RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. August 2018

Transkript

1 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA August 2018

2 Administrerande direktør si vurdering Føretaket har dei siste månadene hatt ei god aktivitetsutvikling, og ligg hittil i år litt over det regionale målet til DRG-aktivitet. Alle sektorar har fleire DRG-poeng enn planlagt, sjølv om psykisk helsevern for barn og unge ligg bak plan når det gjeld døgn- og poliklinisk aktivitet. Tre av dei fire sektorane innfrir ikkje dei regionale krava til ventetider for pasientar som har starta si behandling denne månaden. Unntaket er innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) som innfrir også i august. Dette er eit gjentakande fenomen kvart år, og skuldast virkning av sommarferieavviklinga. Tal fristbrot for pasientar som har fått starta si behandling er fortsatt høg, men det ser ut til at vi no har fått kontroll på situasjonen ved Brystdiagnostisk senter. Når det gjeld måloppnåing for pakkeforløpa for kreft har den ikkje vore så god som tidligare. Det ser ut til dette mellom anna skuldast auka tid til utgreiing og tilgong på kirurgi. Det vert satt i verk tiltak knytta til registreringsrutiner og analyse av kirurgikapasitet for å betre på forholda. Når det gjeld måloppnåing av «den gylne regel», her målt som aktivitet og ventetid, ser det ut til at føretaket innfrir kravet om at relativ vekst innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling skal auke meir enn for somatisk sektor. Det økonomiske resultatet i august er positivt kr 10,2 mill, kr 1,1 mill betre enn budsjettert. Hittil i år viser rekneskapen et negativt resultatavvik kr 30,3 mill. Det er risiko for å ikkje oppnå budsjettert aktivitet sidan det er planlagt høg aktivitet i haustmånadane. Føretaket har også hatt kostnader knytt til omstillingar som er vanskeleg å kompensere for. Prognose for året blir derfor sett til kr 90 mill i positivt resultat, dvs kr 20 mill i negativt budsjettavvik. 1

3 Innhald 1. Pasientbehandling Inntak, ventetider og avvikling av pasientar Behandlingsprosessar og pasientflyt Behandlingsresultat og kvalitetsmål Behandlingsaktivitet Pasienttryggleik Personell og HMS HMS Personell Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat august Økonomisk resultat hittil i år Likviditet Risiko og prognose Tiltak Investeringar Vedlegg Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Årshjul for indikatorar i Rapport frå verksemda

4 1. Pasientbehandling 1.1 Inntak, ventetider og avvikling av pasientar Oversikt per august for Helse Bergen samla Inntak, ventande og avslutta forløp per august, for Helse Bergen samla. Hittil i år har det vore færre tilvisingar til planlagd behandling og venteliste enn i fjor. Det er likevel starta opp om lag like mange planlagde forløp frå venteliste som i fjor, og talet på ventande pasientar har auka litt i høve til i fjor. Når det gjeld øyeblikkeleg hjelp tilvisingar, er derimot innstraumen betydeleg høgare enn i fjor. Talet på pasientar som er i eit forløp ved utgangen av august har også auka i høve til i fjor. Det heng saman med at det er avslutta færre pasientforløp enn det er starta, sjølv om det er avslutta nesten fleire pasient-forløp i år enn i fjor. Ventetid på start helsehjelp, og fristbrot Ventetidene på start helsehjelp i august oppfyller ikkje det regionale kravet til ventetid for tre av dei fire sektorane. Unntaket er tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) der kravet er innfridd. Samanlikna med august i fjor er ventetida lengre innan Psykisk helsevern for voksne 3

5 (PHV), innan somatisk sektor er det uendra ventetid, medan det er reduserte ventetider i Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB). Det er for øvrig vanleg at ventetida vert lenger i august. Det gjeld særskilt somatisk sektor, og skuldast somarferieavviklinga. Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. Talet på fristbrot har auka med 95 tilvisingar frå juli til august, for dei pasientane som har fått starta helsehjelp. Blant dei pasientane som ventar ved utgangen av august, er det likevel ein reduksjon på 44 fristbrot. Samla er det 51 fleire fristbrot i august enn det var i juli. Vanskane gjeld i hovudsak Kirurgisk klinikk, Klinikk for hovud/hals, Medisinsk avdeling og Augeavdelinga. Brystdiagnostisk senter (BDS) har jobba godt og fått redusert talet på fristbrot med 120 pasientar sidan juni for dei som har starta helsehjelp. Som følgje av arbeidet med å betre flyten ved BDS, ventar ein ytterlegare nedgong i talet på fristbrot i september. 4

6 Fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp dei siste fem månadane. Dei fem avdelingane med flest fristbrot, og totalt for Helse Berge. Alle fagområde. Inntak, ventetider og avvikling etter sektor Somatiske fagområde Ventetid til start helsehjelp for somatikk for alle pasientar hittil i år har vore på 59 dagar som gjennomsnitt. Ventetida i august var på 68 dagar, dermed innfris ikkje det regionale kravet som gjeld for kvar månad. Ser ein på dei 12 siste månadene, har kravet vore innfridd månad for månad forutan tre haustmånader, og i april. Desse månadane er i etterkant av ferieavvikling om sommaren og i påska. Ventetida hittil i år er ein dag lenger enn i fjor i same periode, sjølv om talet på tilvisingar til planlagd behandling har gått ned. Talet på ventande pasientar ved utgangen av august er også redusert samanlikna med i fjor. Det var venta som følgje av reduserte elektive tilvisingar. Når det gjeld ventetida vidare i forløpet frå første til neste kontakt, er ho hittil i år ein dag kortare enn på same tid i fjor. Dette sjølv om at talet på pasientar i forløp har auka. Nye inntak av pasientar, totalt for øyeblikkeleg hjelp og elektive, er også høgare enn i fjor. Talet på forløp som har blitt avslutta hittil i år er også høgare enn i fjor på same tid. Lovkravet om vurdering av tilvising og tildeling av time innan 10 dagar er oppfylt for dei fleste tilvisingane, men viser litt nedgang siste året. Vi ser at nokre av dei avdelingane som har ein låg del tildelt time innan 10 dagar også ofte har vanskar med fristbrot. 5

