RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. Desember 2017

Transkript

1 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA Desember 2017

2 Administrerande direktør si vurdering Tabellen viser grad av måloppnåing denne perioden i høgre kollonne og førre periode i venstre kollonne. Epikrisetal er for ember. Sjå vedlegg 4.1 for oversikt over grenseverdier for status. Aktiviteten i 2017 har vore god, sjølv om vi ikkje har nådd plantala for dette året. Vi har totalt tatt hand om litt i overkant av fleire tilvisingar (øyeblikkeleg hjelp og elektivt), som er ein vekst på 4,7 prosent frå i fjor. Samstun er talet på ventande på om lag same nivå som i fjor. Ventetidene er også relativt låge sett i forhold til tidligare år. Talet på pasientar i forløp har minka frå i fjor, og tida mellom fyrste og andre kontakt i forløpa held seg relativt stabil. Det tyder på at vi har god kontroll på aktiviteten og pasientflyten i føretaket. Ikkje minst ser vi dette når det gjeld måloppnåing for pakkeforløp for kreft, der vi fortsatt er best av regionssjukehusa i landet. Alle sektorar - med unntak av psykisk helsevern for barn og unge (PBU) - er innanfor dei regionale og nasjonale krava til ventetider i ember månad. For PBU skil det to dagar frå å klare kravet til ventetid. Talet på fristbrot for heile 2017 er meir enn dobla sidan i fjor. Det er difor gledeleg at det er blitt redusert gjennom hausten, og er no på det lågaste nivået som er registrert denne hausten for pasientar som har fått starta helsehjelp. Viss ein derimot også inkluderar fristbrot for dei som ventar på start helsehjelp har talet på fristbrot auka frå ember til ember. Den somatiske aktiviteten blei totalt DRG-poeng lågare enn planlagt. Avviket er fortsatt i hovudsak knytta opp mot døgnopphald og særskilt knytt til færre fødslar, færre sjuke nyfødde, og færre tracheostomerte pasientar. Avviket skuldast også manglande poeng for legemiddel til hepatitt C. I tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) hadde ein også mindre aktivitet enn planlagt, som utgjorde totalt DRG-poeng. Sjølv om psykisk helsevern hadde mindre aktivitet enn planlagt, fekk dei likevel eit positivt avvik på totalt DRG-poeng. Det veg likevel ikkje opp

3 for det neagtive avviket i somatikken, då DRG-poenga i TSB og psykisk helsevern har mindre kroneverdi enn dei somatiske. Det positive avviket i psykisk helsevern kjem av både fleire konsultasjoner og ein høgare indeks enn planlagt i det fyrste året med innsatsstyrt finansiering. Rekneskapen for ember er førebels ikkje avslutta. Førebelse tal vil bli utarbeidd og ettersendt styret.

4 Innhald 1. Pasientbehandling Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Behandlingsprosessar og pasientflyt Behandlingsresultat og kvalitetsmål Oppfølging og samhandling Behandlingsaktivitet Trygg kirurgi og trygg pleie Personell og HMS HMS Personell Arbeidstid Økonomisk resultat Vedlegg Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Årsh for indikatorar i Rapport frå verksemda... 0

5 1. Pasientbehandling 1.1 Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad Helse Bergen Inntak av elektive pasientar og ventelistedynamikk siste månad for Helse Bergen samla. Figuren viser både aktivitet i siste periode og punktmåliing for status ved månadslutt. Figuren ovanfor viser dynamikken i tilgang og behandling av planlagde inntak. I ember var det noko færre som fekk starta helsehjelp enn det var nye som kom til på venteliste. Ventande ved månadsslutt er redusert med 356 frå ember. Figuren viser også 270 fristbrot for ventande pasientar, og 109 fristbrot for pasientane som starta helsehjelpa i perioden. Det er samla sett 113 fleire enn førre månad. Ventetid på start helsehjelp, og fristbrot Ventetidene i ember for pasientane som har fått starta helsehjelp i somatisk sektor og i psykisk helsevern for voksne, er gått ned frå ember. For psykisk helsevern for barn og unge er det auka ventetid. Rusmedisinsk fagområde har fortsatt stabilt låg ventetid. Helse Bergen er ein dag frå å innfri kravet som er satt regionalt til psykisk helsevern for barn og unge. For dei øvrige fagområda innfrir ein krava som er sette både nasjonalt og regionalt. Ei slik betring i ventetidene skjer ofte om hausten, når aktivitetsnivået går tilbake til normal drift. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av ember, er redusert med 409 frå i fjor på same tid.

