RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. Januar 2018

Transkript

1 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA Januar 2018

2 Administrerande direktør si vurdering Føretaket innfrir det regionale målet om aktivitetsvekst, men ligg likevel 259 DRG-poeng bak våre eigne plantal. Hittil i år har vi totalt tatt hand om nesten fleire unike pasientar enn i fjor på same tid, sjølv om vi har fått færre planlagte tilvisingar. Det skuldast at talet på øhpasientar har vore fleire i januar i år enn på same tid i fjor, og har sannsynlegvis samanheng med at influensasesongen kom litt seinare i år enn i fjor. Det ser ut til at den nye mottaksmodellen virkar godt med tanke på handteringa av øh-pasientane i føretaket, og minkar presset på spesialeiningane i sjukehuset. Innan somatikken har vi hatt ei god auke i polikliniske konsultasjonar og ligg foran plan, medan døgnopphalda ligg litt bak. Innan psykisk helsevern har det for januar vore motsatt forhold mellom døgn og poliklinikk, medan tverrfagleg spesialisert rusmedisin (TSB) ligg litt bak plan både på døgn og poliklinikk. Det er kun TSB som innfrir dei regionale krava til ventetider. Det skuldast mellom anna at det regionale kravet til somatikken er skjerpa med heile 10 dagar for I januar var det 214 fristbrot for pasientar som fekk starta helsehjelp. Det er for høgt, og det vert no satt i verk eit prosjekt knytt til å betre pasientflyten ved Brystdiagnostisk senter. Resultatet for januar er kr 5,1 mill, dette er eit negativt avvik på kr 4 mill samanlikna med budsjett. Avslutting av rekneskapen for januar er gjort samstundes med avslutting av rekneskapen for 2017, resultatet for januar og februar bør difor vurderast under eitt. 1

3 Innhald 1. Pasientbehandling Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Behandlingsprosessar og pasientflyt Behandlingsresultat og kvalitetsmål Oppfølging og samhandling Behandlingsaktivitet Trygg kirurgi og trygg pleie Personell og HMS HMS Personell Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat januar Likviditet Risiko Investeringar Vedlegg Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Årshjul for indikatorar i Rapport frå verksemda

4 1. Pasientbehandling 1.1 Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad Helse Bergen Inntak av elektive pasientar og ventelistedynamikk siste månad for Helse Bergen samla. Figuren viser både aktivitet i siste periode og punktmåling for status ved månadslutt. Figuren ovanfor viser dynamikken i tilgang og behandling av planlagde inntak. I januar var det nokre færre som fekk starta helsehjelp enn det var nye som kom til på venteliste. Ventande ved månadsslutt har auka med 140 pasientar frå desember. Figuren viser også 144 fristbrot for ventande pasientar, og 214 fristbrot for pasientane som starta helsehjelpa i perioden. Det er samla sett eitt fristbrot mindre enn i desember månad. Talet i elementet «Avviste og avslag» er samla for tilvisingar som ikkje har fått rett til helsehjelp, og tilvisingar der det ikkje er medisinsk indikasjon for helsehjelp. Ventetid på start helsehjelp, og fristbrot Ventetidene i januar for pasientane som har fått starta helsehjelp har auka frå desember. Helse Bergen innfrir ikkje det nye regionale kravet for 2018, som no er på 50 dagar for somatiske fagområde. Heller ikkje for psykisk helsevern oppfyller ein krava, som er 40 dagar for vaksne og 35 dagar for barn- og unge og rusmedisinsk fagområde. For rusmedisinsk fagområde innfrir ein krava. Rusmedisinsk fagområde har fortsatt stabilt låg ventetid, og lågare enn i fjor januar. For psykisk helsevern, både for vaksne og for barn og unge, er det også kortare ventetid enn i fjor i 3

5 januar. I somatisk sektor har ventetida auka litt. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av januar, er likevel redusert med 735 frå januar i fjor. Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. Talet på fristbrot for dei pasientane som har starta helsehjelp har auka frå desember til januar, medan det er reduksjon av fristbrot for ventande. Samla er talet tilnærma uendra frå desember. Vanskane gjeld fortsatt særskilt for for Brystdiagnostisk senter (BDS) og Medisinsk avdeling, men også Klinikk for hovud/hals og Kirurgisk klinikk. BDS har i januar redusert samla fristbrot med 11 pasientar frå desember. Tiltaka i form av overtid og tilsetting av nye overlegar har ført til betra kapasitet, men det er fortsatt vanskeleg å unngå fristbrot. Det blir no difor starta opp eit mindre prosjekt for å sjå nærare på forløpet for brystkreft, og om ein kan betre på flyten for å unngå fristbrot. Ved Medisinsk avdeling er vanskane knytt til fråver blant legar på grunn av sjukdom. Klinikk for Hode/hals har og mangla overlegar, men gjort tiltak for å betre situasjonen. Dei er i gang med kveldspoliklinikk for å ta unna pasientar med risiko for fristbrot. Ved Kirurgisk klinikk er det og fråver blant legane i tillegg til noko mangel på romkapasitet. Klinikken søkjer å få avlasting ved andre sjukehus, samstundes som det vert planlagt kveldspoliklinikk. 4

