RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. Februar 2018

Transkript

1 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA Februar 2018

2 Administrerande direktør si vurdering Føretaket innfrir fortsatt det regionale målet om aktivitetsvekst, men ligg no 748 DRG-poeng bak plantal innan somatikken. Hittil i år tar vi likevel hand om omlag fleire unike somatiske pasientar enn i fjor på same tid. Det skuldast mellom anna at vi har hatt fleire øhinnleggingar i år enn på same tid i fjor, og særleg gjaldt det i januar i år. For å hente inn det negative aktivitetsavviket er vi avhengig av å auke den elektive aktiviteten framover. Det ser fortsatt ut til at den nye mottaksmodellen virkar som tilsikta når det gjeld handteringa av øh-pasientane i føretaket. Det minkar presset på spesialeiningane i sjukehuset både når det gjeld talet på øh-pasientar, men og i forhold til liggedøgn for desse pasientane. Innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten om lag som planlagt. Alle sektorane med unntak av psykisk helsevern for vaksne (PHV) innfrir dei regionale krava til ventetider, men PHV er berre to dagar unna å nå kravet. Det var også nedgong i talet på fristbrot frå januar til februar. Resultatet for februar er kr 1,7 mill, dette er eit negativt avvik på kr 10,8 mill samanlikna med budsjett. 1

3 Innhald 1. Pasientbehandling Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Behandlingsprosessar og pasientflyt Behandlingsresultat og kvalitetsmål Oppfølging og samhandling Behandlingsaktivitet Trygg kirurgi og trygg pleie Personell og HMS HMS Personell Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat februar Likviditet Risiko Investeringar Vedlegg Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Årshjul for indikatorar i Rapport frå verksemda

4 1. Pasientbehandling 1.1 Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad Helse Bergen Inntak av elektive pasientar og ventelistedynamikk siste månad for Helse Bergen samla. Figuren viser både aktivitet i siste periode og punktmålining for status ved månadslutt. Figuren ovanfor viser dynamikken i tilgang og behandling av planlagde inntak. I februar var det nokre fleire som fekk starta halsehjelp enn det var nye som kom til på venteliste. Ventande ved månadsslutt er redusert med 667 pasientar frå februar i fjor, og med 245 frå førre månad. Figuren viser også 176 fristbrot for ventande pasientar, og 132 fristbrot for pasientane som starta helsehjelpa i perioden. Det er samla sett 50 færre fristbrot enn i januar månad. Talet i elementet «Avviste og avslag» er samla for tilvisingar som ikkje har fått rett til helsehjelp, og tilvisingar der det ikkje er medisinsk indikasjon for helsehjelp. Ventetid på start helsehjelp, og fristbrot Ventetidene i februar for pasientane som har fått starta helsehjelp er reduserte frå januar. Helse Bergen innfrir dei regionale krava til ventetid, med unntak av psykisk helsevern for vaksne som har to dagar lengre enn kravet som er under 40 dagar. I somatisk sektor er ventetida uendra frå januar. For dei andre sektorane er det kortare ventetid, og også i høve til februar i fjor. 3

5 80 Ventetid Gjennomsnitt Somatikk PHV PBU TSB Krav HV somatikk: under 60 dg Krav HV for PHV: under 40 dg Krav HV for PBU: under 35 dg Krav HV for TSB: under 30 dg 0 feb mar apr mai juni juli aug sep okt nov des jan feb Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. Talet på fristbrot for dei pasientane som har starta helsehjelp er redusert med 82 tilvisingar frå januar til februar, medan det er auke i fristbrot blant ventande. Samla er fristbrota redusert med 50 frå januar. Vanskane gjeld fortsatt særskilt for Brystdiagnostisk senter (BDS), men også for Medisinsk avdeling, Kirurgisk klinikk, Klinikk for hovud/hals og Ortopedisk klinikk. BDS har i februar redusert samla fristbrot med 19 pasientar frå januar. For å ta unna talet på ventande er det satt opp ekstra kveldsøkter. Det er også nyleg starta opp eit prosjekt for å sjå nærare på forløpet for brystkreft, og om ein kan betre på flyten for å unngå fristbrot. Ved Medisinsk avdeling er vanskane knytt til fråver blant legar på grunn av sjukdom. Klinikk for Hode/hals har og mangla overlegar, men gjort tiltak for å betre situasjonen. Dei er i gang med kveldspoliklinikk for å ta unna pasientar med risiko for fristbrot. Ved Kirurgisk klinikk er det og fråver blant legane i tillegg til noko mangel på romkapasitet. Klinikken søkjer å få avlasting ved hjelp av andre sjukehus og kveldspoliklinikk. 4

