RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. September 2017

Transkript

1 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA September 2017

2 Administrerande direktør si vurdering * Sjukefråvær per august. Aktiviteten i føretaket målt i DRG-poeng er fortsatt lågare enn planlagt. For Helse Bergen utgjer dette eit negativt avvik hittil i år i høve til plan på DRG-poeng. Avviket gjeld særskilt øyeblikkeleg hjelp døgnopphald. Per september er den polikliniske aktiviteten også lågare enn plan for første gong i år. Det heng i stor grad saman med lågare aktivitet under Sykkel-VM. Dei elektive innleggingane er også færre enn planlagt, og utfordringa knytt til å nå aktivitetsmåla, vil vekse utover hausten om ein ikkje aukar både planlagde innleggingar og konsultasjonar. Til tross for lågare aktivitet målt i DRG-poeng, behandlar føretaket likevel fleire pasientar enn i fjor og talet på polikliniske konsultasjonar er høgare enn i fjor på same tid. Ventetidene i september er gått ned frå august for alle sektorar med unntak av somatikken, som held seg stabil. Det er likevel berre rusmedisin som oppfyller krava som er sette både regionalt og nasjonalt. Ein slik nedgang i ventetidene skjer ofte når normalt aktivitetsnivå blir etablert igjen etter sommarferien. Talet på fristbrot er også redusert frå august, men er framleis for høgt. Brystdiagnostisk senter har likevel ei gledeleg utvikling med langt færre fristbrot enn i august. Talet på korridorpasientar i september heldt seg nokonlunde på same nivå som i august då det var på sitt lågaste målt nokon gong i føretaket. Resultata for pakkeforløp for kreft var også gode, og viser at Helse Bergen også denne månaden er best av regionssjukehusa i landet. 1

3 Sjukehuset har eit resultat per september på kr. 42,4 mill. Dette er eit negativt avvik på kr 76,9 mill samanlikna med budsjett. Føretaket meldar ei årsprognose på kr. 120 mill, kr 40 mill. lågare enn budsjettert. Prognosa forutset ISF-inntekt for Hepatitt C legemiddel, dette utgjer per september om lag kr 22 mill. 2

4 Innhald 1. Pasientbehandling Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Behandlingsprosessar og pasientflyt Behandlingsresultat og kvalitetsmål Oppfølging og samhandling Behandlingsaktivitet Trygg kirurgi og trygg pleie Personell og HMS HMS Personell Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat august Økonomisk resultat hittil i år Særskilde forhold Likviditet Risiko og prognose Investeringar Vedlegg Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Forslag til årshjul for indikatorar i rapport frå verksemda

5 1. Pasientbehandling 1.1 Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad Helse Bergen Samla inntak av elektive pasientar og ventelistedynamikk siste månad for Helse Bergen Figuren ovanfor viser dynamikken i tilgang og behandling av planlagde inntak av pasientar, og status siste månad for Helse Bergen samla. Den gir ei oversikt over nye tilvisingar og skisserer flyten vidare med kor mange av dei tilviste pasientane som vart vurderte til ikkje å trenge spesialisert helsehjelp («avslag»), og kor mange nye som kom til i tillegg til dei som allereie stod på venteliste. Den viser også kor mange som fekk starta helsehjelpa i perioden («avikla frå ventelista»), noko som er interessant å sjå i høve til kor mange nye som kom til. I september var det noko fleire nye som kom til enn dei som fekk starta opp helsehjelp. Figuren viser også 124 fristbrot for ventande pasientar, og 137 for pasientane som starta helsehjelpa i perioden. Vidare viser figuren kor mange pasientar som ved slutten av månaden ikkje vart talte med i den aktive ventelista, fordi dei sjølve hadde bede om utsetting av første kontakt, eller var utsette av medisinske grunnar knytt til pasienten («pasientutløyst utsetting»). Slike tilfelle blir ekskluderte 4

6 frå dei nasjonale eller «offisielle» ventelistetala. Likevel er dette pasientar som skal takast inn til helsehjelp. Vi viser elles til tabellen med nøkkeltal med definisjonar som finst i vedlegget. Ventetid på start helsehjelp, og fristbrot Ventetidene i september for pasientane som har fått starta helsehjelp, går noko ned frå august for alle sektorar med unntak av somatikken, som held seg stabil. Det er likevel berre rusmedisin som innfrir krava som er sett både regionalt og nasjonalt. Ei slik betring i ventetidene skjer ofte etter sommarferieavvikling, når aktivitetsnivået går tilbake til normal drift. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av september, er redusert med om lag frå i fjor på same tid Ventetid Gjennomsnitt Somatikk PHV PBU TSB Krav nasjonalt og HV for somatikk: 60 dg Krav HV for PHV: 40 dg Krav HV for PBU og TSB: 35 dg 0 sep okt nov des jan feb mar apr mai juni juli aug sep Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. Talet på fristbrot er også redusert frå august til september, men er fortsatt høgt. Vanskane er store for Medisinsk avdeling, Kirurgisk klinikk og for Brystdiagnostisk senter (BDS). Det er likevel ei gledeleg utvikling ved BDS, som har langt færre fristbrot enn i august. Også andre avdelingar har vanskar med å unngå fristbrot, jamfør tabellen nedanfor. Vanskane ved Medisinsk avdeling er skuldast låg kapasitet som følgje av fråver blant legar på grunn av sjukdom. Ved Kirurgisk klinikk er det også låg kapasitet av same årsak, men også på grunn av romkapasitet. Klinikken søkjer no å få avlasting ved andre sjukehus samstundes som det blir planlagt kveldspoliklinikk i november. Ved BDS er det som nemt god reduksjon av fristbrot frå august til september, som viser at tiltaka i form av overtid og tilsetting av nye overlegar har ført til at kapasiteten no er betre. Klinikkane som har flest fristbrot frå månad til månad, blir særskild følgde opp, i tillegg til den ordinære oppfølginga for alle einingane i nivå 2/3- leiarmøta. 5

