RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. November 2017

Transkript

1 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA November 2017

2 Administrerande direktør si vurdering Ventetidene i november er gått ned frå oktober, og sjukehuset oppfyller dei regionale og nasjonale krava til ventetider for alle sektorane. Talet på fristbrot og tal korridorpasientar har likevel gått litt opp frå oktober. Aktiviteten i føretaket er lågare enn plan for alle sektorane. Den somatiske aktiviteten er no DRG-poeng lågare enn planlagt. Avviket er framleis i hovudsak knytt opp mot døgnopphald, og dette gjeld særskilt færre fødslar, færre sjuke nyfødde og færre tracheostomerte pasientar. Sjukehuset har eit positivt resultat i november, kr 4,1 mill. betre enn budsjettert. Resultat per november er kr. 68,6 mill, dette er eit negativt avvik på kr 78,8 mill samanlikna med budsjett. Føretaket melder ei årsprognose på kr. 100 mill, kr 60 mill. lågare enn budsjettert.

3 Innhald 1. Pasientbehandling Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Behandlingsprosessar og pasientflyt Behandlingsresultat og kvalitetsmål Oppfølging og samhandling Behandlingsaktivitet Trygg kirurgi og trygg pleie Personell og HMS HMS Personell Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat november Økonomisk resultat hittil i år Likviditet Risiko og prognose Investeringar Vedlegg Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Årshjul for indikatorar i Rapport frå verksemda... 0

4 1. Pasientbehandling 1.1 Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad Helse Bergen Inntak av elektive pasientar og ventelistedynamikk siste månad for Helse Bergen samla. Figuren viser både aktivitet i siste periode og punktmålining for status ved månadslutt. Figuren ovanfor viser dynamikken i tilgang og behandling av planlagde inntak. I november var det nokon fleire som fekk starta halsehjelp enn det var nye som kom til på venteliste. Ventande ved månadsslutt er redusert med 270 frå oktober. Figuren viser også 115 fristbrot for ventande pasientar, og 151 fristbrot for pasientane som starta helsehjelpa i perioden. Det er samla sett 10 fleire enn førre månad. Ventetid på start helsehjelp, og fristbrot Ventetidene i november for pasientane som har fått starta helsehjelp i somatisk sektor og i psykisk helsevern, er gått ned frå oktober. Rusmedisinsk fagområde har fortsatt stabilt låg ventetid. Helse Bergen oppfyller i november krava som er sette både regionalt og nasjonalt, for alle fagområda. Ei slik betring i ventetidene skjer ofte om hausten, når aktivitetsnivået går tilbake til normal drift. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av november, er redusert med frå i fjor på same tid.

5 Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. Talet på fristbrot for dei pasientane som har starta helsehjelp, har auka i november, mens fristbrot for ventande er redusert. Samla har fristbrota auka med 10 tilvisingar i november. Vanskane gjeld fortsatt særskilt for for Brystdiagnostisk senter (BDS) og Medisinsk avdeling, men også Klinikk for hovud/hals og Kirurgisk klinikk. BDS har færre fristbrot enn enkelte månader tidligare i år, men likevel er det auke i fristbrot frå oktober til november. Det viser at tiltaka i form av overtid og tilsetting av nye overlegar har ført til betra kapasitet, men at det fortsatt er vanskeleg å unngå fristbrot. Ved Medisinsk avdeling er vanskane knytt til fråver blant legar på grunn av sjukdom. Klinikk for Hode/hals har også mangla overlegar, men har gjort tiltak for å betre situasjonen. Dei er også i gang med kveldspoliklinikk for å ta unna pasientar med risiko for fristbrot. Ved Kirurgisk klinikk er det også fråver blant legane i tillegg til noko mangel på romkapasitet. Klinikken søkjer å få avlasting ved andre sjukehus, samstundes som det blir planlagt kveldspoliklinikk. Klinikkane som har flest fristbrot frå månad til månad, blir særskild følgde opp, i tillegg til den ordinære oppfølginga for alle einingane i nivå 2/3- leiarmøta.

6 Tal fristbrot på start helsehjelp, for Eining pasientar som har fått start November Oktober September August Radiologisk avdeling Medisinsk avdeling Klinikk for hovud/hals Kirurgisk klinikk Ortopedisk klinikk Øvrige Sum Fristbrot på start helsehjelp for pasientar som starta i oktober. Dei fem avdelingane med flest fristbrot. Alle fagområde. Oversikt over elektivt inntak hittil i år per sektor Somatiske fagområde Ventetid til start helsehjelp per november - som gjennomsnitt hittil - er ein dag lenger enn i fjor. I november oppfyller ein likevel nasjonalt og regionalt krav på 60 dagar som gjeld i 2017 for kvar månad. Etter sommarferieavviklinga var ventetida lengre enn krava nokre månader. Talet på pasientar som ventar på start helsehjelp, er redusert frå i fjor, og har samanheng med færre nye tilviste pasientar hittil i år enn på same tid i fjor, men også grunna at talet på avslag var fleire i fjor. Ventetida vidare frå første til neste kontakt er likevel uendra i høve til i Lovkravet om vurdering av tilvising og tildeling av time innan 10 dagar, er oppfylt for dei fleste tilvisingane. Resultata har vore nokonlunde stabile det siste året, men med litt reduksjon dei siste månadane. Vi ser at nokre av dei avdelingane som har ein låg del tildelt time innan 10 dagar også har vanskar med fristbrot. Desse einingane blir særskilt følgde opp av det lokale Alle møter-prosjektet framover. Det er uvisst kvifor det er nedgang i talet på avslag, men det kan ha samanheng med endra registrerings- og rapporteringsrutinar. Oversikt over elektivt inntak for somatiske fagområde