6 Klinikk/avdeling Tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp Januar 2018 Desember November Oktober September Radiologisk avdeling Klinikk for hovud/hals Medisinsk avdeling Kirurgisk klinikk Ortopedisk klinikk Øvrige Sum Fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp dei siste fem månadane. Dei fem avdelingane med flest fristbrot. Alle fagområde Oversikt over elektivt inntak i 2017 etter sektor Somatiske fagområde Ventetid til start helsehjelp i januar er ein dag lenger enn i fjor på same tid, sjølv om talet på tilvisingar har gått kraftig ned. Etter sommarferieavvikling i fjor var ventetida lengre enn krava nokre månader, men i desember og januar oppfylte vi nasjonalt og regionalt krav på mindre enn 60 dagar som gjaldt i 2017 for kvar månad. Talet på pasientar som ventar på start helsehjelp i januar er redusert frå i fjor. Det var venta som følgje av den store nedgangen i talet på tilvisingar. Ventetida vidare frå første til neste kontakt er litt lengre i høve til i januar i fjor, sjølv om talet på pasientar i forløp har hatt ein stor nedgang. Det er uvisst kva dette skuldast, men det kan hende at auken i talet på øyeblikkelig hjelp (øh) pasientar har bidratt til mindre inntak og avslutning av elektive pasienter i forløp på grunn av kapasiteten ved dei ulike avdelingane. Lovkravet om vurdering av tilvising og tildeling av time innan 10 dagar, er oppfylt for dei fleste tilvisingane. Resultata har vore nokonlunde stabile det siste året, men med litt reduksjon dei siste månadane. Vi ser at nokre av dei avdelingane som har ein låg del tildelt time innan 10 dagar også har vanskar med fristbrot. Desse einingane blir særskilt fulgt opp av det lokale Alle møter prosjektet framover. 5

7 307 Oversikt over elektivt inntak for dei somatiske fagområda Psykisk helsevern for vaksne Tala for elektivt inntak for vaksne i psykisk helsevern er jamt over gode. Ventetida har auka i januar og innfrir ikkje nasjonalt og regionalt krav på 40 dager. Talet på pasientar som ventar er likevel redusert frå desember til januar, og er lågare enn i fjor i januar. Det blir fortsatt arbeidd med rekruttering til vakante stillingar for å redusere ventetid ved einingar der ventetida er lengst. Dei aller fleste får tildelt time innan 10 dagar etter tilvising. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa, er uendra i høve til i fjor. Innanfor dette fagområdet er det uvisst om auken i talet på avslag er uttrykk for reell endring av praksis eller utslag av usikker datakvalitet. 6

8 Oversikt over elektivt inntak for psykisk helsevern for vaksne Psykisk helsevern for barn og unge 2 Ventetida på start helsehjelp er i januar om lag uendra frå desember, og innfrir ikkje regionalt og nasjonalt krav. Kravet var innfridd både i oktober og november. Det viser at tiltaka med inntak av vikarar og omrokkering av personell virka i haust, sjølv om kravet ikkje er innfridd månad for månad. Det er god reduksjon i talet på pasientar som ventar på start helsehjelp frå januar i fjor til i år. Det har kun vore eitt fristbrot sidan januar i fjor, og ventetida vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt har kun auka med ein dag. 7

9 Oversikt over elektivt inntak for psykisk helsevern for barn og unge 0 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling I Avdeling for rusmedisin er ventetida i januar til start helsehjelp fortsatt kort, og godt innanfor kravet på 35 dagar. Ventetid vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt, er også redusert. Talet på pasientar som ventar er redusert gradvis frå i fjor i januar, og heng saman med redusert innstraum av tilvisingar i perioden. 8

10 Oversikt over elektivt inntak for tverrfagleg spesialisert rusbehandling Behandlingsprosessar og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad Helse Bergen 9

11 Figuren ovanfor viser dynamikken i tilgang og vidare pasientflyt for Helse Bergen samla. Den viser kor mange nye pasientforløp som blei starta, både som planlagd helsehjelp og som øyeblikkeleg hjelp. Det gjeld døgnopphald, dagopphald og poliklinikk. Figuren viser vidare kor mange forløp som har blitt avslutta. I januar var det 500 fleire førstekontaktar enn i desember. Det har blitt avslutta om lag fleire forløp i høve til desember. Lågare aktivitet er vanleg i desember i høve til januar. Det var litt fleire avslutta forløp i januar enn det var nye som kom til. Vi viser elles til tabellen over nøkkeltal med definisjonar som ein finn i vedlegget Oversikt over pasientflyt i 2017 etter sektor Somatisk fagområde Det har vore grei gjennomstraum i pasientforløpa i perioden januar i fjor til januar 2018 samla for føretaket. Det er ei stor dreining mellom øh og elektive pasientar. Vi er usikre på om dette er reelt eller skuldast endring i registreringspraksis. Dette må analyserast nærare. Inntak til første time er litt lågare enn i fjor. Talet på pasientar allereie i forløp (talet på opne tilvisingar) er også redusert sidan i fjor. Oversikt over pasientflyt for somatisk sektor Psykisk helsevern for vaksne Det er uendra inntak av nye pasientar i januar i fjor og januar i år, det gjeld både elektiveog øh inntak. Talet på pasientar som er inne i forløp i januar er omlag uendra i høve til januar i fjor. Samla tyder det på god gjennomstraum av pasientforløp i januar. 10

12 Oversikt over pasientflyt for psykisk helsevern for vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Talet på pasientar som er inne i forløp er om lag som i fjor. Det gjeld også avslutta forløp. Samla er det stabil gjennomstraum av pasientar i behandlingsforløpa, men ein har ikkje klart å innfri det regionale kravet til ventetid på start helsehjelp. Oversikt over pasientflyt for psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Talet på pasientar som er inne i eit forløp i januar er om lag uendra frå januar i fjor. Inntaket av første gongs pasientkontaktar er lågare. Samla sett er det fortsatt korte ventetider i januar. Oversikt over pasientflyt for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 11

13 1.2.3 Belegg og korridorpasientar Sengekapasitet Sengebelegget for yrkedagar for kvar behandlingssektor klokka 07:00 er vist i figuren under. Alle sektorane syner høgare belegg i januar enn i desember, og samstundes litt høgare enn på same tid i fjor. Det skuldast sannsynlegvis influensasesongen som kom tidligare i fjor enn i år. I somatisk sektor var det Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling og Lungeavdelinga som hadde høgast belegg i januar. Månadleg utvikling i belegg etter sektor, målt som pasientar tilstades kl 7 i høve til talet på tilgjengelege døgnplassar. Avgrensa til yrkedagar. Pasientar i permisjon tel ikkje med som tilstades. Korridorpasientar Månadleg utvikling i talet på korridorpasientar etter sektor, talt som dei med korridorplass kl