7 Fristbrot på start helsehjelp Eining Pasientar som starta i september Tal Prosent Medisinsk avdeling % Kirurgisk klinikk 23 4 % Radiologisk avdeling 17 5 % Klinikk for hode/hals 17 2 % Ortopedisk klinikk 4 1 % Andre einingar 18 Sum % Fristbrot på start helsehjelp for pasientar som starta i september. Dei fem avdelingane med flest fristbrot. Alle fagområde. Oversikt over elektivt inntak hittil i år per sektor Somatiske fagområde Ventetid til start helsehjelp hittil per september er på same nivå som i fjor og innanfor nasjonalt og regionalt krav på 60 dagar. I august og september er ventetida lengre enn krava. Talet på pasientar som ventar på start helsehjelp ved utgangen av september, er redusert frå i fjor, og har samanheng med færre nye tilviste pasientar hittil i år enn på same tid i fjor. Ventetida vidare frå første til neste kontakt er likevel uendra samanlikna med Det nye lovkravet frå 1. november 2015 om vurdering av tilvising og tildeling av time innan 10 dagar, er oppfylt for dei fleste tilvisingane. Resultata har vore nokonlunde stabile det siste året, men med litt reduksjon dei siste månadane. Nokre av dei avdelingane som har ein låg del av tildelt time innan 10 dagar, har også vanskar med fristbrot. Desse einingane blir særskilt fulgt opp av det lokale Alle møter-prosjektet framover. Det er uvisst kvifor det er ein markant nedgang i talet på avslag, men det kan ha samanheng med endra registrerings- og rapporteringsrutinar. Vi arbeider nå med ei kartlegging av datakvaliteten i samarbeid med Norsk Pasientregister. 6

8 Oversikt over elektivt inntak for somatiske fagområde Psykisk helsevern for vaksne Tala for elektivt inntak for psykisk helsevern for vaksne er jamt over gode, sjølv om ventetid hittil per september for dei som har fått starta helsehjelp, ikkje innfrir det regionale kravet på 45 dager. Ventetidene er likevel redusert frå august til september. Talet på pasientar som ventar er også litt redusert i høve til i fjor, sjølv om ein har tatt imot fleire tilvisingar. Det blir fortsatt arbeidd med rekruttering til vakante stillingar for å redusere ventetid ved einingar der ventetida er lengst. Det er også starta tiltak ved alle klinikkane knytt til kveldspoliklinikk og innleige av ekstra kapasitet for å korte ned ventetida ytterlegare i løpet av hausten. Dei aller fleste får tildelt time innan 10 dagar etter tilvising. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa, er litt redusert i høve til i fjor. Totalt kan det tyde på god flyt av pasientar, sjølv om ein ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid for sektoren. Innanfor denne sektoren er det også uvisst kvifor talet på avslag har hatt ein stor nedgang frå Det kan ha samanheng med medieomtalen tidlegare i sommar, som var retta særskilt mot psykisk helsevern. 7

9 Oversikt over elektivt inntak for psykisk helsevern for vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Ventetid på start helsehjelp er gått ned siste månaden, og er redusert per september i høve til samme periode i fjor. Ventetida må likevel reduserast ytterlegare for å nå kravet på 35 dagar. Det er derfor tatt inn vikarar, og ein har omrokkert personell internt for å få betre kapasitet og korte ned ventetida framover. Det har ikkje vore fristbrot så langt i 2017, og ventetida vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt har heller ikkje auka. Samla er det god flyt av pasientar frå ventelista, sjølv om ein ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid på start helsehjelp for sektoren. Talet på avslag aukar for denne sektoren i motsetning til dei andre sektorane. 8

10 Oversikt over elektivt inntak for psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling I Avdeling for rusmedisin er ventetid til start helsehjelp kort og innanfor kravet på 35 dagar, og det er hittil per september reduksjon i høve til i fjor. Ventetid vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt, er også redusert. Talet på pasientar som ventar er betydeleg redusert samanlikna med i fjor, men heng vel også saman med redusert innstraum av tilvisingar hittil i år samanlikna med same periode i fjor. Oversikt over elektivt inntak for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 9

11 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad Helse Bergen Figuren ovanfor skal vise dynamikken i tilgang og vidare pasientflyt med status for siste månad i Helse Bergen samla. Den viser kor mange nye pasientforløp som blei starta, både for tilvisingar til planlagd helsehjelp og til øyeblikkeleg hjelp. Her er alle typar første kontaktar talde med, både døgnopphald, dagopphald og poliklinikk. Figuren viser vidare kor mange forløp som vart avslutta i same periode; siste månad avslutta ein dermed færre løp enn ein starta opp. Slik akkumulerer ein pasientar over tid, som også dei neste tabellane vil vise. Vi viser elles til tabellen over nøkkeltal med definisjonar som finst i vedlegget. Oversikt over pasientflyt hittil i år per sektor Somatisk fagområde Det har vore grei gjennomstraum i pasientforløpa hittil per september. Det har samla vore litt færre inntak enn i fjor i same periode. Talet på pasientar i forløp som er i gang (talet på opne tilvisingar) har likevel ei auke sidan i fjor. Det har mellom anna samhanheng med færre avvikla tilvisingar hittil i 2017 enn i fjor. Tid frå første til andre kontakt er uendra samanlikna med i fjor. For somatiske fagområde samla ser ein også i september noko auka tal på pasientar som er inne i forløp. 10

12 Oversikt over pasientflyt for somatisk sektor Psykisk helsevern for vaksne Talet på pasientar som er inne i forløp per september, er likt med i fjor. Elektive inntak av pasientar frå nye tilvisingar, er relativt likt med i fjor. Øyeblikkeleg hjelp-inntak er litt lågare per september, det same gjeld for talet på avvikla pasientforløp. Samla tyder det på god gjennomstraum av pasientforløp hittil i Oversikt over pasientflyt for psykisk helsevern for vaksne Psykisk helsevern for barn og unge Talet på pasientar som er inne i forløp er litt fleire enn i fjor, men det er også ei auke i inntak av nye pasientar hittil i år sjølv om øyeblikkeleg hjelp-tilvisingane er færre. Det er om lag like mange avvikla pasientforløp som i fjor i same periode. Samla er det god gjennomstraum av pasientar i behandlingsforløpa, sjølv om ein ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid på start helsehjelp for sektoren. 11

