private) Ref. momskomp. drift 6,1 mill. 2,5 mill. 12,5 mill. 22,0 mill. 4,1 mill. 6,4 mill. 2,4 mill. Utsikt frå Håland mot Orrevatnet 15

18 Økonomisk analyse: Investeringsrekneskapen INV.REKNESKAPEN Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik Tal i heile 1000 kr B-R 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån/kjøp av andeler Avdrag på lån Avsetninger Dekning tidl. års udekka Årets finansieringsbehov Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra sal av anl.midler Tilskot/refusj. til investeringer Mottatt avdrag på utlån Sum ekstern finansiering Overført fra driftsrekneskapen Bruk av til.års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering NYE REGLAR FOR BUD- SJETTERING OG AVSLUT- NING AV INVESTERINGS- REKNESKAPEN FRÅ Rekneskapsavslutninga for 2012 er basert på dei nye regane som trådte i kraft frå Alle midlar (inntekter/ lån m.v.) er frie og vert sett på som felles finansiering av investeringsportefølgjen unntatt øyremerka midlar frå andre. Av desse reglane følgjer at budsjetterte midlar som ikkje er nytta i rekneskapsåret skal budsjetterast på nytt påfølgjande år med mindre det ikkje er bruk for dei. Dette inneber at forbruk, framdrift og behov må gjennomgåast for kvar einskild prosjekt ved årsskiftet. I den grad prosjekt står med ubrukte midlar t.d. p.g.a. etterslep i framdrifta så vil det vera naturleg å rebudsjettere dette. Samla forbruk utgjer ca. 145 mill., og grovfordeler seg slik: Beløp i mill. kr BUD- FOR- AVVIK %-ANDEL SJETT BRUK B- F FORBRUK IT/SENTR.ADM. 5,7 5,0 0,7 3,4 GRUNNSKULEN 46,0 15,4 30,6 10,6 BARNEHAGAR 2,1 0,3 1,8 0,2 HELSE OG SOSIAL 61,6 41,5 20,1 28,6 BUSTADER/TOMTER 16,3 16,7-0,4 11,5 LOKAL UTVIKLING 57,0 47,3 9,7 32,6 KYRKJA 17,2 10,9 6,3 7,5 VA-SEKTOREN 15,7 8,2 7,5 5,6 SUM 221,6 145,3 76,3 100,0 Dei største einskildprosjekta er: Sirkelen sjukeheim inkl. inventar Kjøp Meieriet Sykkel-/gangsti Horpestad Flyktning-/omsorgsbustader (kjøp) Bore kyrkje Orre skule rehabilitering VA-reiselivsanlegg Bore Kleppheimen sprinkling mv. Inneklima/brannsikring Kleppheimen ombygging dagsenter Kjøkken Kleppheimen 31,7 mill. 18,5 mill. 17,5 mill. 11,6 mill. 8,4 mill. 5,0 mill. 5,0 mill. 4,3 mill. 3,1 mill. 2,8 mill. 2,3 mill. 16

19 I tabellen framføre ser vi at det er brukt ca. 76 mill. mindre enn det er budsjettert. Vi ser vidare at 30 mill. av dette gjeld prosjekt i grunnskulen og 20 mill. i helse og sosial. Førebelse overslag viser at minst 50 mill. av desse ubrukte midlane må løyvast på ny. Reløyvingane vil i første rekkje bli finansiert av ubrukte lånemidlar og momskompensasjon (av investeringar) som er sett av på fond. Sak om reløyving av ubrukte investeringar frå 2012 vert framlagt og behandla politisk i løpet av våren Itillegg til sjølve investeringsprosjekta på 145,3 mill. er det betalt egenkapitaltilskot til KLP på ca. 1,5 mill. - tils. 146,8 mill. I tillegg er det bokført START-lån-transaksjoner (utlån og avdrag) på 36,8 mill. Alt dette er fianansiert/saldert slik: Finansiering i mill.kr. Ord.investeringer/finansutgifter: Salsinntekter 0,1 Refusjoner/tilskot 50,2 Utbytte (Klepp energi) 1,5 Mottatte avdrag 4,2 Overf. frå driftsrekneskapen 10,7 Bruk av lån 80,1 146,8 START-lån: Bruk av lån 15,7 Innbetalte avdrag 8,8 Bruk av fond = ekstraord. innfridde lån-11 12,3 36,8 TOTAL FINANSIERING 183,6 Foranståande finansiering er lagt opp etter den finansieringsrekkje-følge som blei vedtatt av kommunestyret i k.sak 26/12 - våren Rekkjefølgen er slik: 1. Tilskot/refusjonar/sal av anleggsmidler (*) 2. Bundne investeringsfond (*) 3. Mottatte avdrag 4. Lånemidlar 5. Ubundne investeringsfond 6. Disposisjonsfond 7. Driftsmidlar (overføring frå driftsrekneskapen) (*) Pkt. 1 og 2 er obligatorisk i h.t. reglane frå