14 Sjølv om det er høgare belegg i januar i år enn i fjor, er talet på korridor pasientar i somatikken litt lågare enn på same tid i fjor. Talet er likevel høgare enn det som har vore vanleg i haust. Det same gjeld for psykisk helsevern. Under følger oversikt over situasjonen i føretaket. Klinikk/avdeling Tal pasientar på korridor kl Januar 2018 Desember November Oktober September Divisjon psykisk helsevern Nevroklinikken Medisinsk avdeling Hjarteavdelinga Kirurgisk klinikk Øvrige avdelingar Sum Oversikt for pasientar i korridorseng kl 07 dei siste fem månadane. Dei fem avdelingane med flest korridorpasientar. Alle fagområde Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken Pasientflyt frå Akuttmottaket Mottaksklinikken opna Utreiingsmottak II i januar Som diagrammet viser er no talet på pasientar som Mottaksklinikken tek hand om høgare enn talet på pasientar som vert overført rett til spesialavdeling på sjukehuset. Av dei pasientane som Mottaksklinikken handterer vert 13

15 20 prosent av pasientane overført til spesialavdelingane. Denne utviklinga bidrar til ei mindre belastning for spesialavdelingane. Det ser også ut til at pasientane som no får utgreiing og behandling i utgreiingsmottaket i snitt har kortare liggetid og færre reinnleggingar Stryking frå operasjonsprogrammet Talet på stryking av planlagde operasjonar er ein nasjonal kvalitetsindikator. Strykingstidspunktet blir halde opp mot planlagt tidspunkt, og berre planlagde inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (etter kl. 16:00 dagen før) blir rekna med. Figuren under viser at føretaket i januar har lågare del strykingar enn førre månad, og er på same nivå som i november Vi klarar likevel ikkje den nasjonale målsettinga som er på 5%. Utvikling i strykingar av planlagte operasjonar (prosent). Målt etter at programmet for kommande dag var klart. Tabellen under viser dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet i januar Strykingar som ikkje er så lett å påverke er markert med oransje farge. I sekkeposten Andre årsaker er dei mest brukte grunnane «Ikkje indikasjon for operasjon», «Pasienten ikkje møtt», «Pasienten vil ikkje», «Manglar anestesisjukepleiar» og «Manglar operatør». 14

16 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar Helse Bergen hadde god måloppnåing for pakkeforløpa for kreft i Heile 91 prosent av alle nye kreftpasientar blei inkludert, mens talet for resten av landet var på 77 prosent. Av dei inkluderte fekk 76 prosent starta behandling innan normert tid i Helse Bergen. Samanlikna med dei andre regionssjukehusa var Helse Bergen best på begge måleparametrane. I figuren under ser ein resultata for Helse Bergen sett i høve til dei andre regionssjukehusa for januar Helse Bergen har nå falle ned på tredje plass med omsyn til inkludering, og er på andre plass for handsaming innan normert tid. Ingen av måla er oppnådd for denne månaden. Delen av nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og Del behandla innan standard tid i januar Etter regionsjukehus. 15

17 1.3.2 Bruk av tvang innan psykisk helsevern Den månadsvise utviklinga i førekomsten av inntak til døgnopphald under tvang - kor formalgrunnlaget er tvungen observasjon eller tvungen behandling - er vist i figuren under. Her er det spesialistvedtaka som er vist, altså ikkje kva tilvisande lege har brukt som formalgrunnlag. Dette er ein nasjonal kvalitetsindikator, der figuren viser status for Helse Bergen samanlikna med andre i regionen. Samanlikna med dei andre viser utviklinga eit nivå som har vore lågare enn Helse Stavanger sitt område, som er mest nærliggjande å samanlikna med. Nasjonale eller regionale normtal for førekomst er ikkje gitt. Innleggingar med bruk av tvang (spesialistvedtak) rekna per vaksne innbyggjar i opptaksområdet. Det er berre innleggingar for desse i eige føretak som er med. Kjelde: Helse Vest Nasjonale kvalitetsindikatorar for andre tertial 2017 Om indikatorar og tolking av variasjon Det er krevjande å tolke og vurdere resultat frå målte kvalitetsindikatorar. Det skuldast at indikatorar ikkje gir eit direkte og presist mål på kvalitet, men er ein peikepinn. Dei aller fleste måla er prosessmål, relativt få måler utfall eller resultat. For nokre av indikatorane er det talfesta nasjonale målsettingar, men for andre er det ikkje gitt føringar for kva som er eit akseptabelt nivå. I slike situasjonar nyttar ein ofte det å samanlikna seg med andre, men her må ein alltid vere varsam med å trekke slutningar. Om ein avdekker eit nivå eller ei utvikling som synest uheldig, må resultatet verifiserast og kvalifiserast vidare med meir detaljert analyse. Det er vidare ei utfordring at dei nasjonale rapporteringane ligg rimeleg langt etter i tid. Indikatorane som visast under, gjeld per 2. tertial Om ein skal nytte samanlikningar med andre sjukehus for å vurdere eige prestasjonsnivå, må ein også kunne tolke variasjonar: Hovudårsaker til variasjon kan oppsummerast slik: Forskjellar i behandlingskvalitet Forskjellar i pasientgrunnlag/-karakteristika Forskjellar i måling/registrering 16

