RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. Mars 2017

Transkript

1 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA Mars 2017

2 Administrerande direktør si vurdering Innan somatisk sektor ser ein at talet på elektive dag- og døgnopphald er høgare enn i fjor og noko over planen per s. Når det gjeld ØH-aktivitet for begge omsorgsnivå er denne lågare enn i fjor og lågare enn planen. Per s er det gjennomført over fleire polikliniske konsultasjonar samanlikna med i fjor og aktiviteten er høgare enn planlagt. Vridinga frå døgn til dag og poliklinikk er ei ønska utvikling og i tråd med innskjerpinga av regelverket. DRG-indeksen var pr. ruar lågare enn planlagt, dette har retta seg pr. s og ligg no ginalt under planen. Samla sett kan det likevel synast som at aktiviteten er planlagt noko høg. Innan psykisk helsevern har aktiviteten i s vore høg både for born og vaksne. For vaksne er det planlagt med ei vriding frå opphaldsdøgn til poliklinisk aktivitet. Per s er døgnopphald litt under planen, men om lag på nivå som i fjor. Den polikliniske aktiviteten er høgare enn planen og vesentleg auka samanlikna med i fjor. Det er utført over fleire polikliniske konsultasjonar i år enn på same tid i fjor. Ved psykisk helsevern for barn og unge er talet på døgnopphald om lag som i fjor, og noko lågare enn planen. Det er planlagt at poliklinisk aktivitet skal auke i Per s er det utført over fleire konsultasjonar samanlikna med i fjor. Det er også venta at døgnopphald vil auke som følgje av betre kapasitet i nytt bygg. Innan rusområdet er talet på opphaldsdøgn noko under planen, og litt lågare enn i fjor på same tid. Når det gjeld poliklinisk aktivitet er utviklinga god og godt over planen pr s, og det er utført nær 1500 fleire polikliniske konsultasjonar enn på same tid i fjor. Kravet til ventetider er skjerpa og det nye nasjonale kravet er no 60 dagar for alle fagområde. Ventetidene har det siste året synt ei positiv utvikling. Dersom ein ser alle fagområde under eitt oppfyller sjukehuset i snitt det nasjonale kravet for ventetid. Det økonomiske resultatet per s er i balanse med eit ginalt negativt avvik på kr 2,1 mill samanlikna med budsjettet. Prognosen for året er som budsjettert. 1

3 Innhald 1. Pasientflyt og ventetid Ventetid og pasientstraum Fristbrot Vurderingstid og tildeling av poliklinisk time Utnytting av kapasitet Tidsfaktorar i akuttmottak Sengekapasitet Epikrisetid Behandlingsaktivitet Somatikk Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Kvalitet og pasienttryggleik Trygg kirurgi Trygg pleie Pakkeforløp for kreft Personell og HMS HMS Personell Arbeidstid Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat s Økonomisk resultat hittil i år Likviditet Risiko og prognose Investeringar

4 1. Pasientflyt og ventetid 1.1 Ventetid og pasientstraum Gjennomsnittleg ventetid for alle pasientane som fekk starta helsehjelpa i s var fortsatt innanfor det nye nasjonale kravet på 60 dagar på lik linje med tidlegare i år. Ventetidene er stabile eller redusert frå ruar til s med unntak av det rusmedisinske fagområdet, som stig litt. Enkelte avdelingar har likevel utfordringar med å halde seg innanfor det nye kravet, jamfør tabellane under. I høve til dei regionale krava er ventetidene innfridd for somatikk og rusmedisin, medan psykisk helsevern for vaksne og psykisk helsevern for barn og unge ikkje har nådd kravet så langt i år. Endringa i lengre ventetid frå i til ust er knytt til ferieavvikling. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av s er om lag uendra i høve til i fjor på same tid. Talet på pasientar utan rett til prioritert helsehjelp vert likevel redusert kvar månad, og venteliste for sistnemnde pasientgruppe vil truleg snart vere avvikla. Figur 1. Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. 3

5 Tabell 1. Ventetid og tal på ventande for nye tilviste pasientar som framleis ventar på start helsehjelp ved utgangen av månaden. Mar 2016 Mar 2017 Tabell 2. Ventetid og tal på ventande. Etter avdeling. Ventetid dagar (gjennomsnitt) Mar 2017 Pasientar med rett til prioritert helsehjelp Mar 2017 Pasientar utan rett til prioritert helsehjelp Tal pasientar Mar 2017 Fagområde Somatikk * Psykisk helsevern vaksne ingen pasientar 466 Psykisk helsevern barn og unge ingen pasientar 247 Rusmedisin ingen pasientar 45 * Tal pasientar er 28. Det er ein nedgong på 29 pasientar frå månaden før. Pasientar som ventar på start helsehjelp Pasientar som har fått starta helsehjelpa Eining Ventetid dagar Tal Pasientar Ventetid dagar Tal Pasientar Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Barne- og ungdomsklinikken Hjarteavdelinga Hudavdelinga Kirurgisk klinikk Kirurgisk serviceklinikk Klinikk for hovud/hals Kvinneklinikken Laboratorieklinikken Lungeavdelinga Medisinsk avdeling Mottaksklinikken Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Augeavdelinga Radiologisk avdeling Rehabiliteringsklinikken Revmatologisk Avdeling Voss Sjukehus Divisjon psykisk helsevern, vaksne Divisjon psykisk helsevern, barn og unge Rusmedisin Yrkesmedisinsk avdeling Samla