7 Psykisk helsevern for vaksne Tala for elektivt inntak for psykisk helsevern for vaksne er jamt over gode.ventetid er redusert i november og oppfyller nasjonalt og regionalt krav på 40 dagar, sjølv om ventetid hittil i år samla ikkje innfrir krava. Talet på pasientar som ventar er om lag likt med i fjor, sjølv om det er tatt imot fleire tilvisingar. Det blir fortsatt arbeidd med rekruttering til vakante stillingar for å redusere ventetid ved einingar der ventetida er lengst. Det er også starta tiltak ved alle klinikkane knytt til kveldspoliklinikk og innleige av ekstra kapasitet for å korte ned ventetida ytterlegare i løpet av hausten. Dei aller fleste får tildelt time innan 10 dagar etter tilvising. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa, er uendra i høve til i fjor. Totalt kan det tyde på god flyt av pasientar, og synest også igjen i at ein no innfrir det regionale kravet til ventetid for sektoren. Innanfor denne sektoren er det uvisst om nedgangen i talet på avslag er uttrykk for reell endring av praksis eller utslag av usikker datakvalitet i Oversikt over elektivt inntak for psykisk helsevern for vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Ventetida på start helsehjelp har vore innanfor nasjonalt og regionalt krav både i oktober og november. Det viser at tiltaka med inntak av vikarar og omrokkering av personell verkar. Det har vore eitt fristbrot så langt i 2017, og ventetida vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt har ikkje auka. Samla er det god flyt av pasientar som har fått starta helsehjelp frå ventelista, sjølv

8 om ein ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid for alle månadene hittil i år. Talet på avslag aukar for denne sektoren i motsetning til dei andre sektorane. Oversikt over elektivt inntak for psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling I Avdeling for rusmedisin er ventetida til start helsehjelp fortsatt kort og godt innanfor kravet på 35 dagar. Det er per november reduksjon i høve til i fjor. Ventetid vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt, er også redusert. Talet på pasientar som venta, er betydeleg redusert samanlikna med i fjor, og heng saman med redusert innstraum av tilvisingar hittil i år samanlikna med same periode i fjor.

9 Oversikt over elektivt inntak for psykisk helsevern for tverrfagleg spesialisert rusbehandling

10 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad Helse Bergen Figuren ovanfor viser dynamikken i tilgang og vidare pasientflyt for Helse Bergen samla. Den viser kor mange nye pasientforløp som blei starta, både som planlagd helsehjelp og som øyeblikkeleg hjelp. Det gjeld døgnopphald, dagopphald og poliklinikk. Figuren viser vidare kor mange forløp som blei avslutta. I november blei det avslutta om lag fleire forløp enn i oktober. Det var litt fleire nye pasientar enn det var avslutta forløp. Vi viser elles til tabellen over nøkkeltal med definisjonar som ein finn i vedlegget. Oversikt over pasientflyt hittil i år per sektor Somatisk fagområde Det har vore grei gjennomstraum i pasientforløpa hittil per november. Inntak første time er litt fleire enn i fjor i same periode. Talet på pasientar allereie i forløp (talet på opne tilvisingar) er likevel redusert sidan i fjor. Det har mellom anna samhanheng med fleire avvikla tilvisingar hittil i 2017 enn i fjor. Tid frå første til andre kontakt i forløp er uendra samanlikna med i fjor.

11 Oversikt over pasientflyt for somatisk sektor Psykisk helsevern for vaksne Talet på pasientar som er inne i forløp per novembe, er litt høgare enn i fjor. Det er fleire inntak av nye pasienter enn i fjor. Det gjeld både elektive og øyeblikkeleg hjelp-inntak. Samtidig er det fleire avslutta pasientar enn i fjor. Pasientar allereie i forløp auka mellombels i haust, men er redusert i november. Samla tyder det på god gjennomstraum av pasientforløp hittil i Oversikt over pasientflyt for psykisk helsevern for vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Talet på pasientar som er inne i forløp er om lag som i fjor. Det ein auke i inntak av nye pasientar hittil i år sjølv om øh-tilvisingane er færre. Det er også litt fleire avvikla pasientforløp enn i fjor i same periode. Samla er det god gjennomstraum av pasientar i behandlingsforløpa, og sjølv om ein ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid på start helsehjelp for alle månadane hittil i år, så er ventetida innanfor kravet denne månaden.

12 Oversikt over pasientflyt for psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Talet på pasientar som er inne i forløp i oktober er likt med i fjor. Inntaket av første gongs pasientkontaktar er lågare i Samtidig er det færre pasientforløp som er avslutta. Samla sett og på bakgrunn av korte og fortsatt låge ventetider i november, tyder det på god pasientflyt i forløpa. Oversikt over pasientflyt for tverrfagleg spesialisert rusbehandling Belegg og korridorpasientar Sengekapasitet Sengebelegget for vyrkedagar for kvar behandlingssektor klokka 05 er vist i figuren nedanfor. Sektorane ligg om lag på same nivå, og litt høgare i november enn i oktober. I somatisk sektor var det Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling og Lungeavdelinga som hadde høgast belegg i november.