18 Tilfeldig variasjon (også avhengig av volum og førekomst av utfall) For å ta omsyn til nokre av desse elementa, har vi valt å samanlikne resultat frå Helse Bergen med dei andre regionsjukehusa som har ein rimeleg samanliknbar pasientpopulasjon. Når det gjeld statistiske mål for tilfeldig variasjon, og kor usikre tala er, blir det arbeidd med å finne gode løysingar. Målsettinga er å sette opp eit system der ein betre kan overvake utviklinga av dei om lag 170 nasjonale indikatorane, slik at ein kan sette inn meir målretta tiltak der det trengs mest. Dei måltala som gjeld ventelistesituasjonen, som vi rapporterer lokalt kvar månad, og som har konkrete tal for nasjonale målsettingar, er ikkje med her. Rapporterte resultat for Pakkeforløp for kreft Det er laga to ulike indikatorar for i alt 26 ulike kreftformer: 1. Kor mange nye pasientar med kreftmistanke som er inkluderte i relevant pakkeforløp 2. For kor stor del av pasientane har ein halde måltala for utgreiingstid og tid fram til start behandling (skilt mellom kirurgi, stråling, medikament og overvaking) Slik vil ein sikre forløpet og logistikken ved å nå målsettinga for minst 70 prosent av pasientane. Det er ei utfordring å gi samla oversikt over situasjonen for alle kreftformer, og ikkje minst for alle deler av prosessen. Under følger ei oversikt som er henta frå eit system som er utarbeidd i Helse Midt Norge, som Helse Bergen har fått høve til å nytte. Figuren viser ei samla oversikt over måloppnåing for ulike delar i prosessen med utgreiing og behandling for perioden oktober - desember

19 Figuren viser dei ulike delane av prosessen (sjå forklaring: 1 ). Oversiktsbiletet kan gje grunn til å reflektere over: Volum: Fleire kreftformer har så låg førekomst at det ikkje var registrert nye pasientar i siste kvartal Fleire andre har også ein låg førekomst, og resultata treng derfor ikkje vere representative. Framstillinga viser heller ikkje talet på inkluderte pasientar. Prosessar: Framstillinga gjer det mogeleg å sjå kva delar av forløpet som gir grunn til nærare undersøking. Utgreiing er eit ledd som går igjen som raud/oransje samstundes er dette eit ledd som absolutt alle har. Elles er utfordringane ulike for ulike kreftformer. Variasjonar mellom ulike kreftformer: Skal ein ta fargekodane for samle-biletet på alvor, synest det vere grunn til å sjå nærare på følgjande område: Blærekreft, Kreft i spiserøyr/magesekk og Prostatakreft. Utviklinga for desse tre kreftformene i eit tidlegare tidsrom enn i figuren over, visast nedanfor. Tala gjeld for 2. tertial 2017 der ein har tilgang til tal frå andre regionsjukehus. Figuren viser utviklinga for målte forløpstider for blærekreft. Ser ein på heile pakkeforløpstida for blærekreft samla, det vil seie fram til behandling, kjem føretaket godt ut både i høve til målsettinga og i høve til dei andre regionsjukehusa. Ei tolking kan vere at sjølv om ein brukar noko lengre tid på utgreiing når ein likevel til målet ved behandlingsstart. 1 Dei ulike prosessledda er forkorta til: UTR= Utgreiing, KIR=Kirurgisk behandling, MED=Medisinsk behandling, STR=Strålebehandling, OVR=Overvake utvikling. Raud farge betyr at normert tid er nådd for <50% av pasientane, oransje: oppnådd mål for % av pasientane og grønt: måloppnåing for >70 %. 18

20 Figuren viser utviklinga for målte forløpstider for kreft i spiserør og magesekk. For kreft i øvre delar av mage/tarm synest Helse Bergen i ein periode å ha hatt noko lågare nivå enn dei andre regionsjukehusa, men at ein var over 70 prosent i andre tertial i Også her viser ein totaltida fram til start behandling. Figuren viser utviklinga for målte forløpstider for prostatakreft. Om ein ser på heile forløpstida for prostatakreft samla, er resultata svært gode, både om ein samanliknar med andre regionsjukehus, og i høve til måloppnåing der ein finn 85 prosent innanfor den normerte tida. Det samme positive inntrykket får ein ved å sjå på totalsituasjonen for alle typar pakkeforløp samla, som har vore vist i dei månadlege presentasjonane til verksemda i

21 Rapporterte resultat for operativ logistikk Her blir indikatoren «Andel utsettelser av operasjon» og «Andel (eldre) pasienter med hoftebrudd som er operert innan hhv. 24 timer og 48 timer» rapportert. Grunngjevinga for å måle sistnemde er mellom anna nasjonale faglege retningslinjer med pre-operativ ventetid innan eitt døgn. Samstundes finst det studiar som peikar på at det kan vere like viktig å bruke tid på å førebu inngrepet godt, men ein set likevel ei maksimal tid på 2 døgn før operasjon. Tabell: Viser resultat for kvalitetsindikatorane innan operativ logistikk. Helse Bergen er samanlikna med andre regionsjukehus. Når det gjeld utsettingar av operasjonar, ligg Helse Bergen på om lag same nivå som dei andre regionsjukehusa, sjølv om føretaket ikkje heilt har nådd det nasjonale målet på under 5 prosent. For pre-operativ liggetid for hoftefrakturar, har føretaket lågast resultat av alle regionsjukehusa, og også lågare enn landsgjennomsnittet. Utviklingstal for indikatorane visast nedanfor. 20

22 Figuren viser resultat for indikatoren «Andel pasienter med hoftebrudd som er operert innen 24 timer». Helse Bergen er samanlikna med andre regionsjukehus i 2. tertial Figuren viser resultat for indikatoren «Andel pasienter med hoftebrudd som er operert innen 48 timer». Helse Bergen er samanlikna med andre regionsjukehus i 2. tertial For pasientar med hoftefraktur, er det jamt ein lågare del som blir operert innan 24 timar enn det ein finn ved andre regionsjukehus. Trenden er rimeleg stabil over tid, utan klare teikn til justering siste viste tertial. Likeeins synest det vere ei uheldig utviklingsretning for opererte innan 48 timar, sjølv om føretaket her ligg meir på nivå med andre regionsjukehus. 21