7 Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for dei somatiske fagområda Psykisk helsevern for vaksne Elektive tilvisingar for vaksne i psykisk helsevern er litt lågare enn i fjor. Det har sannsynlegvis påverka ventetida hittil i år som er redusert med 5 dagar frå i fjor. I august var ventetida 56 dagar, og difor innfrir ein ikkje regionalt krav på 40 dagar. Talet på pasientar som ventar er likevel redusert frå i fjor. Det kjem truleg av nedgangen i inntak av nye elektive pasientar. Dei aller fleste får tildelt time innan 10 dagar etter tilvising, og utviklinga er stabil. Tid til vurdering av tilvising har auka med ein dag frå i fjor, og her burde det vere mogleg å komme ned på same nivå som somatisk sektor. Det ville også hatt god verknad på ventetidene. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa er stabil og uendra i høve til i fjor. Talet på avslåtte tilvisingar er høgare enn i fjor, men det er usikkert om kvaliteten på denne registreringa er god. Når det gjeld øyeblikkeleg hjelp er det relativt stabilt førsteinntak av pasientar, mens elektive pasientar aukar. Talet på pasientar som er inne i eit forløp i august er 6

8 høgare enn det var i fjor. Det har truleg samanheng med at det er avslutta færre pasientforløp hittil i år, i høve til i fjor. Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for psykisk helsevern for voksne Psykisk helsevern for barn og unge Ventetida hittil i år på start helsehjelp er 29 dagar, som er kortare enn i fjor. I august var ventetida 42 dagar, dermed innfrir ein ikkje regionalt krav på 35 dagar for denne månaden. Det er likevel ti dagar kortare ventetid hittil i år enn i fjor i same periode. Utviklinga viser at tiltaka med inntak av vikarar og omrokkering av personell frå i fjor haust har virka. Det er god reduksjon i talet på ventande pasientar frå i fjor til i år, og ingen pasientar har fått fristbrot på start helsehjelp. Del pasientar som har fått tildelt time innan 10 dagar er likevel lågare enn i fjor. Vurderingstida for tilvisingane er også her lengre enn i somatisk sektor. Viss ein klarar å redusere denne vil ventetida også gå ytterlegare ned. 7

9 Talet på pasientar som er inne i eit forløp er om lag på same nivå som i fjor. Ventetida vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt har auka med ein dag. Det kan ha samanheng med at ventetid til første kontakt er redusert betydeleg. Det er litt færre nye førstegangs elektive inntak til behandling, mens talet på øh-inntak har auka litt. Når det gjeld avslutta forløp hittil i år er det også stabilt i høve til i fjor. Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling I Avdeling for rusmedisin er ventetida hittil i år fortsatt kort. I august var også ventetida godt innanfor regionalt krav på 30 dagar. Ventetida vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt er også kort, og redusert. Talet på pasientar som ventar er redusert gradvis frå januar i fjor. Det er i samsvar med den reduserte innstraumen av tilvisingar i perioden. Det har vore tre fristbrot hittil i år, eit meir enn i fjor. 8

10 Talet på pasientar som er inne i eit forløp i august er om lag likt med i fjor. Inntaket av første gongs planlagde kontaktar er stabilt i høve til i fjor, og det same gjeld øh-inntaket. Talet på avslutta forløp hittil i år er klårt lågare enn det var i fjor i same periode. Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Belegg og korridorpasientar Sengekapasitet Sengebelegget for yrkedagar for kvar behandlingssektor klokka 07 er vist i figuren under. Sektorane somatikk og PHV viser stabilt høgt belegg, og litt høgare belegg i august enn i juli. TSB viser svakt aukande belegg dei tre siste månadane. PBU har høgare belegg i august, men trenden i 2018 har vore synkande, og belegget er framleis lågare enn i tidlegare månader, noko som skuldast lågare drift i helg og skuleferiar. Samanlikna med august i fjor, viser alle sektorane 9

11 høgare belegg. I somatisk sektor har det vore ei betydeleg reduksjon i sengetalet på Haukeland universitetssjukehus. Likevel er belegget berre marginalt høgare enn i fjor på same tid. Hjarteavdelinga, Klinikk for hovud/hals, Nevroklinikken og Medisinsk avdeling hadde høgast belegg i august. Månadleg utvikling i belegg etter sektor, målt som pasientar tilstades kl 7 i høve til talet på tilgjengelege døgnplassar. Avgrensa til yrkedagar. Pasientar i permisjon tel ikkje med som tilstades. Korridorpasientar Månadleg utvikling i talet på korridorpasientar etter sektor, talt som dei med korridorplass kl. 7. Talet på korridorpasientar i august er lågare enn i førre månad i somatisk sektor, og lågare enn dei siste 13 månadene sjølv om talet på senger er redusert dette året. Avdelingane med flest korridorpasientar denne månaden er Kirurgisk klinikk, Nevroklinikken og Hjarteavdelinga. 10

12 I Psykisk helsevern for vaksne var det registrert 32 korridorpasientar i august, førre manad var det ingen. Det var ikkje nytta korridorseng i Avdeling for rusmedisin(tsb) i august. Tal på korridorpasientar. Dei fem avdelingane med høgast bruk av korridorplass. Alle fagområde. Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken Pasientflyt frå Akuttmottaket I august 2018 kom det i snitt 102 pasientar per dag i akuttmottak, som er 5 fleire pasientar per dag enn i fjor. Talet på pasientar som Mottaksklinikken tek hand om under heile sjukehusopphaldet, er høgare enn talet på pasientar som vert overført rett til dei ulike spesialavdelingane på sjukehuset. Det er omlag ein femtedel av pasientane som vert overført til 11

13 spesialavdelingane frå utgreiingsmottaka eller Korttidsposten. Denne utviklinga bidrar fortsatt til færre liggedøgn i spesialavdelingane. Pasientflyt frå Akuttmottak, Korttidsavdeling og Utgreiingsmottak Kor går pasientar frå Akuttmottak, Korttidsavdeling eller Utgreiingsmottak Pasientflyt frå Akuttmottak, Kortidsavdeling og Utgreiingsmottak viser små endringar samanlikna med føregåande månader. Del pasientar som har blitt reinnlagt aukutt innan 30 dagar etter utskriving, har ikkje auka i tidsrommet. Figuren under viser utviklinga for reinnleggingar i føretaket etter utskriving frå Akuttmottak, Korttidsavdeling og Utgreiingsmottak, sidan 2015 til første tertial i år. 12

