RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. Juli 2018

Transkript

1 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA Juli 2018

2 Administrerande direktør si vurdering Kort status pr juli 2018 Regionalt mål Helse Vest Helse Bergen HF DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 3,8 % 3,2 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk Gjennomsnitt ventetid behandla BUP Gjennomsnitt ventetid behandla PHV Gjennomsnitt ventetid behandla TSB Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,6 % 3,0 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 1,3 % 0,6 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 90 % 92 % Juni Epikrisetid somatikk 100 % 88 % 88 % Juni Aktiviteten dei to siste månadene har vore høg. Det gjer seg utslag i at vi no ligg godt over det regionale målet til DRG-aktivitet målt mot i fjor, sjølv om føretaket fortsatt er 140 DRG-poeng bak plantala for somatisk sektor. Innan psykisk helsevern for vaksne (PHV) og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten fortsatt om lag som planlagt, mens Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) ligg bak plan. Både PHV, PBU og TSB ligg likevel alle over plan når det gjeld DRG-poeng. Ventetida for pasientar som har starta si behandling i juli er med unntak av PHV kortare enn tidligare, og innfrir det regionale målet. Den korte ventetida i juli er i tråd med tidligare års erfaringar, og skuldast ferieavvikling. Del fristbrot er fortsatt for høgt, sjølv om det var 282 færre fristbrotpasienter som fekk starta si behandling i juli enn i juni. Det økonomiske resultatet i juli er positivt kr 12,9 mill, og kr 3,8 mill betre enn budsjettert. Hittil i år viser rekneskapen et negativt resultatavvik kr 31,4 mill. Det vil vere vanskeleg å ta igjen all aktivitet som ligg under plan. I tillegg har føretaket fram til no hatt kostnader knytt til omstillingar som er vanskeleg å kompensere for. Prognose for året blir derfor sett til kr 90 mill i positivt resultat, dvs kr 20 mill i negativt budsjettavvik. 1

3 Innhald 1. Pasientbehandling Inntak, ventetider og avvikling av pasientar Behandlingsprosessar og pasientflyt Behandlingsresultat og kvalitetsmål Oppfølging og samhandling Behandlingsaktivitet Pasienttryggleik HMS Sjukefråvær Personell Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat juli Økonomisk resultat hittil i år Likviditet Risiko og prognose Tiltak Investeringar Vedlegg Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Årshjul for indikatorar i Rapport frå verksemda

4 1. Pasientbehandling 1.1 Inntak, ventetider og avvikling av pasientar Oversikt per juli for Helse Bergen samla Inntak, ventande og avslutta forløp per juli, for Helse Bergen samla. Figuren ovanfor viser oversikt for inntak av nye pasientar og avvikling av pasientforløp totalt for føretaket og alle omsorgsnivå. Hittil i år har det vore færre tilvisingar til planlagd behandling og venteliste enn i fjor. Det er starta opp om lag like mange planlagde forløp frå venteliste som i fjor. Talet på ventande pasientar er redusert med om lag 500 i høve til i fjor. Når det gjeld øyeblikkeleg hjelp tilvisingar, er derimot innstraumen betydeleg høgare enn i fjor. Talet på pasientar som er i eit forløp ved utgangen av juli har også auka i høve til i fjor. Det heng saman med at det er avslutta færre pasientforløp enn talet på nye pasientar på ventelista, sjølv om det er avslutta nesten fleire pasientforløp i år enn i fjor. Ventetid på start helsehjelp, og fristbrot Ventetidene på start helsehjelp i juli innfrir dei regionale krava til ventetid for tre av dei fire sektorane, unntaket er psykisk helsevern for vaksne. Samanlikna med juli i fjor er ventetidene 3

5 kortare, igjen med unntak for psykisk helsevern for vaksne som har lenger ventetid. Det er for øvrig vanleg sesongvariasjon at ventetida vert kortare i juli, og gjeld særskilt somatisk sektor. I tråd med det ventar vi auka ventetid i august, dersom inntak av pasientar blir nær det vanlege. Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. Talet på fristbrot er redusert med 282 tilvisingar frå juni til juli, for dei pasientane som har fått starta helsehjelp. Blant dei pasientane som ventar ved utgangen av juli, er det likevel ein auke på 88 fristbrot. Samla er det 92 færre fristbrot i juli enn det var i juni. Vanskane gjeld fortsatt særskilt for Brystdiagnostisk senter (BDS), men også for Klinikk for hovud/hals, Kirurgisk klinikk, og Augeavdelinga. BDS har jobba godt med å få ned talet på fristbrot, og hadde i juli ein reduksjon på 101 fristbrot frå månaden før for pasientar som fekk starta helsehjelp. Som følgje av arbeidet med å endre pasientforløpet ved BDS ventar ein ytterlegare nedgong i talet på fristbrot i august. 4

6 Klinikk/avdeling Tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp juli juni Mai April Mars Februar Januar Radiologisk avdeling Klinikk for hovud/hals Kirurgisk klinikk Øyeavdelingen Ortopedisk klinikk Øvrige Sum Fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp dei siste fem månadane. Dei fem avdelingane med flest fristbrot. Alle fagområde. Inntak, ventetider og avvikling etter sektor Somatiske fagområde Ventetid til start helsehjelp for somatikk har hittil i år vore på 58 dagar som gjennomsnitt. Ventetida i juli var på 41 dagar, som er innanfor det nye regionale kravet for Ser ein på dei 12 siste månadene, har kravet vore innfridd månad for månad forutan tre haustmånader, og i april. Desse månadane er i etterkant av ferieavvikling om sommaren og i påska. Ventetida hittil i år er ein dag lenger enn i fjor i same periode, sjølv om talet på tilvisingar til planlagd behandling har gått ned. Talet på ventande pasientar ved utgangen av juli er også redusert samanlikna med i fjor. Det var venta som følgje av reduserte elektive tilvisingar. Når det gjeld ventetida vidare i forløpet frå første til neste kontakt, er ho hittil i år ein dag kortare enn på same tid i fjor. Dette sjølv om at talet på pasientar i forløp har auka. Nye inntak av pasientar, samla for øyeblikkeleg hjelp og elektive, er også høgare enn i fjor. Talet på forløp som har blitt avslutta hittil i år er også høgare enn i fjor på same tid. Lovkravet om vurdering av tilvising og tildeling av time innan 10 dagar er oppfylt for dei fleste tilvisingane, men viser litt nedgang siste året. Vi ser at nokre av dei avdelingane som har ein låg del tildelt time innan 10 dagar også ofte har vanskar med fristbrot. 5