6 Somatisk fagområde Ventetida til start helsehjelp er kortare enn i fjor på same tid. Talet på pasientar som ventar på start helsehjelp er ginalt høgare enn i fjor, men redusert frå ruar til s. Det har vore god gjennomstraum av nye tilviste pasientar so langt i år, sidan fleire har fått starta helsehjelpa enn talet på nye tilviste. Figuren under viser litt høgare tal på ventande enn i tabell 1. Grunnen til det er at figuren under viser og dei pasientane som har fått utsett oppstart på behandling, og av den grunn ikkje er talt med i den vanlege ventelista i figur 1. Talet på pasientar i pågåande forløp (talet på opne tilvisingar) har ein auke sidan i fjor. For føretaket samla ser ein likevel ikkje betydeleg risiko for auka ventetid i forløpa - ettersom tid frå første til andre kontakt berre har hatt ein liten auke på ein til to dagar samanlikna med same tid i fjor. For dei ulike einingane er det likevel variasjon. Nokre har 8 dagar kortare ventetid medan andre har 6 dagar lengre ventetid frå første til andre kontakt i pasientforløpa. Venteliste Tilvisingar på venteliste Innstraum til venteliste Avvikla frå venteliste Pågåande forløp Tilvisingar i pågåande forløp Innstraum tilvisingar hittil i året Avvikla tilvisingar hittil i året Figur 2. Utvikling av inn- og utstraum av nye tilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Somatiske fagområde. Psykisk helsevern vaksne Ventetid på start helsehjelp for dei som har fått starta helsehjelp i s er høgare enn på same tid i fjor, men for dei som ventar har den den blitt litt lågare. Talet på pasientar som ventar er redusert frå ruar til s i år. Hittil i år har det vore høg aktivitet med fleire pasientar som har fått starta helsehjelp enn innstraumen av nye tilviste. I høve til i fjor i s er talet på ventande likevel høgare. Det vert arbeidd med rekruttering til vakante stillingar for å redusere ventetid til start helsehjelp ved einingar der ventetida er lengst. Talet på pasientar som er i pågåande forløp har auka litt i høve til i fjor i s. Innstraumen av nye tilvisingar hittil i år er vesentleg høgare enn i fjor. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa har auka med ein dag i høve til i fjor. Totalt kan det tyde på god klinisk praksis, sjølv om ein diverre ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid for sektoren. 5

7 Venteliste Tilvisingar på venteliste Innstraum til venteliste Avvikla frå venteliste Pågåande forløp Tilvisingar i pågåande forløp Innstraum tilvisingar hittil i året Avvikla tilvisingar hittil i året Figur 3. Utvikling i inn- og utstraum av nye tilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern vaksne. Psykisk helsevern for barn og unge Både ventetid på start helsehjelp og talet på pasientar på venteliste er lågare enn i fjor i s innan psykisk helsevern for barn og unge. Talet på pasientar som er i pågåande forløp er litt høgare enn i fjor, men det er og ein auke i innstraumen av nye tilvisingar hittil i år. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa er redusert med ein dag i høve til i fjor. Samla kan det tyde på god gjennomstraum av pasientar i pågåande forløp sjølv om ein diverre ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid på start helsehjelp for sektoren. Venteliste Tilvisingar på venteliste Innstraum til venteliste Avvikla frå venteliste Pågåande forløp Tilvisingar i pågåande forløp Innstraum tilvisingar hittil i året Avvikla tilvisingar hittil i året Figur 4. Utvikling i inn- og utstraum av nye tilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Psykisk helsevern for barn og unge. 6

8 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Innan avdeling for rusmedisin er ventetid til start helsehjelp relativt kort, og kortare enn i fjor på same tid. Talet på pasientar som ventar er betydeleg redusert samanlikna med i fjor, men innstraumen av tilvisingar hittil i år samanlikna mot fjoråret har og gått ned. Det same er tilfelle for talet på pasientar i pågåande forløp, som er litt lågare enn i fjor. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa er redusert med seks dagar i høve til i fjor på same tid. Venteliste Tilvisingar på venteliste Innstraum til venteliste Avvikla frå venteliste Pågåande forløp Tilvisingar i pågåande forløp Innstraum tilvisingar hittil i året Avvikla tilvisingar hittil i året Figur 5. Utvikling i inn- og utstraum av nye tilviste pasientar og ventande ved månadsslutt. Avdeling for rusmedisin. 1.2 Fristbrot Brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp viser ein auke i høve til i fjor på same tid, i hovudsak grunna uar månad. Utviklinga samla for alle fagområda siste året er vist i figuren under, mens fristbrota ved avdelingane er vist i tabellen under. Kirurgisk klinikk har flest fristbrot i s, som er knytt til avdeling for plastikk og brannskade og avdeling for gastrokirurgi. Medisinsk avdeling har og høgt tal på fristbrot, der dei fleste fristbrota gjeld pasientar med overvekt. Mange pasientar får tildelt time like etter fristen, og det vert arbeidd med å analysere årsakene for å nå målet om ingen frisbrot. Brystdiagnostisk senter (BDS) i Radiologisk avdeling har frå ruar til s redusert talet på fristbrot til ein fjerdedel for pasientar som fekk starta helsehjelp. For pasientar som framleis ventar på start helsehjelp har dei ein auke i talet på fristbrot. Det er fleire grunnar til fristbrota ved BDS, mellom anna har talet på tilvisingar auka med 9 % frå tember 2015 til ember I tillegg har ein hatt kapasitetsproblem knytt til både areal og personell. Det er sett i gang eit arbeid for å finne løysing på arealproblema på kort og mellomlang sikt, og BDS vil snarleg få noko meir areal som vert fristilt frå hudavdelinga. Vidare har det vore sett opp og planlagd ekstra arbeidsøkter for å ta unna pasientar frå ventelista. Det har bedra situasjonen og redusert talet på fristbrot i s, sjølv om ein fortsatt ikkje er i mål. Klinikkane som har flest fristbrot frå månad til månad vert følgde opp i nivå 2/3- leiarmøta. 7