14 Del reinnleggingar som øyeblikkeleg hjelp innan 30 dagar etter utskrivingfrå Akuttmottak, Korttidsavdeling eller Utgreiingsmottak. Per tertial. Utvikling i talet på liggedøgn for øh-innleggingar Utvikling i tal på liggedøgn for øyeblikkeleg hjelp innleggingar, for dei same klinikkane som i figuren over. Permisjonsdøgn er ikkje med i desse tala. Figuren under viser utvikling i liggedøgn frå januar 2015 til august 2018 for pasientar innlagt ved Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling, Lungeavdelinga, Kirurgisk klinikk, Nevroklinikken og Ortopedisk klinikk. Liggedøgna er splitta på ØH-pasientar og elektive pasientar. Utvikling i liggedøgn utvalde klinikkar. Permisjonsdøgn er ikkje med i desse tala. Figuren viser at talet på liggedøgn for ØH-pasientar for desse klinikkane har gått ned i perioden, frå liggedøgn i august 2015 til liggedøgn i august Den største reduksjonen skjedde etter at Utgreiingsmotak-1 vart innført i Mottaksklinikken i mai Det kan også sjå ut til at det skjer ei tilsvarande reduksjon når Utgreiingsmottak-2 (UMO2) vart starta opp i januar i år, men denne reduksjonen har ikkje vore like stor. Elektive liggedøgn viser også ei svakt synkande utvikling, sjølv om tala for august i år er om lag på same nivå som i august Utvikling i elektive liggedøgn har ei påfallande samvariasjon med ØH-tala. Det kan skuldast 13

15 både færre senger totalt, men også at einingane ikkje utnytter rommet for å auke talet på elektive døgnopphald, når øh-opphalda går ned. Talet på tilvisingar til elektive døgnopphald har også gått ned, men skuldast truleg omlegging til poliklinisk aktivitet. Tabellane nedanfor viser utvikling i liggedøgn per klinikk for ØH-pasientar og elektive pasientar i perioden januar til august dei fire siste åra: Klinikk Jan-aug 2015 Jan-aug 2016 Jan-aug 2017 Jan-aug 2018 Hjerteavdelingen Kirurgisk klinikk Lungeavdelingen Medisinsk avdeling Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Totalt Liggedøgn for ØH-pasientar. Permisjonsdøgn er ekskludert frå desse tala. Tabellen viser at liggedøgn for ØH-pasientar er redusert for alle klinikkar i januar-august 2018 samanlikna med januar-august 2015, dvs. tida før Mottaksklinikken vart etablert. For Medisinsk avdeling er reduksjonen størst frå 2017 til Det skuldast i hovudsak oppstart av UMO2 frå og med januar Klinikk Jan-aug 2015 Jan-aug 2016 Jan-aug 2017 Jan-aug 2018 Hjerteavdelingen Kirurgisk klinikk Lungeavdelingen Medisinsk avdeling Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Totalt Liggedøgn for elektive pasientar. Permisjonsdøgn er ekskludert frå desse tala. Tabellen viser at elektive liggedøgn i januar-august 2018 er lågast av dei fire åra Stryking frå operasjonsprogrammet Talet på stryking av planlagde operasjonar er ein nasjonal kvalitetsindikator kor målsettinga er ein strykingsdel under 5 %. Strykingar frå operasjonsprogrammet blir registrerte med tidspunkt, type og årsak i Helse Bergen sitt operasjonssystem Orbit. Ved stryking av operasjon kan pasienten gå tilbake til venteliste, bli planlagt på nytt eller få avbrote behandlinga. Strykingstidspunktet blir halde opp mot planlagt tidspunkt, og berre planlagde inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (etter kl. 16 dagen før) blir rekna med i 14

16 teljaren. I nemnaren blir alle planlagde operasjonar tatt med. Figuren under viser litt høgare strykingsdel i august samanlignna med juli, men samstundes lågt sammanligna med det siste året. Føretaket når likevel fortsatt ikkje det nasjonale målet. Utvikling i strykingar av planlagde operasjonar (prosent). Målt etter at programmet for kommande dag var klart. Tabellen under viser del strykingar per klinikk, for planlagde operasjonar i august Strykingar av planlagde operasjonar i august. Etter klinikk. Nevroklinikken, Voss sjukehus og Ortopedisk klinikk HUS er dei klinikkane med høgast prosent stryking i august Ved Kirurgisk klinikk er det stor skilnad i del strykingar mellom dei einskilde avdelingane, der Avdeling for Gastrokirurgi og Karkirurgisk avdeling ligg høgast med 11,8 prosent på kvar. 15

17 Tabellen under viser dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet per august Strykingar som ikkje er så lett å påverke er markert med oransje farge. Andre årsaker inneheld 21 grupper, der dei mest brukte er «Manglar operatør» og «Pasienten har ikkje møtt». Årsak til stryking Hittil i år(pr.aug) Del av alle strykingar ØH-operasjoner prioriteres ,7 % Pasienten er ikke i medisinsk stand ,3 % Prosedyrer har tatt lenger tid enn planlagt ,1 % Ikke indikasjon for operasjon 57 7,9 % Mangler plass på postop. avd 52 7,2 % Mangler operasjonssykepleier 50 6,9 % Andre årsakar ,0 % Totalt ,0 % Dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet. Per august. 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar Helse Bergen har for tidsperioden januar august 2018 inkludert 88 % av alle nyregistrerte kreftpasientar i pakkeforløpa. I same periode har 67 % av dei inkluderte fått behandling innan normert tid. Landsgjennomsnittet er høvesvis 77 og 65 %. I Helse Vest er det kun Helse Førde som har høgare inkludering, men med tanke på gjennomføring samla for dei 8 fyrste månadane i 2018 er vi sist av føretaka. I figuren under ser ein resultata for regionsjukehusa i Noreg. Haukeland universitetssjukehus er for perioden januar til august 2018 best med omsyn til inkludering, men for gjennomføring er Universitetsssjukehuset i Nord-Norge betre. Det er å merke seg at i Helse Bergen har gjennomføringa innan normert tid falle frå 94 % i april til 78 % i august Det er likevel betre enn både St.Olav og Oslo universitetssjukehus. Årsaker til manglande gjennomføring innan normert tid ser ut til å være noko lengre tid for utgreiing enn tidlegare og operativ kapasitet i høve til aktuelle pasientar. Begge desse forholda blir følgt opp overfor dei ulike einingane. 16

