UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVrFENSRAPE[JGE FAKULTET FS Helsefak O41 1 Tl: Fakultetsstyret ved Det helsevtenskapelge fakultet Møtedato: Arkvref.: 2010/5643 TOS000/1 14 Endelg budsjettfordelng 2011, Det helsevtenskapelge fakultet Innednng Fakultetsadmnstrasjonen har sden forrge fakuftetsstyremøte, , FS Hesefak 45-10, ForelØpg budsjettfordelng, kvaltetsskret de nnmeldte budsjettbehovene og vrt dalog med fakultetets enheter. Budsjettfordelngen erjustert og det legges frem et budsjett for 2011 I balanse. God økonomstyrng er en forutsetnng for kunne utøve god faglg strategsk ledelse. For budsjettprosessen 2011 har det butt utarbedet et budsjettrundskrv som har hatt som m klargjøre og defnere prnspper og budsjetterngskrav. Budsjettrundskrvet endres I trâd med de krav som tl enhver td stlles. Fakuftetets budsjettfordelngsmodell tar utgangspunkt I prnspper som gr rom for strategske valg, prorternger og dynamkk. Dette ble en god modell for budsjettret 2010 og er vdereført tip Enhetene har ftt mulghet tp pvrke fordelngen gjennom synhggjøre sne satsngsomrder ved a fremme konkrete tltak og aktvteter. Denne mulgheten har økt fellesskapsforstaelsen og er et godt utgangspunkt for de fremtdge budsjettfordelngene der fakultetets krav tl maloppnaelse skal ha fokus. Det skal vre âpenhet rundt enhetenes levekâr og organsasjonen skal ha tlitt tl de prorternger som gjøres. Fra er enheten Kunnskapssenter for barn og unges utvkng I Nord etablert som et eget nsttutt ved fakultetet. Enheten er eksternt fnansert og berøres derfor kke av fakultetets budsjettfordelng, men det er lkevel et ønske at enhetens økonomoppfølgng og rapporterng skal vre Ilk de øvrge nsttuttene der dette er mulg. Fakultetsadmnstrasjonen ser frem tl et godt samarbed med Kunnskapssenteret for barn og unges utvklng I Nord. Fakutetets tldelng Fakultet har I sak S fatt tldelt en budsjettramme pa mW. I samme sak ble det varslet at beregnngsgrunnlaget for vedtaket I S 51-08, som gir fakultetet en árlg kompensasjon for departementets underfnanserng av tannlegeutdannngen skal gjennomgâs I Kompensasjonen skulle for 2011 vrt pa 9,945 mll. S slár fast at underfnanserngen av tannlegeutdannngen er et unverstetsansvar, og kke et fakultetsansvar. Fakultetsadmnstrasjonen har derfor valgt a legge

2 den forventede kompensasjonen nn budsjettrammen som fordeles tl budsjettenhetene. Budsjettrammen som fordeles tl budsjettenhetene for 2011 blr derfor pa m. Prnspper for fordelng - budsjettfordelngsmodelen Fakutetsstyret vedtok I FS Hesefak budsjettfordelngsmodelen for Det hesevtenskapelge fakutet. Modeflen er det vktgste styrngsverktøyet fakutetet har. For oppnâ legtmtet, baserer modelen seg pa enkehet, âpenhet, rettferdghet og forutsgbarhet for fakultetets ulke mljøer og grupper. Strategske satsnger, prorternger, og forskyvnng av ressurser skal skje etter kjente prosesser og mekansmer. Forskjeer I ressurstlgang skal derfor faglg strategsk begrunnes og styres, og skal kke baseres pa hstorkk og tlfedgheter. Ale enheter far bevlgnng etter kjent fordelngsnøkke. Fakultetsadmnstrasjonen er opptatt av at enhetene har forutsgbarhet. Budsjettfordengen for 2011 v derfor I stor grad basere seg pa fordelngen for Endrnger som er gjort er forankret I fakultetets strategske plan og er avklart I dalog mellom dekan og budsjettenhet. lnntektskomponentene med unntak av bass og øremerknger fordeles etter produksjon. Dette nnebrer at det er gjennom bassfordelngen fakutetsedelsen kan gjøre strategske valg og synlggjøre satsnger. Forsag tl budsjettfordelng 2011 Budsjettfordelngsmodelen legger vekt pa at fordelngen av ressursene størst mulg grad skal tldeles marettet. Fakultetsadmnstrasjonen vderefører størst mug grad tldelngen ned tl produserende enhet. Resultatbasert tdeng: Gjennomsntt av de tre sste ârs produksjon knyttet t undervsnng, forsknng og formdlng danner grunnaget for den resutatbaserte tdengen. Øremerket tldelng: Departementet, Unverstetet og fakutetet Øremerker mdler som skal ga tl speslele formal. Mdene har utvdet rapporterngspkt. Strategsk tdeng: I budsjettfordelngsmodelen er det vedtatt at 10 m arlg skal ga tl strategske formal knyttet tl forsknng, undervsnng og formdlngsaktvtet. Dsse er fordet tl dekan, prodekan forsknng og programstyret for medsn og benyttes etter de krterer som føger av budsjettfordengsmodeen. Bass: tdeng Bass fordeles Ut som ressursenheter. Hver ordnr ressursenhet har en verd tsvarende 0,515m1 og foreslas fordelt med bakgrunn den dalogen dekanen har hatt med nsttuttlederne. 2