20 I balansereknskapen framkjem verdiane av kommunen sine eigedelar, gjeld og eigekapital. Balansen gir på den eine sida info om kor mykje kommunen har på kistebotnen og på den andre kor store fordringar og gjeld ein har. På bakgrunn av denne informasjonen kan det gjerast vurderingar av m.a. kommunen sin økonomiske soliditet, likviditet og gjeldsbyrde. Informasjon om balansen herunder status og utvikling i omløpsmidler og lånegjeld - danner m.a. ein viktig del av bakteppet for finansforvaltninga. Sjå også neste avsnitt - finansanalyse Utlån og aksjer/andeler Økonomisk analyse - Arbeidskapital Definisjonen på arbeidskapital (AK) er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. AK er dei pengane ein har til disposisjon til eikvar tid når kommunen skal foreta sine utbetalinger. Vårt mål er at AK skal vera minimum 15 % av driftsinntektene. Denne satsen (og målet) er anerkjent og ofte brukt av kommunane. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Arbeidskapital i % av driftsinntektene 20,3 17,2 14,9 15, Årets resultat ligg like over grensa i høve til måloppnåing, og er å sjå på som tilfredsstillande. KOSTRA Arbeidskapital i % av dr.innt. Klepp ,2 Klepp ,9 Klepp ,5 Time ,2 Hå ,5 Gr.7-kommunar ,8 Landet (eks.oslo) ,3 Klepp kommune har pr eit samla utlån på 237 mill. og aksjer og andeler på ca. 89 mill. Dei største utlåna er som følgjer: Ansvarleg lån til Lyse Energi. 110 mill. Ansvarleg lån Klepp Energi. 40 mill. START-/etableringslån (via Husbanken) 83 mill. Dei tre største aksje-/andelspostane er: Lyse Energi AS.. Klepp Energi AS Eigekapitaltilskot KLP.. 43 mill. 31 mill. 14 mill. 18

21 Finansforvaltning 2012 Finansreglementet med tilhøyrande rapportering er basert på følgjande tredeling: Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar berekna på driftsformål Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva Gjeldsforvaltning Forvaltning av ledig likviditet berekna på driftsformål Alt av vår driftslikviditet har i 2012 vore plassert i bankinnskot på vår driftskonto i SR-bank. Dette med unntak for ca. 5 mill. som var plassert i Nes Prestegjeld Sparebank første halvår Grafen nedanfor viser beholdninga ved utgongen av kvar månad i 2010, 2011 og Vi ser m.a. at årets låneopptak ble tatt opp tidlegare i 2012 (i september) enn dei to føregånde åra. Gjennomsnittleg beholdning gjennom året i desse tre åra var: 2010: 119 mill. 2011: 150 mill. 2012: 140 mill. mill.kr 250 Midlar berekna for driftsformål - beholdning pr.utgangen av kvar månad i 2010,2011 og jan feb mars apr mai juni juli aug sep okt nov des Avkastning Mål for avkastning av desse midlane er i finansreglementet sett til 0,2 %-poeng over 3- mndr. NIBOR. Av grafen til venstre ser vi at avkastinga gjennom året er 1,02 %-poeng over årssnittet 3-mdr.NIBOR. Dette er eit bra resultat, og skuldast i all hovudsak gode betingelser i vår bankavtale, pluss noko ekstra avkasting på særinnskot i Nes Prestegjeld Sparebank. 19