18 Del nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og Del behandla innan normert tid ( ) for regionsjukehusa. Oppfølging og samhandling Epikrisetid Det er berre små endringar frå juli til august når det gjeld epikriser sende innan frist. Utviklinga har vore god sidan april. 17

19 Utvikling i epikrisetid for innlagde pasientar per sektor. Rekna som prosent av alle som er sende innan 7 dagar. 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk Aktiviteten i august har vore lågare enn planlagt. Hittil i år er samla tal for døgn og dagopphald likevel noko høgare enn i fjor. Samanlikna mot i fjor er det ei endring frå døgn til dagopphald. Den polikliniske aktiviteten per august ein god del høgare enn på same tid i fjor. Dette skuldast mellom anna overtakelse av Skadepoliklinikken på Bergen Helsehus tidlegare i år. I tillegg er den polikliniske aktiviteten høgare, grunna endring i registreringspraksis frå døgnopphald med permisjon til poliklinisk registrering dag for dag. Talet på unike pasientar har også auka samanlikna mot i fjor. Skadepoliklinikken er ei medverkande årsak til dette, og utgjer 4,6% av vektsten i polikliniske kontaktar. Helsedirektoratet har frå 2018 gjort endringar i ordninga med innsatsstyrt finansiering (ISF) for å støtte omlegging til meir bruk av dagkirurgi. Utvalgte DRG ar gis i 2018 lik refusjon når prosedyreinnhald og pasientsamansetning er samanliknbar, uavhengig av om pasienten vert lagt inn eller ikkje. Den dagkirurgiske aktiviteten i august er høgare enn planlagt, og høgare enn i august i fjor, men hittil i år er den lågare enn både plan og fjorårstal. Det kan tyde på at omlegginga i ISF-ordninga ikkje har fått den tilsikta effekten i Helse Bergen. 18

20 Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar Oversikt aktivitet somatikk August 2017 August 2018 Plan August 2018 Endring vs. plan Hittil per 31. August 2017 Hittil per 31. August 2018 Plan per 31. August 2018 Endring vs. plan DRG-poeng Døgnopphald elektive (214) (1 190) Døgnopphald ø-hjelp Dagopphald elektive (115) (132) Dagopphald ø-hjelp (469) Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) (203) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,376 1,402 1,379 0, Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Døgnopphald per månad 2017 og 2018, og plantal per månad i Aktivitet målt i DRG-poeng Talet på DRG-poeng er høgare enn planlagt både i august, og akkumulert hittil i år. Det er særleg innan poliklinisk verksemd og H-reseptar at det er stort positivt avvik for DRG-poeng. 19

21 Indeksen for døgnopphald per august er også høgare enn planlagt, og høgare enn per august i fjor. Dette kan tyde på at pasientar som no blir innlagde og overnattar i sjukehuset, er meir ressurskrevande enn pasientar som overnatta på sjukehuset i same periode i fjor. Noko av endringa heng nok saman med endring i registreringspraksis knytt til færre permisjonar for døgnopphald. I tillegg påverkar nok Mottaksklinikken døgnindeksen når fleire pasientar «snus» i akuttmottaket, og dermed unngår unødvendig overnatting i sjukehuset Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Aktivitet i 2017 og 2018 målt i DRG-poeng, og budsjett

22 Psykisk helsevern Aug Aug Plan aug Endring vs. plan Hittil per 31. aug Hittil per 31. aug Plan per 31. aug Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar, totalt Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet psykisk helsevern I Psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten hittil i år høgare enn planlagt, og høgare enn i fjor. Det gjeld både polikliniske pasientar og døgnbehandling. Talet på unike pasientar er også høgare enn i fjor. I Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) er den polikliniske aktiviteten lågare enn planlagt hittil i år. Det har likevel ikkje gitt seg utslag i drg-poenga, som er fleire enn planlagt. For august er aktiviteten høgare enn planlagt. Talet på unike pasientar er også litt fleire enn i fjor. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Aug Aug Plan aug Endring vs. plan Hittil per 31. aug Hittil per 31. aug Plan per 31. aug Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar herav LAR tal på utdeling av medikament DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling Avdeling for rusmedisin har høgare aktivitet enn både planlagt og i forhold til fjoråret når det gjeld polikliniske konsultasjonar, men aktiviteten knytt til opphaldsdøgn er lågare. Talet på unike pasientar til behandling er for denne sektoren litt høgare enn i fjor. «Den gylne regel» Oppfylling av «den gylne regel» er eit av styringsmåla som blir vurdert i føretaket. Det overordna målet er at det skal vere høgare vekst innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling enn for somatikk på regionnivå, det same gjeld for relativ vekst målt i 21

23 kostnadar. I oversiktene nedanfor er utviklinga i føretaket vist når det gjeld aktivitet, ventetid og kostnadsendring for føretaket. Innan somatisk sektor er den polikliniske aktiviteten per august ein god del høgare enn på same tid i fjor. Dette skuldast endringar som er gjort greie for i avsnittet over om behandlingsaktivitet. Mellom anna harovertaking av Skadepoliklinikken på Bergen Helsehus tidlegare i år ført til stor aktivitetsvekst. I tillegg er den polikliniske aktiviteten høgare, grunna endring i registreringspraksis frå døgnopphald med permisjon til poliklinisk registrering dag for dag. Ein bør difor ikkje samanlikne vekst i polikliniske konsultasjonar innan somatisk sektor med dei andre sektorane utan å ta slike omsyn. Når det gjeld ventetid er det relativt større reduksjon innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) enn i somatisk sektor. Når det gjeld oppfylling av «den gylne regel», her målt som aktivitet og ventetid, ser det ut til at føretaket innfrir kravet om at relativ vekst innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling skal auke meir enn for somatisk sektor. Klårast gjeld det for ventetid. Polikliniske konsultasjonar Hittil per august 2017 Hittil per august 2018 Endring Prosent Somatisk sektor ,5 Tverrfagleg spesialisert behandling (TSB) Psykisk helsevern for voksne (PHV) ,1 Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) ,9 Polikliniske konsultasjonar (refusjonsberettiga). Gjeld pasientar som er behandla i føretaket, det er ikkje nytta tal for opptaksområdet. Ventetid for ordinært avvikla pasientar (gjennomsnitt i perioden) Hittil per august 2017 Hittil per august 2018 Endring Prosent Somatisk sektor ,7 Tverrfagleg spesialisert behandling (TSB) ,2 Psykisk helsevern for voksne (PHV) ,2 Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) ,4 Ventetid for ordinært avvikla pasisentar. Hittil per august (gjennomsnitt). Gjeld pasientar som er behandla i føretaket, det er ikkje nytta tal for opptaksområdet. 22

