RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. April 2018

Transkript

1 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA April 2018

2 Administrerande direktør si vurdering Kort status pr april 2018 Regionalt mål Helse Vest Helse Bergen HF DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 4,4 % 3,8 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk Gjennomsnitt ventetid behandla BUP Gjennomsnitt ventetid behandla PHV Gjennomsnitt ventetid behandla TSB Fristbrot behandla pasientar 0 % 3,3 % 3,8 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 1,9 % 0,7 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 85 % 89 % Epikrisetid somatikk 100 % 85 % 86 % Føretaket ligg denne månaden over det regionale målet om aktivitetsvekst, sjølv om vi er nærare to tusen DRG-poeng bak plantal innan somatikken. Vi tek likevel hand om fleire unike somatiske pasientar enn i fjor på same tid. For å hente inn det negative aktivitetsavviket er vi fortsatt avhengig av å auke den elektive aktiviteten framover. Den nye mottaksmodellen skapar rom for det, sidan Mottaksklinikken tek hand om fleire av øh-pasientane og skjermar spesialeiningane for øh-opphald. Innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten om lag som planlagt. Psykisk helsevern for barn og unge ligg likevel bak plan når det gjeld polikliniske konsultasjonar. Det er kun TSB som innfrir dei regionale krava til ventetider denne månaden, og talet på fristbrot er fortsatt høgt. Sjølv om vi har hatt ein fallande trend når det gjeld måloppnåing for pakkeforløp for kreft, ligg vi likevel litt over landsgjennomsnittet og er nest best av regionssjukehusa i Noreg både med omsyn til inkludering og gjennomføring. Det økonomiske resultatet per april er negativt kr 13 mill og negativt resultatavvik hittil i år er kr 44,4 mill. Ein ser at det blir vanskeleg å ta igjen aktivitet som ligg under plan. Prognose for året blir derfor sett til kr 90 mill i positivt resultat, dvs kr 20 mill i negativt budsjettavvik. 1

3 Innhald 1. Pasientbehandling Inntak, ventetider og avvikling av pasientar Behandlingsprosessar og pasientflyt Behandlingsresultat og kvalitetsmål Oppfølging og samhandling Behandlingsaktivitet Trygg kirurgi og trygg pleie Personell og HMS HMS Personell Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat april Økonomisk resultat hittil i år Likviditet Risiko Tiltaksplan Investeringar Vedlegg Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Årshjul for indikatorar i Rapport frå verksemda

4 1. Pasientbehandling 1.1 Inntak, ventetider og avvikling av pasientar Oversikt per april for Helse Bergen samla Inntak, ventande og avslutta forløp per april, for Helse Bergen samla. Figuren ovanfor viser oversikt for inntak av nye pasientar og avvikling av pasientforløp totalt for føretaket og alle omsorgsnivå. Hittil i år har det vore litt fleire tilvisingar til planlagd behandling og venteliste enn i fjor. Det er likevel starta opp færre planlagde forløp enn i fjor. Talet på ventande pasientar redusert med omlag 580 i høve til i fjor i april. Når det gjeld øyeblikkeleg hjelp tilvisingar, er innstraumen høgare enn i fjor. Totalt tal på pasientar som er i eit forløp ved utgangen av april har også auka i høve til i fjor. Det heng mellom anna saman med at det er færre avslutta pasientforløp enn i fjor. 3

5 Ventetid på start helsehjelp, og fristbrot Ventetidene for dei pasientane som har fått starta helsehjelp i april er auka frå mars. Føretaket innfrir difor ikkje dei regionale krava til ventetid for somatisk sektor og for psykisk helsevern. Samanlikna med i fjor i april har somatisk sektor lenger ventetid, medan dei andre fagområda har kortare ventetid. Det skuldast mellom anna mønsteret som ferieperiodar har på ventetidene. I fjor var påskeferien i april, med påfølgande auke i ventetidene i mai, mens vi ser same mønster i år mellom mars og april sjølv om nivået er høgare i april. Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. Talet på fristbrot har auka med 30 tilvisingar frå mars til april, for dei pasientane som har fått starta helsehjelp. Blant dei pasientane som ventar er fristbrota redusert. Samla er det 6 færre fristbrot i april enn i mars. Vanskane gjeld fortsatt særskilt for Brystdiagnostisk senter (BDS), men også for Medisinsk avdeling, Kirurgisk klinikk, Klinikk for hovud/hals og Augeavdelinga. BDS hadde i april 66 fleire fristbrot enn månaden før for pasientar som fekk starta helsehjelp. Dette skuldast i all hovudsak mangel på radiologar. BDS jobbar for å få besatt alle sine stillingar, men det store underskotet av radiologar med kompetanse i brystdiagnostikk i Norge og i Europa generelt, gjer rekrutteringa vanskeleg. BDS har difor fortsatt ekstra kveldsøkter for å ta unna talet på ventande. Det pågår også eit prosjekt for å sjå nærare på forløpet for brystkreft, og om ein kan betre på flyten for å unngå fristbrot. Klinikk for Hode/hals manglar også overlegar, men gjer tiltak for å betre situasjonen. Dei er og i gang med kveldspoliklinikk for å ta unna pasientar med risiko for fristbrot. 4

6 Klinikk/avdeling Tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp April 2018 Mars 2018 Februar 2018 Januar 2018 Desember Radiologisk avdeling Medisinsk avdeling Kirurgisk klinikk Klinikk for hovud/hals Øyeavdelingen Øvrige Sum Fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp dei siste fem månadane. Dei fem avdelingane med flest fristbrot. Alle fagområde. Inntak, ventetider og avvikling etter sektor Somatiske fagområde Ventetid til start helsehjelp for somatikk var i april på 63 dagar, og det regionale kravet på under 58 dagar blei overskride. I mars var ventetida 58 dagar. Ser ein på det siste året, har kravet vore innfridd månad for månad forutan tre haustmånader som følgje av sommarferien. Gjennomsnittleg ventetid hittil i år er tre dagar lenger i høve til i fjor, sjølv om talet på tilvisingar til planlagd behandling har gått ned. Talet på ventande pasientar er også redusert samanlikna med i fjor på same tid. Det var venta som følgje av reduserte elektive tilvisingar. Ventetida vidare frå første til neste kontakt er stabil i høve til i fjor, sjølv om talet på pasientar i forløp har auka. Lovkravet om vurdering av tilvising og tildeling av time innan 10 dagar er oppfylt for dei fleste tilvisingane, og har vore nokonlunde stabilt det siste året. Vi ser at nokre av dei avdelingane som har ein låg del tildelt time innan 10 dagar også har vanskar med fristbrot. Nye inntak samla for øh og elektive er høgare enn i fjor. Når det gjeld forløp som har blitt avslutta, er det litt færre. 5