7 Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for dei somatiske fagområda Psykisk helsevern for vaksne Elektive tilvisingar for vaksne i psykisk helsevern er litt lågare enn i fjor. Det har sannsynlegvis påverka ventetida hittil i år som er redusert med 3 dagar frå i fjor. I juli var ventetida 41 dagar, dermed innfrir ein ikkje nasjonalt og regionalt krav på 40 dagar. Talet på pasientar som ventar er redusert frå i fjor. Det kjem truleg av nedgangen i inntak av nye elektive pasientar. Dei aller fleste får tildelt time innan 10 dagar etter tilvising, og utviklinga er stabil. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa er også stabil og uendra i høve til i fjor. Talet på avslåtte tilvisingar er høgare enn i fjor, men det er usikkert om kvaliteten på denne registreringa er god. Når det gjeld øyeblikkeleg hjelp er det relativt stabilt førsteinntak av pasientar, mens elektive pasientar aukar. Talet på pasientar som er inne i eit forløp i juli er høgare enn det var i fjor.det kan ha samanheng med at det er avslutta færre pasientforløp hittil i år, i høve til i fjor. 6

8 Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for psykisk helsevern for voksne Psykisk helsevern for barn og unge Ventetida hittil i år på start helsehjelp var 33 dagar. Regionalt krav på 35 dagar for sektoren var innfridd også i juli, då ventetida for denne månaden var 31 dagar. Det er ti dagar kortare ventetid enn i fjor på same tid. Det viser at tiltaka med inntak av vikarar og omrokkering av personell i haust har virka. Det er god reduksjon i talet på ventande pasientar frå i fjor til i år, og det har kun vore eitt fristbrot sidan januar i fjor. Del pasientar som har fått tildelt time innan 10 dagar er likevel lågare enn i fjor. Vurderingstida for tilvisingane er lengre enn i somatisk sektor. Talet på pasientar som er inne i eit forløp er om lag på same nivå som i fjor. Ventetida vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt har auka med to dagar. Det kan ha samanheng med den betydelege reduksjonen av ventetid til første kontakt. Det er litt færre nye førstegangs elektive inntak, mens talet på øh-inntak er stabilt. Når det gjeld avslutta forløp hittil i år er det også stabilt i høve til i fjor. 7

9 Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling I Avdeling for rusmedisin er ventetida hittil i år fortsatt kort. I juli var også ventetida godt innanfor nytt regionalt krav på 30 dagar. Ventetida vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt er også kort, og redusert. Talet på pasientar som ventar er redusert gradvis frå januar i fjor.det er i samsvar med den reduserte innstraumen av tilvisingar i perioden. Det har vore to fristbrot hittil i år, likt med i fjor. Talet på pasientar som er inne i eit forløp i juli er om lag likt med i fjor. Inntaket av første gongs planlagde kontaktar er stabilt i høve til i fjor, og det same gjeld øh-inntaket. Talet på avslutta forløp hittil i år er klårt lågare enn det var i fjor i same periode. 8

10 Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Belegg og korridorpasientar Sengekapasitet Sengebelegget for yrkedagar for kvar behandlingssektor klokka 07 er vist i figuren under. Sektorane somatikk og PHV viser litt lågare belegg i juli, medan TSB viser om lag same belegg dei tre siste månader. PBU har lågare belegg i juli enn i tidlegare månader, som skuldast lågare drift i helg og skuleferiar. Samanlikna med juli i fjor, viser somatisk sektor same belegg sjølv om det har vore ei betydeleg reduksjon i sengetalet på Haukeland universitetssjukehus. PHV har høgare belegg, TSB og PBU har lågare belegg. For somatisk sektor var det Hjarteavdelinga, Klinikk for hovud/hals, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk og Voss sjukehus som hadde høgast belegg i juli. 9

11 Månadleg utvikling i belegg etter sektor, målt som pasientar tilstades kl 7 i høve til talet på tilgjengelege døgnplassar. Avgrensa til yrkedagar. Pasientar i permisjon tel ikkje med som tilstades. Korridorpasientar Månadleg utvikling i talet på korridorpasientar etter sektor, talt som dei med korridorplass kl. 7. Talet på korridorpasientar i juli er lågare enn i førre månad i somatisk sektor, og lågare enn i fjor i juli sjølv om talet på senger er redusert dette året. Avdelingane med flest korridorpasientar denne månaden er Medisinsk avdeling, Hjarteavdelinga og Kirurgisk klinikk. Det var ikkje nytta korridorseng i Psykisk helsevern for vaksne eller hos Avdeling for rusmedisin(tsb). 10

12 Tal på korridorpasientar. Dei fem avdelingane med høgast bruk av korridorplass. Alle fagområde. Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken Pasientflyt frå Akuttmottaket I juli 2018 kom det i snitt 96 pasientar per dag i akuttmottak, som er 5 fleire enn i fjor. Talet på pasientar som Mottaksklinikken tek hand om under heile sjukehusopphaldet, er høgare enn talet på pasientar som vert overført rett til dei ulike spesialavdelingane på sjukehuset. Det er omlag ein femtedel av pasientane som vert overført til spesialavdelingane frå utgreiings- 11

13 mottaka eller Korttidsposten. Denne utviklinga bidrar fortsatt til færre liggedøgn i spesialavdelingane. Pasientflyt frå Akuttmottak, Korttidseining og Utgreiingsmottak Kor går pasientar frå Akuttmottak, Korttidseining eller Utgreiingsmottak Pasientflyt frå Akuttmottak, Kortidsavdeling og Utgreiingsmottak viser små endringar samanlikna med føregåande månader. 12