24 Føretaket har budsjettert med ein høgare vekst innan psykisk helsevern og rusomsorg enn i somatikk. Faktisk utvikling syner at ein for rusomsorg har hatt ein lågare vekst enn budsjettert. Avdeling for rusmedisin har lågare kostnad enn budsjettert, dette er særskilt knytt til gjestepasientar der kostnadar til fritt behandlingsval er redusert i høve til i fjor og forseinka oppstart av auke i tal senger på Askøy. Område Endring % Somatikk 3,93 % Rusomsorg 3,15 % Psykisk helsevern, sum 4,83 % Psykisk helsevern, vaksne 5,20 % Psykisk helsevern, barn og unge 3,35 % Prosentvis endring i kostnader per 2. tertial 2018 mot 2017 pr område 1.6 Pasienttryggleik Trygg kirurgi Utviklinga syner stabil registrert bruk av sjekklista på over 85 % for dei fleiste einingane. I leiarmøter og i dei kliniske einingane er det fortløpande fokus på rett bruk. Registrert bruk av sjekklista sine to første delar er på nær 100 % i heile føretaket, men det er scora noko lågare på avslutningssjekk. Det blir kontinuerleg arbeid med betring av rapporten, og gjennomgang av operasjonskodane pågår. Utvikling i bruk av sjekklista for Trygg kirurgi. Alle hastegradar. Etter eining. 23

25 Trygg pleie Tiltakspakka Trygg pleie registrerer gjennomført screening av pasientar med auka risiko innan innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Figurane nedanfor syner tala frå juni - august Det er fleire einingar som gjennomfører screeningane i høg grad, medan andre har lågare tal. Vi ser no litt oppgang for alle innsatsområda i august 2018, dette gjeldar tala for heile føretaket. Det skal gjennomføras mini audit for Trygg pleie i oktober og november i Fall, etter eining, august Trykksår, etter eining, august

26 Ernæring, etter eining, august Personell og HMS 2.1 HMS Sjukefråvær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Sjukefråvær 8,6 % 8,1 % 8,0 % 7,8 % 7,9 % 7,5 % 7,3 % 7,3 % 7,1 % 7,1 % 7,6 % 6,3 % 6,4 % jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul 2018 Sjukefråvær Mål IA Mål Helse Vest Høgare enn gj.snitt siste 4 år Gj.snitt siste 4 år Lågare enn gj.snitt siste 4 år Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. På grunn av etterslep i datafangst, er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren byggjer på nasjonal definisjon for måling av sjukefråvær. Det vil sei at sjukefråvær i helgane ikkje er inkludert. Personalrådgivar og HMS-rådgivar vil bistå og følgje opp dei einingane som har auka sjukefråvær. 25

27 2.2 Personell Tilsette og månadsverk Tal tilsette og netto månadsverk sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug Tal tilsette Netto månadsverk Utvikling i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar, og figuren over viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten er stadig aukande i føretaket. Faste og mellombelse stillinger Figuren under viser utvikling i tal faste og mellombelse stillinger i føretaket. Ein tilsett kan ha meir enn ein stilling. Tal på mellombelse stillinger i føretaket går ned målt mot tidlegare år, og talet på faste stillinger aukar. Dette viser at leiarar i føretaket driv god langsiktig planlegging, og har fokus på å gje tilsette tilbod om faste stillinger. Etter endring i overeinskomst med Den norske legeforening, er det venta å sjå ein auke i fast tilsette legar i spesialisering i åra framover. Frå 2014 er det eit tydeleg mønster med ein auke i talet på mellombelse stillingar om sommaren. Føretaket nyttar mellombelse arbeidskontrakter til sommarvikarar ut frå planlagt drift og bemanningsbehov. 26

28 Faste og mellombelse stillinger sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug Faste stillinger Mellombelse stillinger Utvikling i tal faste og mellombelse stillinger. Figuren under viser den relative andelen mellombelse stillinger i forhold til totale stillinger i føretaket. Den stipla lina viser gjennomsnittleg andel i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Andelen mellombelse stillinger er tydeleg lågare enn for åra før. På grunn av behov for vikarar stig andel tilsette i mellombelse stillinger om sommaren. Prosentdel mellombelse stillinger 30,0 % 29,0 % 28,0 % 27,0 % 26,0 % 25,0 % 24,0 % 23,0 % 22,0 % 21,0 % 20,0 % 24,8 % 24,5 % 23,5 % 23,0 % 22,7 % aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug 2018 Prosentdel mellombelse Gjennomsnitt, sep aug 2017 Utvikling i andel mellombelse stillinger. 27

29 Heiltid/deltid - stillingsprosent Figuren under viser fordeling av tilsette i heiltidsstilling og tilsette i deltidsstilling. Vi måler her juridisk stillingsprosent. Heiltid er lik 100 % stilling, alt anna er deltid. Over tid stiger talet på tilsette med heile stillinger. Tal tilsette heiltid og deltid sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug Tal tilsette, heiltid Tal tilsette, deltid Utvikling i tal heiltids- og deltidsstillinger. Figuren under viser den relative andel av tilsette i deltidsstillinger i forhold til det totale talet på tilsette i føretaket. Den stipla lina viser gjennomsnittleg andel i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Andelen mellombelse stillinger er tydeleg lågare enn for åra før. På grunn av behov for tilsette med høgare stillingsprosent går andelen tilsette i deltidsstillinger om sommaren ned. 28