13 Oversikt over pasientflyt for psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Talet på pasientar som er inne i forløp i september, er likt med i fjor. Inntaket av første gongs pasientkontaktar er lågare i Samtidig er det færre pasientforløp som er avslutta. Samla sett og på bakgrunn av korte og fortsatt reduserte ventetider, tyder det på god pasientflyt i forløpa. Oversikt over pasientflyt for tverrfagleg spesialisert rusbehandling Belegg og korridorpasientar Sengekapasitet Sengebelegget klokka 05 for virkedagar er vist i figuren nedanfor for kvar behandlingssektor. Beleggsprosent for somatisk sektor i september 2017 er litt høgare enn september i fjor, og samstundes litt høgare enn i august For psykisk helsevern for vaksne (PHV) er belegget litt lågare enn på same tid i fjor, men samstundes høgare enn i august Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) viser markant lågare beleggsprosent samanlikna med i fjor. I somatisk sektor var det Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling og Kvinneklinikken som hadde høgast belegg i september. 12

14 Månadleg utvikling i belegg etter sektor, målt som pasientar tilstades kl 5 i høve til talet på tilgjengelege døgnplassar. Avgrensa til verkedagar. Pasientar i permisjon tel ikkje med som tilstades. Samanlikning belegg klokka 5 og klokka 7 For sektorane PHV og TSB er det ingen skilnad i beleggsprosent mellom klokka 5 og klokka 7. For somatisk sektor er belegget klokka 7 litt høgare enn klokka 5, jamfør figuren under. Månadleg utvikling i belegg for somatisk sektor kl.05 og klokka 07 13

15 Korridorpasientar Månadleg utvikling i talet på korridorpasientar etter sektor, talt som dei med korridorplass kl 5. Talet på registrerte korridorpasientar er om lag på same nivå i september som i august, og framleis lågt samanlikna med tidlegare månader. Avdelingane med flest korridorpasientar denne månaden er Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling og Nevroklinikken. Det var 3 korridorpasientar for Psykisk Helsevern vaksne. Innan Avdeling for rusmedisin var det ikkje brukt korridorplass i september. Samanlikning korridorpasientar klokka 5 og klokka 7 For somatisk sektor er talet på registrerte korridorpasientar høgare klokka 7 enn klokka 5. Månadleg utvikling i talet på korridorpasientar for somatisk sektor, talt som dei med korridorplass kl. 05 og kl

16 Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken Pasientflyt frå Akuttmottaket Pasientflyt ut frå somatisk akuttmottak Haukeland, der ein skil mellom dei stadene pasientane går vidare til. Utvikling per månad. Kjelde: Akuttdatabasen. Figuren over viser kvar pasientane blir sende frå Akuttmottaket. Utgreiingsmottaket vart oppretta 1. mai 2016., og ein ser tydeleg resultatet i pasientflyten dit frå oppstart. Stryking frå operasjonsprogrammet Talet på stryking av planlagde operasjonar er ein nasjonal kvalitetsindikator. Strykingar frå operasjonsprogrammet blir registrerte med tidspunkt, type og årsak i Helse Bergen sitt operasjonssystem Orbit. Ved stryking kan pasienten gå tilbake til venteliste, bli planlagt på nytt eller få avbrote behandlinga. Strykingstidspunktet blir halde opp mot planlagt tidspunkt, og berre planlagde inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (etter kl. 16:00 dagen før) blir rekna med i teljaren. I nemnaren blir alle planlagde operasjonar tatt med. Figuren under viser resultata for dei siste 13 månadene, og at føretaket har hatt ei god utvikling. 15

17 Utvikling i strykingar av planlagte operasjonar (prosent). Målt etter at programmet for kommande dag var klart. Tabellen under viser dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet per september Årsak til stryking Hittil i år (per september) Del av alle strykingar Pasienten er ikke i medisinsk stand ,00 % ØH-operasjoner prioriteres ,11 % Ikke indikasjon for operasjon ,79 % Prosedyrer har tatt lenger tid enn planlagt ,52 % Pasienten har ikke møtt 82 6,70 % Andre årsakar ,88 % Totalt ,00 % Andre årsaker inneheld 27 grupper, der dei mest brukte er «Pasienten vil ikkje», «Pasienten er ikkje ferdig utreda», «Manglar operasjonssjukepleiar» og «Manglar operatør». 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar Helse Bergen inkluderte 89 % av nye kreftpasientar i dei 9 første månadane i Landsgjennomsnittet var på 76 %, og gjennomsnittet i Helse Vest 83 %. Av dei inkluderte fekk 75 % starta behandling innan normert tid i Helse Bergen. Gjennomsnittet på landsbasis var 67 % 16

18 og i Helse Vest 75 %. I figuren under ser ein resultata for Helse Bergen sett i høve til dei andre regionssjukehusa. Helse Bergen har best resultat av regionssjukehusa når det gjeld så vel del inkludert som behandla innan normert tid. Forholda er uendra gjennom dei siste månadane. Del nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og Del behandla innan standard tid. Etter regionsjukehus. Bruk av tvang innan psykisk helsevern Den månadsvise utviklinga i førekomsten av inntak til døgnopphald under tvang (formalgrunnlaget er tvungen observasjon eller tvungen behandling) er vist i figuren under. Her er det spesialistvedtaka som er viste, altså ikkje kva tilvisande lege har brukt som formalgrunnlag. Det er førekomsten på områdenivå som er utrekna, men berre inntak i eigne einingar er med. For Helse Bergen sitt område får dette liten effekt fordi dei fleste innleggingar under tvang er i eigne institusjonar. Dette er ein nasjonal kvalitetsindikator, der figuren viser status for Helse Bergen samanlikna med andre i regionen. Samanlikna med dei andre viser utviklinga eit nivå som ligg under Helse 17

19 Stavanger-området, som det kanskje er mest nærliggjande å samanlikna seg med. Ein kan kanskje også finne ein tendens til reduksjon siste tida, sjølv om det er sesongvariasjonar. Nasjonale eller regionale normtal for førekomst er ikkje gitt. Innleggingar med bruk av tvang (spesialistvedtak) rekna per vaksne innbyggjar i opptaksområdet. Det er berre innleggingar for desse i eige føretak som er med. Kjelde: Helse Vest 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid Utvikling i epikrisetid for innlagde pasientar per sektor. Rekna som prosent av alle sende innan 7 dagar. For psykisk helsevern er del epikrisar sende innan frist i september den høgast målte verdi for det siste året. For somatikk er talet noko lågare i september enn i dei føregåande månadane, men framleis høgare enn same månad i fjor. 18