14 Utvikling i talet på liggedøgn for øh-innleggingar Utvikling i tal på liggedøgn for øyeblikkeleg hjelp innleggingar, for dei same klinikkane som i figuren over. Permisjonsdøgn er ikkje med i desse tala. Figuren under viser utvikling i liggedøgn frå januar 2015 til juli 2018 for pasientar innlagt ved Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling, Lungeavdelinga, Kirurgisk klinikk, Nevroklinikken og Ortopedisk klinikk. Liggedøgna er splitta på ØH-pasientar og elektive pasientar. Utvikling i liggedøgn utvalde klinikkar. Permisjonsdøgn er ikkje med i desse tala. Figuren viser at talet på liggedøgn for ØH-pasientar for desse klinikkane har gått ned i perioden, frå liggedøgn i juli 2015 til liggedøgn i juli Den største reduksjonen skjer etter at Utgreiingsmotak-1 vart innført i Mottaksklinikken, frå mai 2016 og framover. Det kan også sjå ut til at det skjer ei tilsvarande reduksjon som følgje av at Utgreiingsmottak-2 (UMO2) vart starta opp i januar i år. Elektive liggedøgn viser også ei svakt synkande utvikling, og juli i år er noko lågare enn juli Utvikling i elektive liggedøgn har ei påfallande samvariasjon med ØHtala, og viser at føretaket ikkje klarar å utnytte rommet for å auke talet på elektive 13

15 døgnopphald, når øh-opphalda går ned. Det kan ha samanheng med fleire forhold, men talet på tilvisingar til elektive døgnopphald har også gått ned. Tabellane nedanfor viser utvikling i liggedøgn per klinikk for ØH-pasientar og elektive pasientar i perioden januar til juli dei fire siste åra: Klinikk Jan-juli 2015 Jan-juli 2016 Jan-juli 2017 Jan-juli 2018 Hjerteavdelingen Kirurgisk klinikk Lungeavdelingen Medisinsk avdeling Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Totalt Liggedøgn for ØH-pasientar. Permisjonsdøgn er ekskludert frå desse tala. Tabellen viser at liggedøgn for ØH-pasientar er redusert for alle klinikkar i januar-juli 2018 samanlikna med januar-juli Permisjonsdøgn er ikkje med i desse tala. For Medisinsk avdeling er reduksjonen størst frå 2017 til Det skuldast i hovudsak oppstart av UMO2 frå og med januar Klinikk Jan-juli 2015 Jan-juli 2016 Jan-juli 2017 Jan-juli 2018 Hjerteavdelingen Kirurgisk klinikk Lungeavdelingen Medisinsk avdeling Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Totalt Liggedøgn for elektive pasientar. Permisjonsdøgn er ekskludert frå desse tala. Tabellen viser at elektive liggedøgn i januar-juli 2018 er lågast av dei fire åra Stryking frå operasjonsprogrammet Talet på stryking av planlagde operasjonar er ein nasjonal kvalitetsindikator kor målsettinga er ein strykingsdel under 5 %. Strykingar frå operasjonsprogrammet blir registrerte med tidspunkt, type og årsak i Helse Bergen sitt operasjonssystem Orbit. Ved stryking av operasjon kan pasienten gå tilbake til venteliste, bli planlagt på nytt eller få avbrote behandlinga. Strykingstidspunktet blir halde opp mot planlagt tidspunkt, og berre planlagde inngrep som blir 14

16 strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (etter kl. 16 dagen før) blir rekna med i teljaren. I nemnaren blir alle planlagde operasjonar tatt med. Figuren under viser betring i juli, men føretaket når fortsatt ikkje det nasjonale målet. Likevel viser juli det beste resultatet siste året, etter at føretaket har vore inne i ein negativ trend i perioden frå februar til juni. Utvikling i strykingar av planlagde operasjonar (prosent). Målt etter at programmet for kommande dag var klart. Tabellen under viser del strykingar per klinikk, for planlagde operasjonar i juli Klinikk Tal planlagde operasjonar Tal strykingar Prosent strykingar Hjerteavdelingen ,6 % Nevroklinikken ,1 % Øyeavdelingen ,5 % Kirurgisk klinikk ,0 % Voss sjukehus ,3 % Kvinneklinikken ,3 % Klinikk for hode/hals ,0 % Ortopedisk klinikk KIH ,0 % Totalt ,6 % Strykingar av planlagde operasjonar i juli. Etter klinikk. Hjartavdelinga, Nevroklinikken og Augeavdelinga er dei klinikkane med høgast prosent stryking i juli Ortopedisk avdeling HUS hadde ingen planlagde operasjonar i juli. Ved Kirurgisk klinikk er det stor skilnad i del strykingar mellom dei einskilde avdelingane, der Avdeling for Gastrokirurgi ligg høgast med 14,3 prosent. 15

17 Tabellen under viser dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet per juli Strykingar som ikkje er så lett å påverke er markert med oransje farge. Andre årsaker inneheld 21 grupper, der dei mest brukte er «Manglar operatør» og «Pasienten har ikkje møtt». Årsak til stryking Hittil i år(pr.juli) Del av alle strykingar ØH-operasjoner prioriteres ,5 % Pasienten er ikke i medisinsk stand ,1 % Prosedyrer har tatt lenger tid enn planlagt 93 14,1 % Mangler plass på postop. avd 48 7,3 % Ikke indikasjon for operasjon 47 7,1 % Mangler operasjonssykepleier 43 6,5 % Andre årsakar ,5 % Totalt ,0 % Dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet. Per juli. 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar Helse Bergen har i tidsperioden januar til juli 2018 inkludert 88 % av alle nyregistrerte kreftpasientar i pakkeforløpa. I same periode har 67 % av dei inkluderte fått behandling innan standard tid. Landsgjennomsnittet er høvesvis 77 % og 65 %. I Helse Vest ligg Helse Bergen framleis best an med omsyn til inkludering, men dårlegast når det gjeld gjennomføring samla for dei sju fyrste månadane i I figuren under ser ein resultata for regionsjukehusa i Noreg. Haukeland universitetssjukehus er i perioden januar til juli 2018 best når det inkludering, men nummer tre når det gjeld gjennomføring samla. I føretaket har gjennomføringa innan normert tid falle frå 71 % i januar til 63 % i juli Det er litt lågare enn dei andre universitetssjukehusa, og det lågaste av HF-a i Helse Vest. Kva denne nedgongen skuldast veit ein enno ikkje. Vi vonar utviklinga vil snu, når sjukehuset får på plass esp som er eit verktøy som gjer det mogleg å monitorere dei ulike stega i forløpa. 16