9 Der helsehjelpa har starta i perioden For ventande ved periolutt apr i i Figur 6. Utvikling i talet på brot på frist for start helsehjelp. Pasientar som venta ved utgangen av månaden og pasientar som har fått starta helsehjelp. Tabell 3. Fristbrot for start helsehjelp s måned, etter avdeling Fristbrot for pasientar som ventar Fristbrot der helsehjelp har starta Eining Tal Prosent Tal Prosent Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk 0 0 % 2 5 % Barne- og ungdomsklinikken 0 0 % 0 0 % Hjarteavdelinga 1 0 % 6 2 % Hudavdelinga 1 0 % 0 0 % Kirurgisk klinikk 3 0 % 19 3 % Kirurgisk serviceklinikk 2 2 % 0 0 % Klinikk for hovud/hals 1 0 % 14 2 % Kvinneklinikken 0 0 % 5 0 % Laboratorieklinikken 1 0 % 0 0 % Lungeavdelinga 1 0 % 0 0 % Medisinsk avdeling 33 3 % 17 3 % Mottaksklinikken 1 0 % 1 0 % Nevroklinikken 1 0 % 1 0 % Ortopedisk klinikk 1 0 % 0 0 % Augeavdelinga 1 0 % 1 0 % Radiologisk avdeling 21 4 % 11 3 % Rehabiliteringsklinikken 2 1 % 2 1 % Revmatologisk Avdeling 0 0 % 0 0 % Voss Sjukehus 0 0 % 2 0 % Divisjon psykisk helsevern, vaksne 0 0 % 0 0 % Divisjon psykisk helsevern, barn og unge 0 1 % 0 0 % Rusmedisin 0 0 % 0 0 % Yrkesmedisinsk avdeling 0 0 % 0 1 % Samla 70 0 % 81 1 % 8

10 1.3 Vurderingstid og tildeling av poliklinisk time Tabellen og figuren under viser at det nye lovkravet frå 1. ember 2015 om vurdering av tilvising og tildeling av time innan 10 dagar, er oppfylt for dei fleste tilvisingane. Resultata har vore stabile det siste året. Dei avdelingane som har ein låg andel av tildelt time innan 10 dagar, vert fulgt opp av det lokale Alle møter-prosjektet. Tabell 4. Tid til vurdering av nye tilvisingar i s. Verkedagar Tilvisingar Prosent 0-10 dagar % Over 10 dagar % Gjennomsnitt vurderingstid: 4 verkedagar Median vurderingstid: 1 verkedagar Del direkte tildelt time Del tildelt time innan 10 dagar apr t s Figur 7. Utvikling for tilvisingar som har fått tildelt time innan 10 dagar innan alle fagområder. 2. Utnytting av kapasitet 2.1 Tidsfaktorar i akuttmottak Totalt kom det pasientar til akuttmottaket i s. Det er om lag 100 pasientar per dag. Det er noko fleire enn i ruar, men nokre færre enn i uar og for same månad året før. Det er ikkje store endringar i mengda pasientar som har fått radiologi utført og beskrive innan 3 ti, men trenden har vore svakt fallande sidan tidleg i fjor haust. Tid til lege og sjukepleiar er litt opp i høve til dei tre føregåanda månadene, utan at det kan seiast å vere noko trend i dette. 9

11 Figur 8. Tidsfaktorar i akuttmottak 2.2 Sengekapasitet Sengebelegget for vyrkedagar er vist i figur og tabell under. Beleggsprosenten for s 2017 er litt lågare samanlikna med s i fjor for somatisk sektor. Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Hjarteavdelinga, Kirurgisk klinikk og Augeavdlinga har høgast belegg. Innan psykisk helsevern for vaksne er det ein svak auke, medan avdeling for rusmedisin har ein større auke. Psykisk helsevern for barn og unge har ein reduksjon etter ember. Årsaka til dette er knytt til flytting til det nye Barne- og ungdomssjukehuset i medio ember, som medførte at det ein liten periode ikkje vart teke inn nye pasientar. Det har vore ei gradvis opptrapping i bruken av se døgnplassane. Belegget klokka 11 er jamt over høgare enn klokka 7. Årsaka til dette er at nye pasientar vert innlagt på postane i løpet av formiddagen, medan pasientar som skal utskrivast som regel vert utskrivne seinare på dagen. Beleggsprosenten for begge tidspunkta er vist i klinikkoversikten i tabellen under. 10

12 Somatikk PHV Rusmedisin PBU Somatikk Psykisk helsevern voksne Rusmedisin Psykisk helsevern Barn og unge Mar % 83 % 68 % 91 % Mar % 86 % 82 % 95 % Figur 9. Utvikling i beleggsprosent, mandag til fredag kl.11. Permisjonsdøgn er ikkje med Tabell 5. Oversikt beleggsprosent, bruk av korridorplass og epikrisetid. Mars 2017 Belegg prosent mandag til fredag kl 07 kl 11 Korridor pasientar tal Del epikriser sende innan 7 dagar Eining Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk 85 % 104 % 3 85,3 % Barne- og ungdomsklinikken 65 % 67 % 0 99,2 % Hjarteavdelinga 100,4 107 % 41 92,2 % Hudavdelinga 76 % 86 % 0 76,0 % Kirurgisk klinikk 87 % 101 % 29 88,2 % Klinikk for hovud/hals 76 % 85 % 23 87,2 % Kvinneklinikken 83 % 92 % 0 93,6 % Lungeavdelinga 97 % 98 % 10 99,2 % Medisinsk avdeling 97 % 98 % 32 88,6 % Mottaksklinikken 85 % 83 % 0 94,0 % Nevroklinikken 86 % 96 % 30 89,5 % Ortopedisk klinikk 92 % 96 % 54 91,2 % Rehabiliteringsklinikken 91 % 92 % 0 78,6 % Revmatologisk Avdeling 81 % 96 % 0 100,0 % Voss Sjukehus 86 % 83 % 41 90,4 % Augeavdelinga 85 % 114 % 5 88,9 % Psykisk helsevern, vaksne 86 % 86 % 0 93,2 % Psykisk helsevern, barn og unge 83 % 95 % 0 ingen rapport Rusmedisin 82 % 82 % 0 96,0 % Samla 86 % 92 % ,0 % 11