7 Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for dei somatiske fagområda Psykisk helsevern for vaksne Tala for elektivt inntak for vaksne i psykisk helsevern er jamt over gode. Ventetida er på 41 dagar i april, som er lengre enn nasjonalt og regionalt krav på 40 dagar. Talet på pasientar som ventar er redusert frå i fjor. Årsaka til dette er truleg auke i inntak av nye pasientar i høve til i fjor. Dei aller fleste får tildelt time innan 10 dagar etter tilvising. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa er auka med ein dag i høve til i fjor. Talet på avviste og avslåtte tilvisingar er høgare enn i fjor, men det bør tolkast på bakgrunn av at kvaliteten på slik registrering er tema for tiltak. Når det gjeld øyeblikkeleg hjelp er det lågare førsteinntak. Talet på pasientar som er inne i forløp i april er høgare enn det var i fjor, men det er og avslutta færre pasientforløp i høve til i fjor per april. Samla tyder det på god flyt med inntak og gjennomstraum av pasientforløp hittil per april. 6

8 Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for psykisk helsevern for voksne Psykisk helsevern for barn og unge Ventetida på start helsehjelp er 36 dagar i april, ei auke frå mars. Dermed er ikkje regionalt krav på 35 dagar innfridd for denne sektoren. Ventetida er likevel kortare enn i fjor på same tid. Det viser at tiltaka med inntak av vikarar og omrokkering av personell i haust har virka. Det er god reduksjon i talet på ventande pasientar frå i fjor til i år, og det har kun vore eitt fristbrot sidan januar i fjor. Del pasientar som har fått tildelt time innan 10 dagar er lågare enn på same tid i fjor. Hadde vurderingstida for tilvisingane vore på nivå med somatikken, ville det regionale kravet til ventetid truleg vore innfridd. Talet på pasientar som er inne i eit forløp er høgare enn i fjor. Det er og truleg årsaka til at ventetida vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt har auka med to dagar. Det er litt færre nye førstegangs elektive inntak, mens talet på øh-inntak er stabilt. Avslutta forløp viser litt reduksjon per april enn i fjor. 7

9 Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for psykisk helsevern for barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling I Avdeling for rusmedisin er ventetida hittil i år fortsatt kort, og godt innanfor nytt regionalt krav på 30 dagar. Ventetid vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt er også redusert. Talet på pasientar som ventar er redusert gradvis frå i fjor i januar, og heng saman med redusert innstraum av tilvisingar i perioden. Det har ikkje vore fristbrot hittil i år. Talet på pasientar som er inne i eit forløp er auka frå april i fjor. Inntaket av første gongs planlagde pasientkontaktar er redusert frå i fjor, mens øh-inntaket har auka. Talet på avslutta forløp er klårt lågare enn på same tid i fjor. 8

10 Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Belegg og korridorpasientar Sengekapasitet Sengebelegget i yrkedagar for kvar behandlingssektor klokka 07:00 er vist i figuren under. Sektorane somatikk og PHV syner om lag same belegg i april som i mars, medan TSB syner litt høgare belegg i april. Samanlikna med april i fjor, syner alle sektorane høgare belegg. Det skuldast mellom anna at det samla sengetalet er redusert frå i fjor. Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling, Klinikk for hovud/hals og Nevroklinikken hadde høgast belegg i april. 9

11 Månadleg utvikling i belegg etter sektor, målt som pasientar tilstades kl 7 i høve til talet på tilgjengelege døgnplassar. Avgrensa til vyrkedagar. Pasientar i permisjon tel ikkje med som tilstades. Korridorpasientar Månadleg utvikling i talet på korridorpasientar etter sektor, talt som dei med korridorplass kl. 7. Talet på registrerte korridorpasientar i april er lågare enn førre månad i somatisk sektor. Nivået i somatisk sektor er og lågare enn i april Avdelingane med flest korridorpasientar denne månaden er Nevroklinikken, Ortopedisk klinikk og Hjarteavdelinga. I Psykisk Helsevern for 10

12 vaksne var det 63 korridorpasientar i april Dette er ei markant auke frå førre månad. I Avdeling for rusmedisin har det ikkje blitt nytta korridorplass i april. Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken Pasientflyt frå Akuttmottaket Mottaksklinikken opna utgreiingsmottak-2 i januar I april 2018 kom det i snitt 106 pasientar per dag i akuttmottak. Talet på pasientar som Mottaksklinikken tek hand om under heile sjukehusopphaldet, er høgare enn talet på pasientar som vert overført rett til dei ulike spesialavdelingane på sjukehuset. Det er kun omlag ein femtedel av pasientane som vert 11

13 overført til spesialavdelingane frå utgreiingsmottaka eller korttidsposten. Denne utviklinga bidrar til færre liggedøgn i spesialavdelingane. Pasientflyt frå Akuttmottak, Korttidseining og Utgreiingsmottak Kor går pasientar frå Akuttmottak, Korttidseining eller Utgreiingsmottak Pasientflyt frå Akuttmottak, Kortidsavdeling og Utgreiingsmottaka er om lag den same i april, som den var i dei første månadene av