18 Del nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og Del behandla innan normert tid ( ). Etter regionsjukehusa. 17

19 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid Utvikling i epikrisetid for innlagde pasientar per sektor. Rekna som prosent av alle som er sende innan 7 dagar. Alle sektorar har i juli månad over 90 % epikriser sende innan frist. Utviklinga har vore god sidan april. 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk Aktiviteten i juli har vore høgare enn planlagt både for dagopphald og polikliniske kontaktar, medan døgnaktiviteten har vore noko lågare enn planlagt. Hittil i år er samla tal for døgn og dagopphald om lag som i fjor, men lågare enn planlagt. Samanlikna mot i fjor er det ei endring frå døgn til dagopphald. For polikliniske konsultasjonar er aktiviteten om lag som planlagt hittil i år, men høgare enn på same tid i fjor. Det kjem blant anna av overtakelse av Skadepoliklinikken på Bergen Helsehus tidlegare i år. Talet på unike pasientar har auka samanlikna mot i fjor. Skadepoliklinikken er ei medverkande årsak til dette. Helsedirektoratet har frå 2018 gjort endringar i ordninga med innsatsstyrt finansiering (ISF) for å støtte omlegging til meir bruk av dagkirurgi. Utvalgte DRG ar gis i 2018 lik refusjon når prosedyreinnhald og pasientsamansetning er samanliknbar, uavhengig av om pasienten vert 18

20 lagt inn eller ikkje. Den dagkirurgiske aktiviteten i juli er høgare enn planlagt, men lågare enn i juli i fjor. Hittil i år er den dagkirurgiske aktiviteten lågare enn både planlagt og på same tid i fjor. I føretaket ser vi med andre ord ikkje igjen den tilsikta effekten som Helsedirektoratet har lagt opp til. Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar Oversikt aktivitet somatikk Juli 2017 Juli 2018 Plan Juli 2018 Endring vs. plan Hittil per 31. Juli 2017 Hittil per 31. Juli 2018 Plan per 31. Juli 2018 Endring vs. plan DRG-poeng (140) Døgnopphald elektive (112) (976) Døgnopphald ø-hjelp (18) Dagopphald elektive (17) Dagopphald ø-hjelp (520) Polikliniske konsultasjonar (40) Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) (255) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,422 1,402 1,400 0, Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Døgnopphald per månad 2017 og 2018, og plantal per månad i

21 Aktivitet målt i DRG-poeng Talet på DRG-poeng i juli er høgare enn planlagt. Det er innan døgnopphald og polikliniske kontaktar at det er størst positivt avvik. Hittil i år er talet på DRG-poeng noko lågare enn budsjettert. Dette gjeld døgnopphald, og heng saman med lågare tal for døgnopphald enn planlagt. Indeksen for døgnopphald per juli er høgare enn planlagt, og høgare enn per juli i fjor. Dette kan tyde på at pasientar som no blir innlagde og overnattar i sjukehuset, er meir ressurskrevande enn pasientar som overnatta på sjukehuset i same periode i fjor. Dette kan vere ein effekt av Mottaksklinikken, som gjer at fleire «lette» pasientar no «snus» i Akuttmottaket, og dermed unngår unødvendig overnatting i sjukehuset Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Aktivitet i 2017 og 2018 målt i DRG-poeng, og budsjett

22 Psykisk helsevern Juli 2017 Juli 2018 Plan juli 2018 Endring vs. plan Hittil per 31. juli 2017 Hittil per 31. juli 2018 Plan per 31. juli 2018 Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar, totalt Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet psykisk helsevern I Psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten hittil i år høgare enn planlagt, og om lag likt med i fjor. Talet på unike pasientar til behandling er også om lag likt med i fjor. I Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) er polikliniske konsultasjonar lågare enn planlagt per juli, mens månaden juli er høgare enn planlagt. Når det gjeld døgnbehandling er aktiviteten høgare enn planlagt per juli. Talet på unike pasientar til behandling er litt fleire enn i fjor. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Juli 2017 Juli 2018 Plan juli 2018 Endring vs. plan Hittil per 31. juli 2017 Hittil per 31. juli 2018 Plan per 31. juli 2018 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar herav LAR tal på utdeling av medikament DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar I tverrfagleg spesialisert Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling rusbehandling (TSB) er talet på polikliniske konsultasjonar høgare enn planlagt, og høgare enn i fjor. Aktiviteten knytt til opphaldsdøgn er lågare enn planlagt. Talet på unike pasientar til behandling er litt høgare enn i fjor. 1.6 Pasienttryggleik Trygg kirurgi Sjekklista for Trygg kirurgi vert brukt i Helse Bergen. Utviklinga viser stabil registrert bruk av sjekklista på over 85 % for dei fleiste einingane. I leiarmøter og i dei kliniske einingane er det 21

23 fortløpande fokus på rett bruk. Registrert bruk av sjekklista sine to første delar er på nær 100 % i heile føretaket, men det er scora noko lågare på avslutningssjekk. Det blir kontinuerleg arbeid med betring av rapporten, og operasjonskodar som ikkje var eigna for sjekklista er fjerna frå lista. Utvikling i bruk av sjekklista for Trygg kirurgi. Alle hastegradar. Etter eining. Trygg pleie Tiltakspakka Trygg pleie registrerer gjennomført screening av pasientar med auka risiko innan innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Figuren nedanfor viser tala frå mai - juli Det er fleire einingar som gjennomfører screeningane i høg grad, medan andre har låge tal. Vi ser no litt nedgang for alle innsatsområda i juni og juli 2018, dette gjeld tala for heile føretaket. Denne nedgangen i ferieperiodan har vi også sett tidligare, men alle tala er høgare enn dei var i juni og juli i Det skal gjennomførast mini audit for Trygg pleie i