22 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva Portefølgje og avkastning 2012 Portefølje pr Portefølje SR-F pr Avkastning Benchmark* Avvik Kr kr ,02 % 3,60 % 0,42 % *Benchmark: 30% ST1X, 50% ST4X, 10%OSEBX, 10%MSCI. ST1X: Oslo Børs Statsobl.indeks 0,25 år ST4X: Oslo Børs Statsobl.indeks 3 år MSCI: Morgan Stanley Verdensindeks OSEBX: Oslo Børs Fondsindeks 2012 blei et godt år for porteføljen. Porteføljen slår referanseindeksen med 0,42 %, med vesentleg lågere risiko. Renteavkastinga i kroner ble ca. 1 mill. Samla kursgevinst ble 0,5 mill., mens bokført kurstap ble i underkant av 0,2 mill. Påløpt utbytte blei marginalt ca. kr (av eigekapitalbevis i sparebankar) Det er ikkje noko i risikoklasse 5 (Aksjefond). Dette bør ein vurdere å gjera noko med i Dette fordi dei økonomiske utsiktene ser bedre ut enn dei har gjort på lenge, og eventuell meiravkasting truleg vil vera i aksjemarknaden. Portefølje Risikoklasser Minimum Normal Maksimum pr % 10 % 100 % 9 % 39 % 2 20 % 60 % 80 % 69 % 24 % 3 0 % 10 % 20 % 0 % 0 % 4 0 % 10 % 20 % 19 % 32 % 5 5 % 10 % 20 % 0 % 0 % 6 0 % 0 % 5 % 2 % 5 % Portefølgjefordelinga i mill.kr i dei ulike risikoklassane er: - Risikoklasse 1: Bankinnskot.. 2,8 mill. - Risikoklasse 2: Obligasjonar (bank og kreditt).. 20,5 mill. - Risikoklasse 4: Fondsobligasjoner (bank).. 5,6 mill. - Risikoklasse 6: Egenkapitalbevis. 0,7 mill. - SUM 29,6 mill Portefølje pr Marknadskommentarar Oslo Børs fondsindeks gjekk opp 15,4% og Morgan Stanley verdensindeks gjekk opp 5,3% i Risikofri Rente (ST1X) ga 1,5%, og ST4X (statsobligasjonar 3 år) ga 2,3%. Egenkapitalbevisindeksen falt 1,8 % i 2012, emisjonar og vedvarande usikkerhet om egenkapitalkrav har prega prisinga det siste året. Fallande renter over fleire år har akkumulert vinster hos eigarar av obligasjonar med lang rentebindingstid. Vil ein del av desse pengane flyttast til aksjemarknaden i 2013? Oljeprisinga kan få en del å sei for Oslo Børs i Internasjonalt ser det bedre ut enn på lenge, det verste er unnagjort i Europa, og Kina har fått sin politiske avklaring. USA ser bedre ut fundamentalt, men framleis beslutningsvegring i Kongressen når det gjeld budsjett. 20

23 Gjeldsforvaltning Oppsummering/nøkkeltal Beløp i mill.kr Lån 790,7 Antal lån 63 Påløpte renter i ,5 Snitt rentekostnad ,89 % Andel lån med rente innenfor 12 mnd. (flytende) 64,70 % Andel lån med rente over 12 mnd. (fast) (min. 33 %) 35,3 % Største lånegivers andel av total gjeld 38,5 % Største lånegiver Kommunalbanken Største enkeltlån i % av lånegjelda (max.25 %) 13,8 % Durasjon i normalportefølgje 0,93 Finansielle instr. (SWAP) - andel av total gjeld 10,40 % SWAP-volum (rentebytteavtaler) 82,0 Snitt rentekostnad av samla låneportefølgje i 2012 er 2,89 % p.a. Snittet på 3-mndr. NIBOR var 2,24 %. Avviket er akseptabelt, og har samanheng med dei rentebindninger som er gjort. Som vi ser av tabellen så er ca. 35 % av lånegjelda knytt til fast rente. Minimumsgrensa for andel fastrentelån (lån med rentebinding lenger enn 1 år) er 33 % Lånegjeld pr fordelt på lånegiver - i mill.kr Sertifikatlån: 0 Swedbank 98 mill. Danske Bank 91 mill. Sertifikatlån: Danske Bank. 91 mill. Swedbank 98 mill Beholdningsoversikt pr ISIN/Lånenummer Saldo Husbanken Sum Husbanken Kommunalbanken Sum Kommunalbanken KLP Sum KLP DNB/OVF Sum DNB/OVF Sertifikat/Obligasjonslån NO NO NO Sum Sertifikat/Obligasjonslån Sum lån