30 38,0 % 37,0 % 36,0 % 35,0 % 34,0 % 33,0 % 32,0 % 31,0 % 30,0 % Prosentdel deltidstilsette 34,5 % 34,5 % 33,9 % 34,3 % 33,3 % aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug 2018 Prosentdel deltid Gjennomsnitt, sep aug 2017 Utvikling i andel deltidsstillinger. Turnover Figuren under viser utvikling av ekstern turnover, det vil si tilsette som slutter føretaket. Prosenten viser tal på tilsette som slutter, målt mot det totale talet tilsette. 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Ekstern turnover 4,3 % 3,9 % 1,5 % 1,0 % 0,6 % aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug 2018 Ekstern turnoverprosent Gjennomsnitt, sep aug 2017 Utvikling i andel ekstern turnover. 29

31 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt Rekneskap august 2017 Rekneskap august 2018 Økonomisk resultat august Tal i mill. kroner. Budsjett august Rekneskap pr Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2018 Avvik Stykkprisinntekt 220,5 238,4 229,8 8, , , ,7 14,7 Gjestepasientinntekt 15,6 23,8 16,7 7,0 138,9 154,5 135,8 18,7 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 47,5 45,9 52,5-6,5 376,0 392,4 405,2-12,8 Anna pasientinntekt 5,9 9,8 4,8 5,1 43,1 52,1 31,8 20,4 Ramme, tilskot, refusjonar 528,0 524,1 526,5-2, , , ,9 10,1 Sals-, leige- og anna inntekt 26,6 24,3 26,1-1,8 189,9 198,6 205,8-7,2 Sum driftsinntekter 844,1 866,4 856,3 10, , , ,1 44,0 Varekostnad medikament -96,7-98,2-103,0 4,8-788,8-861,4-874,7 13,3 Mat, drikke o.a. varekostnadar -8,7-8,5-7,4-1,0-58,9-62,3-58,8-3,4 Lønskostnad -572,0-579,4-570,0-9, , , ,5-40,9 Innleige av helsepersonell -2,7-3,3-1,6-1,8-12,5-15,3-11,7-3,6 Kjøp av helsetenester -31,3-26,9-23,2-3,8-215,0-214,4-201,0-13,5 Kost utstyr -13,9-9,9-11,4 1,5-104,0-101,7-89,0-12,6 Kost lokale -22,1-20,0-20,0-0,0-184,7-182,6-179,1-3,5 Avskrivingskostnad -40,4-45,8-45,5-0,3-314,0-354,4-354,5 0,1 Annan driftskostnad -55,3-63,4-63,2-0,1-482,4-526,3-506,0-20,2 Sum driftskostnadar -843,2-855,5-845,2-10, , , ,3-84,4 Driftsresultat 0,9 11,0 11,1-0,1 55,3 48,4 88,8-40,4 Netto finansresultat -0,6-0,8-2,0 1,2-2,9-5,9-16,0 10,1 Resultat 0,3 10,2 9,1 1,1 52,5 42,5 72,8-30,3 3.2 Økonomisk resultat august Rekneskapen for august viser eit positivt resultat på kr 10,2 mill, kr 1,1 mill. betre enn budsjettert. Driftsinntekter Samla sett viser driftsinntektene eit positivt avvik på kr 10,1 mill i august. I august var aktiviteten innan somatikk høg med eit vesentleg positivt avvik i tal DRG poeng i høve til plan. Totalt sett er det positive avviket i ISF inntekta kr 8,7 mill. Det er også positivt avvik for gjestepasientinntekter, dette må sjåast i samanheng med negativt avvik i poliklinikkinntekter då deler av laboratorieinntekta vert ført under gjestepasientinntekt. Andre pasientinntekter gjeld i hovudsak sjølvbetalande pasientar. Total sett er det eit positivt avvik i inntekter på kr 10,1 mill i august. Driftskostnadar Samla sett er det eit meirforbruk på kostnadssida på kr 9 mill i august, inkl netto finansresultat. Det er eit positivt avvik i varekostnadane i august som kan ha samanheng med periodiseringsmessige forhold. Det positive avviket i varekostnadar veg delvis opp for eit meirforbruk innan personalkostnadar. 30

32 Samla sett er avvik i lønnskostnadar 0,8% av budsjetterte lønnskostnadar hittil i år. Meirforbruk personalkostnadar skuldast kostnadar til sommaravvikling, innleige ferievikarar og høgare kostnader til overlegepermisjon enn føresett i budsjettet. I tillegg er det noko kostnadar knytt til ekstern finansiering som ikkje er budsjettert for med ei tilsvarande inntektsside. Avvik under øvrige driftskostnadar skuldast hovudsakleg høgare gjestepasientkostnadar enn budsjettert. Dette er ein kostnad som er vanskeleg å budsjettere for og kontrollere. 3.3 Økonomisk resultat hittil i år Rekneskapen pr august viser eit positivt resultat på 42,5 mill, og eit negativt budsjettavvik på kr 30,3 mill. Sum driftsinntekter er kr 44 mill høgare enn budsjett pr august, relativt sett er dette eit avvik på 0,59% av inntektsbudsjett pr august. Laboratorieinntekt er per august inntektsført i høve til aktivitet. Kodeverket skal reviderast i september. Erfaring frå innføring av andre kodeverk tilseier at det tek tid før ein kan konkludere med faktisk effekt på inntekta. Negativt avvik polikliniske inntekter/laboratorieinntekt blir vegd opp av positivt avvik i gjestepasientinntekt. Disse to områda må forøvrig sjåast i samanheng då deler av laboratorieinntekta vert ført under gjestepasientinntekt. Positivt avvik for anna pasientinntekt skuldast mange utskrivningsklare og sjølvbetalande pasientar. Det negative avviket på Sals-, leie- og anna inntekt er i hovudsak knytt til rekneskapsteknisk føring av inntekter / kostnadar. Når det gjeld positivt avvik for tilskot og refusjonar har dette tilsvarande kostnadsside (forsking og ekstern finansiering). Driftskostnadane inkl netto finansresultat syner eit negativt budsjettavvik på kr 74,3 mill pr. august, eit avvik på 1,01% samanlikna med kostnadsbudsjett inkl finanskostnadar pr august. Føretaket har så langt i år hatt lågare kostnad enn budsjettert både til legemidlar gitt i sjukehus og sjølvadministrerte legemidlar (h-resept legemidlar). Det positive avviket på dette området veg opp for meirforbruk for andre områder slik at føretaket pr august har eit positivt avvik på kr 13,3 mill innan varekostnadar/medikament. Løns- og personalkostnadar viser eit negativt avvik hittil i år. For 2018 er det sett i gong fleire strukturelle endringsprosjekt med blant anna samanslåing av sengepostar til større einingar, samling av pasienttilbod og omstilling i forbindelse med etablering av ny mottaksmodell. Omstillingane har teke tid og har generert ekstrakostnadar i ein overgangsperiode. Hovudinnretning for omstillingane var kjent, men detaljplanlegginga var ikkje på plass då budsjettet var lagt og dermed var det vanskeleg å budsjettere og periodisere løns- og 31