13 Korridorpasientar Talet på pasientar på korridor er gått svakt ned dei to siste månadene, jamfør figuren under. Avdelingane med flest korridorpasientar denne månaden er Ortopedisk klinikk, Hjarteavdelinga og Voss sjukehus, jamfør tabellen over. Innan psykisk helsevern var det ikkje nytta korridorplass i s. Figur 10. Utvikling i talet på pasientar på korridor 2.3 Epikrisetid For somatiske pasientar er talet på epikrisar sende innan fristen uendra frå ruar. For psykisk helsevern for vaksne (PHV) og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB), viser utviklinga god tendens, sjølv om det er variasjon ettersom der er færre utskrivingar i den enkelte månad. Epikrisetala for dei ulike einingane er vist i tabellen over. 12

14 Figur 11. Utvikling i del epikrisar sende innan 7 dagar etter utskriving 3. Behandlingsaktivitet 3.1 Somatikk Tabell 6. Oversikt aktivitet somatikk Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar Mars 2016 Mars 2017 Plan Mars 2017 Endring vs. plan Hittil per 31. s 2016 Hittil per 31. s 2017 Plan per 31. s 2017 Endring vs. plan DRG-poeng (1 130) Døgnopphald elektive (19) (9) Døgnopphald ø-hjelp (136) (874) Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp (58) (134) Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,405 1,416 1,421 (0,005) Aktiviteten i s innan avdelingsvise døgn- og dagopphald var noko lågare enn planlagt, men høgare enn i s i fjor. Det er i hovudsak øh-aktiviteten som var lågare enn planlagt. Hittil i år er aktiviteten innan døgn- og dagopphald lågare enn planlagt, og noko lågare enn per s i fjor. Ser ein derimot på sjukehusopphald (tala er ikkje med i tabellen over) er aktiviteten for døgn- og dagopphald høgare enn per s i fjor. Det kan tyde på at ein i større grad klarar å 13

15 diagnostisere og behandle pasientane på rett avdeling frå start av, og dermed unngår at pasientane treng innom for mange avdelingar. Aktiviteten hittil i år er meir på nivå med 2015 enn 2016, men i 2016 var det ein unormalt høg vekst frå Den polikliniske verksemda er høgare enn i fjor, og høgare enn planlagt i s og hittil i år. Årsakene til denne veksten er grunna at påska kjem i april i år, medan den var i s i fjor. I tillegg til dette kjem omlegging av registreringspraksis frå korte døgn- og dagopphald til poliklinisk registrering dag for dag. Auken i talet på unike pasientar frå i fjor til i år er knytt til auken i poliklinisk aktivitet. Figur 12 viser døgnaktiviteten i høve til i fjor og i høve til plantal for 2017 Figur 12 Døgnaktivitet per månad 2016 og 2017, samt plantal per månad i Budsjett 2017 Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Aktivitet målt i DRG-poeng Aktiviteten for s månad målt i DRG-poeng er høgare enn budsjettert, og høgare enn i s i fjor. Hittil i år er derimot DRG-poenga lågare enn planlagt, men høgare enn på same tid i fjor. Det akkumulerte negative avviket for DRG-poeng samanlikna mot budsjett, heng saman med lågare tal for døgnopphald enn planlagt jamfør kommentarane under punkt 1.1. H-retar (biologiske legemidlar) og polikliniske kontaktar står for størst auke i DRG-poenga samanlikna mot i fjor. 14

16 Indeks for døgnopphald i s er noko lågare enn planlagt, men høgare enn per s i fjor. Erfaring frå tidlegare år, er at indeksen aukar fram mot låsing av 1. tertial, då alle opphald for 1. tertial er ferdig koda Budsjett 2017 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Figur 13. Aktivitet i 2016 og 2017 målt i DRG-poeng, og budsjett Januar er gruppert med 2016-grupperar, resterande månader med grupperar. 3.2 Psykisk helsevern Tabell 7. Oversikt aktivitet psykisk helsevern, s 2017 Mar 2016 Mar 2017 Plan 2017 Endring vs. plan Hittil per Hittil per Plan per Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Innan psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten knytt til døgnbehandling per s litt lågare enn planlagt. I høve til i fjor er det nedtrekk når det gjeld døgnbehandling, både i planen og på den faktiske aktiviteten. Dette skuldast ei vilja utvikling frå døgn til poliklinisk behandling. Når 15

17 det gjeld den polikliniske aktiviteten er den høgare enn planlagt, og den er auka i høve til i fjor. Den polikliniske aktiviteten er målt i DRG-poeng for første gong i 2017 for psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling, og vil bli vist månadleg framover på lik lnje med somatikken. Aktiviteten målt i DRG-poeng er høgare enn planlagt per s. Innan psykisk helsevern for barn og unge er den polikliniske aktiviteten per s ginalt lågare enn planlagt, men i høve til i fjor er det ein auke. I s var aktiviteten høgare enn planen. Målt i DRG-poeng er og resultatet av den polikliniske aktiviteten høgare enn planlagt per s, det heng saman med høgare DRG-indeks enn planlagt. Når det gjeld døgnbehandling er aktiviteten per s lågare enn planen, men høgare enn i fjor. Plantala er auka i høve til i fjor, grunna planlagd auke i talet på senger i nytt bygg. Dei nye sengene er gradvis tatt i bruk, etter innflytting og oppstart i nye lokale i ember og uar. I s var aktiviteten høgare enn planen. 3.3 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Tabell 8. Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, per s 2017 Mar 2016 Mar 2017 Plan 2017 Endring vs. plan Hittil per Hittil per Plan per Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling er tala for døgnbehandling litt lågare enn planlagt. Det heng saman med variasjon i inntak og lågare belegg ved seksjon Tertnes. Når det gjeld poliklinisk aktivitet er det god utvikling, grunna systematisk arbeid på seksjon for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og Poliklinikk vaksne. Den polikliniske aktivitet er målt i DRG-poeng for første gong i 2017 for denne sektoren, og vil bli vist månadleg framover på lik lnje med psykisk helsevern. Aktiviteten målt i DRG-poeng er litt lågare enn planlagt per s, det heng saman med lågare DRG-indeks enn planlagt. 4. Kvalitet og pasienttryggleik 4.1 Trygg kirurgi Sjekklista for Trygg Kirurgi er innført i Helse Bergen. Målet for Haukeland Universitetssjukehus er ikkje nådd, men utviklinga viser stabilt registrert bruk av sjekklista på rundt 85 %. I leiarmøte og i dei kliniske einingane er det fortløpande fokus på rett bruk. 16