24 Fall, etter eining, juli Trykksår, etter eining, juli

25 Ernæring, etter eining, juli HMS 2.1 Sjukefråvær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Sjukefråvær 8,6 % 8,1 % 8,0 % 7,8 % 7,9 % 7,5 % 7,3 % 7,0 % 7,1 % 7,1 % 7,2 % 6,3 % 6,4 % jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun 2018 Sjukefråvær Mål IA Mål Helse Vest Høgare enn gj.snitt siste 4 år Gj.snitt siste 4 år Lågare enn gj.snitt siste 4 år Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. På grunn av etterslep i datafangst, er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren byggjer på nasjonal definisjon for måling av sjukefråvær. Det vil sei at sjukefråvær i helgane 24

26 aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul ikkje er inkludert. Personalrådgivar og HMS-rådgivar vil bistå og følgje opp dei einingane som har auka sjukefråvær. 2.2 Personell Tilsette og månadsverk Tal tilsette og netto månadsverk Tal tilsette Netto månadsverk Utvikling i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar, og figuren over viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten er stadig aukande i føretaket. 25

27 Månadsverk jordmødre Utvikling i tal netto månadsverk og tal fødslar per netto månadsverk, Fødeseksjonen KK Grafen viser utvikling i netto månadsverk jordmødre ved Fødeseksjonen, Kvinneklinikken. Gjennomsnittlege månadsverk var 132 i 2015 og 125 hittil i år. I januar-februar 2016 var det ein reduksjon i jordmødre. Dette skuldast vikariat som ikkje blei forlengja på grunn av tilpasning til budsjett. I mars 2016 blei Kvinneklinikken tilført ekstra ressursar slik at vikariat kunne fornyast. Talet på fødslar ved Fødeseksjonen er synkande, frå gjennomsnittleg 438 fødslar per månad i 2015, til gjennomsnittleg 400 fødslar per månad til og med juli Gitt innmeldte kommende fødslar for dei resterande månader i 2018 vil det totale fødselstalet i 2018 vere på om lag same nivå som i Grafen viser og tal fødslar per netto månadsverk i same periode. Ein ser at det er ein synkande utvikling samstundes som fødselstala er redusert. Det er ein større reduksjon i talet på fødslar enn reduksjonen i månadsverk jordmødre. Fødeseksjonen har tilpassa bemanninga i forhold til redusert aktivitet (jan.-jul.) Gj.snitt tal fødslar per månad: Gj.snitt tal netto månadsverk: Gj.snitt tal fødslar per netto månadsverk: 3,32 3,57 3,18 3,19 Nøkkeltall Fødeseksjonen KK 26

28 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt Rekneskap juli 2017 Rekneskap juli 2018 Økonomisk resultat juli Tal i mill. kroner. Budsjett juli Rekneskap pr Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2018 Avvik Stykkprisinntekt 183,1 199,4 185,9 13, , , ,0 6,0 Gjestepasientinntekt 13,1 14,4 16,9-2,4 123,3 130,7 119,0 11,7 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 30,6 37,4 41,2-3,7 328,5 346,4 352,7-6,3 Anna pasientinntekt 10,2 6,9 5,3 1,7 37,1 42,3 27,0 15,3 Ramme, tilskot, refusjonar 507,2 479,6 478,9 0, , , ,4 12,5 Sals-, leige- og anna inntekt 25,6 17,1 20,4-3, ,3 Sum driftsinntekter 769,7 754,9 748,6 6, , , ,8 33,9 Varekostnad medikament -83,6-83,9-97,6 13,7-692,1-763,2-771,7 8,5 Mat, drikke o.a. varekostnadar -5,7-6,1-6,9 0,8-50,2-53,8-51,4-2,4 Lønskostnad -515,9-486,3-474,3-12, , , ,5-31,5 Innleige av helsepersonell -2,4-2,9-1,4-1,5-9,8-12,0-10,1-1,8 Kjøp av helsetenester -28,8-25,4-23,7-1,7-183,6-187,5-177,8-9,7 Kost utstyr -12,0-9,8-10,8 1,0-90,1-91,8-77,7-14,1 Kost lokale -20,5-18,8-20,5 1,7-162,5-162,6-159,1-3,5 Avskrivingskostnad -41,0-45,3-45,7 0,4-273,7-308,6-309,0 0,4 Annan driftskostnad -54,7-64,0-56,6-7,4-427,1-462,9-442,8-20,1 Sum driftskostnadar -764,5-742,5-737,5-5, , , ,1-74,2 Driftsresultat 5,2 12,4 11,1 1,3 54,4 37,4 77,7-40,3 Netto finansresultat 0,2 0,5-2,0 2,5-2,3-5,1-14,0 8,9 Resultat 5,4 12,9 9,1 3,8 52,1 32,3 63,7-31,4 3.2 Økonomisk resultat juli Rekneskapen for juli viser eit positivt resultat på kr 12,9 mill, kr 3,8 mill. betre enn budsjettert. Driftsinntekter Samla sett viser driftsinntektene eit positivt avvik på kr 6,4 mill i juli. I juli viste aktiviteten innan somatikk eit vesentleg positivt avvik i tal DRG poeng i høve til plan. Totalt sett er det positive avviket i ISF inntekta kr 13,5 mill. Kodeverket for laboratorietenester er lagt om frå Vedtak om kompensasjon i rammetilskot er motteke og føretaket føreset framleis at endringa samla sett er resultatnøytral. Det er elles marginale avvik på inntektssida. Driftskostnadar Samla sett er det eit meirforbruk på kostnadssida på kr 2,6 mill i juli, inkl finanskostnad. Det er eit positivt avvik i varekostnadane, noko som må bli sett i samanheng med eit vesentleg meirforbruk i juni. Når det gjeld meirforbruk personalkostnadar er dette knytt til sommaravvikling, innleige ferievikarar og høgare kostnader til overlegepermisjon enn føresett i budsjettet. I tillegg er det 27