33 personalkostnaden. Dei strukturelle endringane har blitt følgt tett opp, både med tanke på iverksetjingstidspunkt og forventa økonomisk effekt. Vi ser per august at nokre av einingane som fram til sommaren hadde negative avvik no har postivt resultat i august. Ein ser at uttak av overlegepermisjonar aukar, hittil i år utgjer meirkostnad knytt til overlegepermisjonar kr. 21 mill av totalt avvik på løns- og personalkostnadar. Avviket består av kostnad knytt til faktisk uttak og avsetning for auka uttak. I tillegg er det personalkostnadar finansiert av eksterne midlar som ikkje ligg i budsjett, disse kostnadane har ei tilsvarande inntektsside. Negativt avvik kjøp av helsetenester er knytt til gjestepasientar somatikk, inkl kurdøgn, som aukar meir enn budsjettert. Negativt kostnadsavvik per august er kr 18,7 mill, samstundes som føretaket behandlar færre gjestepasienter. Ei grov analyse av HELFO-rapportane viser at OUS har fakturert over 400 fleire DRG poeng pr juli 2018 samanlikna med pr juli 2017 (utgjer ca kr 14 mill). Vi har begrensa opplysningar til å foreta analyser og dette er forhold som i stor grad er vanskeleg å styre og periodisere. Avvik kost utstyr gjeld mellom anna meirkostnadar knytt til kjøp av og reparasjon/vedlikehald av medisinteknisk utstyr, IKT utstyr og inventar. I tillegg er energikostnadane vesentleg høgare enn budsjettert grunna kald vinter og varm vår/sommar utan nedbør. Pr august er negativt avvik for energi nærare kr 7,8 mill. Avvik annan driftskostnad er spreidd over mange kostnadsartar. Deler av disse kostnadane kan bli sett i samanheng med periodiseringsmessige forhold og eksternt finansierte kostnadar, i tillegg har omstillingsprosessane også generert noko meirkostnadar, til dømes utstyr / ombyggingar og liknande. Merk generelt at delar av meirkostnadane på alle kostnadsområder har ei tilsvarande positiv inntektsside og gjeld forsking og annan ekstern finansiering som ikkje ligg i budsjettet. 3.4 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditetsreserve samanlikna med prognose for Driftskredittramma er p.t kr 177 mill. Ved utgangen av august hadde føretaket ein likviditetsreserve på kr 1060 mill. Dette er ei auke på 111 mill. sidan førre månad. Likviditetsreserven er sum bankinnskot inklusiv skattetrekkskonto, konsernkonto og unytta driftskreditt. Prognosen syner at driftskreditten vil stå unytta ved utgongen av

34 Utvikling i likviditet. Likviditetsreserve er sum bankinnskot inkl. skattetrekk, konsernkonto + ubrukt driftskreditt. Driftskredittramma vil auke med kr 43 mill til kr 233,5 mill ved inngangen til neste år. 3.5 Risiko og prognose Aktivitet / Inntekt I somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt vil det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Det risiko for å ikkje oppnå budsjettert aktivitet sidan det er planlagt høg aktivitet i haustmånadane. Lønskostnad Lønsområdet krev kontinuerleg overvaking og oppfølging og det er særleg fokus på dette i oppfølginga av einingane. Risiko på lønnsområdet er knytt til lønsoppgjer og til eventuell generell auke i lønnskostnaden gjennom året, samt auka uttak av overlegepermisjonar. Varekostnad Varekostnad medikament viser eit positivt budsjettavvik hittil i år. Erfaringsmessig kan kostnadane svinge betydeleg frå månad til månad. Innkjøp vert utført med ujamne mellomrom og det er derfor utfordrande å periodisere kostnadane riktig. Det er knytt risiko til vedtak i beslutningsforum gjennom året då det ikkje føl finansiering med beslutningane som blir teke. Prognose Føretaket kan vise til positive resultat dei 4 siste månadane. Det er ein risiko for å ikkje oppnå budsjettert aktivitet sidan det er planlagt høg aktivitet i haustmånadane. 33

35 Føretaket har hittil i år hatt kostnader knytt til omstillingar som er vanskeleg å kompensere for. Prognose for året blir sett til kr 90 mill i positivt resultat, dvs kr 20 mill i negativt budsjettavvik. Føretaket arbeider kontinuerleg med å redusere det negative budsjettavviket og kome så nær budsjettert resultat som muleg. 3.6 Tiltak Frå og med marsrapporteringa er det skissert tiltak for å minimere negativt resultatavvik for føretaket og det vert arbeidd kontinuerleg med desse tiltaka som no ser ut til å gje positiv effekt på økonomien. Føretaket har mellom anna hatt særskilt fokus på desse aktivitetane: - koding: tettare oppfølging av koding, det vil seie koding til rett tid og i høve til den medisinske behandlinga som er gjeven. Ein ser no at indeks pr august er høgare for alle omsorgsnivå enn budsjettert. Det kan vere fleire forklaringar til at indeksen er høgare (blant anna pasientmiks og pasienttyngde), men vi oppfattar at det er stor fokus på koding i føretaket. - oppfølging medikamentkostnadar: betre styringsinformasjon, lojalitet til LIS avtaler, lojalitet til beslutningar i beslutningsforum, auka fokus i føretaket på medikamentkostnadar og fleire ressursar arbeider no med dette området både i einingar og på føretaksnivå. - medviten bruk av varekostnadar og andre styrbare kostnadar - fullføre iverksette omstillingsprosessar - daglige kapasitetsmøter for å utnytte sengekapasitet på tvers 3.7 Investeringar Investeringar er i høve plan. Estimert forbruk for investeringar 2018 er høgare enn budsjett Differanse vert finansiert med eksterne inntekter og gåver. 34