18 Figur 14. Utvikling i bruk av sjekklista for Trygg kirurgi. Alle hastegradar. - Blå søyle viser alle operasjonar som skal ha registrert sjekklista - Rød søyle viser aktuelle operasjoner som har registrert bruk av sjekklista - Grøn linje viser prosent registrert bruk av sjekklista Figur 15. Utvikling for bruk av kirurgisk sjekkliste splitta på dei tre delane. Månadleg for 2016 og Alle hastegradar Fleire einingar etterlev krava for godkjent registrert bruk av sjekklista til 100 %, men det er framleis potensiale for betring ved nokre einingar. Det vert kontinuerleg gjort forbetring av rapporten, og operasjonskodar som ikkje var eigna for sjekklista er fjerna. Dei fyrste månadene av 2017 har ein spesielt sett på kodar som berører hjarteintervensjon. Dette vil truleg gje positivt utslag på rapporten i april. Ein planlegg i løpet av 2017 audit av kvaliteten på bruk av sjekklista. 17

19 4.2 Trygg pleie Tiltakspakka Trygg pleie registrerer gjennomført screening av pasientar med auka risiko innan innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Figurane under viser utviklinga. Alle einingar dokumenterer i det pasientadministrative systemet (DIPS). Helse Bergen har ein tydeleg positiv trend i dei fyrste månadene av Det er fortsatt store variasjonar mellom einingar i same avdeling/klinikk, og ein ser fortsatt at screeninga går ned i helg og heilagdagar. Det er framleis utfordringar i uttrekket til rapporten, dette ser ein særskilt i samband med organisatoriske endringer i sjukehuset. I ruar oppdaga ein mulege feil i rapporten for Nevroklinikken. Det arbeidast kontinuerleg med å finne feilkilder og gjere forbetringar. Helse Bergen HF totalt har ikkje nådd målsetjinga og det er naudsynt å halde fram med fokus på dette. Figur 16. Fall. Utvikling i prosent risikovurderte pasientar. For «Fall» alle innlagte pasientar som er over 65 år 18

20 Figur 17. Trykksår. Utvikling i prosent risikovurderte pasientar. For «Trykksår» alle innlagte pasientar over 18 år Figur 18 Ernæring. Utvikling i prosent risikovurderte pasientar. For «Ernæring» alle innlagte pasientar over 18 år - Blå søyle viser alle pasientar som skal screenast. - Raud søyle viser aktuelle pasientar som er screena - Grøn søyle viser pasientar som er screena og som ein meiner å vere i risikosone - Punktlinje viser prosent screena 19

21 5. Pakkeforløp for kreft Figurane nedanfor viser resultata for dei tre første månadene i 2017 for landet og føretaka i Helse Vest. Helse Bergen har inkludert 86 % av alle nye kreftpasientar i perioden. Berre 4 kreftformer ligg mellom 65 og 70 %. Av dei inkluderte fekk 73 % starta behandling innan normert tid. Det er betre måloppnåing enn på landsbasis. Samanlikna med føregående kvartal er dette ei betring av resulta, og godt innanfor det nasjonale måltalet på 70 %. Figur 19 Del nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og Del behandla innan standard forløpstid. 20

22 I figuren under ser ein resultata for dei tre første månadene i 2017, sett i høve til dei andre regionssjukehusa. Når det gjeld delen nye pasientar i pakkeforløp har Helse Bergen best resultatoppnåing med omsyn til inkludering, medan føretaket kjem ut som tredje beste regionssjukehus når det gjeld del pasientar som er behandla innan normert forløpstid. Figur 20 Del nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og Del behandla innan standard forløpstid. Etter universitetssjukehus. 21

23 6. Personell og HMS 6.1 HMS Sjukefråvær Totalt sjukefråvær Figuren under viser totalt sjukefråvær dei siste 12 månader i Helse Bergen. På grunn av etterslep i datafangst er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren byggjer på nasjonal definisjon for måling av sjukefråvær. Det vil sei at sjukefråværet i helg ikkje er inkludert. Figuren har ulike fargar på datapunkt for å vise forholdet til gjennomsnittsområdet i aktuell månad siste fire år. Det er også lagt inn nivå for mål sjukefråvær i Helse Vest (5,5 %) og IA-mål (6,4 %). Personalrådgjevar og HMS-rådgjevar vil bistå og følgje opp ved auka sjukefråvær på kvar einskild eining. 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Sjukefråvær 8,4 % 8,2 % 8,1 % 8,0 % 7,7 % 7,4 % 7,3 % 7,4 % 7,0 % 7,1 % 6,8 % 6,5 % apr 2017 Figur 21. Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. Kort-/langtidssjukefråvær Sjukefråvær Mål IA Mål Helse Vest Høgare enn gjennomsnitt Gjennomsnitt Lågare enn gjennomsnitt Figuren under viser fordeling av sjukefråvær fordelt på korttidsfråver (inntil 16 dagar) og langtidsfråver (17 dagar eller meir). 22