13 Månadleg utvikling i belegg etter sektor, målt som pasientar tilstades kl 5 i høve til talet på tilgjengelege døgnplassar. Avgrensa til vyrkedagar. Pasientar i permisjon tel ikkje med som tilstades. Samanlikning belegg klokka 5 og klokka 7 For sektorane PHV og TSB er det ingen skilnad i beleggsprosent klokka 5 og klokka 7. For somatisk sektor er belegget klokka 7 litt høgare enn klokka 5, men utslaget er lite jamfør figuren under. Månadleg utvikling i belegg for somatisk sektor kl.05 og klokka 07

14 Korridorpasientar Månadleg utvikling i talet på korridorpasientar etter sektor, talt som dei med korridorplass kl 5. Talet på registrerte korridorpasientar er markant høgare i november enn i august, september og oktober, og er no nesten like høgt som på same tid i fjor. Avdelingane med flest korridorpasientar denne månaden er Medisinsk avdeling, Hjarteavdelinga, og Nevroklinikken. I Psykisk Helsevern for vaksne var det 2 korridorpasientar i november, mens det i Avdeling for rusmedisin ikkje blei nytta korridorplassar i november.

15 Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken Pasientflyt frå Akuttmottaket Figuren over viser kvar pasientane blir sende frå Akuttmottaket. Utgreiingsmottaket vart oppretta 1. mai 2016, og ein ser tydeleg at ein heilt frå start har ein tilnærma lik del av pasientane som blir overførde dit. Dei pasientane som får utgreiing her, er ofte multisjuke. Tidlegare låg dei gjerne i snitt 5,8 døgn på sjukehuset og blei overførde mellom ulike avdelingar, mens dei no i snitt ligg 1,5 døgn på sjukehuset. Frå 2018 vil ein få enda ein slik post i Mottaksklinikken Stryking frå operasjonsprogrammet Talet på stryking av planlagde operasjonar, er ein nasjonal kvalitetsindikator. Strykingar frå operasjonsprogrammet blir registrerte med tidspunkt, type og årsak i Orbit, operasjonssystemet i Helse Bergen. Ved stryking av operasjon, kan pasienten gå tilbake til venteliste, bli planlagt på nytt eller få avbrote behandlinga. Strykingstidspunktet blir halde opp mot planlagt tidspunkt, og berre planlagde inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (etter kl. 16:00 dagen før) blir rekna med i teljaren. I nemnaren blir alle planlagde operasjonar tatt med. Figuren under viser at føretaket har hatt ei stigande og ikkje så god trend sidan mars i år.

16 Utvikling i strykingar av planlagte operasjonar (prosent). Målt etter at programmet for kommande dag var klart. Tabellen under viser dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet per november Andre årsaker inneheld 25 grupper, der dei mest brukte er «Manglar operatør», «Manglar plass på postoperativ avdeling», «Pasienten vil ikkje» og «Pasienten er ikkje ferdig utreda». Om lag ¼ av strykingane er knytt til årsaker som det bør vere mogleg å førebygge i større grad. Det gjeld dei tilfella der pasienten ikkje er i medisinsk stand eller at det ikkje er indikasjon for operasjon.

17 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Bruk av tvang innan psykisk helsevern Den månadsvise utviklinga i førekomsten av inntak til døgnopphald under tvang - kor formalgrunnlaget er tvungen observasjon eller tvungen behandling - er vist i figuren under. Her er det spesialistvedtaka som er vist, altså ikkje kva tilvisande lege har brukt som formalgrunnlag. Det er førekomsten på områdenivå som er utrekna, men berre inntak i eigne einingar er med. For Helse Bergen sitt område får dette liten effekt fordi dei fleste innleggingar under tvang er i eigne institusjonar. Dette er ein nasjonal kvalitetsindikator, der figuren viser status for Helse Bergen samanlikna med andre i regionen. Samanlikna med dei andre, viser utviklinga eit nivå som ligg under Helse Stavanger-området, som det kanskje er mest nærliggjande å samanlikna med. Ein kan kanskje også finne ein tendens til reduksjon, sjølv om det er sesongvariasjonar. Nasjonale eller regionale normtal for førekomst er ikkje gitt. Innleggingar med bruk av tvang (spesialistvedtak) rekna per vaksne innbyggjar i opptaksområdet. Det er berre innleggingar for desse i eige føretak som er med. Kjelde: Helse Vest

18 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid Utvikling i epikrisetid for innlagde pasientar per sektor. Rekna som prosent av alle som er sende innan 7 dagar. Det er små endringar i epikrisetid for dei ulike sektorane. Sjølv om det er tale om små endringar, så har somatisk sektor ein jamn fallande tendens for dei siste månadane. 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk Aktiviteten i november har vore lågare enn planlagt innan alle behandlingsnivå (døgn, dag og poliklinikk), men høgare enn i november i fjor. Hittil i år er fortsatt aktiviteten lågare enn planlagt, men innan dag og poliklinikk høgare enn på same tid i fjor. Lågare døgnaktivitet enn planlagt og samanlikna mot i fjor, kjem mellom anna av nedgang i talet på fødslar og dermed også færre sjuke nyfødde. I tillegg kjem omlegging av registreringspraksis frå korte døgn- og dag-opphald (gjerne med permisjon) til poliklinisk registrering dag for dag, som også gir avvik i talet på døgnopphald.