36 Investeringsoversikt 2018 Budsjett 2018 Inntekter 2018 Regnskap pr aug Prognose 2018 Avvik Investeringer Bygg: BUS BUS Mottaksklinikk Andre bygningsmessige investeringer Mindre ombygginger Somatikk Mindre ombygginger psykiatri Mindre ombygginger RUS Sum bygninger Medisinteknisk utstyr Vedtatte investeringer Annet: Teknisk infrastruktur Avdelingsvise investeringsmidler Ambulanser KSK Seksjon for behandlingshjelpemidler IKT investeringer Diverse annet Sum Annet SUM investeringer eksl TM Trond Mohn midler Ny Trond Mohn gave Tabellen under syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill Forbruk Risikoanalyse Status byggeprosjekt Investeringar Total Forbruk pr pr aug Bygg budsjett Prognose Avvik Avsluttes Tid Kost Kommentarar Kalkyle er i henhold til forprosjekt. Framdrift for detaljprosjektering er i henhold til plan. Motatte anbud på grunn, betong og tett bygg ligger godt BUS Grønn Grønn innenfor budsjett. Oppgradering Sentralblokken Grønn Grønn Akseptabelt Akseptabelt, tiltak ønskelig Tiltak nødvendig/påkrevd Oppgradering SB fordelt på flere ulike prosjekter i hht konsept, blant annet Pet-MR, Ambulansehall, Poliklinikkavdeling, Traumesenter og Teknisk infrastruktur. Innvilget lån på 371 mill kr fra HOD. Flere prosjekter har seinere oppstart pga forskjøvet utviklingsplan. Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr 50 mill. 35

37 4. Vedlegg 4.1 Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Kort status pr august 2017 Mål Gul Grønn Rød DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % < 0 % => 1,5 % > -1 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 =< 65 =< 60 > 65 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 =< 40 =< 35 > 40 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 =< 45 =< 40 > 45 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 =< 40 =< 35 > 40 Fristbrot behandla pasientar 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Epikrisetid somatikk 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Samla sjukefråvær 5,5 % > 5,50 % =< 5,50 % => 7 % 4.2 Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Nøkkeltal - kortnamn Definisjon Kommentar Venteliste-omgrep Nye tilviste Avslag Pasientutløyste utsetting På «aktiv» venteliste Nye på venteliste Starta helsehjelp Ventetid for ventande Ventetid der helsehjelpa har starta Pst vurdert innan 10 dg Nye tilvisingar mottatt og vurderte for planlagt helsehjelp (a) I høve til gruppa over (a) kor mange som blei vurderte til at det ikkje var medisinsk indikasjon for spesialisthelseteneste Kor mange pasientar som sjølve har ønskt utsetting av 1. kontakt, eller at denne blir utsett p.g.a. sjukdom hos pasienten. Status ved periodeslutt. Kor mange som står på venteliste med avtale om 1. kontakt v/periodeslutt Kor mange nytilviste pasientar har komme til på lista i perioden, og som framleis ventar (sjå over delmengde av denne) Talet på pasientar som er fjerna frå ventelista fordi helsehjelpa er starta Tid frå mottak av tilvising til periodeslutt for dei som står på «aktiv» venteliste Tid frå mottak av tilvising til start helsehjelp Prosent av tilvisingar der tid frå mottak til vurdering er under ti vyrkedagar Er under kvalitetsvurdering i samarbeid med NPR. Desse blir ekskluderte frå den nasjonale statistikken over talet på ventande Følgjer nasjonal definisjon for «ventande» Følgjer nasjonal definisjon (tidlegare også kalla «avvikla» frå venteliste) Følgjer nasjonal definisjon Også kalla «avvikla» frå venteliste 36

38 Pst tildelt time innan 10 dg Tid mellom 1. og 2. kontakt Fristbrot for ventande Fristbrot, helsehjelp starta Pasientflyt og logistikk Nye elektive inntak Nye ø-hjelps inntak Pasientar i eit forløp ved periodeslutt Pasientar der helsehjelpa blei avslutta i måleperioden Beleggsprosent Korridorpasientar Flyt frå einingar i Akuttmottak/Mottaksklinikken Stryking i planlagt operasjonsprogram Behandlingsresultat/kvalitetsmål - Pakkeforløp for kreftpasientar Prosent av tilvisingar der pasienten er tildelt time innan 10 vyrkedagar etter mottak Tid frå 1. polikliniske kontakt til neste kontakt kalkulert i dagar for pasientar som er tilviste til planlagt behandling. Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar på «aktiv» venteliste Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar som har starta helsehjelp Nye pasientar som blei tatt imot til planlagt helsehjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Nye pasientar som blei tatt imot til ø-hjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Talet på forløp der pasienten er under utgreiing/behandling ved periodeslutt Tal på tilvisingar der ein avsluttar kontakten for den aktuelle tilstanden Ei punktmåling over kor mange (døgn)- pasientar som er tilstades kl. 05 samanlikna med talet på tilgjengelege plassar til samme tid. Ei punktmåling som viser kor mange (døgn)pasientar som har korridorplass kl 05 - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Haukeland - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Brg Legevakt - Kor pasientane går til utfrå Korttidsavd i MK - Kor pasientane går til utfrå Utgreiingsmottak i MK Prosent av alle planlagde operative inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (kl 16). I) Nye pasientar tatt inn i eit pakkeforløp for kreft i perioden II) Prosent av pasientar i kreftforløp utgreidd/behandla innan standard forløpstid. Berre målingar på vyrkedagar er med her Nasjonal kvalitetsindikator ( 1 ) Kjelde: Akuttdatabasen Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Nasjonal kvalitetsindikator ( 2 ). Vi presenterer også årsaker til stryking. Frå nasjonal statistikk (NPR) Frå nasjonal statistikk (NPR)