20 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk Aktiviteten hittil i år er fortsatt lågare enn både planlagt og i fjor på same tid. Dette har i hovudsak vore knytta opp mot døgnopphald, mellom anna nedgang i talet på fødslar og dermed også sjuke nyfødde. Omlegging av registreringspraksis frå korte døgn- og dagopphald (gjerne med permisjon) til poliklinisk registrering dag for dag, har også gitt avvik i talet på døgnopphald. Per september er den polikliniske aktiviteten også lågare enn plan. Det heng særskilt saman med lågare aktivitet under Sykkel-VM. Spesielt i starten av Sykkel-VM var det mange avbestillingar av polikliniske timar og nokre fleire som ikkje møtte til time.det ser også ut til at planlagt aktivitet under Sykkel-VM var noko lågare enn normalt. Sjå meir informasjon om ikkje-møtt under eige avsnitt nedanfor. Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar Oversikt aktivitet somatikk September 2016 September 2017 Plan September 2017 Endring vs. plan Hittil per 30. September 2016 Hittil per 30. September 2017 Plan per 30. September 2017 Endring vs. plan DRG-poeng (545) (3 267) Døgnopphald elektive (73) (1 016) Døgnopphald ø-hjelp (214) (1 396) Dagopphald elektive (64) Dagopphald ø-hjelp Polikliniske konsultasjonar (4 712) (3 794) Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,411 1,396 1,397 (0,001) 19

21 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Budsjett elektive og øh-døgnopphald samla Budsjett øh-døgnopphald Døgnaktivitet per månad 2016 og 2017, samt plantal per månad i 2017 Utvikling i talet på pasientar som ikkje møter Gjennom Alle møter-prosjektet har det vore sett i verk fleire tiltak for å få fleire pasientar til å møta til tildelt time. For Helse Bergen er delen ikkje-møtt redusert frå 6,6 % i 2013 til 5,0 % i 2017, første tertial. I same periode er talet planlagde kontaktar auka. Innan somatikk har delen ikkje-møtt gått frå 5,3 % i 2013 til 2,8 % i 2017, første tertial. 20

22 T1 2013T2 2013T3 2014T1 2014T2 2014T3 2015T1 2015T2 2015T3 2016T1 2016T2 2016T3 2017T1 2017T2 0 Planlagde kontaktar Del ikkje-møtt Utvikling i del ikkje møtt og planlagde kontaktar. Alle fagområde. Under Sykkel-VM var det planlagd færre kontaktar enn normalt, men samstundes var talet på pasientar som avbestilte time på sitt høgaste for 2017 med 2989 avbestillingar. Det var betydeleg fleire avbestillingar innan somatikk enn psykisk helsevern og tverrfagleg speialsiert rusbehandling Ordinært avslutta Øvrige årsakar Ikkje møtt/ingen beskjed Pasientutløyst avbest. Utvikling i planlagde kontaktar i 2017, etter ordinært avslutta, pasientutløyst avbestilling, ikkje møtt/ingen beskjed, og øvrige årsaker. Alle fagområde. Aktivitet målt i DRG-poeng Det negative avviket per september for DRG-poeng samanlikna med budsjett, heng saman med både lågare tal for døgnopphald enn det som var planlagt, jamfør kommentarane under punkt 1.5.1, samt etterslep i manglande registrering og koding for september. Samanlikna mot i fjor, 21

23 er avviket hovedsakleg knytt til endring i pasientsamansetting som færre fødslar og færre sjuke nyfødde, og færre tracheostomerte pasientar. Høgare indeks for dagopphald og auka tal på polikliniske kontaktar veg opp for noko av nedgangen i DRG-poeng for døgnopphald. Det er også eit negativt busjettavvik for H-reseptar (biologiske legemiddel), som er knytt til manglande ISF-refusjon for Hepatitt C. Årsaka til dette er at nye legemiddel til behandling av hepatitt C ikkje er inkludert i grunnlaget for ISF for Indeksen for døgnopphald i september er noko lågare enn planlagt, og lågare enn per september i fjor. Noko av årsaka skuldast den tidlegare nemnde endringa i pasientsamansetting. Når alle opphald var ferdig koda for 2. tertial, var indeksen for døgnopphald høgare enn budsjettert, men lågare enn per 2. tertial Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2017 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Aktivitet i 2016 og 2017 målt i DRG-poeng, og budsjett DRG-poenga for 1. tertial 2017 er oppdatert i forhold til etterregistrering i samband med låsing av 1. tertial. DRG-poenga for 2. tertial 2017 inneheld prognose for ukoda opphald. 22

24 Psykisk helsevern Sep 2016 Sep 2017 Plan sep 2017 Endring vs. plan Hittil per 30. sep 2016 Hittil per 30. sep 2017 Plan per 30. sep 2017 Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar, totalt Prosentdel nytilviste på poliklinikk 3 % Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet psykisk helsevern, september 2017 I Psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten i døgnbehandling per september lågare enn planlagt. Årsaka til færre opphaldsdøgn i høve til i fjor, er ei ønskt utvikling frå døgn til poliklinisk behandling. Det viser også talet på polikliniske konsultasjonar, som er høgare enn både planlagt og i høve til i fjor, sjølv om det er eit negativt avvik for konsultasjonar for sptember månad som truleg er knytt til Sykkel-VM. Noko av auken i konsultasjonar, er knytt til endring i rapportering av «Gruppe- og familiebehandling». Frå 2017 tel ein konsultasjon for kvar pasient i gruppa, mens det i fjor berre var talt ein konsultasjon per gruppe. Denne endringa vart ikkje rekna med i plantala for Den polikliniske aktiviteten er i 2017 målt i DRG-poeng for første gong for psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling, og er høgare enn planlagt per september. I Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) er den samla aktiviteten per september lågare enn planlagt, men ein auke samanlikna med i fjor. Årsaka til at talet på DRG-poeng likevel er høgare enn planlagt per september, heng saman med høgare DRG-indeks enn planlagt for polikliniske konsultasjonar. Når det gjeld døgnbehandling, er aktiviteten per september lågare enn planlagt, men høgare enn i fjor. Årsaka til dette skuldast auke i talet på senger i nytt bygg. Dei nye sengene er tatt i bruk seinare enn planlagt grunna vanskar med tilpassing av lokala og rekruttering til nye stillingar. Også innanfor PBU ser ein at det har vore mindre poliklinisk aktivitet i september grunna Sykkel-VM. 23