24 Brutto lånegjeld i % av driftsinntekter (gjeldsgrad) prosent KOSTRA Brutto lånegjeld i % av driftsinntekten (gjeldsgrad) Klepp kommune ,0 Klepp kommune ,2 Klepp kommune ,6 Time ,0 Hå ,9 Gr.7-kommunar ,3 Landet (eks.oslo) ,3 KOSTRA: Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 48,0 52,8 47,2 39,1 24,0 72,0 65, KOSTRA: Netto lånegjeld i kroner pr. innb

25 Folketalsutvikling Folketalet i Klepp var ved utgangen av 2012 på personar. Folketalet auka med 481 personar i løpet av året. Dette utgjer ein vekst på 2,7%. Det blei i 2012 fødde 288 barn i kommunen, og eit fødselsoverskot (føddedøde) på 201 personar. Nettoinnflytting til kommunen var på 280 personar. Netto innflytting frå utlandet var på 176 personar, dvs 36% av auken i folketalet. Periode Årleg vekst % 2 4,8 2,1 1 1,7 2,2 2,8 2,0 2,7 23

26 Personal Årsverk og talet på tilsette Antall aktive årsverk pr ,3 948,1 990,81 Antall ansatte totalt* Antall fast ansatte inkl. permisjon med lønn Antall ansatte kvinner fast % andel kvinner 83,77 % 85,12 % 85,11 % Antall ansatte menn fast % andel menn 16,23 % 14,88 % 14,89 % Antall kvinner i ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 62,71 % 66,66 % 68,25 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 37,29 % 33,33 % 31,75 % FORDELING HELTID/DELTID Antall ansatte i deltidsstillinger fast Antall kvinner i deltidsstillinger fast % andel kvinner i deltidsstillinger 91,16 % 93,53 % 93,11 % Antall menn i deltitidsstillinger fast % andel menn i deltidsstillinger 8,84 % 6,47 % 6,89 % *Antall ansatte totalt = aktive stillinger, dvs. fast ansatte, vikarer og midlertidig ansatte (prosjekt etc). Antall ansatte totalt er også inkl. lærlinger. Politikere er ikke medregnet. Utvalget som er brukt ift. faste deltidsstillinger er 1-95%. Talet på årsverk og tilsette totalt og pr. etat fordelt på kjønn TOTALT I KOMMUNEN Antall ansatte Kvinner Menn Årsverk Antall fast tilsette TOTALT ,5 973,89 990,81 Leiarar Fast tilsette eks. leiarar Sentraladm. ( ) Antall ansatte Kvinner Menn Årsverk Antall fast tilsette TOTALT ,58 24,15 26,95 Leiarar Fast tilsette eks. leiarar