29 noko lønskostnadar knytt til ekstern finansiering som ikkje er budsjettert men har ei tilsvarande inntektsside. Avvik under øvrige driftskostnadar skuldast i hovudsak tapsføring av eldre krav i samband med opprydding før innføring av nytt økonomi- og logistikksystem (kr 4,1 mill). I tillegg er det negativt avvik for kjøp av IKT tenester frå Helse Vest IKT og pasientreiser. Når det gjeld rekneskapet må sommarmånadane juni, juli og august blir sett og vurdert under eitt, dette gjeld særleg kostnadssida med periodiseringsproblematikk. 3.3 Økonomisk resultat hittil i år Rekneskapen pr juli viser eit positivt resultat på 32,3 mill, og eit negativt budsjettavvik på kr 31,4 mill. Sum driftsinntekter er kr 33,9 mill høgare enn budsjett pr juli. Laboratorieinntekt er per juli inntektsført i høve til aktivitet. Ein ser at det blir framleis gjort korrigeringar i kodeverket med konsekvens for inntekta (både positiv og negativ effekt). Kodeverket skal reviderast i september. Erfaring frå innføring av andre kodeverk tilseier at det tek tid før ein kan konkludere med faktisk effekt på inntekta. Føretaket føreset at vedteke rammetilskot dekkjer redusert inntekt som følgje av omlegginga. Negativt avvik poliklinisk inntekt/laboratorieinntekt blir vegd opp av positivt avvik i gjestepasientinntekt. Disse to områda må sjåast i samanheng då deler av laboratorieinntekta vert ført under gjestepasientinntekt. Positivt avvik for anna pasientinntekt skuldast mange utskrivningsklare og sjølvbetalande pasientar. Det negative avviket på Sals-, leie- og anna inntekt er i hovudsak knytt til rekneskapsteknisk føring av inntekter / kostnadar. Når det gjeld positivt avvik for tilskot og refusjonar har dette tilsvarande kostnadsside (forsking og ekstern finansiering). Driftskostnadane inkl netto finansresultat syner eit negativt budsjettavvik på kr 65,3 mill pr. juli. Føretaket har så langt i år hatt lågare kostnad enn budsjettert både til legemidlar gitt i sjukehus og sjølvadministrerte legemidlar (h-resept legemidlar). Det positive avviket på dette området veg opp for meirforbruk på implantat/forbruksvarer mv slik at føretaket pr juli har eit samla positivt avvik på kr 8,5 mill innan varekostnadar/medikament. Løns- og personalkostnadar viser eit negativt avvik hittil i år. For 2018 vart det sett i gang fleire strukturelle endringsprosjekt med blant anna samanslåing av sengepostar til større einingar, samling av pasienttilbod og omstilling i samband med etablering av ny mottaksmodell. Omstillingane tek tid og vil i mange tilfelle generere ekstrakostnadar i ein overgangsperiode, 28

30 kostnader som etter kvart vil falle vekk. Hovudinnretning for omstillingane var kjent, men detaljplanlegginga var ikkje på plass då budsjettet var lagt og dermed var det vanskeleg å budsjettere og periodisere løns- og personalkostnaden. Dei strukturelle endringane vert følgt tett opp, både med tanke på fullføring av omstilling og forventa økonomisk effekt. Ein ser at uttak av overlegepermisjonar aukar, hittil i år utgjer meirkostnad knytt til overlegepermisjonar kr. 20,2 mill av totalt avvik på løns- og personalkostnadar. Avviket består av kostnad knytt til faktisk uttak og avsetjing for auka uttak. I tillegg er delar av avviket personalkostnadar finansiert av eksterne midlar som ikkje ligg i budsjett, disse kostnadane har ei tilsvarande inntektsside. Negativt avvik kjøp av helsetenester er knytt til gjestepasientar somatikk, inkl kurdøgn, som aukar meir enn budsjettert. Negativt kostnadsavvik per juli er kr 14,7 mill, samstundes som føretaket behandlar færre gjestepasienter sjølv. Ei grov analyse viser at Oslo Universitetssjukehus (OUS) har fakturert over 400 fleire DRG poeng pr juli 2018 samanlikna med pr juli 2017 (utgjer ca kr 14 mill). Ein ser mellom anna at OUS har behandla fleire pasientar totalt sett og at DRG vektene for fleire av behandlingane har auka vesentleg samanlikna med Dette er forhold som i stor grad er vanskeleg å styre og periodisere. Avvik kost utstyr gjeld mellom anna meirkostnadar knytt til kjøp av og reparasjon/vedlikehald av medisinteknisk utstyr, IKT utstyr og inventar. I tillegg er energikostnadane vesentleg høgare enn budsjettert grunna kald vinter og varm vår/sommar utan nedbør. Pr juli er negativt avvik for energi kr 5,8 mill. og estimert meirkostnad for heile året om lag kr. 14 mill. Avvik annan driftskostnad er spreidd over mange kostnadsartar. Deler av disse kostnadane kan bli sett i samanheng med periodiseringsmessige forhold og eksternt finansierte kostnadar, sjå også forhold beskrive ovanfor under driftskostnadar i juli. Merk generelt at delar av meirkostnadane på mange kostnadsområder har ei tilsvarande positiv inntektsside og gjeld forsking og annan ekstern finansiering som ikkje ligg i budsjettet. 3.4 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditetsreserve samanlikna med prognose for Driftskredittramma er p.t kr 177 mill. Ved utgangen av juli hadde føretaket ein likviditetsreserve på kr 950 mill. Dette er ein reduksjon på kr. 124 mill. frå mai Likviditetsreserven er sum bankinnskot inklusiv skattetrekkskonto, konsernkonto og ubrukt driftskreditt. Prognosen syner at driftskreditten vil stå ubrukt ved utgangen av