6 Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. Talet på fristbrot for pasientane som har starta helsehjelp er redusert i ember, mens fristbrot for ventande har auka. Samla har fristbrota auka med 113 tilvisingar i ember. Vanskane gjeld fortsatt særskilt for for Brystdiagnostisk senter (BDS) og Medisinsk avdeling, men også Klinikk for hovud/hals og Kirurgisk klinikk. BDS har færre fristbrot enn enkelte månader tidligare i år, men likevel er det auke i fristbrot frå ember til ember. Det viser at tiltaka i form av overtid og tilsetting av nye overlegar har ført til betra kapasitet, men at det fortsatt er vanskeleg å unngå fristbrot. Ved Medisinsk avdeling er vanskane knytt til fråver blant legar på grunn av sjukdom. Klinikk for Hode/hals har også mangla overlegar, men gjort tiltak for å betre situasjonen. Dei er også i gang med kveldspoliklinikk for å ta unna pasientar med risiko for fristbrot. Ved Kirurgisk klinikk er det også fråver blant legane i tillegg til noko mangel på romkapasitet. Klinikken søkjer å få avlasting ved andre sjukehus, samstun som det vert planlagt kveldspoliklinikk. Klinikkane som har flest fristbrot frå månad til månad, blir særskild følgde opp, i tillegg til den ordinære oppfølginga for alle einingane i nivå 2/3- leiarmøta. Eining Tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp Desember November Oktober September August Radiologisk avdeling Medisinsk avdeling Klinikk for hovud/hals Kirurgisk klinikk Ortopedisk klinikk Øvrige Sum

7 Fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp dei siste fem månadane. Dei fem avdelingane med flest fristbrot. Alle fagområde. Oversikt over elektivt inntak i 2017 etter sektor Somatiske fagområde Ventetid til start helsehjelp - som gjennomsnitt i heile er ein dag kortare enn i fjor. Etter somferieavvikling var ventetida lengre enn krava nokre månader, men i ember oppfyller vi nasjonalt og regionalt krav på 60 dagar som gjeld i 2017 for kvar månad. Talet på pasientar som ventar på start helsehjelp i ember er redusert frå i fjor. Ventetida vidare frå første til neste kontakt er likevel uendra i høve til i Lovkravet om vurdering av tilvising og tildeling av time innan 10 dagar, er oppfylt for dei fleste tilvisingane. Resultata har vore nokonlunde stabile det siste året, men med litt reduksjon dei siste månadane. Vi ser at nokre av avdelingane som har ein låg del tildelt time innan 10 dagar også har vanskar med fristbrot. Desse einingane blir særskilt fulgt opp av det lokale Alle møter-prosjektet framover. Det er uvisst kvifor det er nedgong i talet på avslag, men det kan ha samanheng med endra registrerings- og rapporteringsrutinar. Oversikt over elektivt inntak for dei somatiske fagområda Psykisk helsevern for vaksne

8 Tala for elektivt inntak for psykisk helsevern for vaksne er jamt over gode. Ventetida er redusert i ember og innfrir nasjonalt og regionalt krav på 40 dager, sjølv om ventetida i 2017 samla ikkje innfrir krava. Talet på pasientar som ventar er litt høgare enn i fjor i ember. Det er tatt i mot fleire tilvisingar i 2017 enn i fjor. Det blir fortsatt arbeidd med rekruttering til vakante stillingar for å redusere ventetid ved einingar der ventetida er lengst. Det er også starta tiltak ved alle klinikkane som har kveldspoliklinikk, og innleige av ekstra kapasitet for å korte ned ventetida ytterlegare. Dei aller fleste får tildelt time innan 10 dagar etter tilvising. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa, er auka med ein dag i høve til i fjor. Totalt tyder det på relativt god flyt av pasientar, og visast også igjen i at ein no innfrir det regionale kravet til ventetid for fagområdet. Innanfor dette fagområdet er det uvisst om nedgangen i talet på avslag er uttrykk for reell endring av praksis eller utslag av usikker datakvalitet i Oversikt over elektivt inntak for psykisk helsevern for vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Ventetida på start helsehjelp har auka i ember med tre dagar, regionalt og nasjonalt krav er difor ikkje innfridd denne månaden. Kravet var innfridd både i ober og ember. Det viser at tiltaka med inntak av vikarar og omrokkering av personell har virka i haust, sjølv om kravet ikkje er innfridd månad for månad. Det har vore eitt fristbrot så langt i 2017, og ventetida vidare i forløpa

9 frå første til andre pasientkontakt har auka med ein dag. Samla er det god flyt av pasientar som har fått starta helsehjelp frå ventelista, og god tendens i månadane i haust, sjølv om ein ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid for alle månadene i Talet på avslag aukar for denne sektoren i motsetning til dei andre sektorane. Oversikt over elektivt inntak for psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling I Avdeling for rusmedisin er ventetida til start helsehjelp fortsatt kort og godt innanfor kravet på 35 dagar, og reduksjon i frå i fjor til i år. Ventetid vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt, er også redusert. Talet på pasientar som ventar er betydeleg redusert samanlikna med i fjor, og heng saman med redusert innstraum av tilvisingar i 2017.

10 Oversikt over elektivt inntak for tverrfagleg spesialisert rusbehandling

11 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad Helse Bergen Figuren ovanfor viser dynamikken i tilgang og vidare pasientflyt for Helse Bergen samla. Den viser kor mange nye pasientforløp som blei starta, både som planlagd helsehjelp og som øyeblikkeleg hjelp. Det gjeld døgnopphald, dagopphald og poliklinikk. Figuren viser vidare kor mange forløp som har blitt avslutta. I ember har det blitt avslutta om lag færre forløp enn i ember. Lågare aktivitet er vanleg i ember i høve til ember. Det var litt fleire nye pasientar enn det var avslutta forløp. Vi viser elles til tabellen over nøkkeltal med definisjonar som ein finn i vedlegget. Oversikt over pasientflyt i 2017 etter sektor Somatisk fagområde Det har vore grei gjennomstraum i pasientforløpa i Inntak første time er litt fleire enn i fjor. Talet på pasientar allereie i forløp (talet på opne tilvisingar) er likevel redusert sidan i fjor. Det har mellom anna samhanheng med fleire avvikla tilvisingar i Tid frå første til andre kontakt i forløp er uendra samanlikna med i fjor.