23 Rapporterte resultat for heimedialyse Tabell: Viser resultat for kvalitetsindikatoren som viser omfang av heimedialyse. Helse Bergen er samanlikna med andre regionsjukehus. 30 Dette er ein relativt ny indikator, der ei målsetting om at 30 prosent av pasientar med kronisk nyresvikt skal ha heimedialyse, er gitt i oppdragsdokumentet til helseføretaka. På dette området synest Helse Bergen å ha lågaste tal i heile landet, og nokså langt frå den nasjonale målsettinga. Talet på pasientar med kronisk nyresvikt i behandling ved tertialavslutning, var berre 11. For denne indikatoren har vi også testa resultatet med statistiske mål, noko som i dette tilfellet stadfestar at vi ligg stabilt lågt samanlikna med andre. Det kan nok vere ulike vurderingar av risiko, samstundes skulle ein anta at pasientgruppene var rimeleg samanliknbare for ulike regionsjukehus. Det er likevel ei utvikling, då ein har desentralisert tilbodet til satelittar i Fjell og Kvam. Rapporterte resultat for psykisk helsevern vaksne I dei sist rapporterte nasjonale resultata, frå 2. tertial 2017, finn ein følgjande fagspesifikke indikatorar: «Andel nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet», Andel tvangsinnleggelser» og «Andel voksne pasienter med schizofreni som har fått en individuell plan». Grunngjevinga for dei to første er målsettinga om å redusere bruk av tvang innan psykisk helsevern. Individuell plan ser ein på som eit nyttig verktøy for å strukturere samhandlinga med pasienten og andre med eit oppfølgjande ansvar. Tabell: Viser resultat for nokre av kvalitetsindikatorane innan psykisk helsevern for vaksne. Helse Bergen er samanlikna med andre regionsjukehus. Når det gjeld registrering av formalitet ved tilvising, har føretaket gode resultat, der trenden også viser betring. Under visast utviklingstal for dei to andre indikatorane. 22

24 Figuren viser resultat for kvalitetsindikatoren «Andel tvangsinnleggelser». Helse Bergen er samanlikna med andre regionsjukehus for 2. tertial Tvangsinnleggingar skal reduserast, og vere lågast mogeleg. Samanlikna med andre regionsjukehus ser St Olav ut til å liggje lågast, medan Oslo universitetssykehus og Helse Bergen ligg i same storleiksnivå. Her kan det vere grunn til å setje spørsmål ved om registrerings-praksis er heilt samanliknbar. Elles visast det til den månadlege rapporteringa av tvangsinnleggingar per innbyggjar i opptaksområdet (sjå tidlegare i rapporten) Figuren viser resultat for kvalitetsindikatoren «Andel voksne med schizofreni som har fått individuell plan». Helse Bergen er samanlikna med andre regionsjukehus i 2. tertial For Individuell plan for schizofrene har ein ikkje gitt ei nasjonal målsetting. Ein kunne tenkje at mange i denne gruppa ville ha nytte av ein individuell plan og i alle fall fleire enn dei som kjem fram av resultata. Ikkje alle pasientar ønskjer ein slik plan, og dei er ekskluderte her. Når det gjeld samanlikning med andre, er det stor variasjon, der Helse Bergen ligg på same nivå som 23

25 Oslo. Dei beste i landet ligg på 60 prosent. Vi gjer merksam på at talet på pasientar med individuell plan inkludert i målinga, berre er 17 for Helse Bergen. 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid Utvikling i epikrisetid for innlagde pasientar per sektor. Rekna som prosent av alle som er sende innan 7 dagar. Del epikriser sende innan frist er litt opp frå føregåande månad for somatikk og PHV. TSB har ein markant betring frå månaden før, men har få utskrivningar. 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk Sjølv om føretaket har tatt hand om meir enn 1200 fleire unike pasientar enn i fjor på same tid, har aktiviteten i januar vore lågare enn planlagt. Det gjeld både innan døgn- og dagopphald, medan den polikliniske verksemda har vore høgare enn planlagt. Det er særskilt innan øyeblikkeleg hjelp at aktiviteten har vore lågare enn planlagt. Øh-aktiviteten er likevel høgare enn i fjor, medan den elektive aktiviteten er lågare. Noko av årsaka til lågare aktivitet for døgnog dagopphald, kjem fortsatt av omlegging av registreringspraksis frå korte døgn- og dagopphald (gjerne med permisjon) til poliklinisk registrering dag for dag. 24

26 Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar Januar 2017 Januar 2018 Plan Januar 2018 Endring vs. plan DRG-poeng (348) Døgnopphald elektive (55) Døgnopphald ø-hjelp (122) Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp (103) Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) (22) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,362 1,364 1,371 (0,007) Oversikt aktivitet somatikk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Døgnopphald per månad 2017 og 2018, og plantal per månad i Aktivitet målt i DRG-poeng Talet på DRG-poeng er lågare enn budsjettert, men litt høgare enn i fjor. Det negative avviket heng saman med lågare tal for døgnopphald enn planlagt. Det negative busjettavviket for 25

27 H-reseptar (biologiske legemiddel), skuldast etterslep på registreringar i DIPS for januar, samt at ein del utdelingar av legemiddel er satt på vent i påvente av nytt LIS-anbud. Indeksen for døgnopphald i januar er om lag som planlagt, og om lag på same nivå som i januar i fjor Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Aktivitet i 2017 og 2018 målt i DRG-poeng, og budsjett

28 1.5.2 Psykisk helsevern Jan 2017 Jan 2018 Plan jan 2018 Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar, totalt Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet psykisk helsevern, januar 2018 I Psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten i døgnbehandling i januar høgare enn planlagt, og om lag likt med i fjor. Talet på polikliniske konsultasjonar er litt lågare enn planlagt, og lågare enn i fjor. Målt i DRG-poeng er januar litt under det som er planlagt. I Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) er aktiviteten med døgnbehandling høgare enn planlagt. Auka i høve til i fjor kjem av auke i talet på senger i nytt bygg. Polikliniske konsultasjonar er om lag som planlagt. Årsaka til at talet på DRG-poeng likevel er høgare enn planlagt, heng saman med at DRG-indeksen er høgare enn plan. Det same gjeld DRG-poeng i høve til i fjor Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Jan 2017 Jan 2018 Plan jan 2018 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar herav LAR tal på utdeling av medikament DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, januar 2018 I tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er talet på opphaldsdøgn lågare enn planlagt. Det same gjeld for polikliniske konsultasjonar. Årsaka til lågare poliklinisk aktivitet enn planlagt, er 27