3 vse Oppsummert forsag tl fordelngen pr budsjettenhet Medlalnek Samlunna tonlek- Helse-og Fegllge Alle tall I tusen kroner TOTALT blologl medlen medlsln Farmed Odontologl Psykolog omsorgafag fellesreesurs.r FellesmedleIn Fak.adm Ressursenheter ordnr 1 (antall) Ressursenheter garant 2 (antall) Ressursenheterordnr(r)? Ressursenheter garant (kr) Forsknng Utdannng Rekrutterngsstllnger Formdlngskomponent ørernerket Sum bevlgnlng Andre nntekter Budsjetterte kostnader Arsplansakttet (kke edtatt) Resultat Forkarng tl tabellens lnjenummer: 1. Ressursenheter ordnr (antall), vser hvor mange ressursenheter hver enhet er tldelt for a dekke det kostnadsbehovet som dekanen har akseptert dalog. 2. Ressursenheter garant, vser antall ressursenheter de enheter som omfattes av garantsaken far tlført. 3. Ressursenheter ordnr kr, vser hva ressursenhetene utgjør kr. en ressursenhet = 0,515 mll. Den % - fordelng fremkommer vedlegg nr 1 4. Ressursenheter garant kr, vser hva ressursenhetene utgjør I kr. en ressursenhet= 0,5 mll 5. Forsknng, fordeler forsknngskomponenten etter produksjon jf budsjettfordelngsmodellen. Beregnnger følger I vedlegg nr 2 6. Utdannng, fordeler utdannngskomponenten etter produksjon jf budsjettfordelngsmodellen. Beregnnger følger vedlegg 3 7. Formdlng, fordeler formdlngskomponenten. Denne lgger her sn helhet under fakadm. 0,7mll skal fordeles mellom enhetene etter en fordelngsnøkkel som kke er klar p.t. 8. Strategsk forsknngskomponent (rekrutterngsstllnger) fordeler mdler etter hjemmelsnummer og kategor. Beregnnger følger vedlegg Øremerket, fordeles tl gjedende enhet. Aktvtet knyttet tl øremerket tldelng fremkommer I vedlegg nr Sum bevlgnng, vser tldelng av post 50 statsbevlgnngen 11. Andre nntekter, er enhetenes forventede nntekter fra andre klder enn post 50 som f. eks deknngsbdrag, refusjoner fra nay, andre samarbedspartnere. 3

4 12. Budsjetterte kostnader, vser enhetens nnmeldte budsjetterte kostnader 13. Arsplansaktvtet, vser forventet kostnader knyttet tl rspianene for Mdlene dekkes kke over rets tldelng, men belastes fakultetets avsetnnger. 14. Resultat, vser om enhetene har drftsbalanse for Det budsjetterte overskuddet er godkjent av dekan og skal belastes av tdlgere ârs avsetnnger. Forsag tl vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner den endelge budsjettfordelngen slk den fremkommer saksfremlegget 2. Dekanen gs fullmakt tl nøkkelfordele 0,7 m fra formdngskomponenten I trâd med strateg og ârspan. Tro 50, Arnfnn Sundsfjor / dekan Stgrsje fa kultetsdrektør Saksbehandler: Seksjonseder Ann-Sofe Rydnngen og rdgver Tone Osnes Vedlegg: 1. Fordelng ressursenheter 2. Fordelng forsknngskomponent 3. Fordelng undervsnngskomponent 4. Fordelng rekrutterngsstllnger 5. Øremerkede tldetnger 4