12 Oversikt over pasientflyt for somatisk sektor Psykisk helsevern for vaksne Talet på pasientar som er inne i forløp i ember er litt lågare enn i fjor på same tid. Det er fleire inntak av nye pasientar i 2017 enn i fjor. Det gjeld både elektive- og øyeblikkeleg hjelp inntak. Samtidig er det fleire avslutta pasientar enn i fjor. Pasientar allereie i forløp auka mellombels i haust, men er redusert per ember. Samla tyder det på god gjennomstraum av pasientforløp i Oversikt over pasientflyt for psykisk helsevern for vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Talet på pasientar som er inne i forløp er om lag som i fjor. Det ei auke i inntak av nye pasientar i 2017 sjølv om øh-tilvisingane er færre. Det er også litt fleire avvikla pasientforløp enn i fjor. Samla er det god gjennomstraum av pasientar i behandlingsforløpa, sjølv om ein ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid på start helsehjelp dei fleste av månadane i løpet av året. Oversikt over pasientflyt for psykisk helsevern for barn og unge

13 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Talet på pasientar som er inne i forløp i ember er litt lågare enn i fjor. Inntaket av første gongs pasientkontaktar er vesentleg lågare i Samtidig er det færre pasientforløp som er avslutta. Samla sett og på bakgrunn av korte og fortsatt låge ventetider i ember, tyder det på god pasientflyt i forløpa. Oversikt over pasientflyt for tverrfagleg spesialisert rusbehandling Belegg og korridorpasientar Sengekapasitet Sengebelegget for virkedagar for kvar behandlingssektor klokka 07:00 er vist i figuren under. Psykisk helsevern for vaksne (PHV) ligg om lag på same nivå i ember som i ember, medan somatikk og TSB har litt lågare belegg i ember enn i ember. I somatisk sektor var det Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling og Lungeavdelinga som hadde høgast belegg i ember. Månadleg utvikling i belegg etter sektor, målt som pasientar tilsta kl 7 i høve til talet på tilgjengelege døgnplassar. Avgrensa til vyrkedagar. Pasientar i permisjon tel ikkje med som tilsta. Korridorpasientar

14 Månadleg utvikling i talet på korridorpasientar etter sektor, talt som dei med korridorplass kl 7. Talet på registrerte korridorpasientar i ember er lågare enn førre månad, men er samstun høgare enn ust, tember og ober, og bidreg til ein samla sett aukande trend for hausten Avdelingane med flest korridorpasientar denne månaden er Medisinsk avdeling, Hjarteavdelinga, og Nevroklinikken. I Psykisk Helsevern for vaksne var det 11 korridorpasientar i ember, medan det i Avdeling for rusmedisin ikkje har blitt nytta korridorplassar.

15 Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken Pasientflyt frå Akuttmottaket Figuren over viser kvar pasientane blir sende frå Akuttmottaket. Utgreiingsmottaket blei oppretta , og ein ser tydeleg at ein heilt frå start har ein tilnærma lik del av pasientane som vert overført dit. Dei pasientane som får utgreeing her, er ofte multisjuke. Tidlegare låg dei gjerne i snitt 5,8 døgn på sjukehuset og blei overført mellom ulike avdelingar, mens dei no i snitt ligg 1,5 døgn på sjukehuset. Frå 2018 vil ein få enda ein slik post i Mottaksklinikken. Frå både Utgreiingsmottaket og Korttidsavdelinga, vert om lag 80 prosent av pasientane skrevne ut til bustad. Av pasientane som vert overførde til ei avdeling i sjukehuset, går flest til Medisinsk avdeling, Hjarteavdelinga eller Kirurgisk klinikk Stryking frå operasjonsprogrammet Talet på stryking av planlagde operasjonar er ein nasjonal kvalitetsindikator. Strykingar frå operasjonsprogrammet blir registrerte med tidspunkt, type og årsak i Helse Bergen sitt operasjonssystem Orbit. Ved stryking av operasjon kan pasienten gå tilbake til venteliste, bli planlagt på nytt eller få avbrote behandlinga. Strykingstidspunktet blir halde opp mot planlagt tidspunkt, og berre planlagde inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (etter kl. 16:00 dagen før) blir rekna med i teljaren. I nemnaren blir alle planlagde