14 Utvikling i tal på liggedøgn for øyeblikkeleg hjelp innleggingar, for dei same klinikkane som i figuren over. Permisjonsdøgn er ikkje med i desse tala. Utvikling i talet på liggedøgn for øh-innleggingar Grafen under viser utvikling i liggedøgn frå 2015 til april 2018 for pasientar innlagt ved Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling, Lungeavdelinga, Kirurgisk klinikk, Nevroklinikken og Ortopedisk klinikk. Liggedøgna er splitta på ØH-pasientar og elektive pasientar. Utvikling i liggedøgn utvalde klinikkar. Permisjonsdøgn er ikkje med i desse tala. Grafen viser at talet på liggedøgn for ØH-pasientar for desse klinikkane har gått ned i perioden, frå liggedøgn i april 2015 til liggedøgn i april Den største reduksjonen skjer etter at Utgreiingsmotak-1 vart innført i Mottaksklinikken, frå mai 2016 og framover. Det kan også sjå ut til at det skjer ei tilsvarande reduksjon frå Utgreiingsmottak-2 vart starta opp i januar i år. Elektive liggedøgn viser ei meir stabil utvikling, sjølv om desse har ein påfallande samvariasjon med øh-døgna. Det viser at føretaket ikkje klarar å utnytte rommet for å auke talet på elektive døgnopphald, når øh-opphalda går ned. Tabellane nedanfor viser utvikling i liggedøgn per klinikk for ØH-pasientar og elektive pasientar i perioden januar til april dei fire siste åra: 13

15 Klinikk Jan-apr 2015 Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Jan-apr 2018 Hjerteavdelingen Kirurgisk klinikk Lungeavdelingen Medisinsk avdeling Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Totalt Liggedøgn for ØH-pasientar. Permisjonsdøgn er ikkje med i desse tala. Tabellen viser at liggedøgn for ØH-pasientar er redusert for alle klinikkar i januar-april 2018 samanlikna med tidligare år. Permisjonsdøgn er ikkje med i desse tala. For Medisinsk avdeling er reduksjonen størst frå 2017 til Det skuldast truleg oppstart av Utgreiingsmotak-2 frå og med januar Klinikk Jan-apr 2015 Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Jan-apr 2018 Hjerteavdelingen Kirurgisk klinikk Lungeavdelingen Medisinsk avdeling Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Totalt Liggedøgn for elektive pasientar. Permisjonsdøgn er ikkje med i desse tala. Tabellen viser at elektive liggedøgn i januar-april 2018 er lågast av dei fire åra Stryking frå operasjonsprogrammet Talet på stryking av planlagde operasjonar er ein nasjonal kvalitetsindikator kor målsettinga er ein strykingsdel under 5%. Strykingar frå operasjonsprogrammet blir registrerte med tidspunkt, type og årsak i Helse Bergen sitt operasjonssystem Orbit. Ved stryking av operasjon kan pasienten gå tilbake til venteliste, bli planlagt på nytt eller få avbrote behandlinga. Strykingstidspunktet blir halde opp mot planlagt tidspunkt, og berre planlagde inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (etter kl. 16:00 dagen før) blir rekna med i teljaren. I nemnaren blir alle planlagde operasjonar tatt med. Figuren under viser at føretaket fortsatt ikkje klarar å innfri det nasjonale målet. I april har det også vore litt høgare prosent strykingar enn førre månad. 14

16 Utvikling i strykingar av planlagte operasjonar (prosent). Målt etter at programmet for kommande dag var klart. Tabellen under viser dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet per april Strykingar som ikkje er så lett å påverke er markert med oransje farge. Andre årsaker inneheld 15 grupper, der dei mest brukte er «Manglar operatør» og «Pasienten har ikkje møtt». 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar Helse Bergen har hittil i år inkludert 81 % av alle nyregistrerte kreftpasientar i pakkeforløpa. I same periode har 71 % av dei inkluderte fått behandling innan normert tid. Vi ligg litt over landsgjennomsnittet, som er på 77 % inkludering og 69 % innan normert tid. I figuren under ser ein resultata for regionsjukehusa i Noreg. Haukeland universitetssjukehus er for perioden januar til april 2018 på andre plass både med omsyn til inkludering og gjennomføring, til tross for at trenden dei siste månadene ikkje har vore fallande. 15

17 Del nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og Del behandla innan normert tid ( ). Etter regionsjukehusa. 16

18 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid Utvikling i epikrisetid for innlagde pasientar per sektor. Rekna som prosent av alle som er sende innan 7 dagar. Både somatisk sektor og psykisk helsevern for vaksne har ein svakt fallande trend i del av epikriser som er sende innan 7 dagar. For tverrfagleg spesialisert behandling er det få utskrivingar, noko som gjev større utslag. Samtlige sektorar har den lågast registrerte verdien i april 2018, for perioden på siste 13 månadar. 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk Aktiviteten både i april og hittil i år er lågare enn planlagt, men høgare enn på same tid i fjor. Talet på unike pasientar er og høgare enn per april fjor. Det samla negative budsjettavviket gjeld både innan døgn- og dagopphald, og er knytt til både elektiv og øyeblikkeleg hjelp (øh) aktivitet. Øh-aktiviteten er likevel høgare enn på same tid i fjor, medan den elektive aktiviteten er vesentleg lågare. Vi har med andre ord ikkje klart å auke den elektive aktiviteten som planlagt så langt i 2018, sjølv om fleire av dei store klinikkane har fått betre rom for dette som følgje av den nye mottaksmodellen. Auka fokus på mindre bruk av permisjonar for korte innleggingar, gjer og sitt til at det ambisiøse budsjettet for døgnopphald kan bli vanskeleg å oppnå. Helsedirektoratet har frå 2018 gjort endringar i ordninga med innsatsstyrt finansiering (ISF) for å støtte omlegging til meir bruk av dagkirurgi. Utvalgte DRG ar gis i 2018 lik refusjon når prosedyreinnhald og pasientsamansetning er samanliknbar, uavhengig av om pasienten vert 17