19 Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar Oversikt aktivitet somatikk November 2016 November 2017 Plan November 2017 Endring vs. plan Hittil per 30. November 2016 Hittil per 30. November 2017 Plan per 30. November 2017 Endring vs. plan DRG-poeng (644) (4 644) Døgnopphald elektive (57) (1 287) Døgnopphald ø-hjelp (345) (1 896) Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp (74) (47) Polikliniske konsultasjonar (78) (2 740) Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,411 1,393 1,402 (0,009) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Budsjett elektive og øh-døgnopphald samla Budsjett øh-døgnopphald Døgnaktivitet per månad 2016, det akkumulerte og 2017, og plantal per månad i Aktivitet målt i DRG-poeng Det negative avviket per november for DRG-poeng samanlikna med budsjett, heng saman med færre døgnopphald enn det som var planlagt, jamfør kommentarane under punkt Samanlikna med i fjor, er avviket hovedsakleg knytt til endring i pasientsamansettinga som færre fødslar og færre sjuke nyfødde. Dette utgjer DRG-poeng. I tillegg har vi hatt færre tracheostomerte pasientar, som utgjer nærare færre DRG-poeng. Høgare indeks for dagopphald og polikliniske kontakter og fleire polikliniske kontaktar, veg opp for noko av

20 nedgangen i DRG-poeng for døgnopphald. Dette påverkar samla sett indeksen for døgnopphald, som i november var noko lågare enn både plan og i fjor. Hittil i år utgjer dette om lag 600 DRGpoeng etter plan. Indeksen kan likevel gå opp når alt er registrert og ferdig koda. Da alle opphald var ferdig koda for 2. tertial i år, blei indeksen for døgnopphald høgare enn budsjettert, men lågare enn per 2. tertial Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2017 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Aktivitet i 2016 og 2017 målt i DRG-poeng, og budsjett DRG-poenga for 1. og 2. tertial 2017 er oppdatert i forhold til etterregistrering i samband med låsing av tertial. DRG-poenga for 3. tertial 2017 inneheld prognose for ukoda opphald.

21 Psykisk helsevern Nov 2016 Nov 2017 Plan nov 2017 Endring vs. plan Hittil per 30. nov 2016 Hittil per 30. nov 2017 Plan per 30. nov 2017 Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar, totalt Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet psykisk helsevern, november 2017 I Psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten knytt til døgnbehandling per november lågare enn planlagt. Årsaka til færre opphaldsdøgn i høve til i fjor, er ei ønskt utvikling frå døgn til poliklinisk behandling. Det viser også talet på polikliniske konsultasjonar, som er høgare enn både planlagt og i høve til i fjor. Noko av auken i konsultasjonar skuldast også endring når det gjeld rapportering av «Gruppe- og familiebehandling». Frå 2017 blir det talt ein konsultasjon for kvar pasient i gruppa, mens det i fjor kun var talt ein konsultasjon per gruppe. Denne endringa vart ikkje rekna med i plantala for Den polikliniske aktiviteten er i 2017 målt i DRG-poeng for første gong for psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling, og er høgare enn planlagt per november. I Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) er også den samla aktiviteten per november lågare enn planlagt. Årsaka til at talet på DRG-poeng likevel er høgare enn planlagt, heng saman med høgare DRG-indeks enn planlagt for polikliniske konsultasjonar. Når det gjeld døgnbehandling, er aktiviteten per november lågare enn planlagt, men høgare enn i fjor. Årsaka til dette er auke i talet på senger i nytt bygg, sjølv om dei nye sengene blei tatt i bruk seinare enn planlagt grunna vanskar med tilpassing av lokala og rekruttering til nye stillingar. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Nov 2016 Nov 2017 Plan nov 2017 Endring vs. plan Hittil per 30. nov 2016 Hittil per 30. nov 2017 Plan per 30. nov 2017 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar LAR tal på utdelingar av medikament DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, oktober 2017

22 Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er talet på opphaldsdøgn lågare enn planlagt. Det heng saman med lågt belegg på tvangsplassane i avdelinga. Det har ført til sommerstenging av desse plassane, og at fire av 10 sengeplassar no er lagt ned. Belegget på dei andre døgnpostane ligg tett opp til det som er planlagt. Årsaka til den låge polikliniske aktiviteten, er mellom anna fleire permisjonar og sjukefråver blant personalet som behandlar pasientar. Auka aktivitet er derfor prioritert resten av året. Den polikliniske aktiviteten er målt i DRG-poeng for første gong i 2017 for denne sektoren. 1.6 Trygg kirurgi og trygg pleie Sjekklista for Trygg Kirurgi blir brukt i Helse Bergen. Utviklinga viser stabil registrert bruk av sjekklista på over 85 %. I leiarmøter og i dei kliniske einingane er det fortløpande fokus på rett bruk. Registrert bruk av dei to første delane av sjekklista er på nær 100 % i heile føretaket, men det er scora noko lågare på avslutningssjekk. Utvikling i bruk av sjekklista for Trygg kirurgi. Alle hastegradar. Etter eining. Det blir kontinuerleg arbeidd med betring av rapporten, og operasjonskodar som ikkje var eigna for sjekklista er fjerna. Mini audit blei gjennomført i november på fem nivå 3-einingar og rapporten er under utarbeiding.

23 Trygg pleie Tiltakspakka Trygg pleie registrerer gjennomført screening av pasientar med auka risiko innan innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Figuren nedanfor viser utviklinga. Det har for det meste vore ei jamn positiv utvikling i kor stor del av pasientane som blir screena for Trygg pleie sidan januar Men føretaket totalt har ikkje nådd målsetjinga og det er nødvendig å halde fortsatt fokus på dette. Vi ser ein svak auke for registrering av trykksår i november for heile føretaket. Det er nokre einingar som gjennomfører screeninga i høg grad medan andre har låge tal. Trygg pleie. Etter eining. November 2017.