6 Klinikk/avdeling Tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp Februar 2018 Januar 2018 Desember November Oktober Radiologisk avdeling Medisinsk avdeling Kirurgisk klinikk Klinikk for hovud/hals Ortopedisk klinikk Øvrige Sum Fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp dei siste fem månadane. Dei fem avdelingane med flest fristbrot. Alle fagområde. Oversikt over elektivt inntak i 2017 etter sektor Somatiske fagområde Ventetid til start helsehjelp per februar er to dagar lenger enn i fjor på same tid, sjølv om talet på tilvisingar til planlagd behandling har gått kraftig ned. Samla tal på tilvisingar når ein tar med øyeblikkeleg hjelp er likevel stabilt. Etter sommarferieavvikling i fjor var ventetida lengre enn krava nokre månader, men frå desember er nasjonalt og regionalt krav på mindre enn 60 dagar - som gjeld månad for månad - innfridd. Talet på pasientar som ventar på start helsehjelp i februar er redusert frå i fjor. Det var venta som følgje av den store nedgangen i talet på elektive tilvisingar. Ventetida vidare frå første til neste kontakt er ein dag lengre i høve til i fjor, samtidig som talet på pasientar i forløp har auka. Lovkravet om vurdering av tilvising og tildeling av time innan 10 dagar, er oppfylt for dei fleste tilvisingane. Resultata har vore nokonlunde stabile det siste året, men med litt reduksjon dei siste månadane. Vi ser at nokre av dei avdelingane som har ein låg del tildelt time innan 10 dagar også har vanskar med fristbrot. 5

7 Oversikt over elektivt inntak for dei somatiske fagområda Psykisk helsevern for vaksne Tala for elektivt inntak for vaksne i psykisk helsevern er jamt over gode. Ventetida er redusert litt i februar, men innfrir ikkje nasjonalt og regionalt krav som er på 40 dagar. Talet på pasientar som ventar er likevel redusert frå januar til februar, og er vesentleg lågare enn i fjor i februar. Det blir fortsatt arbeidd med rekruttering til vakante stillingar for å redusere ventetid ved einingar der ventetida er lengst. Dei aller fleste får tildelt time innan 10 dagar etter tilvising. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa, er redusert litt i høve til i fjor. Innanfor dette fagområdet er det uvisst om auken i talet på avslag er uttrykk for reell endring av praksis eller utslag av usikker datakvalitet. 6

8 Oversikt over elektivt inntak for psykisk helsevern for vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Ventetida på start helsehjelp er kortare enn i januar, og kortare enn i fjor på same tid. Dermed innfrir ein regionalt krav som er på 40 dagar. Det viser at tiltaka med inntak av vikarar og omrokkering av personell i haust har virka. Det er god reduksjon i talet på pasientar som ventar på start helsehjelp frå januar i fjor til i år. Det har kun vore eitt fristbrot sidan januar i fjor. Ventetida vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt har auka med ein dag i høve til i fjor, men er redusert i februar. 2 7

9 Oversikt over elektivt inntak for psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling I Avdeling for rusmedisin er ventetida i februar til start helsehjelp fortsatt kort, og godt innanfor det nye regionale kravet på 30 dagar. Ventetid vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt er også redusert. Talet på pasientar som ventar er redusert gradvis frå i fjor i januar, og heng saman med redusert innstraum av tilvisingar i perioden. 8

10 Oversikt over elektivt inntak for tverrfagleg spesialisert rusbehandling Behandlingsprosessar og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad Helse Bergen 9

11 Figuren ovanfor viser dynamikken i tilgang og vidare pasientflyt for Helse Bergen samla. Den viser kor mange nye pasientforløp som blei starta, både som planlagd helsehjelp og som øyeblikkeleg hjelp. Det gjeld døgnopphald, dagopphald og poliklinikk. Figuren viser vidare kor mange forløp som har blitt avslutta. I februar var det nesten færre førstekontaktar enn i januar. Det har blitt avslutta om lag færre forløp i høve til januar. Lågare aktivitet har samanheng med at februar er ein kortare månad. Det var likevel 500 færre avslutta forløp i februar enn det var nye som kom til. Vi viser elles til tabellen over nøkkeltal med definisjonar som ein finn i vedlegget. Oversikt over pasientflyt etter sektor Somatiske fagområde Det er nedgang i inntak til første time for elektive pasientar, i høve til i fjor. Talet på pasientar allereie i forløp (talet på opne tilvisingar) har auka sidan i fjor. Det er lite endring i talet på forløp som har blitt avslutta. Oversikt over pasientflyt for somatisk sektor Psykisk helsevern for vaksne Det er auke i inntak til første time for elektive pasientar, i høve til i fjor. Når det gjeld øyeblikkeleg hjelp er det litt færre. Talet på pasientar som er inne i forløp i februar er noko høgare enn det var i fjor. Det var avslutta om lag like mange som i fjor. Samla tyder det på god gjennomstraum av pasientforløp i februar. Oversikt over pasientflyt for psykisk helsevern for vaksne 10