29 mellom anna fleire permisjonar og sjukefråver blant personalet som behandlar pasientar. Målt i DRG-poeng er aktiviteten lågare enn plan. 1.6 Trygg kirurgi og trygg pleie Utviklinga i bruken av sjekklista for trygg kirurgi viser stabil bruk på over 85 prosent for dei fleste einingane. I leiarmøter og i dei kliniske einingane er det fortløpande fokus på rett bruk. Registrert bruk av sjekklista sine to første delar er på nær 100 prosent i heile føretaket, men det skårast noko lågare på avslutningssjekk. Utvikling i bruk av sjekklista for Trygg kirurgi. Alle hastegradar. Etter eining. Det blir kontinuerleg arbeidd med betring av rapporten, og operasjonskodar som ikkje var eigna for sjekklista er fjerna. Mini audit blei gjennomført i november og rapporten er gjort kjend i dei aktuelle einingane. Trygg pleie Tiltakspakka Trygg pleie registrerer gjennomført screening av pasientar med auka risiko innan innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Figuren nedanfor syner tala frå januar Det var for det meste ei jamn positiv utvikling i del pasientar screena for Trygg pleie i Det er no nedgang for alle innsatsområda i januar Dette gjeld tala for heile føretaket. Det er fleire einingar som gjennomfører screeningane i høg grad, medan andre har låge tal. Det er naudsynt å fortsatt halde fokus på dette. 28

30 Trygg pleie. Etter eining, januar Personell og HMS 2.1 HMS ,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Sjukefråvær Sjukefråvær 8,4 % 8,2 % 8,1 % 7,8 % 8,0 % 7,9 % 7,1 % 7,4 % 7,3 % 7,0 % 7,1 % 6,6 % 6,3 % des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 Sjukefråvær Mål IA Mål Helse Vest Høgare enn gj.snitt siste 4 år Gj.snitt siste 4 år Lågare enn gj.snitt siste 4 år Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. 29

31 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan På grunn av etterslep i datafangst, er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren byggjer på nasjonal definisjon for måling av sjukefråvær. Det vil sei at sjukefråvær i helgane ikkje er inkludert. Personalrådgivar og HMS-rådgivar vil bistå og følgje opp dei einingane som har auka sjukefråvær. 2.2 Personell Tilsette og månadsverk Tal tilsette og netto månadsverk Tal tilsette Netto månadsverk Utvikling i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar, og figuren over viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten er stadig aukande i føretaket. 30

32 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt Rekneskap januar 2017 Rekneskap januar 2018 Økonomisk resultat januar Tal i mill. kroner. Budsjett januar Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2018 Avvik Rekneskap pr Stykkprisinntekt 253,9 276,3 276,8-0,5 253,9 276,3 276,8-0,5 Gjestepasientinntekt 20,0 14,5 17,5-3,0 20,0 14,5 17,5-3,0 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 58,8 55,6 55,5 0,0 58,8 55,6 55,5 0,0 Anna pasientinntekt 4,8 5,8 3,4 2,4 4,8 5,8 3,4 2,4 Ramme, tilskot, refusjonar 574,5 611,2 605,8 5,4 574,5 611,2 605,8 5,4 Sals-, leie- og anna inntekt 22,4 22,8 27,8-5,0 22,4 22,8 27,8-5,0 Sum driftsinntekter 934,5 986,2 986,8-0,7 934,5 986,2 986,8-0,7 Varekostnad medikament -107,7-121,0-120,1-0,9-107,7-121,0-120,1-0,9 Mat, drikke o.a. varekostnader -7,3-8,4-7,4-1,1-7,3-8,4-7,4-1,1 Lønnskostnad -655,6-688,0-677,0-11,0-655,6-688,0-677,0-11,0 Innleie av helsepersonell -1,4-1,1-1,6 0,4-1,4-1,1-1,6 0,4 Kjøp av helsetenester -24,7-22,0-26,5 4,5-24,7-22,0-26,5 4,5 Kost utstyr -10,3-15,0-11,0-4,0-10,3-15,0-11,0-4,0 Kost lokaler -24,1-24,0-24,8 0,8-24,1-24,0-24,8 0,8 Avskrivingskostnad -37,2-41,7-43,8 2,2-37,2-41,7-43,8 2,2 Annan driftskostnad -53,8-58,9-63,5 4,6-53,8-58,9-63,5 4,6 Sum driftskostnader -922,1-980,1-975,7-4,3-922,1-980,1-975,7-4,3 Driftsresultat 12,4 6,1 11,1-5,0 12,4 6,1 11,1-5,0 Netto finansresultat -0,9-1,0-2,0 1,0-0,9-1,0-2,0 1,0 Resultat 11,5 5,1 9,1-4,0 11,5 5,1 9,1-4,0 3.2 Økonomisk resultat januar Rekneskapen for januar viser eit resultat på kr 5,1 mill, med eit marginalt negativt budsjettavvik på kr 4 mill. Avslutting av rekneskapen for januar er gjort samstundes med avslutting av rekneskapen for 2017, ein går difor ikkje like detaljert gjennom rekneskapen med omsyn til avsetjingar og periodiseringar som ein gjer ved dei ordinære periodeavsluttingane. Driftsinntektene totalt sett er om lag i balanse i januar. Kodeverket for laboratorietenester er lagt om frå Foreløpige estimat basert på nytt kodeverk og aktivitetsnivå som i 2017, tilseier at Helse Bergen tapar kr 41 mill for refusjonar som går via Helfo. Reglar knytta til oppgjer for polikliniske og inneliggande pasientar i andre regionar er førebels ikkje klart. Dersom reglane for oppgjer mot andre regionar ikkje blir endra vil Helse Bergen tape ytterlegare inntekt, estimert til ca kr 15 mill, her er estimatet meir usikkert då grunnlaget ikkje er heilt fullstendig. Første laboppgjer med nytt kodeverk vil skje per februar og då vil ein kunne analysere avviket meir inngåande. I budsjettet for 2018 er det føresett at endringa er resultatnøytral. Det negative avviket på Sals-, leie- og anna inntekt er i hovudsak knytt til rekneskapsteknisk føring av inntekter / kostnadar. Når det gjeld positivt avvik for tilskot og refusjonar har dette ei tilsvarande kostnadsside (forsking og ekstern finansiering). 31