16 operasjonar tatt med. Figuren under viser at føretaket har hatt ein stigande trend sidan s i år. Utvikling i strykingar av planlagte operasjonar (prosent). Målt etter at programmet for kommande dag var klart. Tabellen under viser dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet i Årsak til stryking Heile 2017 Del av alle strykingar ØH-operasjonar prioriterast ,38 % Pasienten er ikkje i medisinsk stand ,01 % Prosedyrar har tatt lengre tid enn planlagt ,65 % Ikkje indikasjon for operasjon 104 8,86 % Manglar operasjonssjukepleiar 81 6,90 % Manglar plass på postop. avd 49 4,17 % Andre årsakar ,02 % Totalt ,00 % Strykingar som ikkje er så lett å påverke er kert med oransje farge. Andre årsaker inneheld 25 grupper, der dei mest brukte er «Manglar operatør», «Pasienten ikkje møtt», «Pasienten vil ikkje», «Manglar anestesisjukepleiar» og «Pasienten er ikkje ferdig utreda». 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar I 2017 blei 89 prosent av alle nye kreftpasientar inkludert i eit pakkeforløp (tala er førebels før endelig årsfil er ferdig). Landsgjennomsnittet var på 77 prosent og gjennomsnittet i Helse Vest var på 83 prosent. Av dei inkluderte fekk 76 prosent starta behandling innan normert tid i Helse

17 Bergen, mens gjennomsnittet på landsbasis var 68 prosent og i Helse Vest 75 prosent. I figuren under ser ein resultata for Helse Bergen sett i høve til dei andre regionssjukehusa. Helse Bergen har best resultat av regionssjukehusa når det gjeld så vel del inkludert, som behandla innan normert tid. Forholda er uendra gjennom dei siste månadane. Delen av nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og Del behandla innan standard tid i Etter regionsjukehus. Bruk av tvang innan psykisk helsevern Den månadsvise utviklinga i førekomsten av inntak til døgnopphald under tvang - kor formalgrunnlaget er tvungen observasjon eller tvungen behandling - er vist i figuren under. Her er det spesialistvedtaka som er vist, altså ikkje kva tilvisande lege har brukt som formalgrunnlag. Det er førekomsten på områdenivå som er utrekna, men berre inntak i eigne einingar er med. For

18 Helse Bergen sitt område får dette liten effekt fordi dei fleste innleggingar under tvang er i eigne institusjonar. Dette er ein nasjonal kvalitetsindikator, der figuren viser status for Helse Bergen samanlikna med andre i regionen. Samanlikna med dei andre viser utviklinga eit nivå som ligg under Helse Stavanger sitt område, som det kanskje er mest nærliggjande å samanlikna med. Ein kan kanskje også finne ein tendens til reduksjon, sjølv om det er sesongvariasjonar. Nasjonale eller regionale normtal for førekomst er ikkje gitt. Innleggingar med bruk av tvang (spesialistvedtak) rekna per vaksne innbyggjar i opptaksområdet. Det er berre innleggingar for se i eige føretak som er med. Kjelde: Helse Vest 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid Utvikling i epikrisetid for innlagde pasientar per sektor. Rekna som prosent av alle som er sende innan 7 dagar.

19 Det er små endringar i epikrisetid for dei ulike sektorane. Sjølv om det er tale om små endringar, har somatisk sektor ein jamn fallande tendens for dei siste månadane. TSB har få utskrivningar kvar månad, noko som gir prosentvis store utslag. 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk Aktiviteten i ember har vore lågare enn planlagt innan både døgnopphald og poliklinisk verksemd, medan dagopphald var høgare enn planlagt. Alle omsorgsnivå (døgn, dag og poliklinikk) har likevel høgare aktivitet i ember i år enn i ember i fjor. Færre døgnopphald enn planlagt i 2017 og samanlikna mot i fjor, kjem mellom anna av nedgang i talet på fødslar og dermed også sjuke nyfødde. I tillegg kjem omlegging av registreringspraksis frå korte døgn- og dagopphald (gjerne med permisjon) til poliklinisk registrering dag for dag, som og gir avvik i talet på døgnopphald. Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar Desember 2016 Desember 2017 Plan Desember 2017 Endring vs. plan Hittil per 31. Desember 2016 Hittil per 31. Desember 2017 Plan per 31. Desember 2017 Endring vs. plan DRG-poeng (110) (4 754) Døgnopphald elektive (140) (1 427) Døgnopphald ø-hjelp (158) (2 054) Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp Polikliniske konsultasjonar (2 811) (5 551) Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,416 1,400 1,402 (0,002) Oversikt aktivitet somatikk

20 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Døgnaktivitet per månad 2016 og 2017, og plantal per månad i Aktivitet målt i DRG-poeng Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Budsjett elektive og øh-døgnopphald samla Budsjett øh-døgnopphald Det negative avviket per ember for DRG-poeng samanlikna med budsjett, heng saman med både lågare tal for døgnopphald enn det som var planlagt, jamfør kommentarane under punkt 1.5.1, og etterslep i manglande registrering og koding for 3. tertial. Samanlikna mot i fjor, er avviket i hovedsak grunna endring i pasientsamansetting som færre fødslar og færre sjuke nyfødde, og færre tracheostomerte pasientar. Høgare indeks for dagopphald og polikliniske kontakter, og auken i talet på polikliniske kontaktar, veg opp for noko av nedgangen i DRG-poeng for døgnopphald. Det negative busjettavviket for H-retar (biologiske legemiddel), skuldast manglande ISF-refusjon for Hepatitt C, som er beslutta delvis finansert av Helsedirektoratet. Indeksen for døgnopphald i ember er noko lågare enn planlagt, og lågare enn per ember i fjor. Noko av årsaka skuldast den tidlegare nemnde endringa i pasientsamansetting. Når alle opphald var ferdig koda for 2. tertial, var indeksen for døgnopphald høgare enn plan, men lågare