24 2. Personell og HMS 2.1 HMS Sjukefråvær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Sjukefråvær 8,4 % 8,2 % 8,1 % 7,8 % 7,8 % 8,0 % 7,4 % 7,1 % 7,0 % 6,6 % 7,1 % 7,2 % 6,3 % okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt 2017 Sjukefråvær Mål IA Mål Helse Vest Høgare enn gj.snitt siste 4 år Gj.snitt siste 4 år Lågare enn gj.snitt siste 4 år Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. På grunn av etterslep i datafangst, er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren byggjer på nasjonal definisjon for måling av sjukefråver. Det vil seie at sjukefråver i helgane ikkje er inkludert. Personalrådgivar og HMS-rådgivar vil bistå og følgje opp dei einingane som har auka sjukefråver.

25 des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov 2.2 Personell Tilsette og månadsverk Tal tilsette og netto månadsverk Tal tilsette Netto månadsverk Utvikling i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar, og figuren over viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten er stadig aukande i føretaket.

26 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt Økonomisk resultat november Tal i mill. kroner. Rekneskap november 2016 Rekneskap november 2017 Budsjett november 2017 Avvik Rekneskap pr Budsjett pr Avvik Rekneskap pr Stykkprisinntekt 239,2 264,7 268,6-3, , , ,9-101,7 Gjestepasientinntekt 40,6 44,6 49,5-4,9 218,3 230,1 229,1 1,0 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 61,3 58,7 50,2 8,6 558,2 542,4 494,1 48,3 Anna pasientinntekt 3,2 4,4 3,1 1,3 51,8 59,9 44,1 15,9 Ramme, tilskot, refusjonar 603,7 588,3 540,3 48, , , ,9 78,6 Sals-, leige- og anna inntekt 30,0 26,5 26,3 0,3 251,8 276,6 271,9 4,7 Sum driftsinntekter 978,1 987,4 937,8 49, , , ,0 46,8 Varekostnad medikament -111,7-103,4-96,9-6, , , ,4-38,9 Mat, drikke o.a. varekostnadar -9,9-8,5-7,5-1,0-95,4-83,9-77,5-6,4 Lønskostnad -667,6-689,8-664,2-25, , , ,9-25,0 Innleige av helsepersonell -1,4-2,1-1,3-0,7-18,2-17,7-14,8-2,9 Kjøp av helsetenester -32,6-25,8-25,8-0,0-286,7-294,1-284,1-10,0 Kost utstyr -16,9-13,6-8,8-4,8-154,0-143,5-111,0-32,5 Kost lokale -38,3-23,6-24,9 1,4-311,2-252,1-240,9-11,1 Avskrivingskostnad -38,3-27,9-27,6-0,3-410,1-444,1-444,1 0,0 Annan driftskostnad -68,6-73,8-64,0-9,8-742,1-695,2-680,1-15,1 Sum driftskostnadar -985,2-968,5-921,1-47, , , ,8-142,0 Driftsresultat -7,1 18,9 16,8 2,1 162,5 73,0 168,2-95,2 Netto finansresultat -1,1-0,6-2,6 2,0-4,2-4,4-20,8 16,4 Resultat -8,2 18,3 14,2 4,1 158,3 68,6 147,4-78,8 Merk at rekneskapstala i 2016 og 2017 ikkje er direkte samanliknbare. Frå vart nøytral momskompensasjon innført slik at i 2017-tala er mva trekt ut, medan i 2016 er mva inkludert. 3.2 Økonomisk resultat november Rekneskapen for november viser eit positivt budsjettavvik på kr. 4,1 mill. Driftsinntekter Sum driftsinntekt er kr. 49,6 mill høgare enn budsjettert. For november månad isolert, har føretaket eit negativt avvik på ISF-inntekt på kr. 3,8 mill. Aktiviteten har vore lågare enn føresett i budsjettet og gir eit negativt avvik (kr. 13,8 mill). Dette er delvis vege opp av endring i vekter for Psykisk Helsevern og Tverrfagleg spesialisert rusbehandling med ein positiv effekt for 2017 på ca kr. 5 mill, og positiv effekt avrekning ISF frå 2016 med kr. 4,9 mill. Begge desse effektane er inntektsført i november. Positivt avvik i polikliniske inntekter er knytt til høgare laboratorieinntekter og eigendelar enn budsjettert. Avviket tilhøyrande anna pasientinntekt gjeld i hovudsak pasientar som betalar for behandling sjølve. Det positive avviket på ramme, tilskot og refusjonar denne månaden er mellom anna knytt til inntektsføring av refusjon for Hepatitt C. Helse Vest er tildelt kr. 53 mill for manglande ISF-inntekt knytt til Hepatitt C, fordeling av desse midla til føretaka er førebels ikkje kjent. Helse Bergen har inntektsført kr. 25 mill i venta refusjon pr november knytt til denne saka. Andre avvik er refusjonar ut over budsjett, der delar av desse inntektene har ei tilsvarande kostnadsside.