5 Vedlegg 1, Fordelng ressursenheter Medlelnak Samfunne lalnlak FaglIge Alla tall I tuaen kroner TOTALT blologl m.dleln medlen Farmed Odontolog Paykologl omeorgafeg telleereseureer FelleemedleIn Fak.adm Ressursenheterordnr (antall) Ressursenhetergarant (antall) Ressursenheterorclnr(kr) Ressursenheter garant (kr) øremertet Sun ressursenheter kr Sumressursenheter% 100% 16% 7% 7% 6% 23% 6% 18% 9% 2% 7% Vedlegg 2, Fordelng forsknngskomponent TIldelIng Andel til Andel Ill All, tall I tuaan kroner totalt takultet lnetltutt 1MB ISM 1KM IFA IKO PS 1110 Fakultet Doktorgracskanddater Publkasjonspoeng NFR-mdler EU-mdler BOA ITot Grunnag for fordelng: Doktorgradskanddater Insttuttlavd GJ.sn MB ,00 ISM ,00 1KM ,67 IFA ,33 IKO ,00 PS ,33 IHO ,00 Totalt ,33 Sats: Avtakfakadm:15% Publkasjonspoeng GJ.an poeng InstltuWavd MB 64,80 77,60 64,30 68,90 ISM 57,00 45,70 45,00 49,23 1KM 57,30 71,80 76,80 68,63 IFA 16,10 12,90 26,30 18,43 IKO 0,00 0,00 0,00 0,00 PS 35,30 35,10 29,30 33,23 HO 11,60 5,40 9,00 8,67 Fakultetet 10,80 12,00 14,30 12,37 Totalt 252,90 260,50 265,00 259,47 Sats: Avtak fakadm: 5% 1

6 NFR Tall tusen kroner GJ.sn. Omsetn. Instltuttlavd MB SM KM IFA IKO PS IHO Fakultetet Totalt Sats: 0,13 Avtakfakadm: 15% EU Tall tusen kroner Gj.sn. Omsetn. Insttuttlavd MB ISM KM IFA IKO IPS HO Fakultetet Totalt Sats: 0,88 Avtakfakadm: 15% øvrg BOA Tall tusen kroner Gj.sn. Omsetn Instltuttlavd timal (*) 1MB ISM KM lea IKO IPS IHO Fakultetet Totalt Sats: 0,03 Avstakfakadm: 15% 2