21 enn per 2. tertial Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2017 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Aktivitet i 2016 og 2017 målt i DRG-poeng, og budsjett DRG-poenga for 1. og 2. tertial 2017 er oppdatert i forhold til etterregistrering i samband med låsing av tertial. DRG-poenga for 3. tertial 2017 inneheld prognose for ukoda opphald. Psykisk helsevern Des 2016 Des 2017 Plan 2017 Endring vs. plan Hittil per Hittil per Plan per Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar, totalt Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet psykisk helsevern, ember 2017

22 I Psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten i døgnbehandling i 2017 lågare enn planlagt. Årsaka til færre opphaldsdøgn i høve til i fjor, er ei ønskt utvikling frå døgn til poliklinisk behandling. Det viser også talet på polikliniske konsultasjonar, som er høgare enn både planlagt og i høve til i fjor. Noko av auken i konsultasjonar skuldast endring når det gjeld rapportering av «Gruppe- og familiebehandling». Frå 2017 har det blitt talt ein konsultasjon for kvar pasient i gruppa, mens det i fjor kun var talt ein konsultasjon for kvar gruppe. Denne endringa var ikkje rekna med i plantala for Den polikliniske aktiviteten er i 2017 målt i DRG-poeng for første gong for psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling, og er høgare enn planlagt. I Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) er også den samla aktiviteten i 2017 lågare enn planlagt. Årsaka til at talet på DRG-poeng likevel er høgare enn planlagt, heng saman med høgare DRG-indeks enn planlagt for polikliniske konsultasjonar. Når det gjeld døgnbehandling, er aktiviteten i 2017 lågare enn planlagt, men høgare enn i fjor. Årsaka til dette er ein auke i talet på senger i nytt bygg, og at dei nye sengene har blitt tatt i bruk seinare enn planlagt grunna vanskar med tilpassing av lokala og rekruttering til nye stillingar. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Des 2016 Des 2017 Plan 2017 Endring vs. plan Hittil per Hittil per Plan per Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar LAR tal på utdelingar av medikament DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, ember 2017 I tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er talet på opphaldsdøgn lågare enn planlagt. Det heng saman med lågt belegg på tvangsplassane i avdelinga. Det har ført til sommerstenging av se plassane, og at fire av 10 sengeplassar no er lagt ned. Belegget på dei andre døgnpostane ligg tett opp til det som er planlagt. Årsaka til den låge polikliniske aktiviteten, er mellom anna fleire permisjonar og sjukefråver blant personalet som behandlar pasientar. Ein auke i aktivitet er derfor prioritert. Den polikliniske aktiviteten er målt i DRG-poeng for første gong i 2017 for denne sektoren.

23 1.6 Trygg kirurgi og trygg pleie Sjekklista for Trygg Kirurgi vert brukt i Helse Bergen. Utviklinga syner stabil registrert bruk av sjekklista på over 85 prosent for dei fleiste einingane. I leiarmøter og i dei kliniske einingane er det fortløpande fokus på rett bruk. Registrert bruk av sjekklista sine to første delar er på nær 100 prosent i heile føretaket, men det er scora noko lågare på avslutningssjekk. Utvikling i bruk av sjekklista for Trygg kirurgi. Alle hastegradar. Etter eining. Det blir kontinuerleg arbeidd med betring av rapporten, og operasjonskodar som ikkje var eigna for sjekklista er fjerna. Mini audit blei gjennomført i ember på fem nivå 3 einingar og rapporten er snart ferdig. Trygg pleie Tiltakspakka Trygg pleie registrerer gjennomført screening av pasientar med auka risiko innan innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Figuren nedanfor syner utviklinga. Det har for det meste vore ei jamn positiv utvikling i andel pasientar screena for Trygg pleie sidan januar 2017, men føretaket totalt har ikkje nådd målsetjinga og det er naudsynt å halde fortsatt fokus på dette. Vi ser ei svak nedgang for alle innsatsområda i ember, dette gjeldar talla for heile føretaket. Det er fleire einingar som gjennomfører screeningane i høg grad, medan andre har låge tal.

24 Trygg pleie. Etter eining. Desember 2017.

25 2. Personell og HMS 2.1 HMS Sjukefråvær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Sjukefråvær 8,4 % 8,2 % 8,1 % 7,8 % 7,8 % 8,0 % 7,1 % 7,4 % 7,3 % 7,0 % 7,1 % 6,6 % 6,3 % jan 2017 Sjukefråvær Mål IA Mål Helse Vest Høgare enn gj.snitt siste 4 år Gj.snitt siste 4 år Lågare enn gj.snitt siste 4 år Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. På grunn av etterslep i datafangst, er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren byggjer på nasjonal definisjon for måling av sjukefråvær. Det vil sei at sjukefråvær i helgane ikkje er inkludert. Personalrådgivar og HMS-rådgivar vil bistå og følgje opp dei einingane som har auka sjukefråvær.