27 Driftskostnadar Driftskostnadane viser eit meirforbruk på kr. 47,4 mill denne månaden. Avviket på lønnskostnad og innleige kan vere delvis knytt til periodiseringsproblematikk, høgare reise- og kurskostnadar og variabel lønn enn budsjettert. Avviket vil bli nærare analysert og alle einingar er bedne om å rapportere særskilt på personalkostnadar i novemberrapporteringa. Dette er svært viktig med tankt på tilpassing mot tildelte budsjettrammer for Utover dette er det mellom anna høgare kostnad enn budsjettert på reparasjon og vedlikehold av medisin/teknisk utstyr (kost utstyr), kjøp av IKT-tenester og nokre andre tenester (annan driftskostnad). 3.3 Økonomisk resultat hittil i år Driftsinntekter Totalt sett viser driftsinntektene eit positivt avvik på kr 46,8 mill hittil i år. ISF-inntektene viser eit negativt avvik pr november på kr. 101,7 mill. Dette skuldast dels lågare aktivitet enn plan, endring i pasientsamansetjing, overgang frå døgn til dag og poliklinisk behandling og eit vesentleg negativt avvik knytt til inntekt for H-resept legemiddel. Avvik for ISFinntekt knytt til H-resept, utgjer per november kr. 29,7 mill, av dette Hepatitt C-legemiddel om lag kr 25 mill. Per november er det avsett kr. 25 mill i inntekt knytt til Hepatitt C. Inntekt for Hepatitt C er budsjettert som ISF-inntekt, men er per no avsett som refusjon frå eigar og ikkje som ISFinntekt. Dette vil bli retta opp i desember. Dersom ein korrigerer for dette, er avviket i ISF- inntekt ca kr 76 mill per november. Reduksjon i talet på fødslar og sjuke nyfødde, gir sjukehuset også lågare ISF-inntekt samanlikna med Reduksjon i prosedyrar med høg ISF-refusjon gir lågare ISF-inntekt utan at ein kan redusere kostnadssida tilsvarande like raskt. Det same gjeld omlegging frå døgnbehandling til dagog poliklinisk behandling. Positivt avvik for gjestepasientar, poliklinisk inntekt, lab/røntgen, annan pasientinntekt og avsett inntekt for Hepatitt C, veg i stor grad opp for negativt avvik i ISF-inntekt. Når det gjeld positivt avvik for tilskot og refusjonar, har dette i hovudsak ei tilsvarande kostnadsside (forsking og ekstern finansiering). Driftskostnadar Kostnadssida viser eit negativt budsjettavvik på kr. 126 mill per november, inklusive finanskostnadar. Negativt avvik for varekostnad medikament er knytt til meirforbruk av legemiddel, hjarteventilar, pacemaker, instrument og laboratorierekvisita. Nær 35 prosent av avviket er knytt til høgare kostnad enn budsjettert for H-resept legemidlar. Lønn- og personalkostnad og innleige viser per november eit negativt budsjettavvik. Relativt sett er avviket lite (0,36 % avvik ift budsjett), men det er er starta nærare analysar sidan avviket oppstod i november. Einingane skal rapportere særskilt på dette i novemberrapporteringa. Negativt avvik knytt til kjøp av helsetenester gjeld gjestepasientkostnadar, særleg for rus (kr 5 mill)

28 og somatikk (kr 12 mill). Dette blir delvis vege opp av positive avvik innan psykisk helsevern. Negativt budsjettavvik på kost lokale er i stor grad knytt til bruk av sysselsettingsmiddel som ikkje er budsjettert, der kostnadane har ei tilsvarande inntektsside. Meirforbruk kost utstyr gjeld i stor grad reparasjon og vedlikehald av medisin/teknisk utstyr, IKT-utstyr og anna teknisk utstyr. Avvik andre driftskostnadar gjeld i hovudsak drifts- og konsulenttenester IKT og andre mindre avvik spreidd over fleire kostnadsartar. 3.4 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditetsreserve samanlikna med prognose for Driftskredittramma er p.t. kr 469 mill. Per 30. november hadde føretaket ein likviditetsreserve på kr 800 mill. Dette er ein reduksjon på kr. 162 mill. frå oktober 2017, hovudsakeleg som følgje av at omløpsmidla i føretaket er auka og kortsiktig gjeld er redusert i november. Likviditetsreserven er sum bankinnskot inklusiv skattetrekkskonto og ubrukt driftskreditt. Hovudårsaka til betra likviditet i 2017, er at føretaket kan bruke av premiefondet til å betale delar av pensjonspremien. Som følgje av dette, blir driftskredittramma redusert. I prognosen er driftskredittramma redusert til kr. 177 mill. ved utgangen av året. For tida er likviditeten i føretaket god. Førebels betaling av pensjonspremie for 2018, vil bli ca kr. 700 mill. høgare enn i Utvikling i likviditet. Likviditetsreserve er sum bankinnskot inkl. skattetrekk + ubrukt driftskreditt. 3.5 Risiko og prognose Aktivitetsnivå somatikk I budsjettet for 2017 er det budsjettert med eit høgt aktivitetsnivå og etter elleve månadar er aktiviteten lågare enn budsjettert for somatikk. Det vil ikkje vere mogleg å nå aktivitetsbudsjettet for I tillegg har sjukehuset vridd aktivitet frå døgn til dag og polikliniske opphald og det er færre pasientar med høg ISF-refusjon, noko som gir lågare inntekt for føretaket.