12 Psykisk helsevern for barn og unge Talet på pasientar som er inne i forløp er om lag som i fjor. Det er litt færre nye førstegangs inntak, det samme gjeld avslutta forløp. Samla er det litt mindre gjennomstraum av pasientar i behandlingsforløpa, og ein har innfridd det regionale kravet til ventetid på start helsehjelp. Oversikt over pasientflyt for psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Talet på pasientar som er inne i eit forløp er om lag uendra frå februar i fjor. Inntaket av første gongs pasientkontaktar er lågare, og det same gjeld for avslutta forløp. Samla sett er det korte og fortsatt reduserte ventetider i februar, som er innanfor det nye regionale kravet på 30 dagar. Oversikt over pasientflyt for tverrfagleg spesialisert rusbehandling Belegg og korridorpasientar Sengekapasitet Sengebelegget for yrkedagar for kvar behandlingssektor klokka 07:00 er vist i figuren under. Sektorane somatikk og PHV syner om lag same belegg som i januar, medan TSB syner ei lita auke. Samanlikna med februar i fjor, syner PHV ei auke, medan somatikk og TSB er om lag på same nivå. For somatisk sektor var det Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling og Lungeavdelinga som hadde høgast belegg i februar. 11

13 Månadleg utvikling i belegg etter sektor, målt som pasientar tilstades kl 7 i høve til talet på tilgjengelege døgnplassar. Avgrensa til yrkedagar. Pasientar i permisjon tel ikkje med som tilstades. Korridorpasientar Månadleg utvikling i talet på korridorpasientar etter sektor, talt som dei med korridorplass kl. 7. Talet på registrerte korridorpasientar i februar er lågare enn førre månad. Nivået i somatisk sektor er og lågare enn i februar Avdelingane med flest korridorpasientar denne månaden er Medisinsk avdeling, Klinikk for hovud/hals og Nevroklinikken. I Psykisk helsevern for vaksne var det 40 korridorpasientar i februar Dette er lågare enn i januar, men er samstundes høgt samanlikna med desember 2017 og tidlegare månader. I Avdeling for rusmedisin har det ikkje blitt nytta korridorplassar i februar. 12

14 Oversikt for pasientar i korridorseng kl 07 dei siste fem månadane. Dei fem avdelingane med flest korridorpasientar. Alle fagområde. Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken Pasientflyt frå Akuttmottaket Mottaksklinikken opna utreiingsmottak II i januar Talet på pasientar som er tatt hand om i akuttmottaket er lågare i februar enn i januar, men høgare enn i fjor. Talet på pasientar som Mottaksklinikken tek hand om under heile sjukehusopphaldet, er fortsatt høgare enn talet på pasientar som vert overført rett til spesialavdeling på sjukehuset. Det er omlag ein femtedel av pasientane som vert overført til spesialavdelingane frå Utgreiingsmottak eller Korttidseining. 13

15 Denne utviklinga fører til færre liggedøgn i spesialavdelingane, samstundes som dei pasientane som får utgreiing og behandling i utgreiingsmottaket no i snitt har kortare liggetid. Pasientflyt frå Akuttmottak, Korttidseining eller Utgreiingsmottak Kor går pasientar frå Akuttmottak, Korttidseining eller Utgreiingsmottak 14

16 Utvikling i tal på liggedøgn for øyeblikkeleg hjelp innleggingar, for dei same klinikkane som i figuren over. Grafen nedanfor viser utvikling i liggedøgn frå 2015 til februar 2018 for pasientar innlagt ved Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling, Lungeavdelinga, Kirurgisk klinikk, Nevroklinikken og Ortopedisk klinikk. Liggedøgna er splitta på ØH-pasientar og elektive pasientar. Utvikling i liggedøgn utvalde klinikkar Grafen viser at talet på liggedøgn for ØH-pasientar for desse klinikkane har gått ned i perioden, frå liggedøgn i februar 2015 til liggedøgn i februar Den største reduksjonen skjer etter at Utgreiingsmotak-1 vart innført i Mottaksklinikken, frå mai 2016 og framover. Det kan også sjå ut til at det skjer ei tilsvarande reduksjon frå Utgreiingsmottak-2 (UMO2) vart starta opp i januar i år. Elektive liggedøgn viser ei meir stabil utvikling, og er på same nivå i februar 2018 som i februar

17 Tabellane nedanfor utvikling i liggedøgn per klinikk for ØH-pasientar og elektive pasientar i januar og februar månad dei fire siste åra: Klinikk Jan-feb 2015 Jan-feb 2016 Jan-feb 2017 Jan-feb 2018 Hjerteavdelingen Kirurgisk klinikk Lungeavdelingen Medisinsk avdeling Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Totalt Liggedøgn for ØH-pasientar Tabellen viser at liggedøgn for ØH-pasientar er redusert for alle klinikkar i januar og februar 2018 samanlikna med januar og februar For Medisinsk avdeling er reduksjonen størst frå 2017 til Det skuldast truleg oppstart av UMO2 frå og med januar Klinikk Jan-feb 2015 Jan-feb 2016 Jan-feb 2017 Jan-feb 2018 Hjerteavdelingen Kirurgisk klinikk Lungeavdelingen Medisinsk avdeling Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Totalt Liggedøgn for elektive pasientar Tabellen viser at elektive liggedøgn i januar og februar 2018 er lågast av dei fire åra. Hjarteavdelinga har likevel auka elektive liggedøgn noko i januar og februar 2018 samanlikna med januar og februar Stryking frå operasjonsprogrammet Talet på stryking av planlagde operasjonar er ein nasjonal kvalitetsindikator. Strykingstidspunktet blir halde opp mot planlagt tidspunkt, og berre planlagde inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (etter kl. 16:00 dagen før) blir rekna med i teljaren. I nemnaren blir alle planlagde operasjonar tatt med. 16