19 lagt inn eller ikkje. Tal for Helse Bergen ved utgangen av april syner likevel lågare dagkirurgisk aktivitet enn planlagt, og lågare dagkirurgisk aktivitet enn på same tid i fjor. Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar April 2017 April 2018 Plan April 2018 Endring vs. plan Hittil per 30. April 2017 Hittil per 30. April 2018 Plan per 30. April 2018 Endring vs. plan DRG-poeng (1 020) (1 977) Døgnopphald elektive (266) (476) Døgnopphald ø-hjelp (266) (670) Dagopphald elektive (34) (66) Dagopphald ø-hjelp (119) (448) Polikliniske konsultasjonar (596) (1 816) Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) (73) (254) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,393 1,388 1,374 0,014 Oversikt aktivitet somatikk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Døgnopphald per månad 2017 og 2018, og plantal per månad i

20 Aktivitet målt i DRG-poeng Talet på DRG-poeng hittil i år er og lågare enn budsjettert. Dette heng sjølvsagt saman med lågare tal for døgnopphald enn planlagt. Indeksen for døgnopphald per april er noko høgare enn planlagt, men litt lågare enn på same tid i fjor. Tala er likevel noko usikre då talet på ukoda opphald er høgt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Aktivitet i 2017 og 2018 målt i DRG-poeng, og budsjett

21 Psykisk helsevern Apr 2017 Apr 2018 Plan apr 2018 Endring vs. plan Hittil per 30. apr 2017 Hittil per 30. apr 2018 Plan per 30. apr 2018 Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar, totalt Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet psykisk helsevern I Psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten hittil i år per april høgare enn planlagt, og om lag likt med i fjor. Talet på unike pasientar til behandling har også auka frå i fjor. I Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) er polikliniske konsultasjonar lågare enn planlagt per april, mens aktiviteten med døgnbehandling er høgare enn planlagt. Talet på unike pasientar til behandling er om lag likt med i fjor. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Apr 2017 Apr 2018 Plan apr 2018 Endring vs. plan Hittil per 30. apr 2017 Hittil per 30. apr 2018 Plan per 30. apr 2018 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar herav LAR tal på utdeling av medikament DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling I tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er talet på polikliniske konsultasjonar høgare enn planlagt. Aktiviteten knytt til opphaldsdøgn er lågare enn planlagt. Talet på unike pasientar til behandling er om lag likt med i fjor. 20

22 1.6 Trygg kirurgi og trygg pleie Sjekklista for Trygg Kirurgi vert brukt i Helse Bergen. Utviklinga syner stabil registrert bruk av sjekklista på over 85 % for dei fleiste einingane. Registrert bruk av sjekklista sine to første delar er på nær 100 % i heile føretaket, men det er scora noko lågare på avslutningssjekk. Utvikling i bruk av sjekklista for Trygg kirurgi. Alle hastegradar. Etter eining. Trygg pleie Tiltakspakka Trygg pleie registrerer gjennomført screening av pasientar med auka risiko innan innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Figuren nedanfor syner tala frå februar - april Vi ser no litt nedgang for alle innsatsområda i april 2018, dette gjeld tala for heile føretaket. Det skal gjennomførast mini audit for Trygg pleie i

23 Fall, etter eining, april Trykksår, etter eining, april

24 Ernæring, etter eining, april Personell og HMS 2.1 HMS Sjukefråvær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Sjukefråvær 8,6 % 7,8 % 8,1 % 8,0 % 7,8 % 7,8 % 7,1 % 7,5 % 7,3 % 7,0 % 7,1 % 6,6 % 6,3 % mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 2018 Sjukefråvær Mål IA Mål Helse Vest Høgare enn gj.snitt siste 4 år Gj.snitt siste 4 år Lågare enn gj.snitt siste 4 år Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. 23

25 På grunn av etterslep i datafangst, er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren byggjer på nasjonal definisjon for måling av sjukefråvær. Det vil sei at sjukefråvær i helgane ikkje er inkludert. Personalrådgivar og HMS-rådgivar vil bistå og følgje opp dei einingane som har auka sjukefråvær. 2.2 Personell Tilsette og månadsverk Tal tilsette og netto månadsverk mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Tal tilsette Netto månadsverk Utvikling i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar, og figuren over viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten er stadig aukande i føretaket. Faste og mellombelse stillinger Figuren under viser utvikling i tal faste og mellombelse stillinger i føretaket. Ein tilsett kan ha meir enn ein stilling. Tal på mellombelse stillinger i føretaket går ned målt mot tidlegare år, og talet på faste stillinger aukar. Dette viser at leiarar i føretaket driv god langsiktig planlegging, og har fokus på å gje tilsette tilbod om faste stillinger. Etter endring i overeinskomst med Den norske legeforening, er det venta å sjå ein auke i fast tilsette legar i spesialisering i åra framover. Frå 2014 er det eit tydeleg mønster med ein auke i talet på mellombelse stillingar om sommaren. Føretaket nyttar mellombelse arbeidskontrakter til sommarvikarar ut frå planlagt drift og bemanningsbehov. 24

26 Faste og mellombelse stillinger mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Faste stillinger Mellombelse stillinger Utvikling i tal faste og mellombelse stillinger. Figuren under viser den relative andelen mellombelse stillinger i forhold til totale stillinger i føretaket. Den stipla lina viser gjennomsnittleg andel i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Andelen mellombelse stillinger er tydeleg lågare enn for åra før. På grunn av behov for vikarar stig andel tilsette i mellombelse stillinger om sommaren. 32,0 % Prosentdel mellombelse stillinger 30,0 % 28,0 % 26,6 % 26,0 % 24,0 % 24,1 % 24,5 % 23,3 % 22,6 % 22,0 % 20,0 % apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr 2018 Prosentdel mellombelse Gjennomsnitt, mai apr 2017 Utvikling i andel mellombelse stillinger. 25

27 mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Heiltid/deltid - stillingsprosent Figuren under viser fordeling av tilsette i heiltidsstilling og tilsette i deltidsstilling. Vi måler her juridisk stillingsprosent. Heiltid er lik 100 % stilling, alt anna er deltid. Over tid stiger talet på tilsette med heile stillinger Tal tilsette heiltid og deltid Tal tilsette, heiltid Tal tilsette, deltid Utvikling i tal heiltids- og deltidsstillinger. Figuren under viser den relative andel av tilsette i deltidsstillinger i forhold til det totale talet på tilsette i føretaket. Den stipla lina viser gjennomsnittleg andel i ein aktuell månad for dei fire siste åra. Andelen mellombelse stillinger er tydeleg lågare enn for åra før. På grunn av behov for tilsette med høgare stillingsprosent går andelen tilsette i deltidsstillinger om sommaren ned. 26