29 Den store omlegginga av aktivitet gjer det naudsynt med strukturelle tiltak i sjukehuset. I samband med budsjettarbeidet for 2018, er det sett i gang endrings- og omstillingsprosjekt for fleire einingar. Dette vil gi reduksjon i talet på senger og sengepostar, og samtidig ein auke i areal til poliklinikk og dagaktivitet. Saman med ein optimal bruk av Mottaksklinikken, skal dette gjere kostnadsnivået i somatikken betre tilpassa endringane i aktivitet. Lønnskostnad Etter elleve månadar viser kostnad til lønn og innleige eit marginalt negativt budsjettavvik, der avviket oppstod i november. Delar av dette skuldast periodiseringsproblematikk og høgare reiseog kurskostnadar og variabel lønn enn budsjettert. Det er sett i gong nærare analysearbeid knytt til dette for å avdekke risiko inn mot Lønnsområdet krev kontinuerleg overvaking og oppfølging. Driftskostnadar Driftskostnadane er i stor grad faste og vanskelege å redusere på kort sikt når ein ikkje når budsjetterte aktivitetsmål. Det blir arbeidd kontinuerleg med å redusere kostnadar og for å innrette seg mot budsjett Når det gjeld medikamentkostnadane, er det ein auke, særleg innan kreftområdet. Nye medikament som bli godkjende av Beslutningsforum gjennom året, gir stor meirkostnad for sjukehusa. Årsprognose Føretaket melder årsprognose på kr. 100 mill, kr 60 mill. lågare enn budsjettert. Avviket i høve til budsjettert resultat, er knytt til lågare aktivitet, omlegging frå døgn til dag og poliklinikk med tilhøyrande inntektstap og ekstrakostnader i samband med sykkel-vm. Erfaring tilseier at rekneskapen i desember kan svinge mellom anna som følgje av årsoppgjersdisposisjonar, og prognosen frå førre månad blir difor vidareført.

30 3.6 Investeringar Per november er om lag kr 598 mill ført som investeringar i rekneskapen, av dette gjeld kr 247 mill trinn 1 og 2 av BUS. Investeringane er under kontroll og ein må sjå den totale investeringsportefølja under eitt, der positive avvik veg opp for meirforbruk andre stadar. Årsak til avvik i BUS 2 er i hovudsak faseforskyving i prosjektet i høve til plan. Status investeringar 2017 Budsjett 2017 Inntekter 2017 Regnskap pr nov Prognose 2017 Avvik Investeringer Bygg: BUS BUS Mottaksklinikk Andre bygningsmessige investeringer Mindre ombygginger Somatikk Mindre ombygginger psykiatri Mindre ombygginger RUS Sum bygninger Medisinteknisk utstyr Vedtatte investeringer Annet: Teknisk infrastruktur Avdelingsvise investeringsmidler Ambulanser KSK Seksjon for behandlingshjelpemidler IKT investeringer Diverse annet Sum Annet SUM investeringer eksl TM Trond Mohn midler Ny Trond Mohn gave Sysselsettingsmidler Tabellen nedanfor syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill. Investeringar Bygg Total budsjett Prognose Avvik Avsluttes Tid Kost Kommentarar Prosjektet er pr november regnskapsmessig delavslutta. Det vil kome meir kostnader her i løpet av året då mange av de tekniske faga er i prøvedrift og endelig overtakelse. Sluttutbetalinger vil bli gjennomført i løpet av BUS Okt 2017 Grønn Grønn første halvdel av BUS Grønn Grønn Kalkyle er i høve til forprosjekt. Framdrift for detaljprosjektering er i høve til plan. Neste anbudsfrist er grunn, betong og tett bygg. Motatte tilbud ligg godt innanfor budsjett. Mottaksklinikk Des 2017 Grønn Grønn Mottaksklinikken blir avslutta desember Akseptabelt Akseptabelt, tiltak ønskelig Tiltak nødvendig/påkrevd Forbruk pr Forbruk pr nov 2017 Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr 50 mill Risikoanalyse Status byggeprosjekt

31 4. Vedlegg 4.1 Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Kort status pr august 2017 Mål Gul Grønn Rød DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % < 0 % => 1,5 % > -1 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 =< 65 =< 60 > 65 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 =< 40 =< 35 > 40 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 =< 45 =< 40 > 45 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 =< 40 =< 35 > 40 Fristbrot behandla pasientar 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Epikrisetid somatikk 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Samla sjukefråvær 5,5 % > 5,50 % =< 5,50 % => 7 % 4.2 Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Nøkkeltal - kortnamn Definisjon Kommentar Venteliste-omgrep Nye tilviste Nye tilvisingar mottatt og vurderte for planlagt helsehjelp (a) Avslag I høve til gruppa over (a) kor mange som blei vurderte til at det ikkje var medisinsk indikasjon for spesialisthelseteneste Er under kvalitetsvurdering i samarbeid med NPR. Pasientutløyste utsetting På «aktiv» venteliste Nye på venteliste Starta helsehjelp Ventetid for ventande Ventetid der helsehjelpa har starta Pst vurdert innan 10 dg Kor mange pasientar som sjølve har ønskt utsetting av 1. kontakt, eller at denne blir utsett p.g.a. sjukdom hos pasienten. Status ved periodeslutt. Kor mange som står på venteliste med avtale om 1. kontakt v/periodeslutt Kor mange nytilviste pasientar har komme til på lista i perioden, og som framleis ventar (sjå over delmengde av denne) Talet på pasientar som er fjerna frå ventelista fordi helsehjelpa er starta Tid frå mottak av tilvising til periodeslutt for dei som står på «aktiv» venteliste Tid frå mottak av tilvising til start helsehjelp Prosent av tilvisingar der tid frå mottak til Desse blir ekskluderte frå den nasjonale statistikken over talet på ventande Følgjer nasjonal definisjon for «ventande» Følgjer nasjonal definisjon (tidlegare også kalla «avvikla» frå venteliste) Følgjer nasjonal definisjon Også kalla «avvikla» frå venteliste