26 Kort/langtidsjukefråvær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Kort- og langtidssjukefråvær 3,8 % 3,4 % 3,6 % 3,4 % 3,2 % 3,2 % 3,3 % 3,9 % 3,2 % 2,8 % 3,1 % 3,6 % 3,7 % 3,5 % 3,9 % 4,1 % 3,8 % 3,9 % 3,7 % 4,3 % 3,3 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,6 % 3,4 % 3,3 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 4,6 % 2,9 % 2,9 % 3,2 % 3,2 % 3,9 % 3,4 % 3,5 % 3,5 % 3,8 % 3,2 % 3,2 % 4,1 % 2,7 % 3,0 % 2,9 % 3,2 % 3,8 % 3,9 % 4,5 % 4,2 % 3,1 % 3,6 % 3,5 % 3,2 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % 4,2 % 3,5 % 4,3 % 5,5 % 4,3 % 3,2 % 3,7 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,0 % 4,3 % 4,4 % 3,8 % 4,6 % 4,7 % 3,8 % 3,8 % 3,4 % 3,6 % 3,9 % 3,6 % 3,9 % 4,1 % 4,6 % 4,5 % 4,8 % 4,6 % 4,3 % 3,3 % 3,4 % 3,8 % 3,9 % 3,6 % 4,1 % 4,4 % 4,3 % jan jan jan jan Korttidsjukefråvær < 17 dagar Langtidssjukefråvær > 16 dagar Korttids-/langtidssjukefråvær. Etterleving av lov- og avtaleverk om arbeidstid Figuren under viser tal brot på regler for arbeidstid, og andel av dette per netto månadsverk per månad. Dei vanlegaste årsakene til brot på regler for arbeidstid er: Akutt mangel på naudsynt kompetanse Akutt sjukdom Akutt endring i aktivitet Byte av vakter Einingane i føretaket rapporterer jevnleg på tiltak knytt til etterleving av lov- og avtaleverk om arbeidstid, og dette er tema i AMU-møter.

27 Brot på regler for arbeidstid jan jan jan jan 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Tal brot på regler for arbeidstid brot på regler for arbeidstid - absolutt og per netto månadsverk. Tal brot per netto månadsverk Tal Den neste figuren viser fordeling av dei tre viktigaste type brot på regler for arbeidstid. Desse er maksimum tal timer per dag, tal søndagar på rad og vekefri. Den prosentvise fordelinga av dei tre typane brot er relativt stabil per år, der vekefri utgjer den største andelen Type brot på regler for arbeidstid Type brot på regler for arbeidstid. Maks timer per dag Søndagar på rad Vekefri Meldte uønska hendingar relatert til HMS Avvik blir meldt i Synergi. Grafen under viser talet på meldte saker som er registrert, under handsaming, eller er avslutta, per kvartal.

28 Antall Tal meldinger i Synergi (per kvartal) Antall Gjennomsnitt Totalt meldte uønska hendingar knytt til HMS. Hendingar knytt til vald og truslar om vald Grafen under viser uønska hendingar knytt til vald og truslar om vald, per kvartal. Tal meldinger om vald og truslar om vald (per kvartal) Gjennomsnitt Tal på meldte uønska hendingar knytt til vald og truslar per kvartal. Talet på meldinger om vald og truslar om vald har auka utover året, og auken er hovudsakeleg knytt til nokre få seksjonar i Divisjon Psykisk Helsevern. Auken kan delvis forklarast med at personalet vert oppmoda til å melda, men hovedforklaringa må knyttast opp mot enkeltpasientar.

29 jan jan jan jan Tal unike meldere og meldetilbøyelegheit av HMS-saker Grafen under viser meldetilbøyelegheit og tal på unike meldere på føretaksnivå, per kvartal. Antall Tal unike meldere og meldetilbøyelegheit (per kvartal) ,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Prosent Tal unike meldere Gjennomsnitt tal unike meldere Meldetilbøyelegheit i % Tal unike meldere og grad meldetilbøyelegheit. 2.2 Personell Tilsette og månadsverk Tal tilsette og netto månadsverk Tal tilsette Netto månadsverk Utvikling i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar, og figuren over viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten er stadig aukande i føretaket.

30 Faste og mellombelse stillinger Tal på mellombelse stillinger i føretaket går ned målt mot tidlegare år, og talet på faste stillinger aukar. Dette viser at leiarar i føretaket driv god langsiktig planlegging, og har fokus på å gje tilsette tilbod om faste stillinger. Etter endring i overeinskomst med Den norske legeforening, er det venta å sjå ein auke i fast tilsette legar i spesialisering i åra framover. Frå 2014 er det eit tydeleg mønster med ein auke i talet på mellombelse stillingar om somen. Føretaket nyttar mellombelse arbeidskontrakter til somvikarar ut frå planlagt drift og bemanningsbehov Faste og mellombelse stillinger jan jan jan jan Faste stillinger Mellombelse stillinger Utvikling i tal faste og mellombelse stillinger. Figuren under viser den relative andelen mellombelse stillinger i forhold til totale stillinger i føretaket. Den stipla lina viser gjennomsnittleg andel i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Andelen mellombelse stillinger er tydeleg lågare enn for åra før. På grunn av behov for vikarar stig andel tilsette i mellombelse stillinger om somen.