28 39,0 % 38,0 % 37,0 % 36,0 % 35,0 % 34,0 % 33,0 % 32,0 % 31,0 % 30,0 % Prosentdel deltidstilsette 34,7 % 34,4 % 34,4 % 34,4 % 32,3 % apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr 2018 Prosentdel deltid Gjennomsnitt, mai apr 2017 Utvikling i andel deltidsstillinger. Turnover Figuren under viser utvikling av ekstern turnover, det vil si tilsette som sluttar føretaket. Prosenten viser tal på tilsette som sluttar, målt mot det totale talet tilsette. 6,0 % Ekstern turnover 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,8 % 1,5 % 0,8 % 0,9 % 0,7 % 0,0 % apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr 2018 Ekstern turnoverprosent Gjennomsnitt, mai apr 2017 Utvikling i andel ekstern turnover. 27

29 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt Rekneskap april 2017 Rekneskap april 2018 Økonomisk resultat april Tal i mill. kroner. Budsjett april Rekneskap pr Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2018 Avvik Stykkprisinntekt 234,5 276,6 284,9-8, , , ,3-25,7 Gjestepasientinntekt 19,0 24,6 17,4 7,2 76,3 76,6 69,4 7,2 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 41,7 51,5 52,3-0,8 197,1 204,5 210,7-6,2 Anna pasientinntekt 2,1 4,8 3,4 1,3 13,4 21,3 13,5 7,8 Ramme, tilskot, refusjonar 595,3 572,8 568,7 4, , , ,0 7,7 Sals-, leie- og anna inntekt 22,5 25,0 26,3-1,3 93,1 99,1 107,0-7,9 Sum driftsinntekter 915,1 955,4 953,0 2, , , ,9-17,2 Varekostnad medikament -93,9-115,8-111,5-4,3-398,1-444,5-450,3 5,8 Mat, drikke o.a. varekostnader -5,8-7,8-7,4-0,4-28,9-31,8-29,6-2,2 Lønnskostnad -654,9-650,9-659,9 9, , , ,1-21,1 Innleie av helsepersonell -1,1-1,3-1,4 0,1-5,6-5,0-5,9 0,9 Kjøp av helsetenester -20,2-37,5-26,3-11,2-95,0-108,9-105,6-3,4 Kost utstyr -14,1-13,2-10,7-2,5-52,5-54,2-45,4-8,8 Kost lokaler -27,0-20,8-23,2 2,4-95,2-98,4-95,2-3,2 Avskrivingskostnad -37,9-43,7-43,9 0,2-152,2-175,5-175,9 0,4 Annan driftskostnad -59,5-65,7-62,6-3,1-238,4-254,0-253,6-0,4 Sum driftskostnader -914,4-956,8-946,9-9, , , ,5-32,0 Driftsresultat 0,7-1,4 6,1-7,5 43,8-9,8 39,4-49,2 Netto finansresultat 0,1-0,8-2,0 1,2-2,4-3,2-8,0 4,8 Resultat 0,8-2,2 4,1-6,3 41,4-13,0 31,4-44,4 3.2 Økonomisk resultat april Rekneskapen for april viser eit resultat på - kr 2,2 mill, eit negativt budsjettavvik på kr 6,3 mill. Driftsinntekter Aktivitet er framleis under plan, noko som gjev seg utslag i negativt avvik aktivitetsavhengig inntekt. Deler av dette kan skuldast periodisering, men hovudsakleg skuldast dette at aktiviteten er lågare enn budsjettert. Sjukehuset held også på å legge om praksis rundt permisjonsdøgn der dette er aktuelt. Dette gjev ei negativ effekt på inntekta for einingar som er berørt av dette. Positivt avvik i gjestepasientinntekt i april skuldast i hovudsak inntektsføring på fylkesdelar lab/røntgen. Kodeverket for laboratorietenester er lagt om frå Føretaket føreset framleis at endringa er samla sett er resultatnøytral. Når det gjeld avvik for ramme, tilskot og refusjonar har dette ei tilsvarande kostnadsside (forsking og ekstern finansiering). Driftskostnadar Driftskostnadane viser eit meirforbruk på kr. 9,9 mill i april. Erfaring tilseier at varekostnad til medikament og medisinske forbruksvarer varierer frå månad til månad, og kostnaden er derfor utfordrande å periodisere. 28