18 Figuren under viser at føretaket i februar har lågare andel strykingar enn førre månad, og er på same nivå som i oktober Utvikling i strykingar av planlagte operasjonar (prosent). Målt etter at programmet for kommande dag var klart. Tabellen under viser dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet per februar Strykingar som ikkje er så lett å påverke er markert med oransje farge. Andre årsaker inneheld 11 grupper, der dei mest brukte er «Manglar operatør» og «Pasienten har ikkje møtt». 17

19 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar I figuren under ser ein resultata for Helse Bergen sett i høve til dei andre regionssjukehusa for januar og februar Helse Bergen er no tilbake som beste regionsjukehus med omsyn til inkludering (80 %) og er på andre plass samla for handsaming innan normert tid (71 %). Målet om behandling innan normert tid blei likevel ikkje innfridd for 10 av pakkeforløpa. Del nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og del behandla innan normert tid i januar og februar 2018 for regionssjukehusa. Bruk av tvang innan psykisk helsevern Den månadsvise utviklinga i førekomsten av inntak til døgnopphald under tvang - kor formalgrunnlaget er tvungen observasjon eller tvungen behandling - er vist i figuren under. Her er det spesialistvedtaka som er vist, altså ikkje kva tilvisande lege har brukt som formalgrunnlag. 18

20 Dette er ein nasjonal kvalitetsindikator, der figuren viser status for Helse Bergen samanlikna med andre i regionen. Samanlikna med dei andre viser utviklinga eit nivå som har vore lågare enn Helse Stavanger sitt område, som er mest nærliggjande å samanlikna med. Nasjonale eller regionale normtal for førekomst er ikkje gitt. Innleggingar med bruk av tvang (spesialistvedtak) rekna per vaksne innbyggjar i opptaksområdet. Det er berre innleggingar for desse i eige føretak som er med. Kjelde: Helse Vest 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid Utvikling i epikrisetid for innlagde pasientar per sektor. Rekna som prosent av alle som er sende innan 7 dagar. For del epikriser som er sende innan frist, er det små endringar frå forrige månad. 19

21 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk Aktiviteten hittil i år er lågare enn planlagt, men høgare enn i fjor. Talet på unike pasientar har også auka med 2,8 % frå i fjor. Pasientsamansetninga ser samtidig ut til å vere litt tyngre i år, sidan DRG-indeksen har auka litt frå i fjor. Det negative aktivitetsavviket er oppstått både i januar og februar. Det gjeld både innan døgn og dag, og er særskilt knytta til øyeblikkeleg hjelp (øh). Øh-aktiviteten er likevel høgare enn i fjor, medan den elektive aktiviteten er lågare. Vi klarer med andre ord ikkje å auke aktiviteten som planlagt så langt i med unntak av den polikliniske aktiviteten. Det er også innanfor poliklinikk at talet på unike pasientar aukar frå i fjor til i år. Dei to neste månadene vert difor særs spanande å fylgje jamfør den ambisiøse budsjettlina for døgnopphald i figuren under. Helsedirektoratet har frå 2018 gjort endringar i ordninga med innsatsstyrt finansiering (ISF) for å støtte omlegging til meir bruk av dagkirurgi. Endringa beror i at det for utvalgte DRG ar gis lik finansiering når prosedyreinnhald og pasientsamansetning er samanliknbar, uavhengig av om pasienten legges inn eller ikkje. Tal for Helse Bergen ved utgangen av februar syner likevel lågare dagkirurgisk aktivitet enn planlagt, og lågare dagkirurgisk aktivitet enn på same tid i fjor. Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar Februar 2017 Februar 2018 Plan Februar 2018 Endring vs. plan Hittil per 28. Februar 2017 Hittil per 28. Februar 2018 Plan per 28. Endring Februar 2018 vs. plan DRG-poeng (400) (748) Døgnopphald elektive (105) (160) Døgnopphald ø-hjelp (308) (430) Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp (144) (247) Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) (30) (52) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,389 1,398 1,371 0,027 Oversikt aktivitet somatikk 20

22 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Døgnopphald per månad 2017 og 2018, og plantal per månad i Aktivitet målt i DRG-poeng Talet på DRG-poeng hittil i år er lågare enn budsjettert. Dette heng saman med lågare tal for døgnopphald enn planlagt. Indeksen for døgnopphald per februar er som tidlegare nemnt høgare enn planlagt, og noko høgare enn på same tid i fjor. Det tyder på at døgnpasientane kanskje er litt meir behandlingskrevande enn tidlegare, sidan drg-vekta er meint å gjenspegle ressursinnsatsen som vert brukt. 21