31 jan jan jan jan 32,0 % Prosentdel mellombelse stillinger 30,0 % 28,0 % 27,0 % 26,0 % 24,0 % 25,6 % 24,2 % 24,5 % 24,0 % 22,0 % 20,0 % jan 2017 Prosentdel mellombelse Gjennomsnitt, jan Utvikling i andel mellombelse stillinger. Heiltid/deltid - stillingsprosent Figuren under viser fordeling av tilsette i heiltidsstilling og tilsette i deltidsstilling. Vi måler her juridisk stillingsprosent. Heiltid er lik 100 % stilling, alt anna er deltid. Over tid stig talet på tilsette med heile stillinger. Tal tilsette heiltid og deltid Tal tilsette, heiltid Tal tilsette, deltid Utvikling i tal heiltids- og deltidsstillinger. Figuren under viser den relative andel av tilsette i deltidsstillinger i forhold til det totale talet på tilsette i føretaket. Den stipla lina viser gjennomsnittleg andel i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Andelen mellombelse stillinger er tydeleg lågare enn for åra før.

32 På grunn av behov for tilsette med høgare stillingsprosent går andelen tilsette i deltidsstillinger om somen ned. Prosentdel deltidstilsette 40,00 % 39,00 % 38,00 % 37,00 % 36,00 % 35,00 % 34,00 % 33,00 % 32,00 % 31,00 % 30,00 % 35,11 % 34,68 % 34,40 % 34,57 % 32,50 % jan 2017 Prosentdel deltid Gjennomsnitt, jan Utvikling i andel deltidsstillinger. Turer Figuren under viser utvikling av ekstern turer, det vil si tilsette som slutter føretaket. Prosenten viser tal på tilsette som slutter, målt mot det totale talet tilsette. 6,0 % 5,0 % 4,0 % Ekstern turer 3,0 % 2,0 % 1,6 % 1,1 % 1,7 % 1,2 % 2,3 % 1,0 % 0,0 % jan 2017 Ekstern turerprosent Gjennomsnitt, jan Utvikling i andel ekstern turer.

33 2.3 Arbeidstid 3,5 % Overtid og meirarbeid Prosent ti overtid/utrykning og meirarbeid 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,5 % 2,0 % 2,0 % 2,2 % 2,1 % 1,6 % 1,7 % 1,9 1,8 % 1,9 % 1,5 % 1,0 % jan 2017 Prosent overtid og utrykning Prosent meirarbeid Gjennomsnitt, jan Gjennomsnitt, jan Andel overtid og meirarbeid av det totale talet arbeidde ti. Tala er utbetalte ti. Andel ti meirarbeid er redusert frå Dette kan ha samanheng med reduksjon i bruk av tilkallingsvikarar og overgang til heile stillinger, som er i samsvar med føretaket sin policy. 3. Økonomisk resultat Rekneskapen per ember 2017 blir avslutta 25. januar. Det er førebels ikkje utarbeida rekneskapstal då ulike årsoppgjersdisposisjonar kan påverke resultatet vesentleg. Det vil bli utarbeida førebelse tal i løpet av tirsdag 23. januar som vil bli ettersendt til styret.

34 4. Vedlegg 4.1 Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Kort status pr ust 2017 Mål Gul Grønn Rød DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % < 0 % => 1,5 % > -1 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 =< 65 =< 60 > 65 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 =< 40 =< 35 > 40 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 =< 45 =< 40 > 45 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 =< 40 =< 35 > 40 Fristbrot behandla pasientar 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Epikrisetid somatikk 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Samla sjukefråvær 5,5 % > 5,50 % =< 5,50 % => 7 % 4.2 Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Nøkkeltal - kortnamn Definisjon Kommentar Venteliste-omgrep Nye tilviste Avslag Pasientutløyste utsetting På «aktiv» venteliste Nye på venteliste Nye tilvisingar mottatt og vurderte for planlagt helsehjelp (a) I høve til gruppa over (a) kor mange som blei vurderte til at det ikkje var medisinsk indikasjon for spesialisthelseteneste Kor mange pasientar som sjølve har ønskt utsetting av 1. kontakt, eller at denne blir utsett p.g.a. sjukdom hos pasienten. Status ved periolutt. Kor mange som står på venteliste med avtale om 1. kontakt v/periolutt Kor mange nytilviste pasientar har komme til på lista i perioden, og som framleis ventar (sjå over delmengde av denne) Er under kvalitetsvurdering i sabeid med NPR. Desse blir ekskluderte frå den nasjonale statistikken over talet på ventande Følgjer nasjonal definisjon for «ventande»