25 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Sep 2016 Sep 2017 Plan sep 2017 Endring vs. plan Hittil per 30. sep 2016 Hittil per 30. sep 2017 Plan per 30. sep 2017 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar LAR tal på utdelingar av medikament Tal på unike pasientar DRG-poeng poliklinikk Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, september 2017 Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er talet på opphaldsdøgn lågare enn planlagt. Det heng saman med lågt belegg på tvangsplassane i avdelinga. Det har ført til sommerstenging av desse plassane, og at fire tvangsplassar no blir lagt ned. Belegget på dei andre døgnpostane ligg tett opp til det som er planlagt. Årsaka til den låge polikliniske aktiviteten, er mellom anna fleire permisjonar for personalet som behandlar pasientar. Også TSB har eit stort avvik knytt til konsultasjonar, som er påverka av Sykkel-VM. Den polikliniske aktiviteten er målt i DRG-poeng for første gong i 2017 for denne sektoren. Aktiviteten målt i DRG-poeng er lågare enn planlagt per september. 1.6 Trygg kirurgi og trygg pleie Trygg kirurgi Sjekklista for Trygg Kirurgi blir brukt i Helse Bergen. Utviklinga viser stabil registrert bruk av sjekklista på nær 90 %. I leiarmøte og i dei kliniske einingane er det fortløpande fokus på rett bruk. Registrert bruk av dei to første delane av sjekklista er på nær 100 % i heile føretaket, men det er scora noko lågare på avslutningssjekk. Dette gjer at einingar som Kjevekirurgisk poliklinikk, Hjarteavdelinga thoraxkirurgi og Hovud-hals klinikken dagkirurgisk eining ikkje kjem opp i 100%. 24

26 Utvikling i bruk av sjekklista for Trygg kirurgi. Alle hastegradar. - Blå søyle viser alle operasjonar som skal ha registrert sjekklista - Rød søyle viser aktuelle operasjoner som har registrert bruk av sjekklista - Grøn linje viser prosent registrert bruk av sjekklista Utvikling for bruk av kirurgisk sjekkliste splitta på dei tre delane. Alle hastegradar Det blir kontinuerleg arbeidd med betring av rapporten, og operasjonskodar som ikkje var eigna for sjekklista er fjerna. Det skal gjennomføras mini audit av kvaliteten på bruk av sjekklista i november 2017 ved nokre einingar. Trygg pleie Tiltakspakka Trygg pleie registrerer gjennomført screening av pasientar med auka risiko innan innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Figurane under viser utviklinga. Alle einingar blir dokumentert i det pasientadministrative systemet (DIPS). Det er fortsatt store variasjonar 25

27 mellom einingar i same avdeling/klinikk. Ein ser at utilstrekkeleg kunnskap om DIPS kan føre til feil registrering og då lågare score. Korrekt registrering er tatt inn som tema for DIPS superbrukarar og ein håpar at superbrukarane kan bidra til å spreie kunnskap om korrekt registring. Det har for det meste vore ei jamn positiv utvikling i kor stor del av pasientane som blir screena for Trygg pleie sidan januar 2017, men føretaket totalt har ikkje nådd målsettinga og det er nødvendig å halde fram med å ha dette i fokus. Vi ser ei svak auke i september for heile føretaket. Fall; utvikling i prosent risikovurderte pasientar «Fall» blirl registrert for alle innlagde pasientar over 65 år. Trykksår; utvikling i prosent risikovurderte pasientar 26

28 «Trykksår» registreres for alle innlagte pasientar over 18 år. 2. Personell og HMS 2.1 HMS Sjukefråvær Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. På grunn av etterslep i datafangst, er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren bygger på nasjonal definisjon for måling av sjukefråvær. Det vil sei at sjukefråvær i helg ikkje er inkludert. Personalrådgjevar og HMS-rådgjevar vil bistå og følgje opp ved auka sjukefråvær på kvar einskild eining. 27

29 2.2 Personell Tilsette og månadsverk Utvikling i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar og figuren over viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten i føretaket er stadig aukande. Faste og mellombelse stillinger Talet på mellombelse stillingar i føretaket går ned målt mot tidlegare år, og talet på faste stillingar aukar. Dette viser at leiarane i føretaket driv god og langsiktig planlegging, og har fokus på å gi tilsette tilbod om faste stillingar. Etter endring i overeinskomst med Den norske legeforening, er det venta å sjå ein auke i fast tilsette legar i spesialisering i åra framover. Frå 2013 er det eit tydeleg mønster med ein auke i talet på mellombelse stillingar om sommaren. Føretaket nyttar mellombelse arbeidskontrakter til sommarvikarar ut frå planlagt drift og bemanningsbehov. 28

30 Utvikling i tal faste og mellombelse stillinger Figuren under viser den relative andelen mellombelse stillingar i forhold til totale stillingar i føretaket. Den stipla linja viser gjennomsnittleg del i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Delen av mellombelse stillingar er tydeleg lågare enn for åra før. På grunn av behov for vikarar, stig delen med tilsette i mellombelse stillinger om sommaren. Utvikling i delen av mellombelse stillingar 29

31 Heiltid/deltid - stillingsprosent Figuren under viser fordeling av tilsette i heiltidsstilling og tilsette i deltidsstilling. Vi måler her juridisk stillingsprosent. Heiltid er lik 100 % stilling, alt anna er deltid. Over tid stiger tal på tilsette med heile stillinger. Utvikling i tal heiltids- og deltidsstillingar Figuren under viser den relative delen av tilsette i deltidsstillingar i forhold til det totale talet på tilsette i føretaket. Den stipla lina viser gjennomsnittleg andel i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Delenav mellombelse stillingar er tydeleg lågare enn for åra før. På grunn av behov for tilsette med høgare stillingsprosent, går delen av tilsette i deltidsstillinger ned om sommaren. Utvikling i delen deltidsstillingar 30