23 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Aktivitet i 2017 og 2018 målt i DRG-poeng, og budsjett Psykisk helsevern Feb 2017 Feb 2018 Plan feb 2018 Endring vs. plan Hittil per 28. feb 2017 Hittil per 28. feb 2018 Plan per 28. feb 2018 Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar, totalt Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet psykisk helsevern, februar 2018 I Psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten hittil i år per februar høgare enn planlagt, og om lag likt med i fjor. Talet på unike pasientar til behandling har også auka frå i fjor. I Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) er aktiviteten med døgnbehandling høgare enn planlagt. Auka i høve til i fjor kjem av auke i talet på senger i nytt bygg. Polikliniske 22

24 konsultasjonar er lågare enn planlagt. Årsaka til at talet på DRG-poeng likevel er litt høgare enn planlagt, heng saman med at DRG-indeksen er høgare enn plan. Talet på unike pasientar til behandling er om lag likt med i fjor. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Feb 2017 Feb 2018 Plan feb 2018 Endring vs. plan Hittil per 28. feb 2017 Hittil per 28. feb 2018 Plan per 28. feb 2018 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar herav LAR tal på utdeling av medikament DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, februar 2018 I tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er talet på opphaldsdøgn lågare enn planlagt. Det same gjeld for polikliniske konsultasjonar. Årsaka til lågare poliklinisk aktivitet enn planlagt, er mellom anna fleire permisjonar og sjukefråver blant personalet som behandlar pasientar. 1.6 Trygg kirurgi og trygg pleie Sjekklista for Trygg kirurgi viser stabil registrert bruk på over 85 % for dei fleiste einingane. I leiarmøter og i dei kliniske einingane er det fortløpande fokus på rett bruk. Registrert bruk av sjekklista sine to første delar er på nær 100 % i heile føretaket, men det skårast noko lågare på avslutningssjekk. 23

25 Utvikling i bruk av sjekklista for Trygg kirurgi. Alle hastegradar. Etter eining. Det blir kontinuerleg arbeidd med betring av rapporten, og operasjonskodar som ikkje var eigna for sjekklista er fjerna. Mini audit blei gjennomført i november og rapporten er gjort kjend i dei aktuelle einingane. Trygg pleie Tiltakspakka Trygg pleie registrerer gjennomført screening av pasientar med auka risiko innan innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Figuren nedanfor syner tala frå desember februar Det var for det meste ei jamn positiv utvikling i del pasientar screena for Trygg pleie i Det er no ein oppgang for alle innsatsområda i februar 2018, dette gjeldar tala for heile føretaket. Det er fleire einingar som gjennomfører screeningane i høg grad, medan andre har låge tal. Det er naudsynt å halde fortsatt fokus på dette. 24

26 Fall, etter eining, februar Trykksår, etter eining, februar

27 Ernæring, etter eining, februar Personell og HMS 2.1 HMS Sjukefråvær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Sjukefråvær 8,2 % 8,1 % 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,7 % 7,1 % 7,4 % 7,3 % 7,0 % 7,1 % 6,6 % 6,3 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Sjukefråvær Mål IA Mål Helse Vest Høgare enn gj.snitt siste 4 år Gj.snitt siste 4 år Lågare enn gj.snitt siste 4 år Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. 26

28 På grunn av etterslep i datafangst, er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren byggjer på nasjonal definisjon for måling av sjukefråvær. Det vil sei at sjukefråvær i helgane ikkje er inkludert. Personalrådgivar og HMS-rådgivar vil bistå og følgje opp dei einingane som har auka sjukefråvær. 2.2 Personell Tilsette og månadsverk Tal tilsette og netto månadsverk mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb Tal tilsette Netto månadsverk Utvikling i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar, og figuren over viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten er stadig aukande i føretaket. 27