30 Løns- og personalkostnadar viser eit postitivt avvik i april. I april er det gjort nokre mindre justeringar i pensjonskostnaden slik at avsetnader for pensjon er i høve til sist motteke aktuarberekning. I april vart det også gjort korreksjon for ein tidlegare lønnsavsetnad. Desse korrigeringane ga positiv effekti i april på om lag kr. 10 mill. Justert for desse forholda er lønnsog personalkostnaden om lag i balanse i april. Det er et vesentleg negativt avvik for kjøp av helsetenester denne månaden, kr 10,8 mill. Historisk sett har gjestepasientkostnaden for somatikk aldri vore høgare enn den var i april. I tilgjengelege rapportar finn ein fem særleg kostnadskrevande pasientbehandlingar i gjort i andre føretak, utover dette synes det som at det er tilfeldig svinging i kostnaden. Det pågår framleis fleire omstillingsprosjekt i føretaket og dette genererer i mange tilfeller meirkostnadar i omstillingsperioden. Det er venta at når omstillingane er gjort vil lønnskostnaden stabilisere seg på budsjettert nivå. 3.3 Økonomisk resultat hittil i år Rekneskapen pr april viser eit resultat på - kr 13,0 mill, med eit negativt budsjettavvik på kr 44,4 mill. Sum driftsinntekter er pr april kr 17,2 mill lågare enn budsjettert. ISF-inntekta viser eit negativt avvik på kr 25,7 mill. Aktiviteten har så langt i år vore lågare enn planlagt og dette gjev seg utslag i negativt avvik på aktivitetsavhengig inntekt. Laboratorieinntekt er per april inntektsført i høve til aktivitet. Ein ser at det blir framleis gjort korrigeringar i kodeverket med konsekvensar for inntekta (både positive og negative effekter). Erfaring frå innføring av andre kodeverk tilseier at det tek tid før ein kan konkludere med faktisk effekt på inntekta. I budsjettet og prognosa for 2018 er det framleis føresett at endringa er resultatnøytral. Positivt avvik for anna pasientinntekt skuldast mange utskrivningsklare og sjølvbetalande pasientar. Det negative avviket på Sals-, leie- og anna inntekt er i hovudsak knytt til rekneskapsteknisk føring av inntekter / kostnadar. Når det gjeld positivt avvik for tilskot og refusjonar har dette tilsvarande kostnadsside (forsking og ekstern finansiering). Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr 32 mill pr. april. Føretaket har så langt i år hatt lågare kostnad til både legemidlar gitt i sjukehus og sjølvadministrerte legemidlar (h-resept legemidlar) enn budsjettert. Det positive avviket på dette området veg opp for meirforbruk for andre områder slik at føretaket pr april har eit positivt avvik på kr 5,8 mill innan varekostnadar medikament. Løns- og personalkostnadar viser eit negativt avvik hittil i år. For 2018 er det sett i gong fleire strukturelle endringsprosjekt med blant anna samanslåing av sengepostar til større einingar, samling av pasienttilbod og omstilling i forbindelse med etablering av ny mottaksmodell. 29

31 Omstillingane tek tid og vil i mange tilfelle generere ekstrakostnadar i ein overgangsperiode, og vil etter kvart vil falle vekk. Avviket kan difor dels skuldast periodiseringsmessige forhold. Hovudinnretning for omstillingane var kjent, men detaljplanlegginga var ikkje på plass då budsjettet var lagt og dermed var det vanskeleg å budsjettere og periodisere løns- og personalkostnaden. Dei strukturelle endringane vert følgt tett opp, både med tanke på iverksetjingstidspunkt og forventa økonomisk effekt. Ein ser at uttak av overlegepermisjonar aukar, hittil i år utgjer merikostnad knytt til overlegepermisjonar 12,4 mill av totalt avvik på løns- og personalkostnadar. Avviket består av kostnadar knytt til faktisk uttak og avsetning for auka uttak. Kostnadane for gjestepasientar somatikk aukar meir enn budsjettert, samtidig som føretaket behandlar færre gjestepasienter sjølv. Kurdøgnkostnadane svingar òg vesentleg frå månad til månad. Dette er forhold som i stor grad er vanskeleg å styre og vanskeleg å periodisere. Avvik kost lokalar er i stor grad knytt til meirforbruk energikostnadar og vedlikehald av lokalar. Det er venta at dette vil jamne seg ut i løpet av året. Avviket på dei andre postane kan også i stor grad bli sett i samanheng med periodiseringsmessige forhold. 3.4 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditetsreserve samanlikna med prognose for Driftskredittramma er p.t kr 177 mill. Ved utgangen av april hadde føretaket ein likviditetsreserve på kr mill. Dette er ein auke på kr. 317 mill. frå mars 2018, hovudsakeleg som følgje av at føretakets kortsiktig gjeld er auka i april. Likviditetsreserven er sum bankinnskot inklusiv skattetrekkskonto, konsernkonto og ubrukt driftskreditt. Prognosen syner at driftskreditten vil stå ubrukt ved utgongen av Utvikling i likviditet. Likviditetsreserve er sum bankinnskot inkl. skattetrekk, konsernkonto + ubrukt driftskreditt. 30

32 3.5 Risiko I prognosa som er det ein føresetnad at mottaksmodellen vert implementert som planlagt og føretaket vil ha full fokus på å gjennomføre denne. Endringsprosessar tek tid og det er knytt risiko til iverksetjingstidpunkt for dei strukturelle endringane, dette vil bli særskilt følgd opp. Det er en føresetnad at omlegginga av kodeverk for laboratorietenester er resultatnøytral. Føretaket er i dialog med Helse Vest RHF om dette. Aktivitet / Inntekt Innan somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt vil det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Etter fire månadar er aktiviteten for dei somatiske einingane under budsjettert nivå. Det er vanskeleg å ta igjen denne aktiviteten og med bakgrunn i dette melder føretaket ei negativ prognose for året. Lønskostnad Lønsområdet krev kontinuerleg overvaking og oppfølging og det er særleg fokus på dette i oppfølginga av einingane. Risiko på lønnsområdet er òg knytt til lønsoppgjeret og til eventuell generell auke i lønnskostnaden gjennom året. Varekostnad Varekostnad medikament viser eit positivt budsjettavvik hittil i år. Erfaringsmessig kan kostnadane svinge betydeleg frå månad til månad. Innkjøp vert utført med ujamne mellomrom og det er derfor utfordrande å periodisere kostnadane riktig. Det er knytt risiko til vedtak i beslutningsforum gjennom året då det ikkje føl finansiering med beslutningane som blir teke. Prognose Rekneskapen til Helse Bergen viser eit negativt avvik pr april. Føretaket ser at det blir vanskeleg å ta igjen aktivitet som ligg under plan. Prognose for året blir derfor sett til kr 90 mill i positivt resultat, dvs kr 20 mill i negativt budsjettavvik. 3.6 Tiltaksplan Rekneskapen pr. april viser avvik frå det vedtekne budsjettet både på inntektssida og kostnadssida. Det har vore arbeidd med fleire store omstillingar i år som har generert meirkostnadar. Det er venta at etter kvart som omstillingane er ferdig vil kostnadsnivået stabilisere seg på eit lågare nivå enn før omstillinga. Det er ein viktig føresetnad at igongsette omstillingar blir gjennomført fullt ut som planlagt for å kunne hente ut estimerte gevinstar. Nedanfor er eit utval viktige tiltak for å nå prognostisert resultat for året. 31