32 Pst tildelt time innan 10 dg Tid mellom 1. og 2. kontakt Fristbrot for ventande Fristbrot, helsehjelp starta Pasientflyt og logistikk Nye elektive inntak Nye ø-hjelps inntak Pasientar i eit forløp ved periodeslutt Pasientar der helsehjelpa blei avslutta i måleperioden Beleggsprosent Korridorpasientar Flyt frå einingar i Akuttmottak/Mottaksklinikken Stryking i planlagt operasjonsprogram Behandlingsresultat/kvalitetsmål - Pakkeforløp for kreftpasientar vurdering er under ti vyrkedagar Prosent av tilvisingar der pasienten er tildelt time innan 10 vyrkedagar etter mottak Tid frå 1. polikliniske kontakt til neste kontakt kalkulert i dagar for pasientar som er tilviste til planlagt behandling. Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar på «aktiv» venteliste Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar som har starta helsehjelp Nye pasientar som blei tatt imot til planlagt helsehjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Nye pasientar som blei tatt imot til ø-hjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Talet på forløp der pasienten er under utgreiing/behandling ved periodeslutt Tal på tilvisingar der ein avsluttar kontakten for den aktuelle tilstanden Ei punktmåling over kor mange (døgn)- pasientar som er tilstades kl. 05 samanlikna med talet på tilgjengelege plassar til samme tid. Ei punktmåling som viser kor mange (døgn)pasientar som har korridorplass kl 05 - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Haukeland - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Brg Legevakt - Kor pasientane går til utfrå Korttidsavd i MK - Kor pasientane går til utfrå Utgreiingsmottak i MK Prosent av alle planlagde operative inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (kl 16). I) Nye pasientar tatt inn i eit pakkeforløp for kreft i perioden II) Prosent av pasientar i kreftforløp utgreidd/behandla innan standard forløpstid. Berre målingar på virkedagar er med her Nasjonal kvalitetsindikator ( 1 ) Kjelde: Akuttdatabasen Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Nasjonal kvalitetsindikator ( 2 ). Vi presenterer også årsaker til stryking. Frå nasjonal statistikk (NPR) Frå nasjonal statistikk (NPR)

33 Bruk av tvangsinnlegging i psykisk helsevern Oppfølging og samhandling Epikrisetid Aktivitetsmål Pst. nytilviste på poliklinikk Pst. ambulante polikl.kontaktar Generelt (Måle)periode Måling v/periodeslutt Innleggingar på grunnlag av tvang (spesialistvedtak). Rekna per innbyggjarar > 18 år i opptaksområdet. Prosent av alle utskrivne døgnpasientar der epikrise er sendt innan 7 dagar Prosent av alle personar i poliklinikken som er nytilviste Prosent av alle polikl. kontaktar som har vore gjennomførte på ein stad utanfor poliklinikken Viser kva for ein tidsperiode målinga dekker ofte målt aktivitet i ein månad/ til nå i året) Målinga er ei punktteljing på eit bestemt tidspunkt (t.d. slutten av ein månad) Nasjonal kvalitetsindikator ( 3 ) Kjelde for rapport: Helse Vest Nasjonal kvalitetsindikator for somatikk/phv/tsb ( 4 ) Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest 3 elsevern%20for%20voksne.pdf 4

34 4.3 Årshjul for indikatorar i Rapport frå verksemda Årshjul Rapport frå verksemda Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1.1 Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad X X X X X X X X X X X X Oversikt over elektivt inntak hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad i Helse Bergen X X X X X X X X X X X X Oversikt over pasientflyt hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X Oversikt over belegg og korridorpasientar X X X X X X X X X X X X Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken X X X X X X X X X X X X Stryking frå operasjonsprogrammet X X X X X X X X X X X X Bruk av røntgendiagnostikk X X X X X X X X X X X X Prehospital akuttmedisin X X X X X X 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar X X X X X X X X X X X X Bruk av tvang innan psykisk helsevern X X X Rifter, fødsler uten større inngrep X X X Slagbehandling X X X Sykehusinfeksjon og antibiotika X X X Nasjonale kvalitetsindikatorar X X X Pasienttryggleik X X X 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid X X X X X X X X X X X X IP X X X Reinnleggingar X X Kontaktlege X X Pasienterfaringar X X 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk X X X X X X X X X X X X Psykisk helsevern X X X X X X X X X X X X Tverrfagleg spesialisert rusbehandling X X X X X X X X X X X X 1.6 Fag og utdanning Pasientopplæring X X Opplæring av studentar X X Opplæring og utvikling av eigne tilsette X X 1.7 Forsking og innovasjon X

35 2.1 HMS Sjukefråver X X X X X X X X X X X X Kort/langtidssjukefråver X X X X Aml-brot X X X X Registrerte hendingar i Synergi X X X X Vald og truslar X X X X Meldetilbøyelegheit X X X X 2.2 Personell Tilsette og månadsverk X X X X X X X X X X X X Faste og mellombelse stillingar X X X Heiltid/deltid - stillingsprosent X X X Turnover X X X 2.3 Arbeidstid Overtid og meirarbeid X X X X 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt X X X X X X X X X X X X 3.2 Økonomisk resultat mnd X X X X X X X X X X X X 3.3 Økonomisk resultat hittil i år X X X X X X X X X X X X 3.4 Særskilde forhold X X X X X X X X X X X X 3.5 Likviditet X X X X X X X X X X X X 3.6 Risiko og prognose X X X X X X X X X X X X 3.7 Investeringar X X X X X X X X X X X X