29 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt Rekneskap februar 2017 Rekneskap februar 2018 Økonomisk resultat februar Tal i mill. kroner. Budsjett februar 2018 Avvik Rekneskap pr Rekneskap pr Budsjett pr Avvik Stykkprisinntekt 255,6 265,6 273,5-8,0 509,5 541,9 550,4-8,5 Gjestepasientinntekt 15,9 15,9 17,3-1,4 35,9 30,4 34,8-4,4 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 40,3 50,5 52,3-1,8 99,2 106,1 107,9-1,8 Anna pasientinntekt 2,9 4,8 3,3 1,5 7,7 10,7 6,7 4,0 Ramme, tilskot, refusjonar 567,0 598,3 590,3 8, , , ,1 13,4 Sals-, leie- og anna inntekt 21,6 26,7 26,5 0,2 44,1 49,5 54,3-4,8 Sum driftsinntekter 903,5 961,7 963,2-1, , , ,1-2,2 Varekostnad medikament -87,8-107,0-105,5-1,4-195,5-227,9-225,6-2,4 Mat, drikke o.a. varekostnader -6,1-7,6-7,3-0,3-13,4-16,1-14,7-1,3 Lønnskostnad -644,3-678,4-667,7-10, , , ,7-21,7 Innleie av helsepersonell -1,4-1,1-1,6 0,5-2,8-2,2-3,1 1,0 Kjøp av helsetenester -23,9-24,0-26,8 2,8-48,6-46,0-53,3 7,4 Kost utstyr -9,5-13,5-12,9-0,6-19,8-28,4-23,9-4,6 Kost lokaler -22,0-26,2-23,4-2,7-46,1-50,2-48,3-1,9 Avskrivingskostnad -38,8-43,8-43,8-0,0-76,0-85,5-87,6 2,2 Annan driftskostnad -58,3-61,1-63,1 2,0-112,1-120,0-126,6 6,6 Sum driftskostnader -892,1-962,6-952,1-10, , , ,9-14,8 Driftsresultat 11,3-0,8 11,1-11,9 23,7 5,3 22,2-16,9 Netto finansresultat -0, ,2-1, ,2 Resultat 10,521-1,662 9,099-10,8 21,976 3,433 18,198-14,8 3.2 Økonomisk resultat februar Rekneskapen for februar viser eit resultat på kr 1,7 mill, med eit negativt budsjettavvik på kr 10,8 mill. Driftsinntektene totalt sett er om lag i balanse i februar. Når det gjeld avvik i ISF-inntekt skuldast dette at aktiviteten har vore lågare enn planlagt i januar og februar. Kodeverk for laboratorietenester er lagt om frå Foreløpige estimat basert på nytt kodeverk og aktivitetsnivå som i 2017, tilseier at Helse Bergen tapar kr 41 mill for refusjonar som går via Helfo. Reglar knytta til oppgjer for polikliniske og inneliggande pasientar i andre regionar er førebels ikkje klart. Dersom reglane for oppgjer mot andre regionar ikkje blir endra vil Helse Bergen tape ytterlegare inntekt, estimert til ca kr 15 mill, her er estimatet meir usikkert då grunnlaget ikkje er heilt fullstendig. Første laboppgjer med nytt kodeverk skulle vere per februar, men dette vart forsinka. Første oppgjer vil derfor skje per mars og då vil ein kunne analysere avviket meir inngåande. I budsjettet for 2018 er det føresett at endringa er resultatnøytral. Labinntekt er per februar basert på avsetningar som er nøkternt vurdert. 28

30 Det negative avviket på Sals-, leie- og anna inntekt er i hovudsak knytt til rekneskapsteknisk føring av inntekter / kostnadar. Når det gjeld positivt avvik for tilskot og refusjonar har dette ei tilsvarande kostnadsside (forsking og ekstern finansiering). Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr 10,4 mill i februar. Negativt avvik i personalkostnadar er blant anna knytt til forsking som ikkje er budsjettert for og må sjåast opp mot positivt avvik i ramme tilskot og refusjonar. Budsjettet vil bli korrigert for dette i mars. For 2018 er det sett i gong fleire strukturelle endringsprosjekt, delar av avviket er knytt til periodiseringsmessige forhold for disse. Personalkostnadar blir følgd tett opp og økonomioppfølgingsmøter vert avhalde med einingar med vesentlege avvik. Avvik kost lokaler er i stor grad knytt til meirforbruk energikostnadar. Når det gjeld avvik kostnad utstyr høyrer deler av dette avviket til under varekostnadar grunna feil artskontobruk i innkjøpssystemet. Avviket på dei andre postane kan i stor grad bli sett i samanheng med periodiseringsmessige forhold. 3.3 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditetsreserve samanlikna med prognose for Driftskredittramma er p.t kr 177 mill. Ved utgangen av februar hadde føretaket ein likviditetsreserve på kr 882 mill. Hovudårsaka til avviket frå budsjettet i februar er auke i kortsiktig gjeld. Likviditetsreserven er sum bankinnskot inklusiv skattetrekkskonto, konsernkonto og ubrukt driftskreditt. For tida er likviditeten i føretaket god Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likviditetsreserve, budsjett Likviditetsreserve, prognose Utvikling i likviditet. Likviditetsreserve er sum bankinnskot inkl. skattetrekk + ubrukt driftskreditt. 3.4 Risiko I budsjettet er det ein føresetnad at mottaksmodellen vert implementert som planlagt og føretaket vil ha full fokus på å gjennomføre denne. Endringsprosessar tek tid og det er knytt risiko til iverksetjingstidpunkt for dei strukturelle endringane, dette vil bli særskilt fylgt opp. 29