33 Aktivitetsbudsjett og tilhøyrande inntektsbudsjett Aktiviteten er budsjettert noko for høgt og det er nødvendig med tilpassing av aktivitets-/ og inntektsbudsjett, med tilhøyrande nedjustering av kostnadssida. Andre konkrete tiltak som er viktige knytt til aktivitet: - Legge til rette for auka aktivitet der det er mogleg - Gå gjennom kodekvalitet der ein ser at indeks er lågare enn plan - Maksimal ressurs- / kapasitetsutnytting ved optimal samhandling med Kirugisk serviceklinikk. Til dømes ved å redusere bytetid, preoperativ poliklinikk, mottaksareal, effektivisere drifta på oprerasjonsstovene, tidligare oppstart av operasjonar i helg mv. Til dømes har Nevrokirurgisk avdeling etablert fast-track for ryggar slik at ein frå april går frå 4 til 5 ryggoperasjonar pr dag. - Tidlegare oppstart av pasientkonsultasjonar - Vidareføre kapasitetsmøter kvar dag for optimal utnytting av sengekapasitet Medikamentkostnadar og andre varekostnadar Kostnadar knytt til medikament har auka vesentleg siste åra. Det er blir derfor arbeidd med å etablere ein strengare kontroll med og styring av medikamentkostnader. - Stram styring av medikamentkostnadar ved offensivt å ta i bruk rimeligaste LIS anbud, både for sjølvadministrerte legemidler og legemidler gitt i sykehus. - Tydelege skiftestrategiar - Fokus på oppfølging av LIS anbud og vedtak i beslutningsforum og det vert arbeidd med å utvikle rapportar til klinikkleiarar på bruk av kostbare legemiddel i høve til indikasjon. - Føretaket har vesentlege kostnadar frå Sjukehusapoteka Vest (SAV) for opptrekk av medisinar og kostnaden aukar meir enn budsjettert. Det pågår ein dialog med SAV for å sjå om kostnaden kan reduserast blant anna ved generell effektivisiering og tilhøyrande revidering av prismodell. - Inngå avtaler med leverandørar om forbruksvarer i samarbeid med Sjukehusinnkjøp Personalkostnad Personalkostnaden utgjer ca 70% av kostnadane til føretaket, det er derfor svært viktig å ha kontroll med denne. Det blir arbeidd med ulike tiltak innan dette området: - Det skal vere samsvar mellom bemanningsplanar, turnusplanar og lønsbudsjett. Einingar der det ikkje er samsvar må sørge for at korrigerande tiltak blir sett i verk. - Kontroll med overtid og vakansvakter for legar - Kontinuerleg bruk av avansert oppgåveplanlegging for leger. Dette gjev betre oversikt over tilgjengelege ressursar og kan i tillegg frigjere tid for til dømes merkantile som kan brukast til andre oppgåver. Einingar som ikkje har teke i bruk avansert oppgåveplanlegging skal innføre dette. - Disponering av personell gjennom stram dag-til-dag styring for å unngå dyre løysingar. - Vurdere strengt om det er behov for å erstatte personell som er fråværande. - Meir effektiv oppgåveplanlegging på tvers av yrkesgrupper 32

34 - Oppgåvegliding der dette er hensiktsmessig - Gjennomgang av vaktordningar for legar i foretaket: Er vaktordningane fordelt på ein optimal måte, dvs er det områder med doble vaktlag og evt områder som må styrkast. Bremse andre styrbare kostnadar - Leiarar på alle nivå skal ha fokus på å bremse kostnadar - Begrense innkjøp der dette er mogleg - Auke fokus på utfasing av gammalt utstyr / behandlingsmetode ved investeringar eller innføring av nye metodar der det er medisinsk rett. - Styrbare kostnadar som ikkje er direkte knytta til pasientbehandling skal haldast på eit minimum. Dette gjeld til dømes reisekostnadar, vedlikehold som kan utsetjast, redusere pris- og servicenivå på serviceavtaler og liknande tiltak - Bruk av balanseførte midlar til forsking og kompetanseheving Analyser og andre tiltak Analyser kan gje verdifull informasjon om korleis sjukehuset har utvikla seg de siste åra. Det er sett i gong eit arbeid med å analysere utvikling i legeårsverk sett i samanheng med faktisk aktivitet i same periode. Same analyse vil bli gjort for mottaksmodellen der ein ser på aktuelle einingar samla sett. Formålet er å kunne avdekke korleis forholdstalet mellom legar / aktivitet har utvikla seg før og etter etablering av mottaksmodellen. Det er identifisert særskilt behov for å gjennomgå / analysere drifta av Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling. Det er etablert to arbeidsgrupper som skal gjennomføre dette. I forbindelse med innføring av nye IKT verktøy ser ein at einingar treng hjelp til innføring og endring av arbeidsprosessar for å hente ut potensielle gevinstar. Føretaket har derfor tilordna ressursar som skal optimalisere bruken av IKT verktøy og bistå einingane i å endre arbeidsprosessar for å kunne hauste effekter av nye verktøy. Tiltaka skissert ovanfor er ikkje uttømmande, andre avdelingsspesifikke tiltak kjem i tillegg. 3.7 Investeringar Per april månad er kr 178,4 mill ført til investeringar i rekneskapen. Investeringar er i høve til plan. 33