31 Likviditetsreserve, rev budsjett Likviditetsreserve, prognose Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utvikling i likviditet. Likviditetsreserve er sum bankinnskot inkl. skattetrekk, konsernkonto + ubrukt driftskreditt. Driftskredittramma vil auke med kr 43 mill til kr 233,5 mill ved inngangen til neste år. 3.5 Risiko og prognose Aktivitet / Inntekt I somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt vil det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Ein stor del av det negative aktivitetsavviket er per juli innarbeida og føretaket ligg no 140 DRG-poeng bak plan (for somatikk). Det er likevel ein risiko for å ikkje oppnå budsjettert aktivitet sidan det er planlagt høg aktivitet i haustmånadane. Lønskostnad Lønsområdet krev kontinuerleg overvaking og oppfølging og det er særleg fokus på dette i oppfølginga av einingane. Risiko på lønnsområdet er òg knytt til lønsoppgjeret og til eventuell generell auke i lønnskostnaden gjennom året, samt uttak av overlegepermisjonar. Varekostnad Varekostnad medikament viser eit positivt budsjettavvik hittil i år. Erfaringsmessig kan kostnadane svinge betydeleg frå månad til månad. Innkjøp vert utført med ujamne mellomrom og det er derfor utfordrande å periodisere kostnadane riktig. Det er knytt risiko til vedtak i beslutningsforum gjennom året då det ikkje føl finansiering med beslutningane som blir teke. Prognose Dei tre siste månadane har vist positivt budsjettavvik i rekneskapen, men det kan likevel synast vanskeleg å ta fullt igjen aktivitet som ligg under plan og kostnader knytt til omstillingane i starten av året. Prognose for året er difor sett til eit resultat på kr. 90 mill, dvs kr 20 mill i negativt avvik samanlikna med budsjett. 30

32 3.6 Tiltak Frå og med marsrapporteringa er det skissert tiltak for å minimere negativt resultatavvik for føretaket og det vert arbeidd kontinuerleg med desse tiltaka som no ser ut til å gje positiv effekt på økonomien. Føretaket har mellom anna hatt særskilt fokus på desse aktivitetane: - koding: tettare oppfølging av koding, det vil seie koding til rett tid og i høve til den medisinske behandlinga som er gjeven. Ein ser no at indeks pr juli er høgare for alle omsorgsnivå enn budsjettert. Det kan vere fleire forklaringar til at indeksen er høgare (blant anna pasientmiks og pasienttyngde), men vi oppfattar at det er stor fokus på koding i føretaket. - oppfølging medikamentkostnadar: betre styringsinformasjon, lojalitet til LIS avtaler, lojalitet til beslutningar i beslutningsforum, auka fokus i føretaket på medikamentkostnadar og fleire ressursar arbeider no med dette området både i einingar og på føretaksnivå. - medviten bruk av varekostnadar og andre styrbare kostnadar - fullføre iverksette omstillingsprosessar - daglige kapasitetsmøter for å utnytte sengekapasitet på tvers 3.7 Investeringar Investeringar er i høve plan. Estimert forbruk for investeringar 2018 er høgare enn budsjett Differanse vert finansiert med eksterne inntekter og gåver. 31

33 Investeringsoversikt 2018 Budsjett 2018 Inntekter 2018 Regnskap pr juli Prognose 2018 Avvik Investeringer Bygg: BUS BUS Mottaksklinikk Andre bygningsmessige investeringer Mindre ombygginger Somatikk Mindre ombygginger psykiatri Mindre ombygginger RUS Sum bygninger Medisinteknisk utstyr Vedtatte investeringer Annet: Teknisk infrastruktur Avdelingsvise investeringsmidler Ambulanser KSK Seksjon for behandlingshjelpemidler IKT investeringer Diverse annet Sum Annet SUM investeringer eksl TM Trond Mohn midler Ny Trond Mohn gave Tabellen under syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill Investeringar Bygg Total budsjett Risikoanalyse Status byggeprosjekt Avvik Avsluttes Tid Kost Kommentarar Kalkyle er i henhold til forprosjekt. Framdrift for detaljprosjektering er i henhold til plan. Mottatte anbud på grunn, betong og tett bygg ligger godt BUS Grønn Grønn innenfor budsjett. Oppgradering Sentralblokken Grønn Grønn Oppgradering SB fordelt på flere ulike prosjekter i hht konsept, blant annet Pet-MR, Ambulansehall, Poliklinikkavdeling, Traumesenter og Teknisk infrastruktur. Innvilget lån på 371 mill kr fra HOD. Flere prosjekter har seinere oppstart pga forskjøvet utviklingsplan. Akseptabelt Akseptabelt, tiltak ønskelig Tiltak nødvendig/påkrevd Forbruk pr Forbruk pr juli 2018 Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr 50 mill. 32

34 4. Vedlegg 4.1 Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Kort status pr august 2017 Mål Gul Grønn Rød DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % < 0 % => 1,5 % > -1 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 =< 65 =< 60 > 65 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 =< 40 =< 35 > 40 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 =< 45 =< 40 > 45 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 =< 40 =< 35 > 40 Fristbrot behandla pasientar 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Epikrisetid somatikk 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Samla sjukefråvær 5,5 % > 5,50 % =< 5,50 % => 7 % 4.2 Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Nøkkeltal - kortnamn Definisjon Kommentar Venteliste-omgrep Nye tilviste Avslag Pasientutløyste utsetting På «aktiv» venteliste Nye på venteliste Starta helsehjelp Ventetid for ventande Ventetid der helsehjelpa har starta Pst vurdert innan 10 dg Nye tilvisingar mottatt og vurderte for planlagt helsehjelp (a) I høve til gruppa over (a) kor mange som blei vurderte til at det ikkje var medisinsk indikasjon for spesialisthelseteneste Kor mange pasientar som sjølve har ønskt utsetting av 1. kontakt, eller at denne blir utsett p.g.a. sjukdom hos pasienten. Status ved periodeslutt. Kor mange som står på venteliste med avtale om 1. kontakt v/periodeslutt Kor mange nytilviste pasientar har komme til på lista i perioden, og som framleis ventar (sjå over delmengde av denne) Talet på pasientar som er fjerna frå ventelista fordi helsehjelpa er starta Tid frå mottak av tilvising til periodeslutt for dei som står på «aktiv» venteliste Tid frå mottak av tilvising til start helsehjelp Prosent av tilvisingar der tid frå mottak til vurdering er under ti vyrkedagar Er under kvalitetsvurdering i samarbeid med NPR. Desse blir ekskluderte frå den nasjonale statistikken over talet på ventande Følgjer nasjonal definisjon for «ventande» Følgjer nasjonal definisjon (tidlegare også kalla «avvikla» frå venteliste) Følgjer nasjonal definisjon Også kalla «avvikla» frå venteliste 33