31 Det er en føresetnad at omlegginga av kodeverk for labtenester er resultatnøytral. Føretaket er i dialog med Helse Vest RHF om dette. Aktivitet / Inntekt Innan somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt kan det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Etter to månadar er aktiviteten under budsjettert nivå for somatikk. Einingane med størst avvik blir følgde opp både med omsyn til aktivitet og økonomi. Lønskostnad Deler av avviket per februar skuldast forsking som ikkje er budsjettert for, dette vil bli korrigert for i mars. Lønsområdet krev kontinuerleg overvaking og oppfølging og det er særleg fokus på dette i oppfølginga av einingane. Varekostnad Varekostnad medikament viser eit marginalt negativt budsjettavvik hittil i år. Erfaringsmessig kan kostnadane svinge betydeleg frå månad til månad. Innkjøp vert utført med ujamne mellomrom og det er derfor utfordrande å periodisere kostnadane riktig. Utvikling i varekostnadar blir følgd opp mot einingane med omsyn til innkjøp. Det er også risiko knytt til vedtak i beslutningsforum gjennom året då det ikkje følger finansiering med beslutningane. Prognose Rekneskapen til Helse Bergen viser eit lite negativt avvik pr februar. Det blir halde oppfølgingsmøter ved einingar der ein ser relativt store avvik. Framover vil det vere tett oppfølging av resultat per eining. Eventuelle tiltak for å nå budsjettbalanse vil fortløpande bli vurderte. Prognose for året er sett i tråd med budsjettert resultat. 3.5 Investeringar Per februar månad vart kr 51,2 mill ført til investeringar i rekneskapen. Overføring av investeringsmidlar frå 2017 til 2018 er gjort ifm avslutting av rekneskapen for Forslag til investeringsbudsjett for 2018 blir lagt fram for styret 22 mars

32 Investeringsoversikt 2018 Budsjett 2018 Inntekter 2018 Regnskap pr febr Prognose 2018 Avvik Investeringer Bygg: BUS BUS Mottaksklinikk Andre bygningsmessige investeringer Mindre ombygginger Somatikk Mindre ombygginger psykiatri Mindre ombygginger RUS Sum bygninger Medisinteknisk utstyr Vedtatte investeringer Annet: Teknisk infrastruktur Avdelingsvise investeringsmidler Ambulanser KSK Seksjon for behandlingshjelpemidler IKT investeringer Diverse annet Sum Annet SUM investeringer eksl TM Trond Mohn midler Ny Trond Mohn gave Tabellen under syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill Investeringar Bygg Total budsjett Avvik Avsluttes Tid Kost Kommentarar Kalkyle er i henhold til forprosjekt. Framdrift for detaljprosjektering er i henhold til plan. Motatte anbud på grunn, betong og tett bygg ligger godt BUS Grønn Grønn innenfor budsjett. Oppgradering Sentralblokken Oppgradering SB fordelt på flere ulike prosjekter i hht konsept, blant annet PET-MR, Ambulansehall, Poliklinikkavdeling, Traumesenter og Teknisk infrastruktur. Innvilget lån på 371 mill kr fra HOD. Flere prosjekter har seinere oppstart Grønn Grønn pga forskjøvet utviklingsplan. Akseptabelt Akseptabelt, tiltak ønskelig Tiltak nødvendig/påkrevd Forbruk pr Forbruk pr feb 2018 Prognose Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr. 50 mill. Risikoanalyse Status byggeprosjekt 31

33 4. Vedlegg 4.1 Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Kort status pr august 2017 Mål Gul Grønn Rød DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % < 0 % => 1,5 % > -1 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 =< 65 =< 60 > 65 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 =< 40 =< 35 > 40 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 =< 45 =< 40 > 45 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 =< 40 =< 35 > 40 Fristbrot behandla pasientar 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Epikrisetid somatikk 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Samla sjukefråvær 5,5 % > 5,50 % =< 5,50 % => 7 % 4.2 Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Nøkkeltal - kortnamn Definisjon Kommentar Venteliste-omgrep Nye tilviste Avslag Pasientutløyste utsetting På «aktiv» venteliste Nye på venteliste Starta helsehjelp Ventetid for ventande Ventetid der helsehjelpa har starta Pst vurdert innan 10 dg Nye tilvisingar mottatt og vurderte for planlagt helsehjelp (a) I høve til gruppa over (a) kor mange som blei vurderte til at det ikkje var medisinsk indikasjon for spesialisthelseteneste Kor mange pasientar som sjølve har ønskt utsetting av 1. kontakt, eller at denne blir utsett p.g.a. sjukdom hos pasienten. Status ved periodeslutt. Kor mange som står på venteliste med avtale om 1. kontakt v/periodeslutt Kor mange nytilviste pasientar har komme til på lista i perioden, og som framleis ventar (sjå over delmengde av denne) Talet på pasientar som er fjerna frå ventelista fordi helsehjelpa er starta Tid frå mottak av tilvising til periodeslutt for dei som står på «aktiv» venteliste Tid frå mottak av tilvising til start helsehjelp Prosent av tilvisingar der tid frå mottak til vurdering er under ti vyrkedagar Er under kvalitetsvurdering i samarbeid med NPR. Desse blir ekskluderte frå den nasjonale statistikken over talet på ventande Følgjer nasjonal definisjon for «ventande» Følgjer nasjonal definisjon (tidlegare også kalla «avvikla» frå venteliste) Følgjer nasjonal definisjon Også kalla «avvikla» frå venteliste 32