24 apr apr apr apr 4,0 % 3,5 % 3,1 % 3,5 % 3,2 % 3,3 % 3,8 % 3,8 % 4,3 % 3,8 % 3,9 % 4,5 % 4,2 % 3,1 % 3,6 % 3,5 % 3,2 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % 4,2 % 3,5 % 4,3 % 5,5 % 4,3 % 3,2 % 3,6 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,0 % 4,3 % 4,4 % 3,8 % 4,6 % 4,7 % 3,8 % 3,8 % 3,4 % 3,6 % 3,9 % 3,6 % 3,9 % 4,1 % 4,6 % 4,4 % 4,8 % 4,6 % 4,1 % 3,6 % 3,6 % 4,1 % 4,2 % 3,5 % 3,1 % 3,1 % 3,3 % 3,8 % 3,4 % 3,6 % 3,4 % 3,2 % 3,2 % 3,3 % 3,9 % 3,2 % 2,8 % 3,1 % 3,6 % 3,7 % 3,5 % 3,9 % 4,1 % 3,8 % 3,9 % 3,7 % 4,3 % 3,3 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,6 % 3,4 % 3,3 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,5 % 4,5 % 2,9 % 2,9 % 3,2 % 3,2 % 3,9 % 3,4 % 3,5 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Kort- og langtidssjukefråvær Korttidsjukefråvær Langtidssjukefråvær Figur 22. Korttids-/langtidssjukefråvær. Etterleving av lov- og avtaleverk om arbeidstid Figuren under viser tala for brot på reglar for arbeidstid, og andel av dette per netto månadsverk per månad for dei fire siste åra. Det skjer fleire brot på reglar for arbeidstid om somen og det er ein auke i andel brot per netto månadsverk frå Dei vanlegaste årsakene til brot på reglar for arbeidstid er: Akutt mangel på naudsynt kompetanse Akutt sjukdom Akutt endring i aktivitet Byte av vakter Einingane i føretaket rapporterer jevnleg på tiltak knytt til etterleving av lov- og avtaleverk om arbeidstid, og dette er tema i AMU-møte. 23

25 apr apr apr apr Brot på regler for arbeidstid 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Tal brot på regler for arbeidstid Tal brot per netto månadsverk Figur 23. Tal for brot på reglar for arbeidstid - absolutt og per netto månadsverk. Den neste figuren viser fordeling av dei tre viktigaste typane brot på reglar for arbeidstid dei fire siste åra og første kvartal Desse er maksimum tal ti per dag, tal søndagar på rad og vekefri. Den prosentvise fordelinga av dei tre typane brot er relativt stabil per år, der vekefri utgjer den største andelen. Figur 24. Type brot på reglar for arbeidstid. 24

26 Meldte uønskte hendingar relatert til HMS Avvik vert meldt i Synergi. Tala i figurane under viser saker som er under handsaming eller som er avslutta per kvartal. Grafen under viser talet på meldte saker per kvartal, frå 2014 til og med I gjennomsnitt er det 636 saker per kvartal. Figur 25. Totalt meldte uønskte hendingar knytt til HMS. Hendingar knytt til vald og truslar om vald Grafen under viser uønskte hendingar knytt til vald og truslar om vald, per kvartal, frå 2014 til og med I gjennomsnitt er det 238 saker per kvartal. Hovuddelen av meldte hendingar i 1. kvartal 2017 er frå Divisjon for psykisk helsevern (Avdeling for spesialisert psykosebehandling). 25

27 Tal meldinger om vald og truslar om vald (per kvartal) Gjennomsnitt Figur 26. Talet på meldte uønskte hendingar knytt til vald og truslar per kvartal. Talet på unike meldarar og meldetilbøyelegheit av HMS-saker Grafen under viser meldetilbøyelegheit og talet på unike meldarar på føretaksnivå, per kvartal, frå 2014 til og med I gjennomsnitt er det 412 unike meldarar per kvartal. Meldetilbøyelegheita er 3,4 % for den same perioden. Tal unike meldere og meldetilbøyelegheit (per kvartal) ,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Tal unike meldere Gjennomsnitt tal unike meldere Meldetilbøyelegheit Figur 27. Talet på unike meldarar og grad meldetilbøyelegheit. 26

28 6.2 Personell Tilsette og månadsverk Figuren under viser utviklinga i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar og figuren under viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten i føretaket er stadig aukande Tal tilsette og netto månadsverk apr apr apr apr Tal tilsette Netto månadsverk Figur 28. Utvikling i tal på tilsette og netto månadsverk. Faste og mellombelse stillingar Tal på mellombelse stillingar i føretaket går ned målt mot tidlegare år, og talet på faste stillingar aukar. Dette viser at leiarar i føretaket driv god langsiktig planlegging, og har fokus på å gje tilsette tilbod om faste stillingar. Etter endring i overeinskomst med Den norske legeforening, er det venta å sjå ein auke i fast tilsette legar i spesialisering i åra framover. Føretaket tilset nye legar i spesialisering i faste, og ikkje i mellombelse stillingar. Frå 2013 er det eit tydeleg mønster med ein auke i talet på mellombelse stillingar om somen. Føretaket nyttar mellombelse arbeidskontrakter til somvikarar ut frå planlagt drift og bemanningsbehov. 27

29 apr apr apr apr Faste og mellombelse stillinger Faste stillinger Mellombelse stillinger Figur 29. Utvikling i talet på faste og mellombelse stillingar. Figuren under viser den relative andelen mellombelse stillingar i forhold til totale stillingar i føretaket. 24 % av dei tilsette er i mellombelse stillingar per s Den stipla lina viser gjennomsnittleg andel i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Andelen mellombelse stillingar i 2016 og 2017 er tydeleg lågare enn for åra før. På grunn av behov for vikarar stig andelen tilsette i mellombelse stillingar om somen. 32 % Andel mellombelse stillinger 30 % 29 % 28 % 26 % 24 % 26 % 26 % 24 % 22 % 20 % apr 2017 Andel mellombelse Gjennomsnitt, 2012 apr Figur 30. Utvikling i andel mellombelse stillingar. 28