35 Investeringsoversikt 2018 Budsjett 2018 Inntekter 2018 Regnskap pr april Prognose 2018 Avvik Investeringer Bygg: BUS BUS Mottaksklinikk Andre bygningsmessige investeringer Mindre ombygginger Somatikk Mindre ombygginger psykiatri Mindre ombygginger RUS Sum bygninger Medisinteknisk utstyr Vedtatte investeringer Annet: Teknisk infrastruktur Avdelingsvise investeringsmidler Ambulanser KSK Seksjon for behandlingshjelpemidler IKT investeringer Diverse annet Sum Annet SUM investeringer eksl TM Trond Mohn midler Ny Trond Mohn gave Tabellen under syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill Forbruk Investeringar Total Forbruk pr pr april Risikoanalyse Status byggeprosjekt Bygg budsjett Prognose Avvik Avsluttes Tid Kost Kommentarar Kalkyle er i henhold til forprosjekt. Framdrift for detaljprosjektering er i henhold til plan. Motatte anbud på grunn, betong og tett bygg ligger godt BUS Grønn Grønn innenfor budsjett. Oppgradering Sentralblokken Grønn Grønn Akseptabelt Akseptabelt, tiltak ønskelig Tiltak nødvendig/påkrevd Oppgradering SB fordelt på flere ulike prosjekter i hht konsept, blant annet PET-MR, Ambulansehall, Poliklinikkavdeling, Traumesenter og Teknisk infrastruktur. Innvilget lån på 371 mill kr fra HOD. Flere prosjekter har seinere oppstart pga forskjøvet utviklingsplan. Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr 50 mill. 34

36 4. Vedlegg 4.1 Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Kort status pr august 2017 Mål Gul Grønn Rød DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % < 0 % => 1,5 % > -1 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 =< 65 =< 60 > 65 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 =< 40 =< 35 > 40 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 =< 45 =< 40 > 45 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 =< 40 =< 35 > 40 Fristbrot behandla pasientar 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Epikrisetid somatikk 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Samla sjukefråvær 5,5 % > 5,50 % =< 5,50 % => 7 % 4.2 Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Nøkkeltal - kortnamn Definisjon Kommentar Venteliste-omgrep Nye tilviste Avslag Pasientutløyste utsetting På «aktiv» venteliste Nye på venteliste Starta helsehjelp Ventetid for ventande Ventetid der helsehjelpa har starta Pst vurdert innan 10 dg Nye tilvisingar mottatt og vurderte for planlagt helsehjelp (a) I høve til gruppa over (a) kor mange som blei vurderte til at det ikkje var medisinsk indikasjon for spesialisthelseteneste Kor mange pasientar som sjølve har ønskt utsetting av 1. kontakt, eller at denne blir utsett p.g.a. sjukdom hos pasienten. Status ved periodeslutt. Kor mange som står på venteliste med avtale om 1. kontakt v/periodeslutt Kor mange nytilviste pasientar har komme til på lista i perioden, og som framleis ventar (sjå over delmengde av denne) Talet på pasientar som er fjerna frå ventelista fordi helsehjelpa er starta Tid frå mottak av tilvising til periodeslutt for dei som står på «aktiv» venteliste Tid frå mottak av tilvising til start helsehjelp Prosent av tilvisingar der tid frå mottak til vurdering er under ti vyrkedagar Er under kvalitetsvurdering i samarbeid med NPR. Desse blir ekskluderte frå den nasjonale statistikken over talet på ventande Følgjer nasjonal definisjon for «ventande» Følgjer nasjonal definisjon (tidlegare også kalla «avvikla» frå venteliste) Følgjer nasjonal definisjon Også kalla «avvikla» frå venteliste 35

37 Pst tildelt time innan 10 dg Tid mellom 1. og 2. kontakt Fristbrot for ventande Fristbrot, helsehjelp starta Pasientflyt og logistikk Nye elektive inntak Nye ø-hjelps inntak Pasientar i eit forløp ved periodeslutt Pasientar der helsehjelpa blei avslutta i måleperioden Beleggsprosent Korridorpasientar Flyt frå einingar i Akuttmottak/Mottaksklinikken Stryking i planlagt operasjonsprogram Behandlingsresultat/kvalitetsmål - Pakkeforløp for kreftpasientar Prosent av tilvisingar der pasienten er tildelt time innan 10 vyrkedagar etter mottak Tid frå 1. polikliniske kontakt til neste kontakt kalkulert i dagar for pasientar som er tilviste til planlagt behandling. Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar på «aktiv» venteliste Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar som har starta helsehjelp Nye pasientar som blei tatt imot til planlagt helsehjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Nye pasientar som blei tatt imot til ø-hjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Talet på forløp der pasienten er under utgreiing/behandling ved periodeslutt Tal på tilvisingar der ein avsluttar kontakten for den aktuelle tilstanden Ei punktmåling over kor mange (døgn)- pasientar som er tilstades kl. 05 samanlikna med talet på tilgjengelege plassar til samme tid. Ei punktmåling som viser kor mange (døgn)pasientar som har korridorplass kl 05 - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Haukeland - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Brg Legevakt - Kor pasientane går til utfrå Korttidsavd i MK - Kor pasientane går til utfrå Utgreiingsmottak i MK Prosent av alle planlagde operative inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (kl 16). I) Nye pasientar tatt inn i eit pakkeforløp for kreft i perioden II) Prosent av pasientar i kreftforløp utgreidd/behandla innan standard forløpstid. Berre målingar på vyrkedagar er med her Nasjonal kvalitetsindikator ( 1 ) Kjelde: Akuttdatabasen Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Nasjonal kvalitetsindikator ( 2 ). Vi presenterer også årsaker til stryking. Frå nasjonal statistikk (NPR) Frå nasjonal statistikk (NPR)

38 Bruk av tvangsinnlegging i psykisk helsevern Oppfølging og samhandling Epikrisetid Aktivitetsmål Pst. nytilviste på poliklinikk Pst. ambulante polikl.kontaktar Generelt (Måle)periode Måling v/periodeslutt Innleggingar på grunnlag av tvang (spesialistvedtak). Rekna per innbyggjarar > 18 år i opptaksområdet. Prosent av alle utskrivne døgnpasientar der epikrise er sendt innan 7 dagar Prosent av alle personar i poliklinikken som er nytilviste Prosent av alle polikl. kontaktar som har vore gjennomførte på ein stad utanfor poliklinikken Viser kva for ein tidsperiode målinga dekker ofte målt aktivitet i ein månad/ til nå i året) Målinga er ei punktteljing på eit bestemt tidspunkt (t.d. slutten av ein månad) Nasjonal kvalitetsindikator ( 3 ) Kjelde for rapport: Helse Vest Nasjonal kvalitetsindikator for somatikk/phv/tsb ( 4 ) Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest helsevern%20for%20voksne.pdf