32 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt Økonomisk resultat september Tal i mill. kroner. Rekneskap september 2016 Merk at rekneskapstala i 2016 og 2017 ikkje er direkte samanliknbare. Frå vart nøytral momskompensasjon innført slik at i 2017-tala er mva trekt ut, medan i 2016 er mva inkludert. 3.2 Økonomisk resultat august Rekneskap september 2017 Budsjett september Rekneskap pr Rekneskapen for september viser eit negativt budsjettavvik på kr 29,2 mill. Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2017 Avvik Stykkprisinntekt 239,5 255,1 268,9-13, , , ,4-82,8 Gjestepasientinntekt 19,3 12,5 16,4-3,9 146,5 151,4 147,2 4,2 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 58,5 51,1 48,0 3,1 445,7 427,1 395,0 32,1 Anna pasientinntekt 3,8 5,1 3,5 1,7 43,1 48,2 37,7 10,4 Ramme, tilskot, refusjonar 615,1 622,8 619,0 3, , , ,7 24,2 Sals-, leige- og anna inntekt 20,0 30,6 25,5 5,1 191,1 220,5 218,4 2,1 Sum driftsinntekter 956,3 977,3 981,2-3, , , ,4-9,8 Varekostnad medikament -113,4-99,5-98,9-0, ,8-888,3-858,0-30,3 Mat, drikke o.a. varekostnadar -8,7-8,1-7,1-0,9-77,4-66,9-62,4-4,5 Lønskostnad -650,3-686,0-671,0-15, , , ,0 11,3 Innleige av helsepersonell -1,9-1,8-1,3-0,5-14,4-14,4-12,1-2,3 Kjøp av helsetenester -23,6-28,3-25,7-2,6-230,8-243,2-232,5-10,7 Kost utstyr -16,2-11,2-10,2-1,1-121,0-115,2-91,9-23,3 Kost lokale -29,7-21,2-20,3-0,9-250,9-205,9-188,5-17,3 Avskrivingskostnad -37,6-59,0-58,7-0,3-333,6-373,1-373,3 0,2 Annan driftskostnad -69,9-71,9-66,3-5,6-600,4-554,3-551,7-2,7 Sum driftskostnadar -951,3-987,1-959,5-27, , , ,5-79,7 Driftsresultat 5,0-9,8 21,7-31,5 151,9 45,5 135,0-89,5 Netto finansresultat 1,3-0,2-2,6 2,3-2,0-3,1-15,7 12,6 Resultat 6,3-10,1 19,1-29,2 150,0 42,4 119,3-76,9 Driftsinntekter Sum driftsinntekt er i underkant av kr. 4 mill lågare enn budsjettert. For september månad isolert har føretaket eit negativt avvik for ISF-aktivitet på kr 18,9 mill (886 DRG-poeng). Etterkoding av aktivitet som gjeld 2. tertial betrar avviket med kr. 7,3 mill (341 DRG-poeng). Delar av inntektsavviket for september skuldast redusert aktivitet på grunn av Sykkel-VM. Avviket i gjestepasientinntekt skuldast rekneskapstekniske korreksjonar og må bli sett i samanheng med positivt avvik på sals-, leige og anna inntekt. Det positive avviket på ramme, tilskot og refusjonar er knytt til refusjonar utover budsjett, delar av desse inntektene har ei tilsvarande kostnadsside. Driftskostnadar Driftskostnadane viser eit meirforbruk på kr 27,6 mill denne månaden. Delar av avviket på lønskostnad og innleige er knytt til korrigering av pensjonskostnad per september. Det 31

33 resterande avviket skuldast mellom anna etterslep for variabel lønn frå sommarmånadene samt ekstrakostnader i samband med Sykkel-VM. Utover dette er det mellom anna kostnad utover budsjett for Bergen legevakt (kjøp av helsetenester) og kjøp av IKT-tenester og nokre andre tenester (annan driftskostnad). 3.3 Økonomisk resultat hittil i år Driftsinntekter ISF-inntektene viser eit negativt resultat per september på kr 82,8 mill. Dette skuldast dels lågare aktivitet enn plan, endring i pasientsamansetting, overgang frå døgn til dag og poliklinisk behandling og eit vesentleg negativt avvik for H-resept. Avvik for H-reseptar utgjer per september kr 26,7 mil, av dette Hepatitt C legemiddel kr 21,7 mill. Sjå nærare omtale i pkt 3.4. Reduksjon i talet på fødslar og sjuke nyfødde etter 2.tertial i år, gir sjukehuset lågare ISF-inntekt på kr mill samanlikna med 2.tertial Reduksjon i prosedyrar med høg ISF-refusjon gir lågare ISF-inntekt på om lag kr. 30 mill, utan at ein kan redusere kostnadssida tilsvarande like raskt. Omlegging frå døgnbehandling til dag- og poliklinisk behandling har gitt lågare ISFinntekt på om lag kr. 20 mill etter 2.tertial samanlikna med Positivt avvik for gjestepasientar, poliklinisk inntekt lab/rtg, annan pasientinntekt og sals-, leieog anna inntekt veg opp for delar av det negative avviket i ISF inntekt. Når det gjeld positivt avvik for tilskot og refusjonar, har dette ei tilsvarande kostnadsside (forsking og ekstern finansiering). Driftskostnadar Driftskostnadane viser eit negativt budsjettavvik på kr 89,5 mill per september. Negativt avvik for varekostnad medikament skuldast meirforbruk legemiddel, hjarteventilar, pacemaker, instrument og laboratorierekvisita. Nær 30% av avviket er knytt til høgare kostnad enn budsjettert for H-resept legemidlar. Lønn- og personalkostnadar og innleige er om lag som budsjettert. Negativt budsjettavvik på kost lokale er i stor grad knytt til bruk av sysselsettingsmiddel som ikkje er budsjettert, der kostnadane har ei tilsvarande inntektsside. Meirforbruk kost utstyr gjeld i stor grad reparasjon og vedlikehaldskostnad for medisinteknisk utstyr, IKT-utstyr og anna medisinsk og teknisk utstyr. 3.4 Særskilde forhold H-reseptar: Hepatitt C To av dei føretrekte LIS-preparata for hepatitt C var ikkje ferdig metodevurdert før 1. oktober 2016, og kom dermed ikkje med i ISF-ordninga for Per september utgjer manglande inntekt for Hepatitt C legemiddel kr 21,7 mill. For å oppretthalde samanhengen mellom aktivtet, kostnad og finansiering for H-reseptordninga slik det var føresett i vedtatt budsjett, blir 32