30 apr apr apr apr Heiltid/deltid - stillingsprosent Figuren under viser fordeling av tilsette i heiltidsstillingar og tilsette i deltidsstillingar. Her blir det målt juridisk stillingsprosent. Heiltid er lik 100 % stilling, alt anna er deltid. Over tid stig talet på tilsette med heile stillingar. Tal tilsette heiltid og deltid Tal tilsette, heiltid Tal tilsette, deltid Figur 31. Utvikling i talet på heiltids- og deltidsstillingar. Figuren under viser den relative andelen av tilsette i deltidsstillingar i forhold til det totale talet på tilsette i føretaket. 34 % av dei tilsette er i deltidsstillingar per s Den stipla lina viser gjennomsnittleg andel i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Andelen mellombelse stillingar er tydeleg lågare enn for åra før. På grunn av behovet for tilsette med høgare stillingsprosent går andelen tilsette i deltidsstillingar om somen ned. 29

31 42 % Andel deltidstilsette 40 % 38 % 36 % 34 % 34 % 35 % 35 % 34 % 32 % 30 % apr 2017 Andel deltid Gjennomsnitt, 2012 apr Figur 32. Utvikling i andel deltidsstillingar. 6.3 Arbeidstid Overtid og meirarbeid Figuren under viser utvikling i andel ti overtid og meirarbeid dei siste 12 månader. Den viser i tillegg gjennomsnitt for perioden frå 2012 til s Tala er basert på utbetalte ti. Andel ti overtid er svakt aukande frå Dette er ei venta utvikling sett i høve til at talet på tilsette aukar relativt mindre enn netto månadsverk, og at tilsette i same periode aukar stillingsprosenten. Andel ti meirarbeid er redusert frå Dette kan ha samanheng med reduksjon i bruk av tilkallingsvikarar og overgang til heile stillingar, som er i samsvar med føretaket sin policy. 30

32 3,50 % 3,00 % Prosent ti overtid/utrykning og meirarbeid 2,76 % 2,50 % 2,00 % 2,09 % 2,10 % 1,87 % 1,84 % 2,00 % 2,22 % 1,64 % 1,50 % 1,00 % apr 2017 Prosent overtid og utrykning Gj.snitt, 2012 apr (overtid/utrykning) Prosent meirarbeid Gj.snitt, 2012 apr (meirarbeid) Figur 33. Andel overtid og meirarbeid av det totale talet arbeidde ti siste 5 åra. 31

33 7. Økonomisk resultat 7.1 Oversikt Tabell 9. Økonomisk resultat s Tal i mill. kroner. Rekneskap s 2016 Merk at rekneskapstala i 2016 og 2017 ikkje er direkte samanliknbare. Frå vart nøytral momskompensasjon innført slik at i 2017-tala er mva trekt ut, medan i 2016 er mva inkludert. 7.2 Økonomisk resultat s Rekneskap s 2017 Budsjett s Rekneskap pr Rekneskapen for s viser eit postitivt budsjettavvik på kr 4,1 mill. Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2017 Avvik Stykkprisinntekt 243,9 279,3 282,8-3,5 732,0 788,8 822,2-33,4 Gjestepasientinntekt 12,8 21,3 16,3 5,1 46,9 57,3 48,7 8,6 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 44,1 56,2 44,9 11,3 142,8 155,3 136,2 19,2 Anna pasientinntekt 3,5 3,6 3,0 0,6 11,1 11,4 8,5 2,9 Ramme, tilskot, refusjonar 640,1 530,9 527,1 3, , , ,6 3,9 Sals-, leie- og anna inntekt 18,3 26,6 25,2 1,4 62,0 70,7 76,4-5,8 Sum driftsinntekter 962,8 918,0 899,4 18, , , ,5-4,6 Varekostnad medikament -111,4-108,7-94,7-14,0-338,1-304,2-285,2-19,0 Mat, drikke o.a. varekostnader -9,0-9,6-7,2-2,4-27,6-23,0-21,1-1,9 Lønnskostnad -666,4-606,8-620,8 14, , , ,3 20,7 Innleie av helersonell -0,8-1,7-1,3-0,3-3,3-4,5-4,0-0,5 Kjøp av helsetenester -27,7-26,1-26,3 0,2-72,1-74,8-78,2 3,5 Kost utstyr -8,0-18,5-11,4-7,1-39,1-38,3-31,3-7,1 Kost lokaler -30,7-22,0-22,2 0,1-81,5-68,1-68,0-0,1 Avskrivingskostnad -37,9-38,3-39,5 1,2-111,1-114,3-118,9 4,6 Annan driftskostnad -69,9-66,8-59,9-7,0-180,9-179,0-179,7 0,7 Sum driftskostnader -961,8-898,6-883,4-15, , , ,8 0,9 Driftsresultat 1,1 19,4 15,9 3,5 25,6 43,1 46,8-3,6 Netto finansresultat 0,2-0,7-1,3 0,7-1,9-2,4-4,0 1,5 Resultat 1,2 18,7 14,6 4,1 23,7 40,7 42,8-2,1 Driftsinntektene viser totalt sett eit positivt avvik i s. Det negative avviket i ISF-inntekt er i stor grad knytt til H-retar. Poliklinikkinntekter er vesentleg over budsjett i s grunna høg aktivitet. I tillegg er det positive avvik for andre inntekter, mellom anna ekstern finansiering og tilskot til forsking, dette må sjåast i samanheng med ei tilsvarande kostnadsside. Driftskostnadane viser eit meirforbruk denne månaden. Avviket på Varekostnad medikament er knytt til medisinar, implantat, laboratorierekvisita og andre medisinske forbruksvarer. Av dette avviket utgjer HF-finansierte legemiddel kr. 3,4 mill i s. Noko av avvika kan henge saman med høge innkjøp i forkant av påska, og då ulik periodisering av rekneskap og budsjett. Negativt budsjettavvik på utstyr gjeld innkjøp av medisinteknisk utstyr, samt vedlikehold og servicekostnadar på utstyr, medan andre driftskostnadar er i all hovudsak knytt til IKTkostnadar og avvik som er spreidde over mange postar. 32