27 Skule og barnehage ( ) Antall ansatte Kvinner Menn Årsverk Antall fast tilsette TOTALT ,54 495,15 506,8 Leiarar Fast tilsette eks. leiarar Helse, sosial og omsorg ( ) Antall ansatte Kvinner Menn Årsverk Antall fast tilsette TOTALT ,62 341,32 357,37 Leiarar Fast tilsette eks. leiarar Lokal utvikling ( ) Antall ansatte Kvinner Menn Årsverk Antall fast tilsette TOTALT ,76 113,27 *99,69 Leiarar Fast tilsette eks. leiarar ÅRSVERK er årsverk som er i bruk pr Vakante stillingar pr er ikkje med i desse tala. Det vil oppstå differanse når ein legg saman antal tilsette pr. etat og samanliknar med talet for kommunen totalt. Årsaka er at det er tilsette som har stillingar i fleire etatar. Når ein køyrer tal pr etat vert personen rekna som 1 i kvar av etatane ein jobber. Når ein køyrer tal for heile kommunen samla, vil systemet kjenna att personen og telja vedk. som 1 uavhengig av antal stillingar ein har. Sentraladministrasjonen: Funksjonen som er frikjøpt for HTV ligg inne i tall for sentraladm. Lokal utvikling: *Årsaka til at antal årsverk er mykje lågare enn i 2011 er at det pr er mange vakante stillingar. Attføringsarbeid 2012 Det vert arbeida veldig bra med attføringsarbeidet i kommunen. Rutinar er på plass for våre leiarar som har hovudansvaret for oppfølging av den einskilde medarbeidar. I tillegg vert det og tatt i mot personar som har behov for utprøving, språktrening og sysselsetting gjennom NAV. Antal attføringssaker behandla gjennom KLP: Attføringssøknader ferdig behandla: 30 Attføringssøknader under behandling: 8 Søknader som vert behandla hjå KLP er sjukefråvær der ein når maksdato og må over på arbeidssavklaringspenger pluss attføringsyting frå KLP. Seniorar i Klepp TOTALT KVINNER MENN Alder Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % år 64 44, , , , , , , , , år 56 38, , , , , , , , , år 19 13, , , , , , , , ,13 over 67 år 6 4, , , , , , ,33 1 8,33 1 8,33 TOTALT Oversikten over viser totalt antall tilsette kommunen, i aldersgruppen 60 år og eldre. Tilfeldige vikarar (VT) er ikkje rekna med. 25

28 Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen sine hovudtenester er: Rådmann, politisk sekretariat, sentralarkiv, sentralbord/ ekspedisjon, personal, sysselsetting, lærlinger, økonomi/finans, rekneskap/lønn, budsjett, innkjøp, skatteinnfordring, arbeidsgjevarkontroll og IKT. Økonomisk oversikt SENTRALADMINISTRASJONEN Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik % Beløp i 1000 kr Brutto utgifter ,0 Brutto inntekter ,5 Netto driftsutgifter ,0 Mer (-)/mindreforbruk (før bruk av/avsetn. til fond) Sentraladministrasjonen enda opp med eit underskot på ca. kr i Av dette er kr saldert ved bruk av eige fond. Sentraladministrasjonen sitt disposisjonsfond er etter dette brukt opp. Bakgrunnen for resultatet er i grove trekk som følgjer: Meirforbruk innanfor drift IKT, saksomkostningar vedr. rettsak Sele, lærlingar, godtgjersle folkevalde, annonsering Mindreforbruk/meirinntekter innafor momskomp.drift, lærlingtilskot, tilskot prosjekt samhandlingsreformen Om måloppnåing 2012 Rådmannen meinar at måloppnåinga i sentraladministrasjonen gjennomgåande er god. Samstundes er det, i tråd med signala frå handsaminga av HP hausten 2012, nedsett ei gruppe som jobbar med å forbetre målkartet slik at det i større grad kan bli nytta til å gje gode styringssignal og informasjon til så vel politisk som administrativ leiing. Dette arbeidet skal vera klart sommaren Økonomiavdelinga Omfattar tenester som lønningsarbeide, rekneskapsregistrering/-avstemming og avslutning (også for Fellesrådet og menighetene), fakturabehandling, årsrapportering, finansforvaltning, utarbeide budsjett/handlingsplanar, tertial- og finansrapportering, skatteinnkrevjing, arbeidsgjevarkontroll, innkjøp, brukar-/kundeoppfølging på alle plan, herunder IKT-tenester og brukarstøtte. Av særskilde oppgåver og tiltak i 2012 kan nemnast: Utvida bruk av e-handel og e-faktura. Andelen kjøp av varer og tenester som er gått via e-handel er enno ikkje stor, men den er aukande. Frå 1,5 mill. i 2010 til nærare 10 mill.i Stadig fleire leverandørar er i gang med e-faktura. Alle resultatkrava frå skatteetaten er oppfølgde sjå tabell til høgre Innkjøpsleiar/-funksjonen godt i gang frå 1.mai Nytt sentralbord og ny telefonløysing Sikkerhetsløysingar datarommet nesten ferdig Omlegging til Microsoft for e-post og kalender Forbetra driftsstabiliteten i nettverket (men mykje er enno ugjort) RESULTATKRAV I H.T. STYRINGSBREV KRAV OPPNÅDD FRÅ SKATTEETATEN Innbetalt skatt/avgift i sum krav siste år Restskatt (innbetalt) 94,1 % 96,5 % Forskuddstrekk 99,9 % 100,0 % Forskuddsskatt 98,5 % 99,7 % Arbeidsgjevaravgift 99,8 % 99,9 % Innfordra restskatt av sum krav til innfordring siste år (2009/2010) 51,0 % 72,5 % 26