34 det arbeidd for å etablere ei ordning med større samsvar mellom anbudsprosessar, nye legemiddel og finansieringsordningar. I prognosa blir det lagt til grunn at føretaket får kompensert inntektstapet som skuldast Hepatitt C-legemiddel. Sykkel-VM Lågare aktivitet som gir tapt inntekt i kombinasjon med ekstrakostnader i samband med Sykkel- VM,har gitt føretaket negativ økonomisk effekt. Den økonomisk effekten er tidlegare estimert til om lag kr. 15 mill. 3.5 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditetsreserve samanlikna med prognose for Driftskredittramma er p.t kr 469 mill. Per 30. september hadde føretaket ein likviditetsreserve på kr 851 mill. Dette er en reduksjon på 341 mill. frå august 2017, hovudsakeleg som følgje av at driftskredittramma er redusert med 226 mill. og at dei omløpsmidla føretaket har, er auka med kr. 75 mill. i september. Likviditetsreserven er sum bankinnskot inklusiv skattetrekkskonto og ubrukt driftskreditt. Hovudårsaken til bedra likviditet i 2017 er at føretaket kan bruke av premiefondet til å betale delar av pensjonspremien. Som følgje av dette, blir driftskredittramma redusert. I prognosen er driftskredittramma redusert til kr. 177 mill. ved utgangen av året. For tida er likviditeten i føretaket god og det er knytt låg risiko til denne. Utvikling i likviditet. Likviditetsreserve er sum bankinnskot inkl. skattetrekk + ubrukt driftskreditt. 33

35 3.6 Risiko og prognose Aktivitetsnivå somatikk I budsjettet for 2017 er det budsjettert med eit høgt aktivitetsnivå og etter ni månadar er aktiviteten lågare enn budsjettert for somatikk. Det vil ikkje vere mogleg å nå aktivitetsbudsjettet for I tillegg har sjukehuset vridd aktivitet frå døgn til dag og poliklinikkopphald, noko som gir lågare inntekt for føretaket. Den store omlegginga av aktivitet gjer det nødvendig med strukturelle tiltak i sjukehuset. I samband med budsjettarbeidet for 2018, er det sett i gong endrings- og omstillingsprosjekt for fleire einingar. Dette vil gi reduksjon i talet på senger og ein auke i areal til poliklinikk og dagaktivitet. Saman med ein optimal bruk av Mottaksklinikken, skal dette gjere kostnadsnivået i somatikken betre tilpassa endringane i aktivitet. Lønnskostnad Etter ni månader er kostnad til lønn og innleige om lag som budsjettert. Lønnsområdet krev likevel kontinuerleg overvaking og oppfølging. Driftskostnadar Driftskostnadane er i stor grad faste og vanskeleg å redusere på kort sikt når ein ikkje når budsjetterte aktivitetsmål. Einingane har arbeidd med tiltaksplanar, og i midten av august vart det presentert planar som totalt sett kan gi innsparing på kr mill i Når det gjeld medikamentkostnadar er det ein auke, særleg innan kreftområdet. Nye medikament som bli godkjent av Beslutningsforum gjennom året, gir stor meirkostnad for sjukehusa. Når det gjeld avvik knytt til H-reseptar, sjå punkt 3.4. Årsprognose Føretaket melder ein årsprognose på kr. 120 mill, kr 40 mill. lågare enn budsjettert. Den negative årsprognosa skuldast lågare aktivitet, omlegging frå døgn til dag og poliklinikk, og inntektstap og ekstrakostnadar i samband med Sykkel-VM. Prognosen føreset at føretaket blir kompensert for inntektstap knytt til Hepatitt C-legemiddel. 34

36 3.7 Investeringar Per september er om lag kr 481 mill ført som investeringar i rekneskapen, av dette gjeld kr 193 mill trinn 1 og 2 av BUS. Status investeringar 2017 Budsjett 2017 Inntekter 2017 Regnskap pr sept Forbruk resten av året Prognose 2017 Avvik Investeringer Bygg: BUS BUS Mottaksklinikk Andre bygningsmessige investeringer Mindre ombygginger Somatikk Mindre ombygginger psykiatri Mindre ombygginger RUS Sum bygninger Medisinteknisk utstyr Vedtatte investeringer Annet: Teknisk infrastruktur Avdelingsvise investeringsmidler Ambulanser KSK Seksjon for behandlingshjelpemidler IKT investeringer Diverse annet Sum Annet SUM investeringer eksl TM Trond Mohn midler Ny Trond Mohn gave Sysselsettingsmidler Det er stor investeringsaktivitet og viktig med tett oppfølging når det gjeld risiko for avvik på tid og kostnad. Tabellen nedanfor viser ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill. Investeringar Bygg Total budsjett Forbruk pr Forbruk pr sept 2017 Prognose Avvik Avsluttes Risikoanalyse Tid Kost Kommentarar Status byggeprosjekt BUS Okt 2017 Grønn Grønn BUS Grønn Grønn Rekneskapen for prosjektet vert avslutta i september Kalkyle er i høve til forprosjekt. Framdrift for detaljprosjektering er i høve til plan. Antatt oppstart av riving av Barneklinikken og Barnepsykiatrisk er 2. kvartal Mottaksklinikk Des 2017 Grønn Grønn Mottaksklinikken vert avslutta desember Akseptabelt Akseptabelt, tiltak ønskelig Tiltak nødvendig/påkrevd Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr 50 mill 35