33 Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr 4,3 mill. Negativt avvik i personalkostnadar er blant anna knytt til forsking som ikkje er budsjettert for og må sjåast opp mot positivt avvik i ramme tilskot og refusjonar. I tillegg er det for 2018 sett i gong fleire strukturelle endringsprosjekt, delar av avviket er knytt til periodiseringsmessige forhold for disse. Avviket på dei andre postane kan i stor grad bli sett i samanheng med periodiseringsmessige forhold. Når det gjeld avvik kostnad utstyr høyrer deler av dette avviket til under varekostnadar grunna feil artskontobruk i innkjøpssystemet. 3.3 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditetsreserve samanlikna med prognose for Driftskredittramma er p.t kr 177 mill. Per 31. januar hadde føretaket ein likviditetsreserve på kr 480 mill. Hovudårsaken til avviket frå budsjettet i januar er store leverandørutbetalingar. Dette jamnar seg ut over tid. Likviditetsreserven er sum bankinnskot inklusiv skattetrekkskonto og ubrukt driftskreditt. For tida er likviditeten i føretaket god. 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likviditetsreserve, budsjett Likviditetsreserve, prognose Utvikling i likviditet. Likviditetsreserve er sum bankinnskot inkl. skattetrekk + ubrukt driftskreditt. 3.4 Risiko I budsjettet er det ein føresetnad at mottaksmodellen vert implementert som planlagt og føretaket vil ha full fokus på å gjennomføre denne. Endringsprosessar tek tid og det er knytt risiko til iverksetjingstidpunkt for dei strukturelle endringane, dette vil bli særskilt fylgt opp. Det er en føresetnad at omlegginga av kodeverk for labtenester er resultatnøytral. Føretaket er i dialog med Helse Vest RHF om dette. 3.5 Investeringar Per januar månad vart ca kr 22 mill ført til investeringar i rekneskapen. Overføring av investeringsmidlar frå 2017 til 2018 er førebels ikkje ferdig, dette vert avklart når endeleg 32

34 rekneskap for 2017 er avslutta. Forslag til investeringsbudsjett for 2018 vil bli lagt fram for styret 22 mars Investeringsoversikt 2018 Budsjett 2018 Inntekter 2018 Regnskap pr jan Prognose 2018 Avvik Investeringer Bygg: BUS BUS Mottaksklinikk Andre bygningsmessige investeringer Mindre ombygginger Somatikk Mindre ombygginger psykiatri Mindre ombygginger RUS Sum bygninger Medisinteknisk utstyr Vedtatte investeringer Annet: Teknisk infrastruktur Avdelingsvise investeringsmidler Ambulanser KSK Seksjon for behandlingshjelpemidler IKT investeringer Diverse annet Sum Annet SUM investeringer eksl TM Trond Mohn midler Ny Trond Mohn gave Tabellen under syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill. Risikoanalyse Status byggeprosjekt Investeringar Bygg Total budsjett Forbruk pr Forbruk pr jan 2018 Prognose Avvik Avsluttes Tid Kost Kommentarar BUS Grønn Grønn Kalkyle er i henhold til forprosjekt. Framdrift for detaljprosjektering er i høve til plan. Anbud som er teke i mot på grunn, betong og tett bygg ligg godt innanfor budsjett. Akseptabelt Akseptabelt, tiltak ønskelig Tiltak nødvendig/påkrevd Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr. 50 mill. 33

35 4. Vedlegg 4.1 Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Kort status pr august 2017 Mål Gul Grønn Rød DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % < 0 % => 1,5 % > -1 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 =< 65 =< 60 > 65 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 =< 40 =< 35 > 40 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 =< 45 =< 40 > 45 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 =< 40 =< 35 > 40 Fristbrot behandla pasientar 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Epikrisetid somatikk 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Samla sjukefråvær 5,5 % > 5,50 % =< 5,50 % => 7 % 4.2 Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Nøkkeltal - kortnamn Definisjon Kommentar Venteliste-omgrep Nye tilviste Avslag Pasientutløyste utsetting På «aktiv» venteliste Nye på venteliste Starta helsehjelp Nye tilvisingar mottatt og vurderte for planlagt helsehjelp (a) I høve til gruppa over (a) kor mange som blei vurderte til at det ikkje var medisinsk indikasjon for spesialisthelseteneste Kor mange pasientar som sjølve har ønskt utsetting av 1. kontakt, eller at denne blir utsett p.g.a. sjukdom hos pasienten. Status ved periodeslutt. Kor mange som står på venteliste med avtale om 1. kontakt v/periodeslutt Kor mange nytilviste pasientar har komme til på lista i perioden, og som framleis ventar (sjå over delmengde av denne) Talet på pasientar som er fjerna frå ventelista fordi helsehjelpa er starta Er under kvalitetsvurdering i samarbeid med NPR. Desse blir ekskluderte frå den nasjonale statistikken over talet på ventande Følgjer nasjonal definisjon for «ventande» Følgjer nasjonal definisjon (tidlegare også kalla «avvikla» frå venteliste) Følgjer nasjonal definisjon Ventetid for ventande Tid frå mottak av tilvising til periodeslutt for dei som står på «aktiv» venteliste Ventetid der helsehjelpa har Tid frå mottak av tilvising til start helsehjelp Også kalla «avvikla» frå 34