7 - - Vedlegg 3, Fordelng undervsnngskomponent Studepoeng Tall tusen kroner Fnanolerlng.- Tldelng Andel III Andet til Felce ket.gorl Studle Intut lakultetet(5%) Inatltutl(95%) 1MB IBM 1KM 1FA IKO PS IHO medlan A Prof.stud medsn A Master odontolog B Master famas, Prot.stud psykolog C Master bolog, MSc telemedsn (ehelse) Master teknolog Sv.ng, Master Helsetag, Master Folkehelse, Master psykolog., Bachelour bong, radograf, ergotersp, fysoterap, tannplee og dereutd nnen ulke D helsetag I Bachelor realfag, medsnsk grunnstudum, bachelour sykeplee, dereutdannnger E psyksk helse 09 helsesoster j Enkeltemner Medsssk, bachelour psoiog,,dereutd. klnsk s4eplee, alcrsg 09 omsorg, F relaslon og nettverksarb Sumtldetng Utvekslng Tall tusen kroner &aemua Kvoteprog. IbrdpIue Andre Sum tldelng Tl fakutet TII nattutt 1MB ISM KM lea IKO PS IHO FAK Totalt Sats: Avtak fakadm 5% Grunnag for fordelng: Produksjon av 60 poengerheter 60-atudle- Fnanalernge- poenga- 1MB IBM 1KM IFA IKO IPS IHO FAK kategorl Studo enheter A Prof.stud I medsn 500,50 A Master odontolog 99,20 36,80 62,40 B Master farmas, Prof.stud psykolog 202,10 91,30 110,80 C Master bolog, MSc telemedsn (ehelse) 41,90 35,80 6,10 Master teknolog Sv.ng, Master Helsefag, 09 47,00 44,70 2,50 29,40 20,20 302,80 D dereutd nnen ulke helsefag 446,60 Bachelor realfag, nledsnsk grunnstudum, bacheloursykeplee, dereutdannnger 53,20 16,00 24,50 291,90 E psyksk helse 09 helsesøster 385,60 Enkeltenner Medsnsk, bachelour ps4olog, udereutd. klnsksykeplee, aldrng 09 omsorg, 1,00 203,70 78,90 F relasjos 09 nettverksarb. 283,60 Tldelngssatser studepoeng UT I I Flnansfertnga ldelng pr. 60-studlepoengsenhet I NOK, lldelng pr. 60-studlepoengsenhet kategorl Stude sets Ira depqartementel/infasjonsjustert NOK, eats UIT A Prof.stud medsn A Master edontoleg - B Master tarnas, PrOt.stud psykolog 97 eoo C Master bolog, MSc telemedsn (ehelse) Master teknolog Sn. ag, Master Helaetag, Master Folkehelse, Master psykolog., Bacheleur blong, radograf, ergoterap, fysoterap, D tansplee 09 edereetd nnen alke helsefsg Bachelor realtag, medansk grunnstudum, bachelour sykeplee, E baereutdannnger psyksk helse 09 helsesester Enkeltemner Medsnak, bachelsur psykslso, dderautd. klnsk F s14eplee, adrng eg omsorg, relasjon 09 nettnerksarb

8 1,00 Utvekslng Instltutt Beam us Kvoteprog. rdpiua Andre 1MB SM 1KM 2 IFA 5 IKO IPS 3 IHO 16 4 FAK Vedlegg 4, Strategsk forsknngskomponent, rekrutterngsstllnger og postdocer Rekrutterngsstllnger Tall tusen kroner I Tldelng Andel tl totalt fakutet(5%) 1MB 1KM IFA IKO IPS IHO Lønn Drft Drft E Drftnyl DrftnyE Totalt I Postdocer Tall tusen kroner Tldelng Andel tp totalt fakutet(5%) ISM IFA IKO IPS IHO Fakutet LØnn Drft Drft E Totalt Grunnag for fordelng: Rekrutterngsstllnger Antall stllnger nsttuwavd. I E Nye I Nye E Sum 1MB 2,00 11,50 3,00 16,50 ISM 5,00 3,00 8,00 1KM 6,00 6,00 IFA 2,00 7,50 1,00 10,50 IKO 1,00 6,50 7, ,00 IPS 1,50 6,75 8,25 IHO 3,50 4,50 Fakultetet 1,00 Totalt 15,00 42,25 2,00 3,00 62,25 Sats: Avtakfakadm: 5% Postdocer Antall stllnger Inettuttfavd. I E Sum 1MB 1,00 1,00 ISM - 1KM - IFA 3,50 3,50 IKO - IPS 1,00 1,00 IHO 1 1,00 Fakultetet - Totalt 1,00 5,50 6,50 Sats: Avtak fakadm 5% 4

9 Vedlegg 5, øremerkede tldelnger Studeplassendnger Fe le. Ale tall MB 1SM 1KM 1FA 1(0 IPS IHO Faglg fall.. medcn Fakultet Tannlegestudet 4812 Mastergradsprogram helsefag 518 Sykepleerutclannng, samlngsbasert I Tromsø, deltd Fysoterapeututcannng 259 Profesjonsstuclum psykolog I 080 Dobbkompetanse Odontokg 207 SpeeIIe tldeunger Utstyr tannlegeutdannng Mastergradsprogram helsefag 173 Sykepleeutdannng 258 Fysoeraputdannng 43 Profesjonsstudet psykolog 180 post 61 bruk av sykehus rev.nasj budsjett 412 utdannngsstpend 650 desentralserte studetlbud psykologklnkk øremerknnger vderefort fra 1 fjor ce 600 lce Oecg.-IUtenIandsstpend I 792 Utstyr 6046 REK-nord FUGE Marbo 500 Strategske bevlgnnger Dekan Prodekan underdenng Prodekan forsknng Pet scan Formdlngskomponent 700 Totalt

10