34 Pst tildelt time innan 10 dg Tid mellom 1. og 2. kontakt Fristbrot for ventande Fristbrot, helsehjelp starta Pasientflyt og logistikk Nye elektive inntak Nye ø-hjelps inntak Pasientar i eit forløp ved periodeslutt Pasientar der helsehjelpa blei avslutta i måleperioden Beleggsprosent Korridorpasientar Flyt frå einingar i Akuttmottak/Mottaksklinikken Stryking i planlagt operasjonsprogram Behandlingsresultat/kvalitetsmål - Pakkeforløp for kreftpasientar Prosent av tilvisingar der pasienten er tildelt time innan 10 vyrkedagar etter mottak Tid frå 1. polikliniske kontakt til neste kontakt kalkulert i dagar for pasientar som er tilviste til planlagt behandling. Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar på «aktiv» venteliste Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar som har starta helsehjelp Nye pasientar som blei tatt imot til planlagt helsehjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Nye pasientar som blei tatt imot til ø-hjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Talet på forløp der pasienten er under utgreiing/behandling ved periodeslutt Tal på tilvisingar der ein avsluttar kontakten for den aktuelle tilstanden Ei punktmåling over kor mange (døgn)- pasientar som er tilstades kl. 05 samanlikna med talet på tilgjengelege plassar til samme tid. Ei punktmåling som viser kor mange (døgn)pasientar som har korridorplass kl 05 - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Haukeland - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Brg Legevakt - Kor pasientane går til utfrå Korttidsavd i MK - Kor pasientane går til utfrå Utgreiingsmottak i MK Prosent av alle planlagde operative inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (kl 16). I) Nye pasientar tatt inn i eit pakkeforløp for kreft i perioden II) Prosent av pasientar i kreftforløp utgreidd/behandla innan standard forløpstid. Berre målingar på vyrkedagar er med her Nasjonal kvalitetsindikator ( 1 ) Kjelde: Akuttdatabasen Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Nasjonal kvalitetsindikator ( 2 ). Vi presenterer også årsaker til stryking. Frå nasjonal statistikk (NPR) Frå nasjonal statistikk (NPR)

35 Bruk av tvangsinnlegging i psykisk helsevern Oppfølging og samhandling Epikrisetid Aktivitetsmål Pst. nytilviste på poliklinikk Pst. ambulante polikl.kontaktar Generelt (Måle)periode Måling v/periodeslutt Innleggingar på grunnlag av tvang (spesialistvedtak). Rekna per innbyggjarar > 18 år i opptaksområdet. Prosent av alle utskrivne døgnpasientar der epikrise er sendt innan 7 dagar Prosent av alle personar i poliklinikken som er nytilviste Prosent av alle polikl. kontaktar som har vore gjennomførte på ein stad utanfor poliklinikken Viser kva for ein tidsperiode målinga dekker ofte målt aktivitet i ein månad/ til nå i året) Målinga er ei punktteljing på eit bestemt tidspunkt (t.d. slutten av ein månad) Nasjonal kvalitetsindikator ( 3 ) Kjelde for rapport: Helse Vest Nasjonal kvalitetsindikator for somatikk/phv/tsb ( 4 ) Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest helsevern%20for%20voksne.pdf

36 4.3 Årshjul for indikatorar i Rapport frå verksemda Årshjul Rapport frå verksemda Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1.1 Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad X X X X X X X X X X X X Oversikt over elektivt inntak hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad i Helse Bergen X X X X X X X X X X X X Oversikt over pasientflyt hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X Oversikt over belegg og korridorpasientar X X X X X X X X X X X X Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken X X X X X X X X X X X X Stryking frå operasjonsprogrammet X X X X X X X X X X X X Bruk av røntgendiagnostikk X X X X X X X X X X X X Prehospital akuttmedisin X X X X X X 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar X X X X X X X X X X X X Bruk av tvang innan psykisk helsevern X X X Rifter, fødsler uten større inngrep X X X Slagbehandling X X X Sykehusinfeksjon og antibiotika X X X Nasjonale kvalitetsindikatorar X X X Pasienttryggleik X X X 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid X X X X X X X X X X X X IP X X X Reinnleggingar X X Kontaktlege X X Pasienterfaringar X X 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk X X X X X X X X X X X X Psykisk helsevern X X X X X X X X X X X X Tverrfagleg spesialisert rusbehandling X X X X X X X X X X X X 1.6 Fag og utdanning Pasientopplæring X X Opplæring av studentar X X Opplæring og utvikling av eigne tilsette X X 1.7 Forsking og innovasjon X

37 2.1 HMS Sjukefråver X X X X X X X X X X X X Kort/langtidssjukefråver X X X X Aml-brot X X X X Registrerte hendingar i Synergi X X X X Vald og truslar X X X X Meldetilbøyelegheit X X X X 2.2 Personell Tilsette og månadsverk X X X X X X X X X X X X Faste og mellombelse stillingar X X X Heiltid/deltid - stillingsprosent X X X Turnover X X X 2.3 Arbeidstid Overtid og meirarbeid X X X X 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt X X X X X X X X X X X X 3.2 Økonomisk resultat mnd X X X X X X X X X X X X 3.3 Økonomisk resultat hittil i år X X X X X X X X X X X X 3.4 Særskilde forhold X X X X X X X X X X X X 3.5 Likviditet X X X X X X X X X X X X 3.6 Risiko og prognose X X X X X X X X X X X X 3.7 Investeringar X X X X X X X X X X X X 1