29 NØKKELTAL SKATT/REGNSKAP/LØN Endr. samla skatte-/avg.restansar pr (+) 2,5-10,6 (+)14,7-11,7 Totalt utligna skatt forskotsordninga Skatteytarar i likningsmantalet Antall skatteoppgjør Totalt utlikna etterskotsskatt Antal firma/as Arbeidsgjevarkontrollar Inngåande faktura (antal) Utgåande faktura (antal) Andre bilag (antal) Utskrevne løns-og trekkoppg. (antal) Fellestenestene, personal og politisk sekretariat Hovudbilete av situasjonen er at det blir arbeidd godt innan alle dei sentrale arbeidsfelta; politisk sekretariat, sentralarkivet, sentralbordet (servicetorget i rådhuset) og personal-tenestene. Politisk sekretariat, personal, sentralarkivet og sentralbordet arbeider innan stramme rammer med små ressursar i forhold til alle dei oppgåvene som skal løysast. Det er behov for utvida engasjement på fleire område. Det har i 2012 vore fleire personar i redusert stilling pga seniortiltak. Sentraladministrasjonen har sidan 2008 hatt kontorlærling. Etter kvart som dei ulike lærlingekontraktane har blitt avvikla, har vi klart å rekruttera ny lærling, nå sist hausten Særleg 2. året av læreløpet har ein hatt god nytte av lærlingen. Vidareutvikling av tenester og service til publikum og politikarar på web/internett. Vidareutvikling av tenester og service til publikum på web/internett er tatt med som ei av oppgåvene i handlingsplanen. På grunn av låg bemanning har satsing på dette område vore på eit minimum. Det hadde vore ønskeleg å kunna brukt meir tid på å vidareutvikle dei web-baserte tenestene, og innført meir elektronisk bruk av servicefunksjonar enn det me har funne rom for. Frå november 2012 blei det oppretta Klepp kommune konto på Facebook med gode tilbakemeldingar. Prøveordning med gratis advokatteneste Prøveordning med gratis advokatteneste i 2011 og 2012 har vore eit populært tiltak. Denne tenesta har vore fullfinansiert med tilskotsmidlar frå staten. Tilskotsordninga blir avvikla frå og blir derfor ikkje vidareført. Styrke service og vidareutvikle elektronisk kommunikasjon for/mot politikarane. Opplæring av folkevalde del 2 blei avvikla over 2 dagar i Farsund 20. og 21. januar Elektronisk oversikt over styre- råd og utval er på plass på heimesida. Val av meddommarar til lagretten og tingretten for perioden er ei oppgåve som har vore tidkrevjande. Dette var på plass Felles sentralbord Samordninga av sentralbordet tok til og har fungert etter forventningane. Siktemålet var å gje betre service og innsparing også for etatane. Dette har m.a. betydd vidare utviding av ny telefonløysing, utarbeiding av rutiner for sikre og raske svar til dei som vender seg til kommunen. Styrkje utnyttinga av sak/arkivsystemet, oppgradering til ny versjon, vil vera med på å sikre vidareutvikling av god elektronisk dokumentflyt. På grunn av stort arbeidspress i itavdelinga blei dette arbeidet i hovudsak utsett til