35 Starta helsehjelp Ventetid for ventande Ventetid der helsehjelpa har starta Pst vurdert innan 10 dg Pst tildelt time innan 10 dg Tid mellom 1. og 2. kontakt Fristbrot for ventande Fristbrot, helsehjelp starta Pasientflyt og logistikk Nye elektive inntak Nye ø-hjelps inntak Pasientar i eit forløp ved periolutt Pasientar der helsehjelpa blei avslutta i måleperioden Beleggsprosent Talet på pasientar som er fjerna frå ventelista fordi helsehjelpa er starta Tid frå mottak av tilvising til periolutt for dei som står på «aktiv» venteliste Tid frå mottak av tilvising til start helsehjelp Prosent av tilvisingar der tid frå mottak til vurdering er under ti vyrkedagar Prosent av tilvisingar der pasienten er tildelt time innan 10 vyrkedagar etter mottak Tid frå 1. polikliniske kontakt til neste kontakt kalkulert i dagar for pasientar som er tilviste til planlagt behandling. Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar på «aktiv» venteliste Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar som har starta helsehjelp Nye pasientar som blei tatt imot til planlagt helsehjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Nye pasientar som blei tatt imot til ø-hjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Talet på forløp der pasienten er under utgreiing/behandling ved periolutt Tal på tilvisingar der ein avsluttar kontakten for den aktuelle tilstanden Ei punktmåling over kor mange (døgn)- pasientar som er tilsta kl. 05 samanlikna med talet på tilgjengelege plassar til samme tid. Følgjer nasjonal definisjon (tidlegare også kalla «avvikla» frå venteliste) Følgjer nasjonal definisjon Også kalla «avvikla» frå venteliste Berre målingar på virkedagar er med her

36 Korridorpasientar Flyt frå einingar i Akuttmottak/Mottaksklinikken Stryking i planlagt operasjonsprogram Behandlingsresultat/kvalitetsmål - Pakkeforløp for kreftpasientar Bruk av tvangsinnlegging i psykisk helsevern Oppfølging og samhandling Epikrisetid Ei punktmåling som viser kor mange (døgn)pasientar som har korridorplass kl 05 - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Haukeland - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Brg Legevakt - Kor pasientane går til utfrå Korttidsavd i MK - Kor pasientane går til utfrå Utgreiingsmottak i MK Prosent av alle planlagde operative inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (kl 16). I) Nye pasientar tatt inn i eit pakkeforløp for kreft i perioden II) Prosent av pasientar i kreftforløp utgreidd/behandla innan standard forløpstid. Innleggingar på grunnlag av tvang (spesialistvedtak). Rekna per innbyggjarar > 18 år i opptaksområdet. Prosent av alle utskrivne døgnpasientar der epikrise er sendt innan 7 dagar Nasjonal kvalitetsindikator ( 1 ) Kjelde: Akuttdatabasen Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Nasjonal kvalitetsindikator ( 2 ). Vi presenterer også årsaker til stryking. Frå nasjonal statistikk (NPR) Frå nasjonal statistikk (NPR) Nasjonal kvalitetsindikator ( 3 ) Kjelde for rapport: Helse Vest Nasjonal kvalitetsindikator for somatikk/phv/tsb ( 4 ) Aktivitetsmål elsevern%20for%20voksne.pdf 4

37 Pst. nytilviste på poliklinikk Pst. ambulante polikl.kontaktar Generelt (Måle)periode Måling v/periolutt Prosent av alle personar i poliklinikken som er nytilviste Prosent av alle polikl. kontaktar som har vore gjennomførte på ein stad utanfor poliklinikken Viser kva for ein tidsperiode målinga dekker ofte målt aktivitet i ein månad/ til nå i året) Målinga er ei punktteljing på eit bestemt tidspunkt (t.d. slutten av ein månad) Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest

38 4.3 Årsh for indikatorar i Rapport frå verksemda Årsh Rapport frå verksemda Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1.1 Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad X X X X X X X X X X X X Oversikt over elektivt inntak hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad i Helse Bergen X X X X X X X X X X X X Oversikt over pasientflyt hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X Oversikt over belegg og korridorpasientar X X X X X X X X X X X X Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken X X X X X X X X X X X X Stryking frå operasjonsprogrammet X X X X X X X X X X X X Bruk av røntgendiagnostikk X X X X X X X X X X X X Prehospital akuttmedisin X X X X X X 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar X X X X X X X X X X X X Bruk av tvang innan psykisk helsevern X X X Rifter, fødsler uten større inngrep X X X Slagbehandling X X X Sykehusinfeksjon og antibiotika X X X Nasjonale kvalitetsindikatorar X X X Pasienttryggleik X X X 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid X X X X X X X X X X X X IP X X X Reinnleggingar X X Kontaktlege X X Pasienterfaringar X X 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk X X X X X X X X X X X X Psykisk helsevern X X X X X X X X X X X X Tverrfagleg spesialisert rusbehandling X X X X X X X X X X X X 1.6 Fag og utdanning Pasientopplæring X X Opplæring av studentar X X Opplæring og utvikling av eigne tilsette X X 1.7 Forsking og inasjon X

39 2.1 HMS Sjukefråver X X X X X X X X X X X X Kort/langtidssjukefråver X X X X Aml-brot X X X X Registrerte hendingar i Synergi X X X X Vald og truslar X X X X Meldetilbøyelegheit X X X X 2.2 Personell Tilsette og månadsverk X X X X X X X X X X X X Faste og mellombelse stillingar X X X Heiltid/deltid - stillingsprosent X X X Turer X X X 2.3 Arbeidstid Overtid og meirarbeid X X X X 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt X X X X X X X X X X X X 3.2 Økonomisk resultat mnd X X X X X X X X X X X X 3.3 Økonomisk resultat hittil i år X X X X X X X X X X X X 3.4 Særskilde forhold X X X X X X X X X X X X 3.5 Likviditet X X X X X X X X X X X X 3.6 Risiko og prognose X X X X X X X X X X X X 3.7 Investeringar X X X X X X X X X X X X 1