36 starta Pst vurdert innan 10 dg Pst tildelt time innan 10 dg Tid mellom 1. og 2. kontakt Fristbrot for ventande Fristbrot, helsehjelp starta Pasientflyt og logistikk Nye elektive inntak Nye ø-hjelps inntak Pasientar i eit forløp ved periodeslutt Pasientar der helsehjelpa blei avslutta i måleperioden Beleggsprosent Korridorpasientar Flyt frå einingar i Akuttmottak/Mottaksklinikken Stryking i planlagt operasjonsprogram Behandlingsresultat/kvalitetsmål - Pakkeforløp for kreftpasientar Prosent av tilvisingar der tid frå mottak til vurdering er under ti vyrkedagar Prosent av tilvisingar der pasienten er tildelt time innan 10 vyrkedagar etter mottak Tid frå 1. polikliniske kontakt til neste kontakt kalkulert i dagar for pasientar som er tilviste til planlagt behandling. Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar på «aktiv» venteliste Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar som har starta helsehjelp Nye pasientar som blei tatt imot til planlagt helsehjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Nye pasientar som blei tatt imot til ø-hjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Talet på forløp der pasienten er under utgreiing/behandling ved periodeslutt Tal på tilvisingar der ein avsluttar kontakten for den aktuelle tilstanden Ei punktmåling over kor mange (døgn)- pasientar som er tilstades kl. 05 samanlikna med talet på tilgjengelege plassar til samme tid. Ei punktmåling som viser kor mange (døgn)pasientar som har korridorplass kl 05 - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Haukeland - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Brg Legevakt - Kor pasientane går til utfrå Korttidsavd i MK - Kor pasientane går til utfrå Utgreiingsmottak i MK Prosent av alle planlagde operative inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (kl 16). I) Nye pasientar tatt inn i eit pakkeforløp for kreft i perioden II) Prosent av pasientar i kreftforløp utgreidd/behandla innan standard forløpstid. venteliste Berre målingar på vyrkedagar er med her Nasjonal kvalitetsindikator ( 2 ) Kjelde: Akuttdatabasen Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Nasjonal kvalitetsindikator ( 3 ). Vi presenterer også årsaker til stryking. Frå nasjonal statistikk (NPR) Frå nasjonal statistikk (NPR)

37 Bruk av tvangsinnlegging i psykisk helsevern Oppfølging og samhandling Epikrisetid Aktivitetsmål Pst. nytilviste på poliklinikk Pst. ambulante polikl.kontaktar Generelt (Måle)periode Måling v/periodeslutt Innleggingar på grunnlag av tvang (spesialistvedtak). Rekna per innbyggjarar > 18 år i opptaksområdet. Prosent av alle utskrivne døgnpasientar der epikrise er sendt innan 7 dagar Prosent av alle personar i poliklinikken som er nytilviste Prosent av alle polikl. kontaktar som har vore gjennomførte på ein stad utanfor poliklinikken Viser kva for ein tidsperiode målinga dekker ofte målt aktivitet i ein månad/ til nå i året) Målinga er ei punktteljing på eit bestemt tidspunkt (t.d. slutten av ein månad) Nasjonal kvalitetsindikator ( 4 ) Kjelde for rapport: Helse Vest Nasjonal kvalitetsindikator for somatikk/phv/tsb ( 5 ) Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest helsevern%20for%20voksne.pdf

38 4.3 Årshjul for indikatorar i Rapport frå verksemda

39 Årshjul Rapport frå verksemda Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1.1 Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad X X X X X X X X X X X X Oversikt over elektivt inntak hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad i Helse Bergen X X X X X X X X X X X X Oversikt over pasientflyt hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X Oversikt over belegg og korridorpasientar X X X X X X X X X X X X Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken X X X X X X X X X X X X Stryking frå operasjonsprogrammet X X X X X X X X X X X X Bruk av røntgendiagnostikk X X X X X X X X X X X X Prehospital akuttmedisin X X X X X X 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar X X X X X X X X X X X X Bruk av tvang innan psykisk helsevern X X X Rifter, fødsler uten større inngrep X X X Slagbehandling X X X Sykehusinfeksjon og antibiotika X X X Nasjonale kvalitetsindikatorar X X X Pasienttryggleik X X X 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid X X X X X X X X X X X X IP X X X Reinnleggingar X X Kontaktlege X X Pasienterfaringar X X 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk X X X X X X X X X X X X Psykisk helsevern X X X X X X X X X X X X Tverrfagleg spesialisert rusbehandling X X X X X X X X X X X X 1.6 Fag og utdanning Pasientopplæring X X Opplæring av studentar X X Opplæring og utvikling av eigne tilsette X X 1.7 Forsking og innovasjon X 1

40 2.1 HMS Sjukefråver X X X X X X X X X X X X Kort/langtidssjukefråver X X X X Aml-brot X X X X Registrerte hendingar i Synergi X X X X Vald og truslar X X X X Meldetilbøyelegheit X X X X 2.2 Personell Tilsette og månadsverk X X X X X X X X X X X X Faste og mellombelse stillingar X X X Heiltid/deltid - stillingsprosent X X X Turnover X X X 2.3 Arbeidstid Overtid og meirarbeid X X X X 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt X X X X X X X X X X X X 3.2 Økonomisk resultat mnd X X X X X X X X X X X X 3.3 Økonomisk resultat hittil i år X X X X X X X X X X X X 3.4 Særskilde forhold X X X X X X X X X X X X 3.5 Likviditet X X X X X X X X X X X X 3.6 Risiko og prognose X X X X X X X X X X X X 3.7 Investeringar X X X X X X X X X X X X 2