37 4. Vedlegg 4.1 Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Kort status pr august 2017 Mål Gul Grønn Rød DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % < 0 % => 1,5 % > -1 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 =< 65 =< 60 > 65 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 =< 40 =< 35 > 40 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 =< 45 =< 40 > 45 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 =< 40 =< 35 > 40 Fristbrot behandla pasientar 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Epikrisetid somatikk 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Samla sjukefråvær 5,5 % > 5,50 % =< 5,50 % => 7 % 4.2 Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Nøkkeltal - kortnamn Definisjon Kommentar Venteliste-omgrep Nye tilviste Avslag Pasientbetinga utsetting På «aktiv» venteliste Nye på venteliste Starta helsehjelp Ventetid for ventande Ventetid der helsehjelpa har starta Pst vurdert innan 10 dg Nye tilvisingar mottatt og vurderte for planlagd helsehjelp (a) I høve til gruppa over (a) kor mange som vart vurderte til at det ikkje var medisinsk indikasjon for spesialisthelseteneste Kor mange pasientar som sjølve har ønskt utsetting av 1. kontakt, eller at denne blir utsett p.g.a. sjukdom hos pasienten. Status ved periodeslutt. Kor mange som står på venteliste med avtale om 1. kontakt v/periodeslutt Kor mange nytilviste pasientar har komme til på lista i perioden (sjå over delmengde av denne) Tal på pasientar som er tatt av ventelista fordi helsehjelpa er starta Tid frå mottak av tilvising til periodeslutt for dei som står på «aktiv» venteliste Tid frå mottak av tilvising til start helsehjelp Prosent av tilvisingar der tid frå mottak til Er under kvalitetsvurdering i samarbeid med NPR. Desse blir ekskluderte frå den nasjonale statistikken over tal på ventande Følgjer nasjonal definisjon for «ventande» Følgjer nasjonal definisjon (tidlegare også kalla «avvikla» frå venteliste) Følgjer nasjonal definisjon Også kalla «avvikla» frå venteliste 36

38 Pst tildelt time innan 10 dg Tid mellom 1. og 2. kontakt Fristbrot for ventande Fristbrot, helsehjelp starta Pasientflyt og logistikk Nye elektive inntak Nye ø-hjelps inntak Pasientar i eit forløp ved periodeslutt Pasientar der helsehjelpa vart avslutta i måleperioden Beleggsprosent Korridorpasientar Flyt frå einingar i Akuttmottak/Mottaksklinikken Stryking i planlagt operasjonsprogram Behandlingsresultat/kvalitetsmål - Pakkeforløp for kreftpasientar vurdering er under ti verkedagar Prosent av tilvisingar der pasienten er tildelt time innan 10 verkedg. etter mottak Tid frå 1. polikliniske kontakt til neste kontakt kalkulert i dagar for pasientar som er elektivt tilviste. Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskriden for pasientar på «aktiv» venteliste Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskriden for pasientar som har starta helsehjelp Nye pasientar som vart tatt imot til planlagt helsehjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Nye pasientar som vart tatt imot til ø-hjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Tal på forløp der pasienten er under utgreiing/behandling talt ved periodeslutt Tal på tilvisingar der ein avsluttar kontakten for den aktuelle tilstanden Ei punktmåling over kor mange (døgn)- pasientar som er tilstade kl. 05 i høve til talet på tilgjengelege plassar til samme tid. Ei punktmåling som viser kor mange (døgn)pasientar som har korridorplass kl 05 - Kor pasientane går til frå Akuttmottak i MK-Haukeland - Kor pasientane går til frå Akuttmottak i MK-Brg Legevakt - Kor pasientane går til frå Korttidsavd i MK - Kor pasientane går til frå Utgreiingsmottak i MK Prosent av alle planlagde operative inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (kl 16). I) Nye pasientar tatt inn i eit pakkeforløp for kreft i perioden II) Prosent av pasientar i kreftforløp behandla innan standard forløpstid. Berre målingar på vyrkedagar er med her Nasjonal kvalitetsindikator ( 1 ) Kjelde: Akuttdatabasen Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Nasjonal kvalitetsindikator ( 2 ). Vi presenterer også årsaker til stryking. Frå nasjonal statistikk (NPR) Frå nasjonal statistikk (NPR)

39 Bruk av tvangsinnlegging i psykisk helsevern Oppfølging og samhandling Epikrisetid Aktivitetsmål Pst. nytilviste på poliklinikk Pst. ambulante polikl.kontaktar Generelt (Måle)periode Måling v/periodeslutt Innleggingar på grunnlag av tvang (spesialistvedtak). Rekna per innbyggjar > 18 år i opptaksområdet. Prosent av alle utskrivne døgnpasientar der epikrise er sendt innan 7 dagar Prosent av alle personar i poliklinikken som er nytilviste Prosent av alle polikl. kontaktar som har vore gjennomførte på ein stad utanfor poliklinikken Viser kva for ein tidsperiode målinga dekker (ofte ein månad/ til nå i året) Målinga er ei punktteljing på eit bestemt tidspunkt (t.d. slutten av ein månad) Nasjonal kvalitetsindikator ( 3 ) Kjelde for rapport: Helse Vest Nasjonal kvalitetsindikator for somatikk/phv/tsb ( 4 ) Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest helsevern%20for%20voksne.pdf

40 4.3 Forslag til årshjul for indikatorar i rapport frå verksemda Årshjul virksomhetsrapport Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1.1 Tilgang for elektive pasienter og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad X X X X X X X X X X X X Oversikt over elektivt inntak hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X 1.2 Behandlingsprosesser og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad i Helse Bergen X X X X X X X X X X X X Oversikt over pasientflyt hittil i år per sektor X X X X X X X X X X X X Oversikt over belegg og korridorpasientar X X X X X X X X X X X X Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken X X X X X X X X X X X X Stryking frå operasjonsprogrammet X X X X X X X X X X X X Bruk av røntgendiagnostikk X X X X X X X X X X X X Prehospital akuttmedisin X X X X X X 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar X X X X X X X X X X X X Bruk av tvang innan psykisk helsevern X X X Rifter, fødsler uten større inngrep X X X Slagbehandling X X X Infeksjonsmedisin X X X Nasjonale kvalitetsindikatorar X X X Pasienttryggleik X X X 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid X X X X X X X X X X X X IP X X X Reinnleggelser X X Kontaktlege X X Pasienterfaringer X X 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk X X X X X X X X X X X X Psykisk helsevern X X X X X X X X X X X X Tverrfagleg spesialisert rusbehandling X X X X X X X X X X X X 1.6 Fag og utdanning Pasientopplæring X X Opplæring av studenter X X Opplæring og utvikling av egne ansatte X X 1.7 Forsking og innovasjon X