35 Pst tildelt time innan 10 dg Tid mellom 1. og 2. kontakt Fristbrot for ventande Fristbrot, helsehjelp starta Pasientflyt og logistikk Nye elektive inntak Nye ø-hjelps inntak Pasientar i eit forløp ved periodeslutt Pasientar der helsehjelpa blei avslutta i måleperioden Beleggsprosent Korridorpasientar Flyt frå einingar i Akuttmottak/Mottaksklinikken Stryking i planlagt operasjonsprogram Behandlingsresultat/kvalitetsmål - Pakkeforløp for kreftpasientar Prosent av tilvisingar der pasienten er tildelt time innan 10 vyrkedagar etter mottak Tid frå 1. polikliniske kontakt til neste kontakt kalkulert i dagar for pasientar som er tilviste til planlagt behandling. Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar på «aktiv» venteliste Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar som har starta helsehjelp Nye pasientar som blei tatt imot til planlagt helsehjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Nye pasientar som blei tatt imot til ø-hjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Talet på forløp der pasienten er under utgreiing/behandling ved periodeslutt Tal på tilvisingar der ein avsluttar kontakten for den aktuelle tilstanden Ei punktmåling over kor mange (døgn)- pasientar som er tilstades kl. 05 samanlikna med talet på tilgjengelege plassar til samme tid. Ei punktmåling som viser kor mange (døgn)pasientar som har korridorplass kl 05 - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Haukeland - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Brg Legevakt - Kor pasientane går til utfrå Korttidsavd i MK - Kor pasientane går til utfrå Utgreiingsmottak i MK Prosent av alle planlagde operative inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (kl 16). I) Nye pasientar tatt inn i eit pakkeforløp for kreft i perioden II) Prosent av pasientar i kreftforløp utgreidd/behandla innan standard forløpstid. Berre målingar på vyrkedagar er med her Nasjonal kvalitetsindikator ( 1 ) Kjelde: Akuttdatabasen Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Nasjonal kvalitetsindikator ( 2 ). Vi presenterer også årsaker til stryking. Frå nasjonal statistikk (NPR) Frå nasjonal statistikk (NPR)

36 Bruk av tvangsinnlegging i psykisk helsevern Oppfølging og samhandling Epikrisetid Aktivitetsmål Pst. nytilviste på poliklinikk Pst. ambulante polikl.kontaktar Generelt (Måle)periode Måling v/periodeslutt Innleggingar på grunnlag av tvang (spesialistvedtak). Rekna per innbyggjarar > 18 år i opptaksområdet. Prosent av alle utskrivne døgnpasientar der epikrise er sendt innan 7 dagar Prosent av alle personar i poliklinikken som er nytilviste Prosent av alle polikl. kontaktar som har vore gjennomførte på ein stad utanfor poliklinikken Viser kva for ein tidsperiode målinga dekker ofte målt aktivitet i ein månad/ til nå i året) Målinga er ei punktteljing på eit bestemt tidspunkt (t.d. slutten av ein månad) Nasjonal kvalitetsindikator ( 3 ) Kjelde for rapport: Helse Vest Nasjonal kvalitetsindikator for somatikk/phv/tsb ( 4 ) Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest helsevern%20for%20voksne.pdf

37 4.3 Årshjul for indikatorar i Rapport frå verksemda Årshjul Rapport frå verksemda Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1.1 Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad X X X X X X X X X X X X Oversikt over elektivt inntak hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad i Helse Bergen X X X X X X X X X X X X Oversikt over pasientflyt hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X Oversikt over belegg og korridorpasientar X X X X X X X X X X X X Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken X X X X X X X X X X X X Stryking frå operasjonsprogrammet X X X X X X X X X X X X Bruk av røntgendiagnostikk X X X X X X X X X X X X Prehospital akuttmedisin X X X X X X 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar X X X X X X X X X X X X Bruk av tvang innan psykisk helsevern X X X Rifter, fødsler uten større inngrep X X X Slagbehandling X X X Sykehusinfeksjon og antibiotika X X X Nasjonale kvalitetsindikatorar X X X Pasienttryggleik X X X 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid X X X X X X X X X X X X IP X X X Reinnleggingar X X Kontaktlege X X Pasienterfaringar X X 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk X X X X X X X X X X X X Psykisk helsevern X X X X X X X X X X X X Tverrfagleg spesialisert rusbehandling X X X X X X X X X X X X 1.6 Fag og utdanning Pasientopplæring X X Opplæring av studentar X X Opplæring og utvikling av eigne tilsette X X 1.7 Forsking og innovasjon X

38 2.1 HMS Sjukefråver X X X X X X X X X X X X Kort/langtidssjukefråver X X X X Aml-brot X X X X Registrerte hendingar i Synergi X X X X Vald og truslar X X X X Meldetilbøyelegheit X X X X 2.2 Personell Tilsette og månadsverk X X X X X X X X X X X X Faste og mellombelse stillingar X X X Heiltid/deltid - stillingsprosent X X X Turnover X X X 2.3 Arbeidstid Overtid og meirarbeid X X X X 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt X X X X X X X X X X X X 3.2 Økonomisk resultat mnd X X X X X X X X X X X X 3.3 Økonomisk resultat hittil i år X X X X X X X X X X X X 3.4 Særskilde forhold X X X X X X X X X X X X 3.5 Likviditet X X X X X X X X X X X X 3.6 Risiko og prognose X X X X X X X X X X X X 3.7 Investeringar X X X X X X X X X X X X 37