34 Postitivt avvik i lønns- og personalkostnadar er i hovudsak knytt til høgare sjukepengerefusjonar enn budsjettert. 7.3 Økonomisk resultat hittil i år Driftsinntekter: Aktiviteten per s har vore lågare enn planlagt innan somatikk for døgn og dagbehandling og DRG-indeksen for døgnopphald er ginalt lågare enn budsjettert. Det gir eit negativt budsjettavvik på aktivitetsavhengig inntekt. For ISF-inntekt er det per s eit vesentleg negativt avvik knytt til H-retar (kr 13,6 mill negativt inntektsavvik pr s). Inntektsavviket er vesentleg større enn det positive avviket på varekostnadar (kr 3,9 mill i mindreforbruk) for H-retar. Det finst p.t. ikkje system som viser kor mange retutskrivingar som vert gjort frå private avtalespesialistar og føretak i andre helseregionar, det er difor vanskeleg å analysere årsakene til det negative avviket. Ny løysing for elektronisk oppgjersordning for H-retar vart teke i bruk 1. uar i år. Når ferdigstilling av databehandleravtale og rapportleveranse er på plass vil dette gje vesentleg betre moglegheiter til å følgje opp både kostnad og inntektsside for H-retar. Poliklinisk aktivitet er over plan, noko som gir eit positivt inntektsavvik. Fleire positive inntektsavvik har tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida (forsking og ekstern finansiering). Det negative avviket på Sals-, leie- og anna inntekt er i hovudsak knytt til rekneskapsteknisk føring av inntekter / kostnadar. Driftskostnadane viser eit ginalt positivt budsjettavvik på kr 0,9 mill per s, medan netto finansresultat er positivt med kr 1,5 mill. Negativt avvik i varekostnader medikament er i hovudsak knytt til meirforbruk medisinar, implantat, laboratorierekvisita og andre medisinske forbruksvarer. Mindreforbruk av medikament på H-retar veg opp for delar av anna meirforbruk. I tillegg kan avviket vere knytt til ujamne innkjøp samanlikna med budsjetterte innkjøp, samt forsking som har eit tilsvarande positivt avvik på inntektssida. Lønn- og personalkostnadar og innleige er ginalt lågare enn budsjettert. Det er negativt budsjettavvik på utstyr, men det er venta at delar av dette er knytt til periodisering og vil bli jamna ut over året. 7.4 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditetsreserve samanlikna med prognosen for Driftskredittramma er p.t om lag kr 695 mill. Per 31. s hadde føretaket ein likviditetsreserve på kr mill. Likviditetsreserven er sum bankinnskot inklusiv skattetrekkskonto og ubrukt driftskreditt. 33

35 Det er mottatt ny aktuarberekning av pensjon. Føretaket kan bruke premiefond til å betale pensjonspremien og det er som følgje av dette venta at det også vil kome ein reduksjon i driftskredittramma frå somen av. Ny driftskredittramme er førebels ikkje motteke. Figur 34: Utvikling i likviditet. Likviditetsreserve er sum bankinnskot inkl skattetrekk + ubrukt driftskreditt. 34

36 7.5 Risiko og prognose Aktivitetsnivå somatikk I budsjettet for 2017 er det budsjettert med eit høgt aktivitetsnivå. Innan somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt kan det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Etter tre månader er aktiviteten under budsjettert nivå for somatikk. Målt i DRG-poeng vart det negative avviket delvis reversert i s, men framleis kan det tyde på at aktivitetsbudsjettet er noko høgt. Einingane med størst avvik vert følgde opp både med omsyn til aktivitet og økonomi. Lønskostnad Kostnaden til løn og innleige er ginalt betre enn budsjettert. Lønsområdet krev likevel kontinuerleg overvaking og oppfølging. Varekostnad Varekostnad medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år. Erfaringane frå dei siste åra er at varekostnaden har hatt negativt budsjettavvik. Dette vil bli følgd tett opp mot einingane og med omsyn til innkjøp. Prognose Rekneskapen til Helse Bergen er i balanse pr s. I s vart det halde oppfølgingsmøte ved einingar der ein såg relativt store avvik, samt ved einingar som er råka av endringar i arbeidsprosessar som følgje av etablering av ny mottaksmodell / Mottaksklinikken. Det vil framleis vere tett oppfølging av resultat per eining. Eventuelle tiltak for å nå budsjettbalanse vil fortløpande bli vurderte. Prognose for året er sett i tråd med budsjettert resultat. 35

37 7.6 Investeringar Per s månad er ca kr 173 mill ført til investeringar i rekneskapen, av dette gjeld kr 82 mill trinn 1 og 2 av BUS. Tabell 10. Status investeringar 2017 Budsjett 2017 Inntekter 2017 Regnskap pr s Prognose 2017 Avvik Investeringer Bygg: BUS BUS Mottaksklinikk Andre bygningsmessige investeringer Mindre ombygginger Somatikk Mindre ombygginger psykiatri Mindre ombygginger RUS Sum bygninger Medisinteknisk utstyr Vedtatte investeringer Annet: Teknisk infrastruktur Avdelingsvise investeringsmidler Ambulanser KSK Seksjon for behandlingshjelpemidler IKT investeringer Diverse annet Sum Annet SUM investeringer eksl TM Trond Mohn midler Ny Trond Mohn gave Sysselsettingsmidler